06. Gebundelde stukken RBL
Tekst van het document
2.2 Beleidsindicatoren 2027 Met prestatie-indicatoren willen we enerzijds doelen stellen en nastreven, anderzijds bieden ze ons ook de gelegenheid om regelmatig te monitoren of we ‘op koers’ zitten op de verschillende speerpunten. Zoals in het Koersdocument Leerrecht en Doorstroompunt West-Brabant 2024-2026is beschreven, verschilt de manier waarop momenteel invulling wordt gegeven aan de speerpunten per subregio. Daarom kan op dit moment nog niet voor ieder speerpunt een (regionale) indicator benoemd worden. In onderstaande tabel zijn de indicatoren opgenomen die de afgelopen jaren al regionaal gehanteerd werden en toegepast kunnen worden op de nieuwe speerpunten. Speerpunt
Indicator
Begroot 2027
1. Inzet op preventie. Voorkomen van thuiszitters, (school)uitval en voortijdig schoolverlaten Relatief schoolverzuim (aantal personen met 3.650 Thuiszitters WP Relatief Verzuim in een schooljaar) Aantal langdurig relatief verzuimers (aantal jongeren zonder geldige reden >4 wkn school 150 niet bezoeken) Aantal absoluut verzuimers (aantal personen 650 met WP Absoluut Verzuim in een schooljaar) Aantal personen met vrijstelling om medische / psycho-sociale redenen (art. 5 onder a) of 450 vanwege bezwaren tegen richting (art. 5 onder b) Personen met vrijstelling 5 sub a Elke jaarlijkse vrijstelling 5 sub a komt tot stand met advies vanuit GGD en Samenwerkingsverband en wordt er een plan opgesteld hoe er gedurende het vrijgestelde jaar toch aan de ontwikkeling van de jongere wordt gewerkt. Leerplicht monitort de uitvoering van dit plan.
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
Werkelijk 2025 3.619 140 653
466
|7
Preventie schoolverzuim en schooluitval in de overgang naar vervolgonderwijs en/of arbeid
De samenwerking in de driehoek onderwijszorg-arbeidsmarkt is leidend; we sluiten aan bij wat de jongere nodig heeft, met nadruk op preventie, nazorg en duurzame participatie
Voorkomen voortijdig schoolverlaten
Aantal nieuwe VSV’ers; 18 t/m 27-jarigen die 1.454 gedurende het schooljaar uitschrijven op 1.600 (18 t/m 22 school zonder startkwalificatie jaar) Aantal oud VSV’ers: alle 18 t/m 27-jarigen die 3.921 vóór het lopende schooljaar in beeld zijn 4.000 (18 t/m 22 gekomen door uitschrijven op school zonder jaar) startkwalificatie 2. Zichtbaarheid van leerrecht/doorstroompunt op scholen en in het lokale netwerk Leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches werken zichtbaar op scholen en in het lokale netwerk. 3. Samen met scholen en netwerkpartners werken aan een omslag van leerplicht naar leerrecht voor 18 min en van startkwalificatie naar ontwikkelperspectief voor 18 plus. Andere rol voor Voortijdig Schoolverlaters: reden van Met elke VSV’er die doorstroomcoach schoolverlaten is bekend bij school en school verlaat, voert doorstroomcoach. school een exitgesprek. De doorstroomcoach is bij voorkeur in zorgelijke casussen bij deze gesprekken aanwezig. Een verslag van het exitgesprek, in de vorm van een regionaal door het RBL ontwikkeld exitformulier, wordt bij iedere nieuwe VSV’er door school aangeleverd en door DSP aan het dossier van de VSV’er toegevoegd. 4. Nazorg Doorstroomcoaches monitoren voortgang en organiseren waar nodig warme overdrachten en aanvullende ondersteuning in de keten.
We benutten uniforme registratie en datadefinities om nazorg en effecten te volgen Voor alle indicatoren geldt dat als bron het Jaarverslag gebruikt van het laatste afgesloten schooljaar. (Voor indicatoren van 2027 wordt gekeken naar het Jaarverslag 2025-2026)
Het opnemen van deze beleidsindicatoren in de begroting is een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
|8
2.3 Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant 2.3.1. Bedrijfsvoering In 2027 richt het Regionaal Bureau Leren (RBL) West‑Brabant zijn bedrijfsvoering in op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2027 en de geldende afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de wettelijke taken en daarin geldende landelijke richtlijnen op het gebied van leerplicht, leerrecht, het Doorstroompunt en de aanpak voortijdig schoolverlaten en is volledig afgestemd op de ontwikkelingen in wetgeving en de regionale samenwerking.
