Bijlage Bestuursrapportage 2026

60

Toelichting wegmeubilair Bedrag Vervanging bewegwijzering 2026 *nieuw* Met de Kadernota 2026 is er structureel € 300.000 beschikbaar gesteld voor het onderhoud van bewegwijzering om achterstanden weg te werken en te voldoen aan verplichtingen. Dit draagt bij aan bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Omdat

200

48

vervanging vaak grotere bedragen (> € 50.000) betreft en meerdere jaren meegaat, wordt voorgesteld deze investeringen te activeren en over meerdere jaren af te schrijven. Hierdoor worden de kosten beter verspreid en ontstaat een gunstiger effect op de jaarlijkse exploitatie. Dit voordeel is nader toegelicht aan de lastenzijde van beleidsveld B402 Openbare ruimte. Het betreft een nieuwe investering, waardoor deze alsnog wordt toegelicht.

49

Overzichten kredieten Rubriek (X € 1.000)

Krediet voor Berap

EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) OPENBAAR GROEN

2.036

Berap 2026-1 1.213

Resterend krediet 3.249

312

312

OPENBARE VERLICHTING

4.902

4.902

RIOLERING ALGEMEEN

30.656

SPEELVOORZIENINGEN

299

STRATEGISCH BEZIT

469

31.126

1.560

1.214

2.774

WEGEN

69.845

370

70.215

OVERIG

73 3.266

112.950

Totaal

109.684

299

73

Toelichting exploitatie buitensportaccommodaties (groen)

Bedrag Groot onderhoud Buitensportaccommodaties In 2025 is minder uitgegeven aan groot onderhoud dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft in dat jaar geleid tot een financieel voordeel, zoals toegelicht in de jaarrekening 2025. Na de zomer is een nieuwe inventarisatie uitgevoerd voor de onderhoudsopgave 2026 en bijbehorende prioriteiten. De werkzaamheden zijn het herstraten van tegel- en klinkerverhardingen en de vervanging van verlichting en hekwerken. De kosten van deze werkzaamheden worden gedekt vanuit de voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties.

973

Toelichting riolering algemeen Bedrag Renovatie riolering Protonweg *nieuw* De riolering bij de Protonweg 14 verkeert in slechte staat en moet met spoed worden hersteld om instorting en uitval te voorkomen. Uitstel leidt tot grotere schade, hogere kosten en risico’s voor het functioneren van het industrieterrein Majoppeveld-Zuid. De benodigde investering is niet voorzien in de begroting. Vanwege de urgentie is al met de uitvoering voor de noodzakelijke vervanging begonnen. Medio juni bent u geïnformeerd met een raadsmededeling over de acute rioolproblematiek bij de Protonweg. De kosten worden gedekt binnen het rioolstelsel (gesloten systeem).

500

50

Toelichting strategisch bezit Bedrag Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen Voor de uitvoering van de werkzaamheden van gemeentelijke gebouwen werken we met een voorziening. De jaarlijkse kosten worden gedekt uit de voorziening en zijn daarmee budgetneutraal.

1.214

Toelichting kredieten wegen Bedrag Investeringen wegen: aanbestedingsvoordelen Binnen de reconstructie van drie straten is een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd binnen de beheerkalender. Dit resultaat leidt tot lagere afschrijvingslasten. Het betreft de volgende straten: • • •

-470

Duke Ellingtonstraat en Haydnlaan: € 110.000 lager Ericastraat: € 180.000 lager Eleolietdijk: € 180.000 lager

Investeringen wegen: overschrijdingen/verschuivingen Bij diverse reconstructieprojecten is aanvullend budget benodigd. Deze kostenstijgingen leiden in de toekomst tot hogere afschrijvingslasten. De afwijkingen per project zijn als volgt: •

Spellestraat: de constructie van de weg is verzwaard. Daarnaast is sprake van budgetverschuiving doordat de nutsbedrijven later zijn gestart dan gepland (€ 240.000 hoger).

•

Ranonkelstraat: voor de aanleg van wadi’s zijn extra grondwerkzaamheden uitgevoerd (€ 150.000 hoger).

•

F. Broosstraat / Ettingstraat / Jac. Vosstraat: de uitvoering is vertraagd door de bouwactiviteiten van Alwel. Daarnaast is de scope uitgebreid en heeft er geen indexatie plaatsgevonden (€ 200.000 hoger).

•

Meidoornlaan: door bewonersparticipatie zijn aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte doorgevoerd (€ 200.000 hoger).

790

Groot onderhoud wegen Deze projecten en straten worden bekostigd vanuit de bestemmingsreserve Beheerkalender. Binnen deze reserve heeft een budgetverschuiving plaatsgevonden van circa € 1,1 miljoen, waarbij middelen zijn overgeheveld van asfaltonderhoud naar elementenverharding. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van het geplande asfaltonderhoud voldoende op orde was, terwijl de staat van de elementenverharding kwalitatief minder goed bleek. Om die reden is het budget herschikt. Per saldo heeft deze verschuiving geen effect.

-

51

52