Document · PDF

07. Gebundelde stukken RWB

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5e: Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2027 Gemeenschappelijke Regelingen22.963 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2 alinea's met “deur”: 623 3565

4. 4

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden hebben zowel een passieve als actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve

informatieplicht. In 2025 zijn er twee Woo verzoeken afgehandeld. RWB volgt het Rijk bij de verdere invulling van de actieve informatieplicht.

4. 5

Klachten

Beschrijvingen over ontvangen klachten over RWB/-medewerkers die RWB in 2025 ontving.

Deelnemingen Belang

Eigenvermogen Vreemdvermogen 31-12-2025 31-12-2025

Resultaat 2025

(bedragen x € 1. 000) B. V. Rewin West-Brabant

12% 40. 000 aandelen

n. n. b.

Totaal

4. 7

Subsidies

ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O) Over de beschikte projecten in 2025 kunt u meer informatie lezen in de

bijlage. SUBSIDIEREGELING REWIN De economische ontwikkelmaatschappij B. V. REWIN West-Brabant is in 1986 opgericht door de overheid , en de overheden zijn als aan-

deelhouder formeel eigenaar van B. V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten.

4. 6 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn organisaties waarin RWB een bestuurlijke en een financieel belang heeft. We spreken over bestuurlijk belang wanneer RWB een zetel heeft in het bestuur van die organisatie of wanneer RWB stemrecht heeft. RWB heeft op die manier zeggenschap in de organisatie. We spreken over financieel belang wanneer RWB de kosten draagt als de organisatie failliet gaat of als de organisatie haar verplichtingen niet nakomt. Of als de organisatie risico draagt over inleg kapitaal , zoals bij het bezit van aandelen. Jaarstukken 2025

Jaarrekening

5. 1

Balans per 31 december 2025

Activa (in duizenden euro's)

31 december 202531 december 2024

VASTE ACTIVA Investeringen met een economisch nut Totaal materiële vaste activa

22 22

24 24

TOTAAL VASTE ACTIVA

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

1. 003 1. 274

7 15 5 39

5. 800

4. 000

8. 078

5. 254

Bank- en girosaldi Totaal liquide middelen

1 11 1 11

4 89 4 89

- Vooruitbetaalde bedragen Totaal overlopende activa

2 25 2. 478 2. 703

1 74 1. 793 4 51 2. 417

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

10. 892

8. 160

TOTAAL ACTIVA

10. 914

8. 184

VLOTTENDE ACTIVA

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een

specifiek bestedingsdoel , nog te ontvangen van: - Overige Nederlandse overheidslichamen - Nog te ontvangen bedragen

Jaarstukken 2025

Passiva (in duizenden euro's)

31 december 2025

31 december 2024

2 00 8 64 5 79 1. 643

9 75 8 08 1. 782

1. 691

1. 803

Overige schulden Totaal netto-vlottende schulden

1. 286 1. 286

7 10

Nog te betalen bedragen

3. 748

3. 905

3. 036

7 85

Overige vooruitontvangen bedragen Totaal overlopende passiva

1. 152 7. 936

9 81 5. 672

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

9. 222

6. 381

TOTAAL PASSIVA

10. 914

8. 184

VASTE PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsreserves Rekeningsaldo Totaal eigen vermogen Voorzieningen TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen specifieke uitkeringen

Jaarstukken 2025

nog te besteden

7 10

5. 2 Overzicht baten en lasten in de jaarrekening (bedragen x € 1. 000)

Begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Realisatie 2025

Afwijkingen

Programma: Algemeen

Baten 3 56

Lasten 5 67

Saldo

Baten 3 21

Lasten 4 37

Saldo

Lasten 4 25

Baten 15

Lasten - 12

Saldo

-116

Baten 3 36

Saldo

-211

Algemeen

356

367

-11

321

237

336

236

101

-1

200

-200

200

-200

189

-189

-11

Transitiebudget

Nieuwe economie

4. 719

6. 322

5. 962

3 60

5. 468

4. 963

5 05

-854

-999

1 45

Strategische agenda

1. 484

1. 519

1. 126

393

1. 530

1. 100

429

-26

-13

826

731

-742

-850

108

346

-123

-0

Projecten

1. 568

1. 581

O&O fonds

469

REWIN

2. 766

2. 786

-20

2. 766

2. 786

-20

-0

Regionale dienstverlening

23. 210

22. 921

2 89

21. 823

21. 299

5 25

19. 426

18. 965

4 61

-2. 398

-2. 334

KCV

13. 915

13. 965

-50

13. 915

13. 806

109

11. 714

11. 574

140

-2. 201

-2. 232

321

291

321

291

323

266

-25

Regioarcheologie

Mobiliteitscentrum -

Algemeen

1. 093

1. 074

1. 195

1. 170

1. 281

1. 214

Flexpool

4. 753

4. 635

118

2. 770

2. 581

189

2. 624

2. 598

-146

-163

Flex West-Brabant

3. 128

2. 957

172

3. 622

3. 451

172

3. 484

3. 312

172

-139

-138

-0

Totaal programma's

28. 285

28. 207

28. 466

27. 698

7 69

25. 230

24. 353

8 77

-3. 237

-3. 345

1 08

1 64

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

2 00

1 20

1 64

Totaal algemene dekkingsmiddelen

2 00

1 20

1 64

Kosten van de overhead

1. 402

1. 741

-339

1. 402

1. 944

-542

1. 412

1. 923

-511

-21

Totaal saldo van baten en lasten

29. 887

29. 948

29. 988

29. 642

3 47

26. 806

26. 276

5 30

-3. 183

-3. 366

1 83

3 96

26. 855

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2025

61 29. 948

29. 948

49 -

30. 037

29. 642

26. 276

49 5 79

-3. 183

-3. 366

1 83

5. 3 Toelichting op de balans Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKNING

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben , onverschillig of zij tot inkosten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten , waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting , worden daarbij verantwoord op hun brutobedrag. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c. q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume , worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaats vindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Jaarstukken 2025

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent

dat: -

De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële

rechtmatigheid van baten , lasten , balansmutaties , alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet ; De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium , het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat: 1. Voor het voorwaardecriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 3 juli 2025 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur ; 2. Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn , waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten , onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld. 3. Ten aanzien van het Misbruik & Oneigenlijk beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven 39

verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit

betekent dat: - Een verantwoordingsgrens van 2 % (zijnde € 525. 511) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen ; - Een rapporteringstolerantie van € 52. 551 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen. ALGEMEEN

Hieronder wordt bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1. 000.

MATERIËLE VASTE ACTIVA Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa: - investeringen met een economisch nut ; - investeringen met een economisch nut , waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven ; - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een

economisch nut > € 10. 000 worden conform de financiële verordening geactiveerd. Jaarstukken 2025

De op de oorspronkelijke verkrijgingswaarde toegepaste

jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur de geactiveerde objecten en voorzieningen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de financiële verordening , zoals laatstelijk vastgesteld door de Het algemeen bestuur in haar vergadering d. d. 3 juli 2025. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode en starten in het boekjaar volgend op het jaar waarin het activum in gebruik is genomen. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening

wordt statisch bepaald. LIQUIDE MIDDELEN De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. OVERLOPENDE ACTIVA De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. EIGENVERMOGEN In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en 40

bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een besluit dat is genomen door het algemeen bestuur voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen

VOORZIENINGEN

nominale waarde.

