Jaarstukken 2024.pdf
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2024
JAARSTUKKEN 2024
Jaarstukken 2024
1
2
Jaarstukken 2024
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 5 Algemene toelichting ............................................................................................................................... 6 Jaarverslag .............................................................................................................................................. 8 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 9 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 14 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................... 18 Programma 4 Economie ........................................................................................................................
24 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................ 27 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 31 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 38 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 50 Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ............................................ 56 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................................................ 63 Paragrafen ............................................................................................................................................. 70 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................................................ 71 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 77 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................
84 Paragraaf 4 Financiering ....................................................................................................................... 94 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 99 Paragraaf 6 Verbonden partijen .......................................................................................................... 108 Paragraaf 7 Grondbeleid ..................................................................................................................... 117 Paragraaf 8 Openbaarheid .................................................................................................................. 120 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 121 Balans .................................................................................................................................................. 122 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................. 125 Toelichtingen .......................................................................................................................................
127 Informatie Wet normering topinkomens .............................................................................................. 155 Staat van investeringen ....................................................................................................................... 156 SiSa-bijlage bij de jaarrekening ........................................................................................................... 164 Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................. 181 Rechtmatigheidsverantwoording ......................................................................................................... 186 Bijlagen ................................................................................................................................................ 187 Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2024 naar 2025 ................................................................... 188 Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies .............................................................................................. 192 Bijlage 3 Indicatoren ............................................................................................................................ 195
Jaarstukken 2024
3
VOORWOORD Het jaar 2024 stond in het teken van de start van onze nieuwe Ridderkerkse ambtelijke organisatie. Vanaf 1 januari 2024 stond onze organisatie klaar om de dienstverlening voor onze Ridderkerkse samenleving voort te zetten. Bij een dergelijke majeure operatie is het onvermijdelijk dat zich gedurende het jaar zaken aandienen die om heroverweging of aanpassingen vragen. We zijn er trots op dat onze organisatie nu staat en functioneert. Op de huidige arbeidsmarkt is het nog steeds uitdagend om nieuwe vacatures ingevuld te krijgen. Wat het soms lastig maakt alle ambities op het gewenste moment te realiseren. De verwachting is dat dit de komende jaren niet minder uitdagend zal worden. 2024 was ook het jaar dat de Omgevingswet in werking trad. De verwachte extra vergaderdruk waar rekening mee werd gehouden is vooralsnog uitgebleven. In 2024 is welgeteld één BOPA voor advies voorgelegd aan de Raad. Er is ook hard gewerkt aan het plan dat de komende jaren richting moet geven aan de transitie naar een volledig omgevingsplan in 2032. Op het gebied van financiën is 2024 een bijzonder jaar gebleken. Ridderkerk sluit het jaar af met een positief resultaat van € 12 miljoen. En dat kan verschillend geduid worden.
Enerzijds is het goed dat we het jaar niet met een tekort afsluiten, anderzijds ontvangen we als gemeente middelen om die ook weer aan te wenden voor de Ridderkerkse samenleving. Op hoofdlijnen kan het resultaat (dat bijna volledig incidenteel is) als volgt worden geduid: De waardecreatie Nieuw Reijerwaard draagt in 2024 voor € 4,1 miljoen bij aan het positieve resultaat. Deze waardecreatie komt in de jaarrekening terug in diverse programma’s. Daarnaast is er een incidenteel resultaat van € 1,2 miljoen met betrekking tot de toeslagenaffaire, dat nader wordt toegelicht in programma 7 en schuiven we voor € 2,2 miljoen prestaties door naar 2025. De resterende 4,5 miljoen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan ambities die we in 2024 niet hebben kunnen realiseren, mede vanwege de aandacht die de start van onze nieuwe organisatie vereiste en de eerder benoemde krapte op de arbeidsmarkt. Uit de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek kan worden geconcludeerd dat dit niet ten koste is gegaan van de waardering door onze inwoners voor onze dienstverlening. Tenslotte willen wij onze ambtelijke organisatie hartelijk danken voor het vele werk dat afgelopen jaar met veel inzet en enthousiasme is verzet. Burgemeester en wethouders van Ridderkerk
4
Jaarstukken 2024
LEESWIJZER Indeling De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag komt voornamelijk het beleidsmatige deel van de verantwoording naar voren. Het jaarverslag bevat de door de raad vastgestelde programma's en de (voorgeschreven) paragrafen zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de jaarrekening is de cijfermatige verantwoording opgenomen. Dit komt tot uiting in de balans en het overzicht van baten en lasten met de bijbehorende toelichtingen. Andere onderdelen zijn informatie omtrent de Wet normering topinkomens, de staat van investeringen met toelichting op de stand van zaken en de activiteiten van het afgelopen jaar, de SiSa-bijlage met de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen en het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Tekenduiding De lasten zijn negatief opgenomen, dus met een minteken. In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag. Een voordeel wordt zonder extra teken getoond. Afrondingen De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt, komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma. In dit boekwerk worden de cijfers afgerond op hele euro's.
Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn. Toelichtingen In de programma’s zijn toelichtingen geschreven voor de verschillen, groter dan € 100.000, tussen de gewijzigde begroting 2024 en de realisatie. Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene toelichting. In de toelichtingen worden de grootste onderwerpen besproken die het verschil veroorzaken. Het kan voorkomen dat de telling van die onderwerpen niet geheel optellen tot het genoemde voor- of nadeel. Kleinere verschillen van diverse onderwerpen verklaren dan het verschil. Indicatoren Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen in deze begroting nog 34 resteren. Deze, en meer indicatoren, zijn op de website Waarstaatjegemeente.nl terug te vinden. De waarden bij de (verplichte) indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Het kan hierdoor voorkomen dat de waarde opgenomen in dit boekwerk verschilt van de website. De verplichte beleidsindicatoren zijn verdeeld over diverse programma's en worden weergegeven met een waarde voor het jaar 2024.
Dit is in veel gevallen het meest recente jaar waarvan cijfers bekend zijn. Indien er voor het jaar 2024 geen waarde bekend is, wordt de waarde van het laatst bekende jaar weergegeven. Dit is dan kenbaar gemaakt met het jaartal tussen haakjes. Alle verplichte indicatoren zijn afkomstig uit landelijke databases via Waarstaatjegemeente.nl. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De peildatum voor de waarden is 31 maart 2025.
Jaarstukken 2024
5
ALGEMENE TOELICHTING Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Het saldo van baten en lasten over 2024 is € 12.309.022 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2024 en begrotingswijzigingen na de tussenrapportage zijn opgenomen, bedraagt € 380.800, een voordelig verschil van € 11.928.222 met het begrote resultaat. Omschrijving
Bedrag
Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2024
7.400
Begrotingswijzigingen
373.400
Begrotingssaldo 2024 na wijzigingen
380.800
Saldo jaarrekening 2024 ten opzichte van begrotingssaldo 2024 na wijziging
11.928.222
Resultaat 2024
12.309.022
In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2025 en verder. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'. Prog. Samenvatting verschillen jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting 2024 na wijziging Div.