2.3.2. Organisatie en uitvoeringsstructuur RBL voert zijn taken uit voor de veertien aangesloten gemeenten binnen de twee vastgestelde dienstverleningsniveaus. Niveau 1 ondersteunt alle gemeenten met de centrale leerplicht‑ en Doorstroompuntadministratie en regionale gegevensvoorziening. Niveau 2 omvat de verdiepte samenwerking tussen de gemeenten in West‑Brabant Oost, waar uitvoering en toezicht gezamenlijk zijn georganiseerd. Deze indeling is bepalend voor de inzet van personeel, middelen en het financiële kader. De wijzigingen in de samenstelling van de Gemeenschappelijke Regeling – waaronder de uittreding van enkele gemeenten en de afschaling naar niveau 1 – zijn verwerkt in de formatie, kostenverdeling en afspraken ten aanzien van bedrijfsvoering.
2.3.3. Personele inzet en professionele ontwikkeling De formatie wordt in 2027 volledig uitgesplitst naar de vier begrotingsonderdelen: • Leerplicht niveau 1 • Leerplicht niveau 2 • Doorstroompunt niveau 1 • Doorstroompunt niveau 2 Deze uitsplitsing sluit aan op de financiële en inhoudelijke verplichtingen uit de kaderbrief en draagt bij aan transparantie in kosten en verantwoordelijkheden. De invoering van de Wet van School naar Duurzaam Werk (WSDW) en de uitbreiding van de doelgroep tot 27 jaar vragen om aanvullende expertise, professionalisering en harmonisatie van werkprocessen. De bedrijfsvoering ondersteunt deze professionalisering met gerichte scholing, capaciteitsplanning en het implementeren van uniforme methodieken binnen de regio.
2.3.4. Gegevensbeheer, monitoring en informatievoorziening Een betrouwbare en actuele gegevensvoorziening is essentieel voor rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken en voor regionale sturing. In 2027 wordt daarom ingezet op het versterken van datakwaliteit, uniforme registratie en monitoring binnen de centrale administratie. De bedrijfsvoering faciliteert dit door heldere afspraken over gegevensdeling, informatiebeveiliging en het tijdig opleveren van managementinformatie voor gemeenten, bestuur en ketenpartners. Deze versterking is daarnaast van belang voor de implementatie van het Besluit terugdringen schoolverzuim, die hogere eisen stelt aan transparantie en vroegsignalering.
2.3.5. Huisvesting, facilitaire ondersteuning en dienstverleningsovereenkomst RBL maakt gebruik van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda voor huisvesting, ICT, applicatiebeheer, personele zorg, financiële administratie en andere bedrijfsvoering componenten. Deze kosten worden doorbelast en zijn verwerkt in de begroting, volgens de regionale financiële richtlijnen en indexeringsafspraken. De bedrijfsvoering zorgt hierbij voor een efficiënte inzet van middelen, waarbij stabiliteit en continuïteit in de dienstverlening centraal staan.