KORTER

Voorzieningen behoren

tot het vreemd

vermogen (schulden) van RWB. naar de situatie per ultimo

kunnen voorzieningen verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Om

die reden

NETTO-VLOTTENDE

DAN

ÉÉN

SCHULDEN

netto-vlottende schulden

één jaar zijn

MET EEN

RENTETYPISCHE

LOOPTIJD

JAAR met

gewaardeerd tegen

een

rente

typische looptijd

korter dan

nominale waarde.

Vaste activa

MATERIËLE

VASTE ACTIVA

Het onderstaande overzicht

heeft het

verloop

weer

van

de materiële vaste activa

gedurende

het jaar 2025:

Boekwaarde

(in duizenden euro's) Investeringen

met

economisch

looptijd

uitzettingen korter

met

een

dan één

jaar

Jaarstukken

2025

Inves-

Des-

Bijdragen

Afwaar-

31 december

2025

teringen

investeringen

derden

deringen

2025

schrijvingen

van

nut

Overige materiele vaste activa Totaal

Boekwaarde

1 januari

rentetypische

(geanonimise rd)

Vlottende activa UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR De post uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in: (in duizenden euro's) Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Stand 31 december 2025

Voorziening Boekwaarde Boekwaarde oninbaarheid31 december 202531 december 2024

1. 003 1. 274

7 15 5 39

5. 800

4. 000

8. 078

5. 254

Schatkistbankieren Drempelbedrag In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimum bedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor RWB geldt voor 2023 een drempelbedrag van € 1. 000. 000 per kwartaal. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2023 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2023 is geweest:

Jaarstukken 2025

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar 2025 (1) Drempelbedrag 1. 000 Kwartaal 1 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's (2) 4 04 Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 5 96 (3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag (4a) Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat (4b) kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat (4c) de € 500 miljoen te boven gaat (1) = (4b)*002 , met Drempelbedrag een minimum van €1. 000. 000

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaal 3

Kwartaal 4

3 99

3 38

3 11

6 01

6 62

6 89

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

36. 303

31. 136

28. 649

3 99

3 38

3 11

Verslagjaar 2025 28. 391 28. 391 -

1. 000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Som van de per dag buiten 's Rijks (5a) schatkist aangehouden middelen 36. 392 (negatieve bedragen tellen als nihil) (5b) Dagen in het kwartaal 90 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2

4 04

LIQUIDE MIDDELEN De post liquide middelen wordt onderscheiden in: Bank- en girosaldi Totaal

31 december 2025 1 11

31 december 2024 4 89

1 11

4 89

OVERLOPENDE ACTIVA De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

Jaarstukken 2025

31 december 202531 december 2024 De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel , nog te ontvangen van: - Overige

Nederlandse overheidslichamen te ontvangen bedragen - Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal

2 25

1 74 1. 793

2. 478

4 51

2. 703

2. 417

Saldo 1 januari 2025

Toevoegingen

- Overige nog

Nog te ontvangen bedragen - Fee Flex West-Brabant - Flexpool - MBC Algemeen - Rente - KCV Malus - Overig - BTW / BCF Totaal overige nog te ontvangen bedragen

78 43

Ontvangen Saldo 31 december bedragen 2025

1. 029 2 97 15 52 1 17 9 2 75 1. 793

2 26

31 december 2025

31 december 2024

2 00 8 64

9 75

5 79

8 07

1. 643

1. 782

34 43 29

1. 029 2 97 15 52 1 17 9 2 75 1. 793

78 43 0 34 43 28 -

2 25

Vaste passiva EIGENVERMOGEN De post eigen vermogen wordt onderscheiden in: Reserves , gespecificeerd naar:

Algemenereserve bestemmingsreserves Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Totaal eigen vermogen -

RESERVES In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt Jaarstukken 2025

vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven , is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen

bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de reserves gedurende het jaar 2025:

(bedragen x € 1. 000)

Saldo 1 januari 2025

Resultaatbestemming 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Overheveling 2025

Saldo 31 december 2025

19 19

181 181

200 200

Algemene reserve Algemene reserve RWB Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Strategische Agenda Reserve bijdrage apparaatskosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Mobiliteitscentrum Reserve Flexpools Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

ALGEMENE RESERVE Jaar vorming: Jaar opheffing:

Maximale omvang: Mutaties 2025:

100 -

123 250 418 975 975

60 110

49 49

85 100 170 340 865 1 . 065

110

9 75

120 139

-23 -80 -78 - 181 -

2025 n. v. t.

€ 200. 000 Dotatie van € 19. 000 vanuit het rekeningresultaat 2024 , € 181. 000 vanuit

overheveling bestemmingsreserves.

Jaarstukken 2025

RESERVE KNELPUNTENPOT Jaar vorming: 2017 Jaar opheffing: n. v. t.

Maximale omvang: Bestemming:

Mutaties 2025:

€ 100. 000 Opvangen van niet begrote onverwachte

kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties , hogere CAO ontwikkeling dan begroot. € 40. 000 voor aanbesteding ICT dienstverlener

RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN Jaar vorming: 2021 Jaar opheffing:

2025

Maximale omvang: Bestemming:

n. v. t. betreft eenmalige

Mutaties 2025:

Onttrekking: € 9. 000 ter dekking tekort als gevolg van uittreding gemeente Tholen

dotatie Dekken van het tekort aan bijdragen door uittreden van gemeente Tholen.

RESERVE STRATEGISCHE AGENDA Jaar vorming: 2025 Jaar opheffing: n. v. t.

Maximale omvang: Bestemming:

€ 110. 000 Servicearrangement Mobiliteit 2024

Mutaties 2025:

Dotatie: € 110. 000 vanuit het jaarrekeningresultaat 2024.

Jaarstukken 2025

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER Jaar vorming: 2012 Jaar opheffing:

n. v. t.

Maximale omvang: Bestemming:

€ 80. 000

Mutaties 2025:

Dotatie: € 10. 000 vanuit het jaarrekeningresultaat 2024.

Weerstandscapaciteit Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is , zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE Jaar vorming: 2021 Jaar opheffing:

Maximale omvang: Bestemming: Mutaties 2025:

€ 100. 000 Nog te bepalen

Buffer om continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Overheveling naar algemene reserve van € 23. 000.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM Jaarstukken 2025

Jaar vorming: Jaar opheffing:

2019

Maximale omvang: Bestemming:

€ 170. 000

Mutaties 2025:

Overheveling naar algemene reserve van €

n. v. t.

Buffer om continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. 80. 000

RESERVE FLEXPOOL Jaar vorming: Jaar opheffing:

2018 n. v. t.