6
Gemeentehuis
Totaal bedrag
Waarvan meerjarig effect
133.619
1 Bestuur
-422.825
1 Secretarieleges Burgerzaken
113.581
3 Planmatig onderhoud wegen
356.651
3 Dagelijks onderhoud wegen
1.364.077
3 Aanleg glasvezelnetwerk
-135.972
3 Gladheidsbestrijding
481.906
3 Extra aanpak zwerfafval
130.631
3 Civiele kunstwerken
124.372
3 Dagelijks onderhoud openbare verlichting
190.477
3 Verkeersplanologie en -veiligheid
163.667
3 Mobiliteitsplan
104.978
3 Oeverconstructies Park Maasdonck
189.025
3 Waterwegen dagelijks onderhoud
257.309
3 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden
163.674
3 Dekking algemene reserve voor bijdrage aan het Waterschap Hollandse Delta voor geluidreducerend asfalt
-102.000
3 Dekking reserve oeverconstructies Park Maasdonck
-189.025
4 Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
1.469.385
4 Grondexploitatie Cornelisland
137.956
5 Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs
104.540
5 Peuterwerk algemeen
104.783
6 Sport(beleid) en Facet
103.972
6 SPUK Stimulering sport 2024 - 2025
829.399
6 Planmatig onderhoud bomen
151.286
6 Openbaar groen dagelijks
387.612
6 Groenvisie
152.496
6 Werken vanuit ecologie
148.466
6 Reserve Groenvisie
-152.496
6 Reserve werken vanuit ecologie
-148.466
Jaarstukken 2024
Prog. Samenvatting verschillen jaarrekening 2024 ten opzichte van de begroting 2024 na wijziging
Totaal bedrag
7 Opvang Oekraïners
175.260
7 Opvang Oekraïne locatie Wooncompas
217.815
7 Ouderenwerk
201.978
7 Wmo algemene voorzieningen 7 Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden SPUK
485.650 1.212.764
7 Inzet in wijkteams
447.850
7 Opdracht J - Uitvoeringskosten
321.654
7 Toerekening personele lasten naar programma 's
247.247
7 Wet BUIG uitkeringen
-445.278
7 Minimabeleid
-230.811
7 Schuldhulpverlening
171.721
7 Re-integratieprojecten
127.548
7 Wmo dagbesteding
126.354
7 Perceel 4 Jeugdhulp behandeling
-130.003
7 Perceel 2: Jeugdhulp dagbesteding
-138.286
7 Opdracht D-Steun, hulp, behandeling overdag (daghulp)
401.032
7 Opdracht B-Weer naar huis(opname)-Jeugdhulp met verblijf
487.169
7 Opdracht I-Overige-Buitenreg.plaatsingen
-339.786
7 Opdracht I-Overige-Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
590.045
7 Opdracht H-Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming
261.356
7 Dekking algemene reserve voor het wegwerken van wachtlijsten en uitvoeringsmaatregelen inzake Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
-267.100
7 Reserve innovatiefonds sociaal domein
-609.200
8 Riolering planmatig onderhoud
-277.405
8 Planning reiniging & afval
-511.518
8 Inzameling huishoudelijk afval
354.542
8 Begraafplaatsen algemeen
-119.642
8 Baten begraafplaatsrechten
104.200
9 Toekomstvisie
171.488
9 Toerekening personele lasten naar programma 's
211.318
9 Grondexploitatie Het Zand
-298.954
9 Grondexploitatie Prunuslaan
156.706
9 WABO - vergunningen
245.740
bu
Toerekening personele lasten naar programma 's
bu
Financiering
222.823
bu
Toerekenen rente vanuit Activa
-369.528
bu
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
143.461
bu
Algemene uitkering
466.609
bu
Hulpkostenplaats Personele benodigdheden
-119.275
bu
Cluster Ruimte
514.079
bu
Cluster Sociaal
521.897
bu
Doorverdeling personele kosten
bu
Dubieuze debiteuren
bu
Heffing vennootschapsbelasting
212.430
bu
Reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties
-151.000
Saldo overige verschillen Totaal
Waarvan meerjarig effect
240.212
-1.068.509 267.623
1.482.868
34.200
11.928.222
34.200
bu = Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Toelichting Zoals de tabel hierboven laat zien bestaat het positieve saldo uit vele onderwerpen. De individuele toelichtingen zijn te vinden in de programma's.
Jaarstukken 2024
7
JAARVERSLAG
8
Jaarstukken 2024
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren en de slagkracht te vergroten zetten we in op een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met op Ridderkerk gerichte medewerkers. De BAR-organisatie richt zich primair op bedrijfsvoering (zoals inkoop en werkgeverschap). Hiermee krijgen we meer grip op de lokale invulling van ons beleid. Bij de doorontwikkeling dient rekening gehouden te worden met het belang van de medewerkers van de BAR-organisatie. Snelheid en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 004 - Op basis van het besluit gaan we over tot implementatie van de nieuwe organisatievorm. De nieuwe Ridderkerkse organisatie is per 1 januari 2024 gestart. Alle beleids- en uitvoeringstaken zijn vanaf dat moment weer ondergebracht bij de gemeente Ridderkerk. Voor de bedrijfsvoeringstaken wordt de gemeente gefaciliteerd door De BedrijfsvoeringsPartner.
Samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We werken samen binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op het gebied van verkeer en vervoer en economisch vestigingsklimaat. Deze samenwerking houden we beperkt tot deze twee pijlers.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 005 - Deze periode zullen we meerdere voorstellen bij de MRDH indienen voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer en economisch vestigingsklimaat. In 2024 is er bij de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) subsidie aangevraagd voor verkeerseducatie, het inrichten van schoolzones en het aanleggen van een fietspad langs het Havenkanaal. Ook is samen met de MRDH gewerkt aan de invoering van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in Ridderkerk en de verkenning naar de Metropolitane Fietsroute Rotterdam – Ridderkerk – Dordrecht (MFR). Dutch Fresh Port (DFP) wordt binnen de MRDH gezien als een belangrijk economisch cluster in onze regio. Dit blijkt onder meer uit het ondersteunen van de MRDH van onze aanvraag voor een Regiodeal “Samen sterker”. •
Contact met omliggende gemeenten over regionale vraagstukken. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Naast deze samenwerking onderhouden we goede contacten met de Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en het eiland IJsselmonde over regionale vraagstukken. We zetten hierbij in op een natuurlijke samenwerking dicht bij de behoefte van onze inwoners. We zijn kritisch op het aangaan van nieuwe bestuurlijke constructen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 007 - We versterken ons netwerk en onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeenten op basis van de lokale- en regionale vraagstukken. In 2024 hebben we actief deelgenomen aan regionale overleggen vanuit Vereniging van ZuidHollandse Gemeenten (VZHG), middelgrote gemeenten (M50) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de algemene ledenvergadering van de VNG op 26 juni 2024 is een motie van Ridderkerk over een adequate en reële financiering van jeugdhulp unaniem aangenomen. In 2024 is Ridderkerk ook aangehaakt op de NOVEX Zuidelijke Randstad. In dit gebied vindt toekomstbestendige verstedelijking plaats, zoveel mogelijk rond de knooppunten van het HOVnetwerk. De scope omvat ook de gebieden en landschappen, tussen en rondom dit samenhangende (hoog)stedelijke gebied. Deze groen-blauwe natuur-, recreatie- en landbouwgebieden vormen een net zo belangrijk onderdeel van onze regio. Aan veel van deze opgaven wordt in Ridderkerk ook gewerkt of beleid ontwikkeld. Zo staat door onze inzet Polder Bolnes-Zuid als te onderzoeken op de •
Jaarstukken 2024
9
Uitvoeringsagenda. Het doel van dit onderzoek is een investeringsstrategie voor de groenblauwe structuur voor de Zuidelijke Randstad. In oktober 2024 hebben we samen met Barendrecht en Rotterdam de Regiodeal met de titel “Samen sterker” aangevraagd. De Regiodeal zet in op drie speerpunten: 1. Een gezonde en veilige basis (leefomgeving). 2. Een perspectief op werk en onderwijs voor iedereen. 3. Een duurzame economische structuur als regionale banenmotor. Het doel is om de brede welvaart en de leefbaarheid van onze inwoners duurzaam te verbeteren. In 2024 heeft een delegatie van het college de Fruitlogistica in Berlijn bezocht om verslogistiek in ons gebied te bevorderen en te promoten en onze Ridderkerkse bedrijven te bezoeken. Naast onze samenwerking in MRDH-gebied hebben we ook de mogelijkheden verkend voor verdere samenwerking op het gebied van mobiliteit, economie en duurzaamheid met de Drechtsteden. Het college heeft hiervoor bezoeken gebracht aan de colleges van Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. 008 - Het college nodigt deze periode regelmatig colleges van omliggende gemeenten uit voor een bezoek aan Ridderkerk en we gaan ook op bezoek bij colleges in die gemeenten. In 2024 hebben ontmoetingen plaatsgevonden met de colleges van de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. •
Optimalisatie van de dienstverlening aan onze inwoners. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers investeren we in de toegankelijkheid van nieuwe en bestaande communicatiekanalen. We willen dat onze dienstverlening bereikbaar is voor alle inwoners, zowel schriftelijk, digitaal, telefonisch als via de balie in het gemeentehuis. Daarbij communiceren we in begrijpelijk Nederlands. Inwoners en ondernemers zullen op (aan)vragen, meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 009 - We richten de processen zodanig in zodat inwoners en ondernemers op (aanvragen), meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen. Wij hebben de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers verder verbeterd door onze bereikbaarheid en toegankelijkheid te optimaliseren. Via het klantcontactcentrum en sociale media reageren we nu binnen twee werkdagen. •
Digitale dienstverlening en de gemeentelijke website. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Voor de digitale dienstverlening en de website wordt voortdurend gewerkt aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Ook zetten we in op het zoveel mogelijk aanbieden van diensten en producten via digitale kanalen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 014 - We investeren in digitale toegankelijkheid, zodat onze online communicatie en dienstverlening laagdrempelig is. Daarbij houden we altijd aandacht voor niet of minder digitaal vaardigen. In 2024 hebben wij voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een persoonlijke digitale omgeving. Daarmee kunnen inwoners aanvragen indienen en volgen. Daarnaast hebben wij als koplopergemeente een vervolg gegeven aan de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Dat is een wet die inwoners het recht geeft online zaken te doen met hun gemeente. De inwerkingtreding van deze wet is uitgesteld en staat nu voor 2026 gepland. •
Om inwoners proactief en laagdrempelig te kunnen informeren is in 2024 de Gemeente Ridderkerk App vernieuwd. Inwoners ontvangen hieruit onder andere bekendmakingen over hun omgeving, werkzaamheden in de gemeente en het laatste gemeentelijke nieuws.
10
Jaarstukken 2024
Ook hebben wij actief ingezet op het vergroten van de bewustwording binnen onze organisatie over het belang van digitale toegankelijkheid. Dit hebben wij gedaan door middel van trainingen, workshops en communicatie. Met audits zijn onze websites en apps getoetst, toegankelijkheidsverklaringen en plannen van aanpak gemaakt. Om de digitale toegankelijkheid te borgen, hebben we een nieuw systeem voor domeinbeheer ingericht en een plan van aanpak opgesteld. Zo krijgen wij meer grip op de verschillende websites en apps.
Coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen'. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Het aanvragen van vergunningen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een aan te stellen coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen' kan hieraan bijdragen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 016 - We stellen een coördinator ‘vergunningen en subsidieaanvragen’ aan. Wij hebben hard gewerkt aan het optimaliseren van het (digitale) aanvraagproces van vergunningen. Ook het aanvraagproces subsidies hebben wij verbeterd. Wij hebben de meeste processen geoptimaliseerd. Het coördineren en continu verbeteren van de processen vindt plaats binnen de vakafdelingen. • 017 - We optimaliseren het proces van vergunningaanvragen (APV). Om het proces te vereenvoudigen hebben wij de informatievoorziening op de website verbeterd. Daarnaast maken wij het mogelijk om fysieke afspraken te maken met organisatoren ten aanzien van evenementen vergunningen.
Participatiebeleid. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Om informatie uit de samenleving op te halen worden geschikte instrumenten ingezet, zoals enquêtes en fysieke bijeenkomsten. Innovatieve instrumenten worden ingezet als deze de kwaliteit van de participatie kunnen verbeteren. Voor participatie gelden heldere spelregels. Vooraf aan de participatietrajecten wordt helderheid verschaft over wat deelnemers van de participatie mogen verwachten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 018 - We stellen nieuw participatiebeleid op. De raad heeft de nota Betrokken Samenleving vastgesteld en wij hebben het nieuwe participatiebeleid uitgewerkt.