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
|9
2.3.6. Kaders voor financiële transparantie en bedrijfsvoering indicatoren Volgens de uitgangspunten uit de kaderbrief en het BBV wordt de bedrijfsvoering in 2027 transparant ingericht. Dit betekent: • Een heldere scheiding van kosten en activiteiten per uitvoeringsniveau, • Verantwoording aan de hand van bedrijfsvoering indicatoren, • Inzicht in overhead, personeelskosten en doorbelaste facilitaire diensten, • Transparante rapportage van risico’s en beheersmaatregelen, zoals benodigd voor de implementatie van wetgeving en samenwerking met ketenpartners. Deze inrichting ondersteunt een realistische, rechtmatige en uitvoerbare begroting 2027 en vormt de basis voor een stabiele uitvoering binnen alle deelnemende gemeenten. RBL West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Breda. In deze dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer huisvesting, facilitaire zaken, basiswerkplek, financiële administratie, financieel advies, planning en control cyclus, personele zorg en documentbeheer. Indicatoren bedrijfsvoering
Taakveld 0. Bestuur en 1 ondersteuning
Naam indicator Formatie
Eenheid Fte per 1.000 inwoners
0. Bestuur en 2 ondersteuning
Bezetting
0. Bestuur en 3 ondersteuning
Apparaatskosten Kosten per inwoner
0. Bestuur en 4 ondersteuning
Externe Inhuur
Kosten als % totale loonsom + kosten inhuur externen
0. Bestuur en 5 ondersteuning
Overhead
% van totale lasten
Realisatie 2024 0,027
Fte per 1.000 inwoners 0,034 € 4,07 18% 25%
Het opnemen van bovenstaande tabel in deze begroting is een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. De kosten van bedrijfsvoering staan vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda.
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
| 10
3. Paragrafen 3.1 Lokale heffingen Niet van toepassing. 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de gemeenschappelijke regeling in staat is om nadelige (financiële) gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om niet begrote kosten, als ook alle risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd, te kunnen dekken. De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat een gemeenschappelijke regeling weerstandsvermogen opbouwt. Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft dan ook geen weerstandsvermogen opgebouwd. De volgende risico's worden geïdentificeerd: De financiële kerngetallen zoals voorgeschreven in het BBV hebben weinig informatiewaarde voor het RBL. De financiële positie van Het RBL is goed beheersbaar en inzichtelijk. Er is geen eigen vermogen (solvabiliteit van 0%), er zijn geen langlopende schulden (leningen) en de kortlopende schulden worden gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen.
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen De gemeenschappelijke regeling heeft geen beschikking over kapitaalgoederen. 3.4 Financiering De financiering van de taken van de gemeenschappelijke regeling, de jaarlijkse exploitatie, geschiedt door middel van SPUK-33 gelden, VSV-subsidie en jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten op basis van leerlingenaantallen. Op basis van de realisatie van afgelopen jaren houden we in de begroting rekening met een opslag voor de opvang van verzuim. 3.5 Bedrijfsvoering De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft zelf geen personeel in dienst. De werkzaamheden worden verricht door medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente Breda. De taken met betrekking tot ondersteuning, financieel beheer, huisvesting et cetera worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de gemeente Breda. 3.6 Verbonden partijen Voor de veertien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten een verbonden partij. Het RBL is per augustus 2012 gestart. De deelnemende gemeenten leveren een bijdrage in de kosten die het RBL maakt voor de uitvoering van deze werkzaamheden. 3.7 Grondbeleid Niet van toepassing.
3.8 Wet normering topinkomens Er zijn geen functionarissen binnen de gemeenschappelijke regeling die in aanmerking komen voor de uitgangspunten van de Wet normering topinkomens. Er zijn geen bezoldigings- en ontslagvergoedingen uitgekeerd, aangezien de GR geen mensen in dienst heeft. Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
| 11
4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2027 De baten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel geeft de financiële vertaling weer van de basisdienstverlening van het RBL.
Totaaloverzicht
Deelname RBL
Altena Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal DSP SPUK 33 Totaal
GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1
2027
€ 47.509 € 50.832 € 1.338.966 € 167.084 € 33.992 € 135.048 € 22.164 € 226.972 € 352.985 € 56.544 € 15.545 € 16.684 € 14.465 € 15.054 € 2.493.845 € 1.348.740 € 3.842.586
In de volgende tabel specificeren we de verdeling van de begrote lasten over de kostensoorten voor het begrotingsjaar 2027.
1 2 3 4 5
Uitgaven (exclusief BTW) 2027 Personeel Onvoorzien (inhuur) Jeugdvolgsysteem Huisvesting en facilitair Overige uitgaven Totaal
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
€ € € € € €
3.042.253 166.357 248.665 250.844 134.466 3.842.586
| 12
B. Financiële begroting 2027 5. Begrote balans per 31 december ACTIVA
2025
2026
2027
2028
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
Totaal vlottende activa
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
TOTAAL
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
2025
2026
2027
2028
3.1 Bank- en girosaldi
€ 596.929
€ 789.187
€ 789.187
€ 789.187
3.2 Crediteuren
€ 778.978
€ 778.978
€ 778.978
€ 778.978
4. Overige schulden
€ 192.258
(bedragen x € 1) Vaste activa 1.