Maximale omvang: Bestemming:

€ 340. 000

Mutaties 2025:

Overheveling van € 78. 000 naar algemene

Buffer om continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. .

reserve

VOORZIENINGEN De post voorzieningen wordt onderscheiden in: Boekwaarde 31 december 2025 Voorzieningen voor middelen bestemming gebonden is Totaal voorzieningen

van

derden waarvan de

Boekwaarde 31 december 2024 48

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het jaar 2025: Jaarstukken 2025

(bedragen x € 1. 000) Voorziening verlofsparen

Saldo 1 januari 2025 21

Vrijgevallen bedragen -

Toevoegingen 27

Totaal voorzieningen

Saldo 31 Aanwendingendecember 2025 48 -

Voorziening verlofsparen Medewerkers kunnen sinds 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie uren sparen conform de CAO SGO. Met “verlofsparen” kunnen medewerkers bovenwettelijke vakantie uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carriereplanning. Deze vakantie uren verjaren niet. Als gevolg hiervan kan dit leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Doordat er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare op- en afbouw kennen , hiervoor is deze voorziening getroffen. Vlottende passiva NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR De post netto vlottende schulden wordt onderscheiding in: Overige schulden Totaal netto vlottende schulden

31 december 2025 1. 286

31 december 2024 7 10

1. 286

7 10

31 december 2025 3. 748

31 december 2024 3. 905

3. 036

7 85

OVERLOPENDE PASSIVA De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

Nog te betalen bedragen Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen ,

9 81 5. 672 Totaal overlopende passiva in De de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren , kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Jaarstukken 2025

1. 152 7. 936

(bedragen x € 1. 000) Overige Nederlandse overheidslichamen Pilot Bravoflex Mentale toegankelijkheid 2023 Mentale toegankelijkheid 2024 Werkpakket 2 A27 aanpak Regiodeal Van Plant naar Pand Regiodeal Samenwerken aan Talent Regiodeal Energie van Onderop Cofinanciering Regiodeal West-Brabant Overig Totaal van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen , nog te besteden specifieke uitkeringen

Jaarstukken 2025

Saldo 1 januari 2025

Ontvangen bedragen

15 52 19 697 464 659 1. 846

Vrijgevallen bedragen

betalingen

Saldo 3 1 december 2025

Terug-

19 150 103 248 204

547 361 411 1. 642

2 785

2 3. 045

783

3. 036

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN BELANGRIJKE IS VERBONDEN

Wijze van aanbesteding

Overeenkomst

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN WAARAAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR TOEKOMSTIGE JAREN

Opdrachtnemer(s)

Contractduur

Financiële verplichting

2016 t/m 2019 met mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar van 2019 t/m 2023

€ 57. 500 per jaar

van

Vervoerscontract

Europees

PZN

Arbeidsmarktplatform Flexibele arbeid Perceel 1 Uitzenden Flexibele arbeid Perceel 2 Payrolldienstverlening

Europees

Present

Europees

Driessen Start People en Randstad

van

2023 t/m 2027

Geen

Europees

Driessen

van

2023 t/m 2027

Geen

Europees

Netive

van

2019 t/m 2023

€ 150. 000 per jaar + € 1. 000 per 1 miljoen omzet

n. v. t.

Gemeente Etten-Leur

van

2021 t/m 2025

€ 346. 500 per jaar

n. v. t.

ICT-WBW

van

2021 t/m 2023

€ 55. 000 per jaar

Bedrijfsvoeringspakket Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering

Jaarstukken 2025

5. 4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: • Een analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per programma ; • Een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma , waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden • •

gespecificeerd ; Analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid ; De informatie in het kader van Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1. 000. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan , voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Jaarstukken 2025

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Hierna is per onderdeel zoals opgenomen in het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken. Afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 25. 000 worden afzonderlijk toegelicht. PROGRAMMA ALGEMEEN

(bedragen x € 1. 000)

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Programma Algemeen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

3 21

2 37

3 36

2 36

1 01

-1

2 00

-200

1 89

-189

2 37

3 36

2 36

1 01

3 36

2 36

1 01

Transitiebudget Totaal saldo baten en lasten

3 21

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

3 21

2 37

Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 27. 000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de

Jaarstukken 2025

(in duizenden euro's)

Programma Algemeen

Baten

Lasten

Bedrag

(Algemeen) Minder uitgegeven aan communicatie

-16

(Transitiebudget) minder personele inzet

-11

-12

(Algemeen) Project kring gemeentesecretarissen

Totaal afwijking

(Algemeen) Project kring gemeentesecretarissen (Neutraal) RWB organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor gemeentesecretarissen. Deze lasten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Deze baten en lasten zijn bij de tweede bestuursrapportage niet begroot. (Algemeen) Minder uitgaves Evenementen en Communicatie ( € 16. 000 positief) Vanwege het transitiejaar naar een nieuwe strategische agenda zorgde voor minder uitgaves op evenementen en communicatie.

Jaarstukken 2025

(Transitiebudget) minder personele inzet ( € 11. 000 positief) In 2025 is er € 200. 000 geraamd voor uitgaves voor de overdracht van de mobiliteitstaken. Hiervan is € 170. 000 beschikbaar gesteld voor de stedelijke regio’s. Er was € 30. 000 geraamd voor personele inzet om de overdracht te organiseren , voor de overdracht bleek minder tijd voor nodig te zijn.

PROGRAMMA NIEUWE ECONOMIE (bedragen x € 1. 000)

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Programma Nieuwe economie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Strategische agenda

1. 519

1. 126

3 93

1. 530

1. 100

4 29

Projecten

1. 568

1. 581

8 26

7 31

O&O fonds

4 69

3 46

REWIN

2. 766

2. 786

2. 766

2. 786

Totaal saldo baten en lasten

6. 322

5. 962

3 60

5. 468

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

6. 322

5. 962

Lasten

Saldo

-742

-850

1 08

-123

-0

4. 963

5 05

-854

-999

1 45

5. 468

4. 963

5 05

3 60

-854

-999

1 45

Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 145. 000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de

Jaarstukken 2025

(in duizenden euro's)

Programma Nieuwe economie

Baten

Lasten

Saldo

-26

(Strategische Agenda) Personele inzet en werkbudget (Strategische Agenda) Overig

(Projecten) Realisatie Regiodeal

264

381

(Projecten) SmartWayz A27

483

(Projecten) Overig

1 17 -

(O&O fonds) Toegekende subsidies

123

Saldo baten en lasten

854

999

(Strategische Agenda) Personele inzet en werkbudget ( € 26. 000 positief) Op de strategische agenda is een deel van het budget niet besteedt en zijn de personele lasten iets lager uitgevallen. Dit tensamen zorgt voor een positief resultaat van € 26. 000 (Projecten) Realisatie Regiodeal ( € 117. 000 positief) De projecten binnen de Regiodeal worden uitgevoerd door de RWB. De verplichte eigen bijdrage (co-financiering) van de RWB bestaat uit de inzet van eigen personeel. Omdat de loonkosten van dit personeel al zijn opgenomen in de reguliere begroting (via de bijdrage per inwoner) en er in 2025 geen extra directe kosten zijn gemaakt , ontstaat er onder de streep een positief resultaat van € 117. 000.

1 45

(Projecten) SmartWayz A27 (Neutraal) De afronding van de projecten binnen SmartWayz A27 verschuift van 2025 naar 2026. Voor deze vertraging is inmiddels uitstel aangevraagd en verleend. Financieel heeft dit geen gevolgen voor het resultaat van dit jaar: de lagere uitgaven worden volledig gecompenseerd door het later ontvangen van de bijbehorende inkomsten. (O&O fonds) Toegekende subsidies (Neutraal) De subsidies uit het O&O-fonds hebben verschillende looptijden. Omdat de inkomsten en uitgaven pas definitief worden verwerkt zodra de projecten zijn afgerond , ontstaan er jaarlijkse schommelingen in de cijfers. Dit heeft echter geen invloed op het resultaat , omdat de lasten altijd gedekt zijn door de bijbehorende baten.