Participatie-instrumenten. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We vinden het belangrijk een zo breed mogelijk geluid uit de wijken te horen. Op basis van onder andere de recente evaluatie van de participatie-instrumenten herzien we de huidige overlegstructuren binnen de wijken en oriënteren we ons op hedendaagse mogelijkheden. Waar mogelijk willen we jongeren actief betrekken bij participatietrajecten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 019 - We zetten in op bewezen instrumenten zoals buurttenten en straatpraat in de wijken. Wij hebben verschillende Buurttenten (XL) en bijeenkomsten georganiseerd. Dit hebben wij onder andere gedaan met onze leefbaarheidspartners: de boa’s, wijkbrandweerman, politie, Facet Ridderkerk en Wooncompas. Daarnaast hebben we andere instrumenten gebruikt, zoals vragenlijsten en polls op sociale media.
Wijkregie. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Wijkregie wordt doorontwikkeld met een takenpakket dat deels vergelijkbaar is met de stadsmariniers in Rotterdam.
Jaarstukken 2024
11
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 021 - De zichtbaarheid en positionering van de wijkregisseurs wordt verstevigd. De wijkregisseurs hebben een andere positie gekregen in de organisatie, namelijk als wijkcontactfunctionarissen binnen het team Contactfunctionarissen. Ook hebben wij een nieuw convenant afgesloten met leefbaarheidspartners Facet Ridderkerk, Wooncompas en politie. Met deze stappen hebben wij de zichtbaarheid en de positionering van de wijkcontactfunctonarissen binnen de organisatie en in de wijken verstevigd.
Datagedreven werken. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Het datagedreven werken wordt bevorderd zonder dat dit ten koste gaat van de menselijke maat. Hiervoor worden een visie en strategie ontwikkeld. Goede data-analyses helpen uiteindelijk kosten te besparen en beleid effectiever te maken. Op veel terreinen neemt de urgentie hiervan toe.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 022 - We stellen een visie datagedreven werken op. In 2024 zijn de eerste stappen gezet in overleg met het expertiseteam datagedreven werken van De BedrijfsvoeringsPartner.
Archivering. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We zorgen ervoor dat onze informatie op een goede manier bewaard wordt. Dit is voor ons eigen belang, maar ook voor publieke verantwoording en rechtsvinding.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • Aansluiting bij e-Depot Net zoals een wettelijke verplichting geldt voor het duurzaam archiveren van fysieke documenten, geldt een dergelijke verplichting ook voor het “digitaal duurzaam archiveren van ons blijvend te bewaren digitale archief”. De oplossing hiervoor heet een 'e-Depot'. In 2024 is een onderzoek opgestart naar alternatieven om te voldoen aan de verplichting. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheid aan te sluiten bij het StadsArchief Rotterdam, maar zijn ook alternatieven in kaart gebracht.
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging
Verschil 2024
Lasten 0.1:Bestuur
-3.522.500
-3.470.100
-3.810.587
-340.487
0.2:Burgerzaken
-2.087.000
-1.949.900
-2.058.853
-108.953
Totaal Lasten
-5.609.500
-5.420.000
-5.869.440
-449.440
Baten 0.1:Bestuur
11.200
28.700
28.981
281
0.2:Burgerzaken
952.600
970.100
1.139.595
169.495
Totaal Baten
963.800
998.800
1.168.576
169.776
-4.645.700
-4.421.200
-4.700.865
-279.665
0.10:Mutaties reserves
-48.500
-48.500
-48.500
0
Totaal Stortingen
-48.500
-48.500
-48.500
0
Saldo - Reserves
-48.500
-48.500
-48.500
0
-4.694.200
-4.469.700
-4.749.365
-279.665
Saldo - Lasten en baten Stortingen
Saldo Bestuur en ondersteuning
12
Jaarstukken 2024
Toelichting 0.1 Bestuur Omschrijving
Verschil 2024
0.1:Bestuur Lasten
-340.487
Baten
281
Totaal 0.1:Bestuur
-340.206
Bestuur (nadeel € 422.825) De uitgaven voor wethouderspensioenen ten laste van de voorziening hebben betrekking op pensioenlasten van voormalig bestuurders. Deze zijn hoger dan geraamd. Voor 2024 is door de pensioenverzekeraar de actuariële berekening opgesteld van de pensioenverplichting die de gemeente per eind 2024 heeft jegens haar (gewezen) wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden. Uit de contante waardeberekening blijkt dat door de toegepaste rekenrente en door opgenomen indexatie in de waardeberekeningen extra in de voorziening moet worden gestort. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 82.619)
Toelichting 0.2 Burgerzaken Omschrijving
Verschil 2024
0.2:Burgerzaken Lasten
-108.953
Baten
169.495
Totaal 0.2:Burgerzaken
60.542
Secretarieleges Burgerzaken (voordeel € 113.581) In 2024 is het aantal aangevraagde reisdocumenten hoger dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor zijn de rijksafdrachten voor leges hoger, maar ook de inkomsten op gemeenteleges. Met name voor 2024 zien we een hoger aantal aanvragen na de zomerperiode. In 2024 zien we ook een toename van het aantal naturalisaties. Dat is veroorzaakt door de onrust rond het nieuwe beleid van de regering. Ook zijn er meer huwelijken voltrokken dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 53.039)
Indicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Formatie
Gemeente
Fte per 1.000 inwoners
Bezetting
Gemeente
Fte per 1.000 inwoners
7,0
Apparaatskosten
Gemeente
In euro's per inwoner
718
Externe inhuur
Gemeente
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten
20%
Overhead
Gemeente
% van totale lasten
13%
Jaarstukken 2024
Waarde 7,2
13
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Veiligheid en veiligheidsgevoel. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De veiligheid van en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben topprioriteit. We staan als samenleving met elkaar voor het verbeteren van onze veiligheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 023 - We breiden het aantal boa’s uit van 7 fte naar 9 fte, zodat voor elke wijk een boa beschikbaar is. Een deel van de benodigde middelen komt van de Rijksoverheid. Wij zijn van zeven naar acht handhavers gegroeid en hebben elke wijk onderverdeeld onder één of twee wijkhandhavers. •