Materiele vaste activa
2.
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa Vlottende activa 3. Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 3.1 Vorderingen op openbare lichamen 3.2 Overige vorderingen 4. Liquide middelen 4.1 Bank- en girosaldi
PASSIVA (bedragen x € 1) Vaste passiva 1. Eigen vermogen: 1.1 Algemene reserve 1.2 Bestemmingsreserves 1.3 Resultaat na bestemming 2. Voorzieningen 2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Totaal vaste passiva Vlottende passiva 3. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 3. Kortlopende schulden
4.1 Vooruit ontvangen bedragen Totaal vlottende passiva
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
TOTAAL
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
€ 1.568.165
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
| 13
Doorstroompunt (Bedragen x € 1)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2026
2027
2028
2029
2030
LASTEN Taakveld 0.4 Overhead 3.5.1 Personeel Personeelskosten
€
57.783
€
60.736
€
63.530
€
66.261
€
69.111
* Doorstroompunt niveau 1
€
7.704
€
8.098
€
8.471
€
8.835
€
9.215
* Doorstroompunt niveau 2
€
50.079
€
52.638
€
55.059
€
57.427
€
59.896
Overige kosten
€
8.392
€
9.382
€
9.814
€
10.236
€
10.676
* Doorstroompunt niveau 1
€
1.119
€
1.335
€
1.396
€
1.456
€
1.518
* Doorstroompunt niveau 2
€
7.273
€
8.047
€
8.417
€
8.780
€
9.158
Subtotaal
€
66.176
€
70.118
€
73.343
€
76.497
€
79.786
Personeelskosten
€
1.180.129
€
1.045.312
€
1.093.396
€
1.140.412
€
1.189.450
* Doorstroompunt niveau 1
€
121.860
€
127.169
€
133.018
€
138.738
€
144.704
* Doorstroompunt niveau 2
€
879.281
€
918.143
€
960.378
€
1.001.674
€
1.044.746
* VSV
€
178.987
€
-
€
-
€
-
€
-
Overige kosten
€
239.830
€
233.311
€
244.044
€
254.537
€
265.482
* Doorstroompunt niveau 1
€
27.975
€
33.386
€
34.908
€
36.396
€
37.948
* Doorstroompunt niveau 2
€
180.716
€
199.925
€
209.136
€
218.141
€
227.534
* VSV
€
31.140
€
-
€
-
€
-
€
-
Subtotaal
€
1.419.959
€
1.278.623
€
1.337.440
€
1.394.949
€
1.454.932
1.348.740
€
1.410.783
€
1.471.446
€
1.534.718
3.8 Overige goederen en diensten
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.5.1 Personeel
3.8 Overige goederen en diensten
TOTAAL LASTEN
€
1.486.135
€
BATEN Taakveld 4.2 Subsidies 4.2 Subsidies DSP SPUK 33
€
1.276.008
€
1.348.740
€
1.410.783
€
1.471.446
€
1.534.718
VSV subsidie
€
210.127
€
-
€
-
€
-
€
-
TOTAAL BATEN
Resultaat voor bestemming
€
1.486.135
€
€
0
1.348.740
€
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
0
€
1.410.783
€
1.471.446
€
1.534.718
€
-0
€
-0
€
0
| 14
Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet Leerplicht (Bedragen x € 1)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2026
2027
2028
2029
2030
LASTEN Taakveld 0.4 Overhead 3.5.1 Personeel Personeelskosten
€
156.494
€
164.256
€
171.812
€
179.199
€
186.905
* Leerplicht niveau 1
€
92.291
€
96.772
€
101.223
€
105.576
€
110.115
* Leerplicht niveau 2
€
64.204
€
67.484
€
70.588
€
73.624
€
76.790
Overige kosten
€
34.977
€
37.651
€
39.107
€
40.071
€
41.225
* Leerplicht niveau 1
€
22.476
€
23.525
€
24.432
€
25.032
€
25.751
* Leerplicht niveau 2
€
12.501
€
14.127
€
14.676
€
15.039
€
15.473
Subtotaal
€
191.472
€
201.907
€
210.919
€
219.271
€
228.130
€
2.016.284