DEELPROGRAMMA KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV) Jaarstukken 2025

(bedragen x € 1. 000)

Deelprogramma KCV

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

KCV

13. 915

13. 806

1 09

11. 714

11. 574

1 40

-2. 201

-2. 232

Totaal saldo baten en lasten

13. 915

13. 806

1 09

11. 714

11. 574

1 40

-2. 201

-2. 232

11. 714

11. 574

1 40

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

13. 915

13. 806

1 09

-2. 201

-2. 232

Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 31. 000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de

(in duizenden euro's)

Deelprogramma KCV

Baten

Lasten

Saldo

(KCV) Loonlasten en werkbudget

-19

(KCV) OV advies vervallen

-25

- 2. 068

- 2. 021

- 2. 052

(KCV) Realisatie vervoerskosten (KCV) Malus 2025 Saldo baten en lasten

Jaarstukken 2025

Loonlasten en werkbudget ( € 31. 000 positief) Op de posten voor KTO en klant- en datasystemen is minder uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Omdat de geplande onderzoeken en advieskosten niet zijn gemaakt , sluit dit onderdeel het jaar af met een overschot van € 31. 000.

Realisatie vervoerskosten (neutraal) De vervoerskosten worden begroot op basis van de daadwerkelijk gereden ritten. Hoewel de uiteindelijke ritaantallen kunnen afwijken van de prognose , heeft dit geen effect op het resultaat. De werkelijke kosten worden namelijk één-op-één doorbelast aan de deelnemende partijen.

OV advies vervallen (neutraal) De geplande activiteiten voor het OV-advies zijn komen te vervallen. Aangezien deze kosten volledig zouden worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten , vallen nu zowel de uitgaven als de inkomsten weg. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat

Malus 2025 (neutraal) Vanwege het niet volledig nakomen van de overeengekomen prestatieafspraken door de vervoerder , is er over 2025 een boete (malus) opgelegd van € 60. 000. Dit bedrag wordt conform de afspraken verdeeld over de deelnemende partijen.

Jaarstukken 2025

DEELPROGRAMMA REGIOARCHEOLOGIE (bedragen x € 1. 000)

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Deelprogramma Regioarcheologie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Regioarcheologie

3 21

2 91

3 23

2 66

Totaal saldo baten en lasten

3 21

2 91

3 23

2 66

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

3 21

2 91

3 23

2 66

Lasten

Saldo

27 -

Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 27. 000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de

volgende: (in duizenden euro's)

Deelprogramma Regioarcheolgie

Baten

Minder externe capaciteit Overig

Saldo baten en lasten

Lasten

Saldo

-25

25 2

-25

Minder externe capaciteit (€ 25. 000 positief) Bij de begroting is rekening gehouden met een post externe capaciteit (flexibele schil. ) Omdat de werkzaamheden in 2025 volledig door eigen personeel kon worden opgevangen , is deze extra capaciteit niet ingezet. Dit leidt tot een besparing van € 25. 000.

Jaarstukken 2025

DEELPROGRAMMA MOBILITEITSCENTRUM (MBC) (bedragen x € 1. 000)

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Deelprogramma Mobiliteitscentrum

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

1. 195

1. 170

1. 281

1. 214

Flexpool

2. 770

2. 581

1 89

2. 624

2. 598

-146

-163

Flex West-Brabant

3. 622

3. 451

1 72

3. 484

3. 312

1 72

-139

-138

-0

Totaal saldo baten en lasten

7. 587

7. 202

3 86

7. 389

7. 125

2 65

-198

- 77

-121

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2025

7. 587

7. 202

3 86

7. 389

7. 125

2 65

-198

- 77

-121

Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 121. 000 nadelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende: (in duizenden euro's)

Deelprogramma Mobiliteitscentrum (MBC)

Afwijkingen Baten

Lasten

Saldo

(Algemeen) Meer opbrengst trajecten

(Algemeen) Meer opbrengst leren en ontwikkelen

-10

(Algemeen) Overig (Flexpool) Minder declarabel

146

(Flexpool) Overig

(Flex West-Brabant) Minder omzet Fee

138

Saldo baten en lasten

198

(Algemeen) Meer opbrengst trajecten ( € 38. 000 positief) In het laatste kwartaal van 2025 is de vraag naar trajecten gestegen dan vooraf was ingeschat. Door deze hogere afname zijn de inkomsten uit deze trajecten hoger uitgevallen dan begroot. (Algemeen) Meer opbrengst leren en ontwikkelen ( € 14. 000 positief) n het laatste kwartaal van het jaar zijn er meer opleidingen en trainingen afgenomen dan oorspronkelijk begroot. Deze extra vraag heeft geleid tot een positief resultaat van € 14. 000.

Jaarstukken 2025

146 -17

138 -77

121

(Flexpool) Minder declarabel (€ 146. 000 negatief) De omzet van de Flexpool is in 2025 lager uitgevallen dan begroot. Dit negatieve resultaat heeft twee hoofdoorzake , enerzijds zorgde langdurig verzuim voor een lagere inzetbaarheid van personeel , en anderzijds was er sprake van een terugloop in het aantal opdrachten. Hierdoor kon er minder capaciteit worden gedeclareerd. (Flex West-Brabant) Minder omzet fee (neutraal) De begrote omzet fee zijn gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde omzet van de eerste maanden van het jaar. Hoewel de uiteindelijke omzet afwijkt van de eerdere prognose , heeft dit geen gevolgen voor het nettoresultaat.

SALDO VAN DE FINANCIERINGSFUNCTIE (bedragen x € 1. 000)

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo van de financieringsfunctie

1 20

1 64

Totaal algemene dekkingsmiddelen

1 20

1 64

Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 44. 000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de

volgende: (in duizenden euro's)

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Rente schatkistbankieren

Saldo baten en lasten

Lasten

Saldo 35

Rente schatkistbankieren (€ 35. 000 positief) In 2025 zijn de ontvangen rentes op schatkistbankieren gunstiger uitgevallen dan geraamd. Dit komt doordat de verwachte daling van de marktrente trager verliep , waardoor de effectieve rentevergoeding hoger bleef. Daarnaast heeft een hoger gemiddeld kassaldo bijgedragen aan deze extra opbrengst.

Jaarstukken 2025

KOSTEN VAN DE OVERHEAD (bedragen x € 1. 000)

Begroting na wijziging

Rekening 2025

Verschil

Kosten van de overhead

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Kosten van de overhead

1. 402

1. 944

-542

1. 412

1. 923

-511

Totaal saldo baten en lasten

1. 402

1. 944

-542

1. 412

1. 923

-511

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

1. 402

1. 944

-542

1. 412

1. 923

Lasten

Saldo

31 -

Het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 31. 000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de

volgende: (in duizenden euro's)

Overhead

Baten

Lasten

Saldo

Overig

-21

Saldo baten en lasten

-21

Jaarstukken 2025

Verantwoordelijkheid strategisch beraad De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties , blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings- , voorwaarden- , en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het strategisch beraad toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten , alsmede de balansmutaties het begrotings- , voorwaarden- , en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten , alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 6 december 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 525. 520.

De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de

Geconstateerde rechtmatiheidsafwijkingen Begrotingscriterium 1A. Overschrijding lasten programma's 2. Ongeautoriseerde reservemutaties Totaal begrotingsonrechtmatigheden 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht. Voorwaardencriterium 5. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed. M&O criterium Geen bevindingen Totaal van onrechtmatigheden Waarvan acceptabel Waarvan niet-acceptabel

Commissie BBV.