Criminaliteit en ongewenst gedrag. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Om criminaliteit en ongewenst gedrag tegen te gaan, zetten we onder andere in op: extra wijkagenten, één boa per wijk en een buurtpreventie die we beter ondersteunen. Hun onderlinge samenwerking en zichtbaarheid in de wijken staan hierbij centraal.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 024 - We gaan met de politie in overleg over de uitbreiding van het aantal wijkagenten en zetten in op een lobby richting het Rijk om het aantal wijkagenten per aantal inwoners te vergroten. Als gevolg van extra beschikbare rijksmiddelen is het aantal wijkagenten op sterkte gekomen conform het uitgangspunt één wijkagent per 5.000 inwoners. Daarbij heeft ook de versterking van de ‘digitale wijkagent’ plaatsgevonden. •
025 - We zetten in op een stevigere samenwerking met en betere ondersteuning van buurtpreventie in de wijken. Er zal frequenter overleg plaatsvinden tussen buurtpreventie en de veiligheidsregisseur. Het afgelopen jaar is extra ingezet op de samenwerking tussen de boa’s en de buurtpreventieorganisaties; zo hebben de boa's meegelopen met de looprondes van de buurtpreventies en zijn er korte lijnen. Tevens heeft er een brede bijeenkomst plaatsgevonden voor de buurtpreventie organisaties bij het cluster Buitenruimte, om ze mee te nemen in de optimalisatie van het systeem meldingen openbare ruimte. •
Politie en Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Daarnaast is het behoud van het politiebureau in Ridderkerk van groot belang. We zullen de lobby hiervoor bij de politie intensiveren.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 027 - De politie heeft het besluit genomen om een nieuw regionaal politiebureau te bouwen in Barendrecht tegen de grens van Ridderkerk aan. Er komt een lokaal steunpunt in Ridderkerk. Wij treden in overleg met de politie over de invulling daarvan. De politieorganisatie heeft (landelijk) een grote opgave voor het vernieuwen en verduurzamen van politievastgoed. Deze opgave behoeft prioritering op noodzaak. De uitkomsten van deze prioriteringsopgave brengt met zich mee dat we met de politie in gesprek zijn en blijven over alternatieven op de meest recente plannen voor huisvesting te Barendrecht (niet eerder dan in 2030). Het huidige politiebureau te Ridderkerk is daarbij voor ons het meest voor de hand liggende en toekomstbestendige alternatief. •
14
Jaarstukken 2024
Veiligheid en leefbaarheid. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Er wordt hard opgetreden tegen het overtreden van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. We hanteren hierbij een ‘lik op stuk’- beleid. Verboden middelen en wapens op zak tolereren we niet. Het fenomeen “kleine kinderen met grote messen” zal samen met ouders, scholen, politie en maatschappelijke partners aangepakt worden. Hiervoor wijzen we binnen de mogelijkheden vaker een veiligheidsrisicogebied aan waar preventief gefouilleerd kan worden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 032 - We zetten in op strengere handhaving en hanteren een ‘lik'-op'-stuk’ beleid en richten ons op verboden middelen, wapens op zak, overlast en overige overtredingen. Het doel voor de komende jaren is om hier actiever en directer op te handhaven. Tot juni 2024 waren er veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Dat heeft gewerkt. De cijfers gaven geen aanleiding om deze gebieden langer aan te wijzen. Er zijn verschillende handhavingsacties uitgevoerd en wij zijn in gesprek gegaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid over mogelijke interventies voor jongeren in Ridderkerk. Tevens heeft Halt voorlichtingen aangeboden aan de scholen in Ridderkerk. •
033 - We zetten in op het vaker aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden waar preventief gefouilleerd kan worden. Tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (driehoek) hebben afstemmingsmomenten plaatsgevonden over het adequaat toepassen van deze bevoegdheid. Afgesproken is dat opnieuw tot de instelling van veiligheidsrisicogebieden zal worden overgegaan als in de driehoek geconcludeerd is dat er voldoende aanleiding toe is. •
Inzet van vaste en mobiele camera’s. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Om te waken over de veiligheid en eigendommen van onze inwoners en ondernemers worden zowel vaste als mobiele camera’s binnen de wettelijke mogelijkheden vaker ingezet. We willen dat Ridderkerk zich kan aansluiten bij een landelijk dekkend ANPR-cameranetwerk voor automatische kentekenplaatherkenning. Hiervoor voeren we het gesprek met de Nationale Politie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 035 - We willen meer en vaker gebruik maken van camerabewaking. Hiertoe schaffen we een tweede MCU aan. De Mobile Camera Units (MCU) hebben wij ingezet bij diverse evenementen (waaronder de kermis en Radio NL Zomertoer) en bij diverse overlastlocaties. Ook hebben wij de MCU ingezet ten behoeve van handhaving Openbare Orde en Veiligheid, objectbeveiliging en diefstalpreventie. Daar waar nodig heeft de politie live meegekeken. In 2024 is de mobiele ANPR camera ingezet om beeld te krijgen bij de Ridderkerkse situatie, de uitkomsten daarvan worden geanalyseerd en zo mogelijk gebruikt richting ministerie en politie. •
Veilig houden van de ICT-omgeving van de gemeente. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We zien de digitale criminaliteit toenemen. Criminelen proberen met grote regelmaat toegang te krijgen tot systemen voor het stelen van persoonsgegevens en we zien ook een toename van online koop-, verkoop- en identiteitsfraude. We zetten in op voorlichting bij onze inwoners en ondernemers over digitale veiligheid. We doen het maximale om de ICT-omgeving van de gemeente veilig te houden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 036 - Om de opmars van digitale criminaliteit een halt toe te roepen, zetten we in op voorlichting over online fraude en cybercriminaliteit aan scholieren, ondernemers en ouderen. Op scholen doen we dit in samenwerking met onder andere bureau Halt. Met betrekking tot digitale criminaliteit heeft Halt voorlichtingen gegeven aan scholen over online fraude en cybercriminaliteit. Ook hebben we de Week van de Veiligheid georganiseerd waarbij ook het Mobil Media Lab (van de politie) meerdere scholen in Ridderkerk heeft aangedaan. •
Jaarstukken 2024
15
In het najaar zijn er door de brandweer, politie en ambulancemedewerkers voorlichtingssessies gehouden voor ouderen. Hierbij hebben wij aandacht gegeven aan digitale criminaliteit. Wij hebben een themasessie georganiseerd voor onze ondernemers om hun digitale weerbaarheid te vergroten. Dit hebben wij samen met het Platvorm Veilig Ondernemen (PVO) Regio Rotterdam gedaan.