3.8 Overige goederen en diensten
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.5.1 Personeel Personeelskosten
€ 1.509.801
€ 1.771.950
€ 1.853.460
€ 1.933.159
* Leerplicht niveau 1
€
€
€
€
301.886
€
314.867
* Leerplicht niveau 2
€ 1.244.774
€ 1.495.239
€ 1.564.020
€ 1.631.273
€
1.701.418
Overige kosten
€
471.974
€
519.988
€
489.271
€
501.356
€
515.829
* Leerplicht niveau 1
€
132.687
€
136.593
€
90.969
€
93.206
€
95.882
* Leerplicht niveau 2
€
339.287
€
383.395
€
398.303
€
408.150
€
419.947
265.027
276.711
289.440
3.8 Overige goederen en diensten
Subtotaal TOTAAL LASTEN
€ 1.981.775 € 2.173.246
€ 2.291.938 € 2.493.845
€ 2.342.731 € 2.553.650
€ 2.434.514 € 2.653.785
€ €
2.532.113 2.760.243
BATEN Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente Jaarlijkse bijdragen gemeenten
TOTAAL BATEN
Resultaat voor bestemming
€ 2.173.246
€ 2.173.246
€
€ 2.493.845
€ 2.493.845
-
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
€
€ 2.553.650
€ 2.553.650
-
€
€ 2.653.785
€ 2.653.785
-
€
€
€
-
2.760.243
2.760.243
€
-
| 15
6. Toelichting op Programmabegroting 2027 De begroting is exclusief BTW opgesteld. Door toepassing van de zogenaamde transparantiemethode zijn deze bedragen door de gemeenten volledig te declareren bij het btwcompensatiefonds. De compensabele BTW wordt volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Personeel De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL. De formatie voor leerplicht wordt bepaald op basis van de aangepaste Ingrado‑norm, die uitgaat van het aantal jeugdigen binnen het werkgebied. Voor het doorstroompunt wordt de formatie vastgesteld op basis van de taken die voortvloeien uit de Wet van school naar duurzaam werk.
Vanaf 2027 worden de geldstromen voor leerplicht en het doorstroompunt volledig gescheiden ingericht en wordt de formatie opgebouwd zoals beoogd onder de nieuwe wetgeving. Hiermee ontstaat een structurele en toekomstbestendige basis voor zowel de wettelijke uitvoering als de gewenste preventieve inzet richting jeugdigen en onderwijs. De reguliere formatie van het RBL wijzigt niet ten opzichte van de begrotingswijziging van 2026. In onderstaande tabel is de formatie over de verschillende niveaus per 1 januari van het betreffende jaar weergegeven. Doorstroompunt Leerplicht Niveau 1 2026 2027 2026 2027 Administratief 1,00 1,00 3,00 3,00 medewerker Doorstroomcoach Leerplichtambtenaar Vangnetcoördinator 1,78 Kwaliteit 0,50 0,50 0,50 0,50 Projectaanjager Secretaris 0,50 0,50 Leidinggevende 0,06 0,06 0,44 0,44 Eindtotaal 3,34 1,56 4,44 4,44 Niveau 2 Administratief medewerker Doorstroomcoach Leerplichtambtenaar Vangnetcoördinator Kwaliteit Projectaanjager Secretaris Leidinggevende Eindtotaal
2026
2027
9,69
9,69
0,39 10,08
0,39 10,08
2026
2027
15,07
15,07
0,56
0,56
0,50 16,13
0,50 16,13
Het RBL zelf heeft geen medewerkers in dienst. De medewerkers worden sinds 1 januari 2018 ingeleend vanuit gemeente Breda. Het begrote bedrag aan personele kosten is berekend door het aantal fte per salarisschaal te vermenigvuldigen met de verwachte jaarlijkse loonkosten voor die betreffende functie en schaal (prijspeil loonkosten 2024). De formatie-uitbreiding van het RBL in januari 2026 vormt de basis voor deze begroting.