Bevinding Het strategisch beraad stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Jaarstukken 2025

Bedragen x € 1. 000

5. 5 De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

ocw

S iS a b ij la g e v e r a n tw o o r d in g s i n fo r m a t ie 2 0 2 5 o p g r o n d v a n a r ti k e l 3 v a n d e R e g e l in g in fo r m a t ie v e r s tr e k k i n g s is a - d .d . 0 7 - 0 1 -2 0 2 6 r

kke e trs er

I e Vn W

e do cs gn i re

tki E 1U0 3 B

re ek hec ga ei gn gn fi i r i s lds a d n ir o ep tk tvn u r ST i jd i ue l ij k eJ s gti m u le Or i n g s re g e l in g s li m , v e i li g , d o e l m a ti g e n d u u r z a a m g e b r u i k v a n m o b il it e i ts in fr a s t r u c t u u r

2 0 2 3 -2 0 2 7

S i S a t u s s e n m e d e o v e rh e d e n

VRO

J 4B

R e g io d e a ls 5 e tr a n c h e

S i S a t u s s e n m e d e o v e rh e d e n

In d ic a to r In d i c a t o r H i e ro n d e r p e r r e g e l é é n P r o j e c t c a te g o r i e p r o v i n c i e (c o d e ) e n /o f g e m e e n t e ( c o d e ) u i t (j a a r T ) s e l e c te r e n e n i n d e k o l o m m e n er na as t de ve ra n tw o o r d i n g s i n fo r m a ti e v o o r d i e p r o v i n c i e o f g e m e e n te i n v u l l e n

In d i c a t o r In d ic a to r C u m u l a ti e v e b e s te d i n g (t /m j a a r E i n d v e r a n tw o o r d i n g ( J a /N e e ) T)

I n di ca t o r

A a rd c o n tr o l e n . v .t . A a r d c o n tro l e n .v . t. A a r d c o n t ro l e R A a r d c o n tr o l e n .v . t. A a rd c o n t ro l e n . v .t . I n d i c a to r: E 1 0 3 B /0 1 In d i c a to r : E 1 0 3 B / 0 2 I n d i c a to r : E 1 0 3 B /0 3 In d i c a to r : E 1 0 3 B / 0 4 I n d i c a t o r : E 1 0 3 B /0 5 1 0 3 0 0 1 0 P r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t C 2 3 2 2 4 0 4 /5 3 9 1 7 6 9 € 2 9 9 .7 8 4 € 2 9 9 .7 8 4 N ee H i e ro n d e r p e r r e g e l é é n c o d e K e n m e r k / b e s c h i k k i n g s n u m m e r N a a m a c t i e l i j n / p r o g r a m m a l i j n / B e s t e d i n g v a n d e R i j k s b i j d r a g e B e s te d i n g r e g i o n a l e f i n a n c i e r i n g s e l e c te r e n e n i n d e k o l o m m e n p ijle r p e r a c ti e l i j n / p r o g r a m m a l i j n / ( j a a r T ) p e r a c ti e l i j n / er na as t de pi jler ( jaa r T) p ro g ra m m a l i j n / p i j l e r . ve ra n tw o o r d i n g s i n fo r m a ti e v o o r d i e m e d e o v e rh e i d i n v u l l e n A a rd c o n tr o l e n . v .t . A a r d c o n tro l e n .v . t. A a rd c o n t ro l e n . v .t .

I n d i c a to r: J 4 B /0 1 In d i c a t o r : J 4 B / 0 2 I n d i c a to r: J 4 B /0 3 1 0 6 0 7 5 8 G e m e e n t e B re d a 56 57 9 66 0 .1 E n e rg i e v a n O n d e ro p € 2 0 4 .0 3 3 2 0 6 0 7 5 8 G e m e e n t e B re d a 50 93 9 92 2 .a .2 V a n P l a n t n a a r P a n d € 1 0 2 .8 9 0 3 0 6 0 7 5 8 G e m e e n t e B re d a 54 49 8 81 1 .1 S a m e n w e r k e n a a n ta l e n t € 2 4 8 .1 6 9 e r o n e r e r s c n e c o e o a e c m a e e e s e n g o a e c m a e e e s e n g H i d v h ij t d d T t l u u l ti v b t d i T t l u u l ti v b t d i T o e l i c h ti n g c o n fo r m d e k e u z e s g e m a a k t b i j v a n d e R i j k s b i j d r a g e p e r r e g i o n a l e fi n a n c i e r i n g (t /m j a a r i n d i c a to r C 9 6 B /0 1 a c ti e l i j n / p r o g r a m m a l i j n / p i j l e r T ) p e r a c ti e l i j n / p r o g r a m m a l i j n / (t /m j a a r T ) p i j l e r. In d e k o l o m m e n h i e r n a a s t d e ve ra n tw o o r d i n g s i n fo r m a ti e v o o r d i e m e d e o v e rh e i d i n v u l l e n

A a r d c o n tr o l e R In d i c a t o r : J 4 B / 0 4

A a rd c o n tr o l e n . v .t . A a r d c o n tr o l e R I n d i c a to r: J 4 B /0 6 In d i c a t o r : J 4 B / 0 7 1 0 6 0 7 5 8 G e m e e n t e B re d a € 20 4. 03 3 € 2 0 4 .0 3 3 2 0 6 0 7 5 8 G e m e e n t e B re d a € 10 2. 89 0 € 1 0 2 .8 9 0 3 0 6 0 7 5 8 G e m e e n t e B re d a € 24 8. 16 9 € 2 4 8 .1 6 9 T o ta l e c o m p e n s a b e l e B T W (t /m E i n d v e r a n t w o o r d i n g (J a /N e e ) jaa r T) d ee l r ijk sb ijdr ag e

A a r d c o n tr o l e n .v . t. In d i c a t o r : J 4 B / 0 9

€0

Jaarstukken 2025

I n d ic a to r B e s te d i n g (j a a r T )

A a r d c o n t ro l e R I n d i c a to r: J 4 B /1 0

Ne e

A a r d c o n t ro l e R I n d i c a to r: J 4 B /0 8

n . v .t . n . v .t . n . v .t .

€ 2 0 4. 03 3 € 1 0 2. 89 0 € 2 4 8. 16 9

A a r d c o n t ro l e R I n d i c a to r: J 4 B /0 5

A a r d c o n tro l e n .v . t. In d i c a t o r : J 4 B / 1 1

De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Begroting na wijziging

Taakveld (bedragen x € 1. 000) 0Bestuur en ondersteuning

Realisatie 2025

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0. 1Bestuur

321

437

336

425

0. 4Overhead

1. 402

1. 944

1. 412

1. 923

0. 5Treasury

120

0. 8Overige baten en lasten 0. 10Mutaties reserves

7. 587

164 7. 202

7. 389

7. 124

Economie 3. 1Economische ontwikkeling

3. 556

3. 176

2. 702

2. 177

3. 3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2. 766

2. 786

2. 766

2. 786

321

291

323

266

1 3. 915

1 3. 806

1 1. 714

1 1. 574

3 0. 037

2 9. 642

2 6. 855

2 6. 276

5Sport , cultuur en recreatie 5. 5Cultureel erfgoed

6Sociaal domein 6. 6Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Saldo van baten en lasten op de taakvelden