Versterken van de voorlichting over mogelijke gevaren. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Versterken van de voorlichting over mogelijke gevaren, zoals inbraken en babbeltrucs, en hoe inwoners zich daar beter tegen kunnen verweren.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 038 - We ontwikkelen de WhatsApp-groepen Ridderkerk Veilig door, waarbij we ook inzetten op het informeren over mogelijke gevaren. De WhatsApp-groepen Ridderkerk Veilig kennen twee hoofdgroepsbeheerders. Wij hebben voortdurend contact met deze beheerders om gezamenlijk te bepalen wat er nodig is om hen te ondersteunen en faciliteren. De WhatsApp-groepen hebben wij op verschillende momenten en manieren onder de aandacht gebracht van onze inwoners. Dit hebben wij onder andere in de Week van de Veiligheid gedaan door flyers uit te delen. •
Veiligheidsplan. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Het is belangrijk dat er jaarlijks een veiligheidsplan opgesteld wordt, waarin de prioriteiten van inzet voor politie en boa’s worden vastgesteld. In dat plan is er aandacht voor wat er in de wijken leeft en speelt.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 040 - Jaarlijks wordt er in samenwerking met de politie en de boa’s een veiligheidsplan opgesteld. Hierin worden de prioriteiten voor dat jaar benoemd. In dit veiligheidsplan gaan we vanaf 2023 ook aangeven welke thema’s er per wijk spelen. Wij hebben samen met onze veiligheidspartners en de Ridderkerkse samenleving het Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 opgesteld, dat in december 2024 door de raad is vastgesteld. Ook is het Veiligheidsplan 2025 opgesteld dat voortvloeit uit het Integraal Veiligheidsbeleid. Daarnaast hebben wij onze aanpak op bedrijventerreinen en in woonwijken programmatisch aangepakt. Om dit te realiseren hebben we onze informatiepositie versterkt en verbeterd. Dit hebben wij onder andere gedaan door een data-analist in dienst te nemen. •
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging
Verschil 2024
Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
-3.328.600
-3.665.700
-3.619.980
45.720
1.2:Openbare orde en veiligheid
-2.007.300
-2.475.700
-2.419.100
56.600
Totaal Lasten
-5.335.900
-6.141.400
-6.039.080
102.320 -5.753
Baten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
0
206.500
200.747
1.2:Openbare orde en veiligheid
35.100
35.900
36.343
443
Totaal Baten
35.100
242.400
237.090
-5.310
Saldo - Lasten en baten
-5.300.800
-5.899.000
-5.801.990
97.010
Saldo Veiligheid
-5.300.800
-5.899.000
-5.801.990
97.010
16
Jaarstukken 2024
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving
Verschil 2024
1.1:Crisisbeheersing en brandweer Lasten
45.720
Baten
-5.753
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
39.967
Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 39.967)
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving
Verschil 2024
1.2:Openbare orde en veiligheid Lasten
56.600
Baten
443
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid
57.043
Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 57.043)
Indicatoren Omschrijving
Bron
Verwijzingen Halt
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 jongeren Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
6,0
Winkeldiefstallen
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
1,4
Geweldsmisdrijven
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
3,1
Diefstallen uit woning
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
0,6
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
4,4
Jaarstukken 2024
Eenheid
Waarde
17
PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Goed openbaar vervoer. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Goed openbaar vervoer is voor veel inwoners van Ridderkerk, voor veel werknemers van Ridderkerkse bedrijven die buiten de gemeente wonen en voor veel bezoekers aan onze gemeente van groot belang. We blijven inzetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) per bus en bevorderen de inzet van buurtbussen. Daarmee willen we zo veel mogelijk plekken in de wijken kunnen bereiken.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 041 - Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de vorm van het busconcept R-net wordt de komende jaren ingevoerd. In 2024 zijn voor cluster 1 de voorlopige ontwerpen uitgewerkt. Deze zijn afgestemd met de omgeving (participatie) en vervolgens integraal uitgewerkt in definitieve ontwerpen en afgerond. Het bestek is gemaakt en de aanbesteding is gestart, resulterend in een voorlopige gunning. De vergunningsaanvragen zijn gereed gemaakt en ingediend. Het jaar is afgesloten met een informatieavond om bewoners definitieve ontwerpen te tonen en een doorkijk te geven naar de uitvoering. De start van de uitvoering is gepland in het eerste kwartaal van 2025. •
Voor clusters 2 tot en met 5 zijn schetsontwerpen opgesteld. De uitgangspunten en eisen voor het uitwerken van de schetsontwerpen naar integrale voorlopige ontwerpen en definitieve ontwerpen zijn verzameld. Er is een participatie-/communicatieplan opgestart en er heeft voorbereiding en afstemming met bestuurspartners plaatsgevonden (RET/MRDH/Nieuw Reijerwaard).
Deelmobiliteit en parkeeroverlast. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We bevorderen deelmobiliteit. Eventuele parkeeroverlast wordt aangepakt.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 044 - We zetten in op meer en gevarieerder deelmobiliteit. In 2024 is ingezet op een gevarieerd en een gemeentebreed aanbod van deelmobiliteit om duurzame en flexibele vervoersmogelijkheden te bieden. Hierbij was er aandacht voor zowel deelfietsen, deelscooters als deelauto’s, met als doel de mobiliteit te verbeteren. Ondanks deze inspanningen hebben zowel Go-Sharing als MyWheels besloten om hun diensten terug te trekken uit Ridderkerk. Dit betekent dat deelfietsen, deelscooters en deelauto’s van deze aanbieders niet langer beschikbaar zijn. Er wordt vanuit MRDH gekeken naar een regionale visie en aanbod van deelmobiliteit, met als uitgangspunt tot duidelijke afspraken met aanbieders te komen om stabiliteit en een toekomstbestendig aanbod in de regio te garanderen.
Verkeersveiligheid van wegen en straten. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De verkeersveiligheid van wegen en straten krijgt onverminderd aandacht. Voet-, fiets- en wandelpaden worden ook goed onderhouden, waarmee ook de veiligheid voor de verkeersdeelnemers is gediend. Oversteekplaatsen moeten goed verlicht en veilig zijn. Ontbrekende schakels in het fiets- en wandelpadennetwerk worden zoveel als mogelijk aangelegd. We staan open voor de verkenning naar de mogelijkheid voor een Metropolitane fietsroute tussen RotterdamRidderkerk- Dordrecht.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 046 - We investeren in goed verlichte oversteekplaatsen. In 2024 zijn bij alle zebrapaden op 50 km per uur wegen geel-zwarte kokers geplaatst. Deze kokers verhogen het attentieniveau van weggebruikers en zorgen voor betere herkenbaarheid van de oversteekplaatsen. Daarnaast is op veertien locaties het lichtniveau aangepast zodat overstekende voetgangers beter zichtbaar zijn.
