Document · PDF

Bijlage begrotingswijziging Kadernota 2022.pdf

Gemeenteraad 22 juli 2021, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 4b: Voorstel 44 Kadernota 20221.451 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Jaar: Begr. wijz.

2021 Kadernota 2022 t/m 2025

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

kostenplaats / machtiging

Project.nr.

Progr.nr. omschrijving

Lasten

uitgangspositie meerjarenbegroting

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

15.000

Lasten

2024 Baten

1.271.000

Lasten

3.070.000

2025 Baten

3.938.000

exploitatie 411.000 411.076 411.076 434.380 434.324 423.000 841.100 442404 442.313 841.100 442.402 442.402 442.402 442.313 841.100

5.051.075 5.051.075 6.141.085 6.560.014 6.560.008 6.211.004 6.921.000 6623021 6.682.009 6.921.000 6.620.020 6.620.020 6.620.015 6.662.003 6.921.000

1 Extra BOA 1 Extra BOA 1 Extra BOA 4 Impuls Roosendaal Natuurstad 4 Verhoging groenbudget 4 afschrijving snelfietsroute 6 decemberc 2020 3 oormerking dec circ iu inburgering 5 jeugarrangementen zin 6 rijksmiddelen jeugdzorg 5 fameus 5 stamtafels 5 doorontw inwonersonderst 5 begeleiding 6 meicirfc. 2021

60.000 -60.000 60.000 100.000 57.246

433.300 434.380 433.300 434.380 434.380 442.404 434.380

6.714.001 6.620.016 6.714.001 5.110.600 5.110.600 6.623.021 6.614.006

5 rijksvacc pr 5 versterking gem antidiscr voorz 5 prenetaal huisb 1 wet open overheid 1 wet open overheid 3 iu inburgering 3 du armoedebestrijding

16.000 31.000 24.000 72.000 85.000 47.897 -13.623

841.100 434.380 442.403

6.923.000 6.623.001 6.611.000

6 meicirc 2021 3 part eigen budget meic 2021 3 wsw part budget meic 2021

17.433 318.277

841.141 443.600 434.332

6.923.003 6.683.003 6.006.000

6 meic 2021 5 meic 20921 voogdij 18 plus 1 extra kosten accountantscontrole

501.898 45.000

442.405 442.405

6.120.001 6.714.001

1 veiligh regio 5 ggd

-49.296 13.689

-97.137 39.614

-147.112 65.938

-37.088 65.938

434.335 434.335 434.355 434.355 434.355 434.355 434.355 434.355 434.355 434.355 842.301 842.301

6.721.201 6.310.004 6.940.001 6.940.201 6.940.501 6.940.502 6.722.401 6.940.301 6.822.200 6.930.000 6.005.001 6.005.001

4 3 6 6 6 6 4 6 4 6 1 1

-354 -4 -445 -201 4.355 4.834 -381 -5.303 900 149.500

-289 -3 -364 -200 4.363 4.843 -311 -5.295 904 149.954

1.842 22 2.318 -160 4.621 5.133 1.981 -5.022 1.027 164.937

3.983 47 5.011 -120 4.886 5.423 4.283 -4.748 1.151 179.984

bwb bwb bwb bwb bwb bwb bwb bwb bwb bwb bwb bwb

60.000 -60.000 60.000 100.000 57.246 -55.000 -190.000

-4.175

60.000 -60.000 60.000 100.000 57.246 -55.000 -206.000

-4.593 1.300.000

-215.000 -4.593 1.300.000

1.300.000 140.000 170.000 200.000 235.000 310.000 16.000 32.000 24.000 91.000 87.000 26.045 -13.623

-683.000 17.000 33.000 25.000 133.000 90.000 6.657 -13.623

334.141 20.404 313.737

501.898

10.443 -

1.300.000 140.000 170.000 200.000 235.000

-609.000

320.888

501.898

10.400 -

1.300.000

17.000 33.000 25.000 111.000 88.000 16.872 -13.623

18.986 301.902

-219.000 -4.593 1.300.000

140.000 170.000 200.000 235.000 -192.000

335.710

60.000 -60.000 60.000 100.000 57.246 -55.000

316806 22.054 294.752

501.898

11.870 -

501.898

13303 0

442.405 442.405 442.405 442.301 842.100 442.405 442.405 442.405

6.005.002 6.310.214 6.005.002 6.662.004 6.662.004 5.110.712 5.110.603 5.110.712

1 3 1 5 5 1 1 1

rwb rwb rwb rwb rwb rwb rwb rwb

-8.453 -580 142 -220.500

442.408 434.335 442.405 442.405 442.405 434.380 442.502 434.380 434.331 871.000 423.002 434.380