Jaarstukken 2025

5. 8. Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarstukken 2025

6. Bijlagen Bijlage 1 Gemeentelijke bijdrage 2025 Bedragen in €

Realisatie 2025

Bijdrage apparaatkosten

Bijdrage O&O fondsBijdrage REWIN

Regioarcheologie

Alphen-Chaam

49. 794

6. 801

40. 082

36. 430

Altena

2 74. 722

37. 522

2 21. 140

43. 993 17. 165

MBC Algemene bijdrage

Bijdrage bureaukosten KCV

Careernet

Totaal

31. 286

1. 730 9. 543

6. 072

1 34. 837 6 24. 278

42. 168

1 1. 385

8. 184

6 98. 035

Baarle-Nassau

33. 651

4. 596

27. 088

Bergen op Zoom Breda

3 27. 728

44. 762

2 63. 808

Drimmelen

8 87. 271 1 33. 225

1 21. 185 18. 196

7 14. 218 1 07. 241

25. 377

1 53. 586 12. 984

3 0. 821 4. 628

29. 808 2. 520

1. 936. 889 3 04. 171

Etten-Leur

2 12. 150

28. 976

1 70. 772

23. 494

22. 692

7. 370

4. 404

4 69. 858

Geertruidenberg Halderberge

1 05. 171

14. 364

84. 658

12. 428

3. 653

2. 412

2 22. 687

1 47. 726

20. 177

1 18. 914

22. 938

15. 643

5. 132

2. 796

3 33. 325

Moerdijk Oosterhout

1 79. 469 2 73. 289

24. 512 37. 326

1 44. 466 2 19. 987

18. 215 28. 032

20. 280 37. 098

6. 234 9. 494

3. 936 7. 200

3 97. 112 6 12. 426

Roosendaal

3 69. 365

50. 448

2 97. 325

36. 480

1 2. 831

7. 080

7 73. 529

Rucphen Steenbergen

1 12. 485

15. 363

90. 546

11. 129

3. 908

2. 160

2 67. 514

1 17. 121

15. 997

94. 278

12. 799

4. 069

2. 484

2 46. 747

Woensdrecht

1 05. 608 1 07. 165

14. 424 14. 637

85. 011 86. 263

9. 707 10. 511

3. 669 3. 723

1. 884 2. 040

2 20. 303 2 49. 130

4. 992

30. 713

Zundert

31. 922

24. 791

ABG-gemeenten

25. 721

Overig (derden) 3. 435. 940

Jaarstukken 2025

1. 169

4 69. 286

2. 765. 798

50. 570

2 15. 172

3 22. 927

6 69. 684

119. 359

83. 669

23. 532

2 89. 274

1 11. 504

7. 894. 497

Bijlage 2 Kleinschalig Collectief Vervoer

Realisatie 2025

Verreden RittenKosten vervoerKlantbijdrageVaste kostenTotale kosten vervoer

Alphen-Chaam

4. 387

87. 678

-16. 866

3 2. 425

1 03. 236

Altena

29. 899

564. 312

-108. 546

2 21. 157

6 76. 923

Baarle-Nassau

3. 623

80. 697

-15. 511

2 6. 936

9 2. 121

Bergen op Zoom

76. 131

916. 853

-186. 341

5 63. 949

1 . 294. 460

Breda

157. 745

2. 040. 716

-405. 651

1 168. 302

2 . 803. 367

Drimmelen

18. 609

322. 992

-63. 085

1 37. 988

3 97. 895

Etten-Leur

34. 923

512. 924

-100. 601

2 58. 708

6 71. 030

Geertruidenberg

20. 987

407. 072

-76. 368

1 55. 453

4 86. 157

Halderberge

21. 875

360. 197

-70. 569

1 62. 005

4 51. 634

Moerdijk

25. 520

534. 703

-102. 412

1 89. 078

6 21. 370

Oosterhout

58. 427

847. 005

-165. 109

4 32. 686

1 . 114. 582

Roosendaal

91. 801

1. 110. 012

-223. 206

6 79. 487

1 . 566. 292

Rucphen

13. 982

232. 914

-45. 347

1 03. 641

2 91. 208

Steenbergen

11. 992

256. 622

-48. 370

8 8. 856

2 97. 109

Woensdrecht

12. 960

236. 431

-45. 209

9 6. 020

2 87. 241

Zundert

9. 535

188. 205

-36. 289

7 0. 781

2 22. 697

Wmo - Gemeenten

592. 396

8. 699. 331

-1. 709. 479

4 . 387. 471

1 1. 377. 323

OV - Provincie NB

2. 768

34. 829

-17. 552

2 0. 307

3 7. 583

595. 164

8. 734. 160

-1. 727. 032

4 . 407. 778

1 1. 414. 906

Totaal

Jaarstukken 2025

Bijlage 3 Onderzoek en Ontwikkelfonds 2025 Dotatie O&O fonds 2025 Bijdrage O&O 2025 (€ 065/inwoner)

469. 286

Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren

26. 795

Totaal O&O fonds 2025

496. 081

O&O fonds 2025 (19. 514)

Aanwending O&O fonds 2025 (Projecten) Aanmaak inhoudsstoffen Jack Bean Industriële SIP buitenschil Slim. Samen. Actief. Beweging Hernieuwbare methanol naar melkzuur Verkenning Dual-Use - West-Brabant Inhoudsstoffen aardbeien Bergse buiten en binnen bodem Passieve Kas Green Vitamins Aircraft Structure Center of Excellence B'BOT Shared Startup facility Van Faam naar Faamkwartier 2e voorschot Totaal beschikt Nog te beschikken saldo

Jaarstukken 2025

Jaar 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

Status vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp

Stand 31/12/2025 31. 000 37. 420 46. 125 30. 750 50. 000 47. 425 50. 000 50. 000 50. 000 47. 750 50. 000 25. 125

515. 595

Totaal beschikt

Nog te beschikken saldo

515. 595 -19. 514

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten Samen werken aan een Circulaire Toekomst De Makersplaats Breda Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkendam Venture Café Plantbased Seafood Verbetering biodiversiteit haven Oudenbosch Optimalisatie Groeicondities van Jack Bean Agroforestry DTIV Vezelorganisatie West-Brabant Bietengrond in de boomteelt

Jaar 2023 2024

Status def def

2022 2022 2023 2024 2024 2023 2023 2024 2023

def def def def def def def def def

Totaal definitief beschikt

Voorlopig beschikt 19. 000 37. 450

Definitief beschikt 19. 000 37. 450

50. 000

15. 000 43. 612 25. 200 30. 000 49. 786 60. 225 18. 000 24. 547

7. 500 43. 612 25. 200 30. 000 32. 454 60. 225 18. 000 22. 584

372. 820

346. 025

Vrijval tbv subsidiepl. -

7. 500 -

17. 332 -

1. 963 26. 795

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Projecten (semi) Rurale Energy Hubs Van Faam naar Faamkwartier Goederenvervoer digitaal op weg Lasertechniek in zaaibedden Technische toekomst voor jongeren Aanjagen verticale landbouw Circulaire Werkplaats Optimale beregening in de boomteelt Circulair Energy Hub Online Talent Community West-Brabant Klimaatbestendige Brabantse Thee Totaal voorlopig beschikt Jaarstukken 2025

Jaar 2023 2024 2024 2023 2024 2024 2024 2023 2024 2024 2023

Status vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp vlp

Voorlopig beschikt 50. 000 50. 250 69. 000 22. 773 21. 280 49. 975 25. 000 57. 358 54. 400 52. 300 60. 007 512. 343