18
Jaarstukken 2024
047 - We doen onderzoek naar de ontbrekende schakels in de wandel- en fietsroutes en werken dit uit in een plan van aanpak. Er is gewerkt aan de volgende ontbrekende schakels en deze zijn geïnventariseerd met de bijbehorende financiën: de Metropolitane Fietsroute (fietsroute), Populierenlaan (fiets- en wandelroute) en de Donkerslootweg (fiets- en wandelroute). De inventarisatie van resterende ontbrekende schakels wordt voortgezet en gerealiseerd in 2025. •
048 - We realiseren een recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen De Gorzen en de jachthaven. Met het waterschap is de wens van de gemeente een pad aan te leggen besproken. Het waterschap is bereid mee te werken met de gemeente. De realisatie van de fiets- en wandelverbinding is uitgesteld. Eerst wordt de fiets- en wandelroute langs het Havenkanaal voltooid (nummer 52). •
049 - We voeren een quick scan uit naar de mogelijkheid om een tweerichtingenfietspad langs de Populierenlaan te realiseren. Het ontwerp voor het tweerichtingenfietspad langs de Populierenlaan is opgenomen in het ontwerp voor HOV cluster 1. Het ontwerp van het fietspad is afgerond en uitgewerkt in het bestek als een integraal onderdeel van HOV cluster 1. De aanbesteding is gestart en deze heeft geresulteerd in een voorlopige gunning. Start uitvoering in het eerste kwartaal van 2025. •
050 - In samenwerking met de MRDH, de provincie en omliggende gemeenten wordt de verkenning naar/uitwerking van de metropolitane fietsroute Rotterdam-Ridderkerk-Dordrecht voortgezet. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het uitwerken van het tracé, waarbij op detail nog keuzes gemaakt moeten worden. We zijn in overleg met MRDH over de inhuur en opdracht voor een projectleider vanuit MRDH-support. Deze zal het gehele proces, inclusief participatie met de inwoners om te komen, tot een definitief tracé voor de gemeente begeleiden. •
052 - We realiseren de in de gebiedsvisie Rivieroevers benoemde ontbrekende verbindingen langs het Havenkanaal naar de Jachthaven. We hebben in 2024 gewerkt aan het ontwerp van de recreatieve verbinding. We ontvangen hiervoor een subsidie van de MRDH. De realisatie is vertraagd, omdat de infrastructuur ter hoogte van het asielschip ook in het werk wordt meegenomen. Hiervoor is meer voorbereidingstijd nodig. De realisatie schuift daarom op naar 2025. •
Snelheid van verkeer. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Sluiproutes pakken we aan. Met flitsacties en actief beboeten willen we het te hard rijden in woonwijken terugdringen. Het uitgangspunt is dat binnen de bebouwde kom van Ridderkerk een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt met uitzondering van ontsluitingswegen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 053 - We pakken sluiproutes waar mogelijk aan. Het onderzoek Sluipverkeer Rijksstraatweg is in 2022 uitgevoerd. Uitgangspunt is om de Rijksstraatweg en het Ridderkerkse deel van de Noldijk fietsvriendelijk in te richten en maatregelen te nemen tegen doorgaand vrachtverkeer. In mei 2024 heeft de gemeente Mobycon (verkeerstechnisch adviesbureau) opdracht gegeven om een maatregelenplan op te stellen die het sluipverkeer weert en de betreffende wegen veiliger maakt. Dit onderzoek en het concept ontwerp maatregelen zijn in november 2024 afgerond. Op 11 november heeft de gemeente Ridderkerk samen met de gemeente Barendrecht een bewonersavond gehouden om met de bewoners over de voorgestelde maatregelen in gesprek te gaan. Hier is veel input van de bewoners opgehaald en deze is meegenomen in het concept ontwerp. Er is een verzoek ontvangen om een extra informatieavond te organiseren voor de bewoners die de eerste avond gemist hebben; deze avond heeft inmiddels plaatsgevonden. Het ontwerp wordt hierna afgerond met een rapportage en onderbouwing voor de meest effectieve maatregelen. De overdracht van de Noldijk van het waterschap (WSHD) naar de gemeente moet nog plaatsvinden. Hierbij is er een afhankelijkheid van de gemeente Barendrecht.
Jaarstukken 2024
19
Herinrichting centrumring. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We onderzoeken de verschillende mogelijkheden voor herinrichting van de centrumring samen met ondernemers en omwonenden, waarbij een vrijliggend uitvoeren naar het verkeerskundig effect van alle ruimtelijke fietspad het uitgangspunt is.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 056 - Voor de herinrichting van de centrumring laten we een onderzoek uitvoeren naar het verkeerskundig effect van alle ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedsfeer van het centrum op het verkeersnetwerk van het centrum. Er is onderzoek gedaan naar de herinrichting van de centrumring. Hiervoor is er een voorstel aan de gemeenteraad gedaan. De gemeenteraad heeft gekozen voor de variant met tweerichtingsverkeer op de gehele centrumring en een vrijliggend twee richtingen fietspad op het oostelijke deel van de centrumring. De gemeenteraad heeft gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om op het oostelijke deel van de centrumring eenrichtingsverkeer in te stellen voor grote vrachtwagens en/of bussen en de gevolgen hiervan. Hiervoor is een uitvraag voor offertes gedaan. •
Verkeersafwikkeling bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We willen de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard verbeteren door dit gebied een directe oprit te geven op de A15/A16. We werken niet mee aan een doorgaande weg door de boomgaard tussen de Tuindersweg in Barendrecht en de Rijksstraatweg in Rijsoord.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 057 - Samen met de deelnemers van Dutch Fresh Port (DFP) en de MRDH zetten we een lobby in richting Rijkswaterstaat voor de realisatie voor een directe oprit op de A15/A16. In Dutch Fresh Port verband werken wij samen met andere publieke en private partijen om te komen tot een integraal pakket van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. De lobby voor een toerit van de A16 is daar onderdeel van. Daarnaast wordt gewerkt aan: spreiding wegverkeer naar de daluren, aanpak bouwlogistiek, modal shift, verduurzaming en een reeferhub. Partijen zoals Rotterdam, het havenbedrijf en de MRDH zijn er inmiddels van overtuigd dat Dutch Fresh Port een logistieke schakel is in de goederenvervoerscorridors. In 2024 hebben we samen met onze partners verder gewerkt aan een integraal bereikbaarheidsprogramma met als doel om op de agenda te komen van het BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). •
DFP heeft in 2024 een belangrijke impuls gekregen om bereikbaarheidsprojecten verder te ontwikkelen. In het BO-MIRT is het Realisatiepact Rotterdam e.o. goedgekeurd. Dit meerjarenprogramma richt zich op het schoon, veilig en betrouwbaar houden van de logistieke sector de komende jaren en biedt DFP de mogelijkheid om werkpakketten op te starten met publieke partners zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. De werkpakketten zijn gericht op verkenningen en studies om te komen tot investeringsbesluiten voor projecten en ambities van DFP. Zoals het verbeteren van de bereikbaarheid van DFP door het verkennen van een mogelijke en toekomstbestendige ontsluiting naar de A16 vanaf DFP, de Reeferhub en de MobilityHUB.
Waterbusverbinding met Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We hechten waarde aan de waterbusverbinding met Ridderkerk. Ook de veiligheid op het water krijgt de nodige aandacht. Dat betreft zowel voor beroepsvaart op de rivieren (Drierivierenpunt) rondom Ridderkerk als pleziervaart op De Waal.
Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 060 - We onderzoeken een mogelijkheid van een tweede opstapplaats voor de waterbus in Bolnes, waarmee de ov-mogelijkheden vanuit Bolnes richting de regio verbeterd kunnen worden. Een eerste haalbaarheidsstudie is inmiddels (eind 2024) afgerond, waaruit blijkt dat er potentie voor een tweede opstapplaats is. Nader onderzoek volgt nog. •
20
Jaarstukken 2024
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging
Verschil 2024
Lasten 2.1:Verkeer en vervoer 2.2:Parkeren 2.3:Recreatieve havens 2.4:Economische havens en waterwegen 2.5:Openbaar vervoer Totaal Lasten
-10.334.400
-10.628.600
-7.437.193
3.191.407
-249.000
-235.600
-213.145
22.455
-500
-41.100
-41.198
-98
-636.600
-994.800
-694.533
300.267
-886.900
-921.900
-687.785
234.115
-12.107.400
-12.822.000
-9.073.855
3.748.145
764.800
1.314.500
1.367.271
52.771 31.884
Baten 2.1:Verkeer en vervoer 2.2:Parkeren
0
0
31.884
2.4:Economische havens en waterwegen
167.800
204.800
201.204
-3.596
2.5:Openbaar vervoer
138.700
168.700
153.571
-15.129
Totaal Baten
1.071.300
1.688.000
1.753.929
65.929
-11.036.100
-11.134.000
-7.319.926
3.814.074
0.10:Mutaties reserves
-1.117.600
-7.089.000
-7.089.000
0
Totaal Stortingen
-1.117.600
-7.089.000
-7.089.000
0
0.10:Mutaties reserves
1.429.800
8.199.000
7.669.121
-529.879
Totaal Onttrekkingen
1.429.800
8.199.000
7.669.121
-529.879
Saldo - Lasten en baten Stortingen
Onttrekkingen
Saldo - Reserves Saldo Verkeer, vervoer en waterstaat
312.200
1.110.000
580.121
-529.879
-10.723.900
-10.024.000
-6.739.805
3.284.195
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Omschrijving
Verschil 2024
2.1:Verkeer en vervoer Lasten Baten Totaal 2.1:Verkeer en vervoer
3.191.407 52.771 3.244.178
Planmatig onderhoud wegen (voordeel € 356.651) De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. In 2024 is geen groot onderhoud gepleegd aan het gedeelte Randweg-Rijnsingel. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor naar 2025. In 2024 is de raamovereenkomst Groot onderhoud aanbesteed, deze heeft forse vertraging opgelopen. Aangezien de oude overeenkomst liep tot 30 juni 2024 mochten vanaf 1 juli maar zeer beperkt bestratingswerkzaamheden worden uitgevoerd. De kapitaallasten zijn lager dan begroot als gevolg van het doorschuiven van investeringen van 2023 naar 2024 (bijvoorbeeld voor ontwikkeling Dillenburgplein, investeringen Centrumplan en rehabilitaties wegen). Dagelijks onderhoud wegen (voordeel € 1.364.077) Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen. Daarnaast is in 2024 de raamovereenkomst Klein onderhoud aanbesteed; deze heeft forse vertraging opgelopen. Aangezien de oude overeenkomst liep tot 30 juni 2024 mochten er vanaf 1 juli maar zeer beperkt bestratingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Aanleg glasvezelnetwerk (nadeel € 135.972) De aanleg van het glasvezelnetwerk heeft vertraging opgelopen. KPN moet nog een deel van het tracé aanleggen in en door de waterkeringen. Vergunningverlening door Waterschap Hollandse Delta en de afstemming hieromtrent veroorzaken vertraging.
Delta verzorgt de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen. Beleid van Delta is om aan de voorkant eerst te zorgen voor voldoende interesse alvorens de tracés aan te leggen. Bij onvoldoende interesse in een gebied wordt er niet aangelegd. Er was minder interesse bij bedrijven dan verwacht waardoor de uitvoering van de aanleg is vertraagd. Door scherpe aanbiedingen en een andere benadering loopt het verkrijgen van
Jaarstukken 2024
21
interesse/abonnementen beter en daarmee ook de voortgang van de aanleg. Door de vertraging vallen de inkomsten in 2024 lager uit, want de gemeente ontvangt een degeneratievergoeding pas na aanleg. In 2025 wordt nog € 140.000 aan inkomsten verwacht. Gladheidsbestrijding (voordeel € 481.906) Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen. Extra aanpak zwerfafval (voordeel € 130.631) Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door hogere subsidie-inkomsten en lagere lasten. De subsidie-inkomsten zijn ruim € 70.000 hoger dan verwacht. Er was onduidelijkheid over de in 2024 te ontvangen subsidie en wanneer deze zou worden uitgekeerd. Door deze onduidelijkheid zijn opdrachten vertraagd en/of niet verstrekt waardoor de uitgaven lager zijn. Om in 2025 alsnog de inventarisatie van alle afvalbakken uit te voeren en het opstellen van een basisplan afvalbakken inclusief uitvoering aanpassingen te realiseren wordt een bedrag van € 59.000 doorgeschoven naar 2025. Civiele kunstwerken (voordeel € 124.372) In 2024 is € 50.000 incidenteel budget begroot voor onderwaterinspectie van damwanden langs de Nieuwe Maas. Hiervan is € 11.600 uitgegeven. Om deze inspectie in 2025 uit te voeren wordt het restantbudget van € 38.400 doorgeschoven naar 2025. De onderhoudskosten zijn lager door minder onderhoudswerkzaamheden.
Het project voor de vrachtwagenparkeerplaats aan de Gieterijstraat is in voorbereiding en wordt in het eerste kwartaal van 2025 uitgevoerd. Het incidentele budget van € 19.300 hiervoor schuift door naar 2025. Dagelijks onderhoud openbare verlichting (voordeel € 190.477) Zie Waardecreatie Nieuw Reijerwaard in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen. Verkeersplanologie en –veiligheid (voordeel € 163.667) Bij de besluitvorming Mobiliteitsonderzoek Bolnes is er een onderzoekbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats in 2025, zodoende wordt het bedrag doorgeschoven naar 2025. Mobiliteitsplan (voordeel € 104.978) Dit budget is opgebouwd uit verschillende posten zoals leefstraten, gedragsbeïnvloeding, vervoer op maat en mobiliteitshubs. Een deel van de posten is opgenomen in andere projecten. Oeverconstructies Park Maasdonck (voordeel € 189.025) Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager is verlopen dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het restantbudget schuift door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck schuift door naar 2025. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 274.367)
Toelichting 2.2 Parkeren Omschrijving
Verschil 2024
2.2:Parkeren Lasten
22.455
Baten