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
| 16
Jeugdvolgsysteem (JVS) JVS is het jeugdvolgsysteem voor de regionale leerlingenadministratie van de 14 West-Brabantse gemeenten. De uitgaven voor JVS bestaan uit twee structurele posten die worden ingekocht bij de leverancier Metaobjects Benelux B.V., te weten de jaarlijkse onderhoudskosten en applicatiebeheer. De kosten voor 2027 zijn geïndexeerd opgenomen in deze conceptbegroting. Het applicatiebeheer van JVS is belegd bij de afdeling ICO van de gemeente Breda. Huisvesting en facilitaire zaken RBL Het RBL is gehuisvest in Breda in een pand dat in eigendom is van de gemeente Breda. De benodigde ruimte is berekend aan de hand van het aantal medewerkers en werkpleknormen. Facilitaire zaken zoals schoonmaak, postbezorging, ICT, werkplekbeheer, kopieer- en printfaciliteiten en advisering op het gebied van Financiën en HRM worden afgenomen bij de gemeente Breda op basis van een dienstverleningsovereenkomst en per medewerker (niet per fte) berekend. De groei van het aantal medewerkers zorgt voor hogere kosten op deze post. Deze zijn geïndexeerd opgenomen in deze conceptbegroting. Overige uitgaven Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, juridisch advies, tolkkosten, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners.
Opleidingen brengen we apart in beeld en zijn voornamelijk bedoeld voor de verplichte opleidingen voor de leerplichtambtenaren. Deze post is begroot op basis van de groei van het aantal medewerkers inclusief een indexatie. Mutatie kosten 2027 Ten opzichte van de begroting 2026 zijn de kosten grotendeels gelijk gebleven. Er is een toename in zowel de overige kosten als die in de loonkosten als gevolg van indexatie. Jaarlijkse bijdragen gemeenten Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald op basis van twee uitgangspunten: de landelijke Ingrado‑norm voor de inzet van leerplicht en de SES‑score van de betreffende gemeente. De Ingrado‑norm gaat uit van het aantal leerplichtigen en het aantal meldingen; de SES‑score bepaalt de mate waarin aanvullende inzet noodzakelijk is. Met de ingediende zienswijzen in 2025 en de bestuurlijke instemming met de kaderbrief 2027 hebben de gemeenten de wens uitgesproken om meer preventief te gaan werken zoals nu ook de landelijke richtlijnen qua werkwijze van leerplicht vragen. De gemeenten krijgen twee keer per jaar een factuur van het RBL voor hun bijdrage in de kosten. Daarnaast brengt de gemeente Breda, aangezien zij de personele inzet levert, per kwartaal de salariskosten op basis van het aantal fte bij het RBL in rekening.
De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt tot stand gekomen: Niveau 1: samenwerking op administratief niveau, één centrale administratie. Veertien gemeenten in de regio West-Brabant participeren in de gemeenschappelijke regeling op niveau 1. Er is gekeken naar het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 27 jaar per gemeente, gemeten op 1 januari 2025 (gegevens van CBS Statline). Het percentage van de jongeren in deze leeftijdsklasse per gemeente (in verhouding tot de regio) wordt vermenigvuldigd met de personele en materiele kosten op niveau 1. Personele kosten op niveau 1 zijn: personeel administratie 2,5fte), kwaliteitsmedewerker (1 fte), secretaris (0,5 fte) en teamleider (0,5 fte). Materiële kosten op niveau 1 zijn onder andere de kosten voor de leerlingenadministratie inclusief beheer en de dienstverleningsovereenkomst met de directie Servicebedrijf van de gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
| 17
Niveau 2: de gemeenten Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau 2 samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. De bijdrage voor niveau 2 wordt bepaald door het percentage jongeren te vermenigvuldigen met de personele en materiele kosten voor niveau 2. Materiële kosten zijn de kosten voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.