1. 027. 938

513. 969

ova klopt

Jaarstukken 2025

Regio

West-Brabant

Ontwerpbegroting ni

ERRPe 7

7 |

er f

r |

2027

REGIO WEST-BRABANT

Voorwoord

voorzitter DIENSTVERLENING

samenwerking in Regio West-Brabant (RWB) krijgt in 2027 een ander gezicht. Vanaf 2027 worden de economische taken niet meer door RWB uitgevoerd, maar door de regio's de Baronie, Stedelijke Regio WestBrabant

verschuift

Regionale Ontwikkelorganisatie REWIN B.V. De focus van RWB van beleidsrijk naar beleidsarme uitvoering en dienstverlening

op het vlak

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), Regioarcheologie HR-dienstverlening vanuit het Mobiliteitscentrum (MBC). In deze

van

begroting

2027 toe.

lichten

de financiële

begroting is opgesteld

richtlijnen die

op basis

door de 16 deelnemende

De voorgenomen

beleidsmatige van

ongewijzigd

gemeenten

doorontwikkeling waarover

besluiten, is van betekenis voor het begrotingsjaar 2027. De inwonerbijdrage van gemeenten aan de RWB zal met ingang van 2027

dalen. We

Wel

geven

aan

de deelnemers:

benoemen

welke financiële

lasten direct RWB

gerelateerd zijn aan de economische onderdelen van de (middelen en personele inzet). Daarmee is voor de gemeenten ook

toekomstige inwonerbijdrage duidelijk in beeld. Nadat de besluitvorming in de gemeenten is afgerond zullen we de budgetten onze

begroting

aanpassen

met

een

begrotingswijziging.

kostenefficiënte service

RWB

zich door ontwikkelt tot

aan

de deelnemers.

primair dienstverlenende aanpassing van de Gemeenschappelijke een

om een organisatie, en Regeling onderlinge samenwerkingsafspraken. We zetten ons in om dat proces in 2027 af te ronden, zodat we vanaf 2028 een toekomstbestendige

samenwerking

dienstverleningsorganisatie

Ik wens

leesplezier!

veel

1 januari

ontwerpbegroting echter nog niet besluitvorming hierover in de 16 niet heeft plaatsgevonden.

inzicht

in 2026

kunnen dat in deze

nog

vooruitstrevende

vraagt dit

direct verwerken omdat de formele

gemeenten

een

Omdat

zijn meegegeven.

de 16 gemeenten

RWB

voor

inzet voor beleid

DOOR

inspanningen gemeenten op kleinschalig collectief vervoer, regio archeologie en HR-dienstverlening (MBC) leest u in het programma Regionale Dienstverlening. Ook in 2027 zetten deze onderdelen zich in voor Onze

(geanonimise rd) (geanonimiseerd) voorzitter

Regio

West-Brabant

hebben staan.

Inhoudsopgave Organisatie 1.

van

RWB

financiële uitgangspunten

Programma Algemeen 1.1

Algemene

Programma 2.1

…

inzet op

Nieuwe

nnen

inhoud,

Economie

Inleiding en ontvlechting

…

anus

…

… nnee

envenvenneenenneenvenveneernenneenvenveneenvend

bestuur

evers eerennerenen veren neeenn

nnen

…

annen

unne

seneenvensenserneenvenvenvenven

ennennennveneenvenvensenneenvenvenvenven

…

3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

organisatie

Regionale dienstverlening 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer 3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant. 3.1.2 Kostenbeheersing 3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer 3.1.4 Samenwerking 3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) 3.2.1 Ondersteuning gemeenten ennen vene 3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening …

eenen 4

4.2

Financiering

4.3

Bedrijfsvoering

4,4

Wet open

4.5

Subsidies

ennen.

nnen

nnen venneenneennenn

Pijler Pijler Leren en ontwikkelen West-Brabant Pijler Flexibele arbeidsmarkt naan

Regievoering

oen

eenen

vensennenneenvenvenvenvenvennen

Academie

…

risicobeheersing

……...nnnnneneenvennensenneeneenvenvenvennveneeneenvenvenne

overheid

Financiële Begroting 5.1

Overzicht

van

5.2

Overzicht

van

baten

lasten per programma… incidentiele baten en lasten en

…

……

…

Toelichting op het overzicht van baten en lasten… De uiteenzetting van de financiële positie 2025 5.3

Mobiliteitscentrum Mobiliteit.

Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen

…

14 8.

HR thema’s

6.1

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

6.2

Berekend EMU-saldo

6.3

Verloop van

Meerjarenraming

reserves

2027-2029

7.1

Raming baten

7.2

Raming

7.3

Toelichting meerjarenraming

van

lasten 2027

incidentele baten

2029 en

baten

Geprognosticeerde begin8.2 Verloop EMU-saldo 2027-2028 2028 Verloop reserves 2027 en

…

aaneen

lasten 2027

uiteenzetting van de financiële positie

8.1

—

2028

—

lasten 2027

2027

—

2029

eindbalans 2027

—

…

—

……

2029

…

enen 37

…

2029 ……38 …

……

…

—

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2027 Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2027 Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Bijlage 6: Inzicht in ontvlechting sun venen sneven eenene en snener een veen …

…

……

……….unnsnenen

39 39

Organisatie BESTUURLIJKE De

RWB

SAMENWERKING

samenwerking

het voorwoord

van

in West-Brabant verandert

in 2027

zoals

toegelicht

dat vertaalt zich ook in de

bestuurlijke sturing.

samenwerking nog zijn basis hebben in de huidige gemeenschappelijke regeling. Voor het ‘tussenjaar’ 2027 zullen

In 2027

zal de

bestuurlijke gremia ingericht worden passend bij de beleidsarme dienstverlening vanaf 2027. De sturing ziet er als volgt uit: Algemeen

bestuur

(AB)

vaardigen een collegelid af. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nemen de colleges hier opnieuw besluiten over. Het algemeen bestuur stelt de inhoudelijke en financiële De

16 deelnemers

kaders vast.

Het

strategisch

Bestaat

beraad

(SB)

uit de voorzitter van

vicevoorzitter,

RWB

(de burgemeester van Breda), de

portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Regionale Dienstverlening en de voorzitters van de Stedelijke Regio West-Brabant en Gemeenschappelijke Regeling de Baronie. Het strategisch

tevens

beraad vormt

het

dagelijks bestuur.

Bestuurscommissie Bestaat van

Kleinschalig

uit wethouders

sociaal domein

de provincie Noord-Brabant.

WMO-vervoer

Collectief Vervoer

(deeltaxi) en

het

en vervoer

plus een vertegenwoordiger

De bestuurscommissie

organiseert

o.a.

het

leerlingenvervoer bij enkele gemeenten.

Opdrachtgevend Beraad (OGB) (onder voorberhoud besluitvorming) Samengesteld uit gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten, gemandateerd en

door het

uitvoering van

Strategisch Beraad. Geeft sturing aan de dienstverlening de gehele RWB organisatie. De Stuurgroep Mobiliteitscentrum

wordt hierin opgenomen.

Programma Algemeen

Een aantal

overkoepelende

RWB

Algemene inzet op inhoud, bestuur

1.1

WILLEN

RWB

functioneert als

partners.

RWB

uit voor een

goede organisatie.

een

werkt

Deze

vinden hun

plek in het programma ‘Algemeen’.

organisatie

BEREIKEN?