6.611.000 6.480.007 6.541.007 5.110.607 6.141.009 5.031.050 6.630.001 6.480.015 6.310.216 6.980.228 6.822.704 6.822.704

3 wvs 2 rbl 2 wba 1 ict 4 omwb 1 5 buurthuis nisipa 2 onderwijshuisv.kn 2022 3 binnenstadsBV 6 binnenstadsBV 4 woonwagenstandplaatsen 4 woonwagenstandplaatsen

434.335 871.000 430.073 871.000 434.380 423.002 423.002 423.000

6.214.000 6.980.244 6.141.085 6.980.244 6.810.007 6.211.101 6.211.101 6.210.000

4 compensatie parkeren koopzondag 60.000 6 innov fonds compensatie parkeren koopzondag 1 inzet parkrangers 45.000 6 inzet parkrangers 4 afr impl activiteiten omg wet 150.000 4 vervangingspr vri 4 corr ip vri roselaargarage -22.500 4 kap lasten bravis/bulkenaar

471.000 871.000 434.313 434.380 871.000 434.335 434.380 871.000 442.313

6.980.240 6.980.240 6.821.222 6.723.508 6.980.243 6.822.402 6.560.014 6.980.243 6.662.003

6 dekking kap lasten bulkenaar 6 kap lasten bravis/bulkenaar 4 waterinstallaties 4 verduursamen 6 verduursamen 4 regionale energie strategie 4 stim maatreg r daal natuurstad 6 reserve duurzaamheid 5 extra wmo begeleiding

1.100.000

442.313 430.055

6.663.000 6.671.085

5 beschermd wonen en mij opvang 5 extra jeugdp

320.000 550.000

442.313 871.000 421.003 411.000

6.662.003 6.980.244 5.011.000 5.051.097

5 ggz in de wijk 6 ggz in de wijk 6 lagere rentelasten 1 uitbreiding formatie

-200.000 588.000

-48.000

6.980.102 6.980.100

6 kn onttrekking 6 kn onttrekking

-23.466 -2.518 142 -482.000 -48.000

-23.466 -2.826 142 -450.500 -48.000

-46000

-29.500 500 4.500

-31.500

-33.000

4.500

-622.690 -1.077 73.262 -391.835 -55.417

-970.437 -1.324 65.594 79.087 -57.879

75.000

75.000 250.000

-1.137.888 -1.181 54.602 206.313 -60.383 377.000 75.000 250.000

-1.177.770 -392 55.776 262.995 -36.577 377.000 75.000 250.000

25.000

50.200 -22.500

87.600 -22.500

108.200 -22.500 965.000

25.000

7.000

25.000

1.100.000

-200.000 512.000

512.000

200.000 75.000 25.000 270.000

60.000 45.000

965.000 75.000 120.000 120.000 60.000 100.000 100.000

45000 45000

3.784.099

871.000 871.000

-16.580 -1.528 142 -564.000

1.380.008

3.781.715

2.958.229

4.442.687

4.345.909

5.631.723 455.284

2.404.091

823.486

96.778

117.246 2.286.845

823.486

96.778

2.404.091

823.486

96.778

6.087.007

reserves en voorzieningen 471.000 471.000 471.000 871.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000

9.980.228 9.980.244 9.980.244 9.980.240 9.980.240 9.980.243 9.980.243 9.980.244 9.980.102 9.980.102

br binnenstadsBV 75.000 br innov fonds compensatie parkeren koopzondag60.000 br inzet parkrangers 45.000 br storting ter dekking kap ln Bulkenaar br kap lasten bravis/bulkenaar br programma duurzaamheid 120.000 br roosendaal natuurstad 100.000 br ggz in de wijk 45.000 br kn onttrekking 117.246 br onttrekking uit alg res 2.286.845

25.000

25.000 965.000

823.486

96.778

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1096/documents/29736