Niveau 1
Altena Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal
Niveau 2 Altena Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal
Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 26 jaar
Percentage
15.180 16.242 50.238 6.269 10.861 5.067 7.082 8.516 13.244 18.067 4.967 5.331 4.622 4.810 170.496
0% 0% 60% 8% 0% 6% 0% 10% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Verdeelsleutel Aantal 5 t/m Percentage 26 jaar 15.180 8,90% 16.242 9,53% 50.238 29,47% 6.269 3,68% 10.861 6,37% 5.067 2,97% 7.082 4,15% 8.516 4,99% 13.244 7,77% 18.067 10,60% 4.967 2,91% 5.331 3,13% 4.622 2,71% 4.810 2,82% 170.496
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
100%
2027
€ € € € € € € € € € € € € € €
47.509 50.832 157.230 19.620 33.992 15.858 22.164 26.652 41.450 56.544 15.545 16.684 14.465 15.054 533.600
2027 € € € € € € € € € € € € € € €
1.181.736 147.464 119.190 200.320 311.535 1.960.245
| 18
Het totaal aan gemeentelijke bijdragen voor niveau 1 en niveau 2 wordt hiermee*:
Totaaloverzicht
Deelname RBL
2027
Altena Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal
GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1 GR niveau 1
€ 47.509 € 50.832 € 1.338.966 € 167.084 € 33.992 € 135.048 € 22.164 € 226.972 € 352.985 € 56.544 € 15.545 € 16.684 € 14.465 € 15.054 € 2.493.845
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
2026
€ 45.628 € 48.821 € 1.152.201 € 143.779 € 32.646 € 116.211 € 21.287 € 195.313 € 303.749 € 54.306 € 14.930 € 16.024 € 13.893 € 14.458 € 2.173.246
Mutatie bijdrage € 1.880 € 2.012 € 186.764 € 23.306 € 1.345 € 18.837 € 877 € 31.659 € 49.236 € 2.238 € 615 € 660 € 573 € 596 € 320.599
| 19
7. Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage In onderstaande tabel geven we de verwachte deelnemersbijdrage meerjarig weer. In de meerjarenbegroting komt dit neer op onderstaande kostenverdeling per gemeente.
Totaaloverzicht
Deelname RBL
Alphen-Chaam Altena
Niv. 1
Baarle-Nassau
2025
2026
2027
2028
2029
2030
€ 38.824
€0
€0
€0
€0
€0
€ 66.063
€ 45.628
€ 47.509
€ 45.057
€ 46.805
€ 48.668
€ 24.019
€0
€0
€0
€0
€0
€ 68.729
€ 48.821
€ 50.832
€ 48.209
€ 50.080
€ 52.072
Bergen op Zoom
Niv. 1
Breda
Niv. 1 en 2
€ 1.288.638
€ 1.152.201
€ 1.338.966
€ 1.383.506
€ 1.437.820
€ 1.495.552
Drimmelen
Niv. 1 en 2
€ 169.238
€ 143.779
€ 167.084
€ 172.642
€ 179.420
€ 186.624
Etten-Leur
Niv. 1
€ 88.924
€ 32.646
€ 33.992
€ 32.237
€ 33.488
€ 34.821
Geertruidenberg
Niv. 1 en 2
€ 141.770
€ 116.211
€ 135.048
€ 139.540
€ 145.018
€ 150.841
Halderberge
Niv. 1
€ 30.797
€ 21.287
€ 22.164
€ 21.021
€ 21.836
€ 22.705
Moerdijk
Niv. 1 en 2
€ 235.056
€ 195.313
€ 226.972
€ 234.522
€ 243.729
€ 253.516
Oosterhout
Niv. 1 en 2
€ 361.391
€ 303.749
€ 352.985
€ 364.727
€ 379.046
€ 394.265
Roosendaal
Niv. 1
€ 77.553
€ 54.306
€ 56.544
€ 53.626
€ 55.707
€ 57.923
Rucphen
Niv. 1
€ 39.722
€ 14.930
€ 15.545
€ 14.743
€ 15.315
€ 15.924
Steenbergen
Niv. 1
€ 22.995
€ 16.024
€ 16.684
€ 15.823
€ 16.437
€ 17.091
Woensdrecht
Niv. 1
€ 20.599
€ 13.893
€ 14.465
€ 13.719
€ 14.251
€ 14.818
Zundert
Niv. 1
€ 39.402
€ 14.458
€ 15.054
€ 14.277
€ 14.831
€ 15.421
€ 2.713.719
€ 2.173.246
€ 2.493.845
€ 2.553.650
€ 2.653.785
€ 2.760.243
Totaal
Begroting 2027 | Regionaal Bureau Leren West-Brabant
| 20