WAT

activiteiten voert

dienstverlenende organisatie

WAT GAAN WE voor

eigenaren

productgericht en is financieel in control.

DAARVOOR

DOEN?

Ondersteuning strategisch Organiseren

nieuwe

Implementeren

algemeen

bestuur.

inrichting bestuurlijke gremia

uitkomsten

van

inzet op

Verdergaand implementeren

verkiezingen.

doorontwikkeling organisatie

informatiehuishoudingen -veiligheid om (toenemende) wettelijke eisen.

Meer aan

beraad

van

financiële processen ten behoeve

1°, 2* van

te voldoen

3°-lijnscontrole op risicobeheersing. en

WAT

GAAT

(bedragen

HET

€

KOSTEN?

1.000)

Realisatie 2025

Algemeen

Programma

Baten

Transitiebudget

Totaal programma

Lasten

Saldo

189

-189

189

-189

Begroting Baten -

Begroting

2026

Lasten

Saldo

200

-200

200

-200

Baten -

2027

Lasten

Saldo

200

-200

200

-200

Algemene dekkingsmiddelen Saldo

van

financieringsfunctie

Totaal

algemene dekkingsmiddelen

Kosten

van

Toevoegingen

resultaat

lasten

onttrekkingen aan

164

de overhead

Totaal saldo baten

Begroot

164

reserves

164

200

164

200

200 200

1.412

1.923

-511

1.494

2.042

-548

1.570

2.145

-576

1.576

2.112

-536

1.694

2.242

-548

1.770

2.345

-576

49 1.625

2.112

49 -487

1.694

2.242

-548

1.770

2.345

-576

Programma Nieuwe Economie

2.1

Inleiding en ontvlechting

Strategische Agenda de

2024-2028

concretiseert de

aan

de ambitie

regionale triple helix samenwerking

van

Economic

ondernemers, onderwijs

Economische Ambitie 2030 Nederland dé

plek voor

voorloper

uitvoering van de RWB,

uitvoering van de

maar

aan

Doel is: “West-Brabant

van

naar

in de

EBWB

heeft de is in en

is de

bijdragen.”

2027-2030

triple

EBWB

de nieuwe economie

die daaraan

de EBWB

van

opgesteld.

overheid

O van

de drie O's

samenwerken.

in de transitie

agenda

aan

waarin

(EBWB).

overheid

ondernemers

innovatieve

In 2026 wordt

Board West-Brabant

overheidsbijdrage

is na

vastgesteld. ontvlechting

De niet meer

Stedelijke Regio West Brabant en de Baronie. Strategische Agenda 2024-2028 van RWB eindigt

eind 2026.

Met

het ontvlechten

beleidsrijke economische taken, zal ook de Mobiliteit (afstemming met provincie over de OV-

van

beperkte taak Gedeeld concessie) bij RWB komen

te vervallen.

WAT

GAAT

HET

KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

Programma

Realisatie 2025

Nieuwe

economie

Begroting

Lasten

320

1.583

935

313

314

-20

2.892

3.039

605

6.013

6.192

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

336

236

101

372

1.530

1.100

429

1.502

Projecten

826

731

935

O&O

346

2.766

2.786

5.804

5,199

Strategische agenda

fonds

REWIN Totaal

saldo baten en

Toevoegingen

Begroot resultaat

lasten

onttrekkingen aan reserves

5.804

5.199

Begroting 2027 Baten

Baten

Algemeen

2026

605

6.013

Saldo

6.192

Saldo

Regionale dienstverlening

3.1

Kleinschalig Collectief Vervoer

INLEIDING Binnen de bestuurscommissie

deur-deur-taxivervoer

voor

KCV

organiseren

mensen

tijden waar(op)

geen lijngebonden de provincie Noord-Brabant vervoerd een overstap op bus of trein mogelijk is.

3.1.1

Ontwikkeling

WAT

WILLEN

Beheer

beheer

gemeenten

samen

het

een

namens waar

Wmo-indicatie. Op plaatsen of OV beschikbaar is, worden reizigers met

van

naar

OV-overstaphaltes

Deeltaxi West-Brabant

BEREIKEN?

nieuwe vervoersovereenkomst:

WAT

_ Klanttevredenheid op niveau 8,0. Continue kwaliteitsbewaking via

Uitvoering volgens afspraken

—

bewaking

via KPI's.

doorlopend Correcte kostentoerekening. Integratie doelgroepenvervoer

DAARVOOR

Wmo-vervoer

/ doorvoeren.

met

gemeenten, provincie

externe on-

ontwikkeling vervoersovereenkomst

leerlingenvervoer voor gemeenten

_Contractbeheer/-management: =__Communicatieactiviteiten. =

Monitoren

van

Meten van

de klanttevredenheid

Toezicht

Behandelen

Financiële controle

Bravoflexformules.

Verdere integratie

onderzoeken

DOEN?

samenwerking

dersteuning bij beheer

KTO.

GAAN

Intensieve

vervoersprestaties.

(doorlopend).

klachtafhandeling. van

bezwaren.

afwikkeling. Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer. en

die dat willen.

3.1.2

Kostenbeheersing

WAT

WILLEN

WAT

BEREIKEN?

_Gelijkblijvende

Verdere

Diverse

kosten

plus afgesproken indexeringen

verlaging uitvoeringskosten

inzetten

kostenbesparende opties (bijvoorbeeld uitbreiding voorliggende velden, verhogen zelfredzaamheid, verbeteren

Toekomstbestendig collectief

WAT

WILLEN

DOEN?

DAARVOOR

Werkprocessen

Benchmarken

Gemeenten

lean inrichten

op effecten

adviseren

kostenbesparende opties.

over

individuele

mogelijkheden

kosten-

beheersing.

Stimuleren

vervoer

BEREIKEN?

WAT

gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld

lijngebonden OV) beperking. e

verdere

processen).

3.1.3

KCV

GAAN

voor

Efficiënt organiseren

ouderen, jongeren

van

ander

mensen

GAAN

DOEN?

DAARVOOR

Leerlingen

maken met

het OV.

Gemeenten

ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen

met een

doelgroepenvervoer.

speciaal voortgezet onderwijs

via virtual

reality bekend nemen

aanvullende/voorliggende voorziening. e

de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid.

Inzet van

Intern verzorgen e

van

training

Vindbaarheid verbeteren

netwerkbijeenkomsten.

actueel

houden

van

verschillende soorten

vervoer.

3.1.4

WAT

Samenwerking WILLEN

BEREIKEN?

Samen

sturen op

Grote

consensus

Bestuurders

uitvoering over

hebben

WAT van

de vervoersovereenkomst.

voorgestelde inzicht in

GAAN

DAARVOOR

Periodieke

_Kostenramingen

besluiten.

kostenontwikkeling.

als

DOEN?

afstemming regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer. met

2 keer

herijken.

3.2

Regioarcheologie

cultuurhistorie

(R&C)

INLEIDING

regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor

Team

archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team fungeert als kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen team

als doel

Brabantse

het verhaal achter de historie. Ook stelt het

van

meer

gemeenten

bewustzijn en

inwoners

(helpen)

op het

creëren

gebied

van

bij Westhet culturele

erfgoed. 3.2.1 WAT

WAT

Ondersteuning gemeenten WILLEN

BEREIKEN

Deskundige

beleids-

afnemende

RWB-gemeenten (en Gilze

projectmatige ondersteuning

Rijen) in hun wettelijke zorg- plicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1929/documents/54330