Jaarstukken 2024.pdf

Door huisartsen wordt frequent doorverwezen. Om dit beter te kunnen monitoren en beheersen, is in Ridderkerk een POH GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts GGZ) aangesteld in de drie grootste huisartsenpraktijken. Deze POH GGZ biedt zelf GGZhulp, zodat jongeren niet direct naar ingekochte specialistische jeugdhulp doorverwezen worden. Ook zorgt deze POH GGZ dat er passender verwezen wordt wanneer sprake is van een doorverwijzing. De toenemende zorgvraag is een landelijke trend. Steeds meer jongeren hebben te maken met psychische klachten. Bij de begeleiding in de ambulante zorg is een trend zichtbaar dat de aantallen afnemen. De precieze oorzaak van deze afname is nog niet duidelijk. Verschillende factoren kunnen een rol spelen. Gezien de stijging in het aantal zorgvragen voor jeugdhulp met GGZ-behandeling is het mogelijk dat een verschuiving plaatsvindt in zorgbehoeften van jongeren naar een intensievere vorm van zorg. Regionale Jeugdhulp (voordeel € 1.619.938) Op basis van het advies en de prognose van de GRJR is in 2024 twee keer naar boven bijgesteld (in totaal € 2.497.100), namelijk in eerste en tweede tussenrapportage. De kosten (€ 10.114.000) zijn lager uitgevallen dan deze prognose. Vooral binnen de regionaal ingekochte daghulp (opdracht D) en bij Opname (opdracht B) was de toename lager dan geprognotiseerd.

Ondanks dat de kosten lager liggen dan de bijgestelde begroting zijn de kosten voor regionale jeugdhulp ten opzichte van 2023 (€ 9.241.000) met ongeveer één miljoen euro gestegen.

Jaarstukken 2024

45

Toelichting 6.72A Jeugdzorg begeleiding Omschrijving

Verschil 2024

6.72A:Jeugdzorg begeleiding Lasten

-111.570

Totaal 6.72A:Jeugdzorg begeleiding

-111.570

Perceel 1: Jeugdhulp begeleiding (nadeel € 120.716) Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 9.146)

Toelichting 6.72B Jeugdzorg behandeling Omschrijving

Verschil 2024

6.72B:Jeugdzorg behandeling Lasten

-250.783

Baten

44.800

Totaal 6.72B:Jeugdzorg behandeling

-205.983

Perceel 4: Jeugdhulp behandeling (nadeel € 130.003) Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 75.980)

Toelichting 6.72C Jeugdhulp dagbesteding Omschrijving

Verschil 2024

6.72C:Jeugdhulp dagbesteding Lasten

254.146

Baten

8.600

Totaal 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding

262.746

Perceel 2: Jeugdhulp dagbesteding (nadeel € 138.286)/Opdracht D - Steun, Hulp, Behandeling overdag (daghulp) (voordeel € 401.032) Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht.

Toelichting 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig Omschrijving

Verschil 2024

6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig Lasten

-99.511

Totaal 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig

-99.511

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 99.511)

Toelichting 6.73A Pleegzorg Omschrijving

Verschil 2024

6.73A:Pleegzorg Lasten Baten Totaal 6.73A:Pleegzorg

-66.096 8.800 -57.296

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 57.296)

46

Jaarstukken 2024

Toelichting 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Omschrijving

Verschil 2024

6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig Lasten

10.369

Baten

63.600

Totaal 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig

73.969

Opdracht B-Weer naar huis(opname)-JH met verblijf (voordeel € 487.169)/Opdracht I-Overige-Buiten regionale plaatsingen (nadeel € 339.786) Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 73.414)

Toelichting 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Omschrijving

Verschil 2024

6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Lasten

602.055

Baten

15.300

Totaal 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

617.355

Opdracht I-Overige-Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf (voordeel € 590.045) Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 27.310)

Toelichting 6.81A Beschermd wonen (WMO) Omschrijving

Verschil 2024

6.81A:Beschermd wonen (WMO) Lasten

393

Totaal 6.81A:Beschermd wonen (WMO)

393

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 393)

Toelichting 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Omschrijving

Verschil 2024

6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Lasten Baten Totaal 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

62.669 0 62.669

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 62.669)

Toelichting 6.82A Jeugdbescherming Omschrijving

Verschil 2024

6.82A:Jeugdbescherming Lasten

54.121

Baten

288.025

Totaal 6.82A:Jeugdbescherming

342.146

Opdracht H-Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming (voordeel € 261.356) Zie toelichting bij Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 80.790)

Jaarstukken 2024

47

Toelichting 6.82B Jeugdreclassering Omschrijving

Verschil 2024

6.82B:Jeugdreclassering Lasten

-41.413

Totaal 6.82B:Jeugdreclassering

-41.413

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 41.413)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2024

0.10:Mutaties reserves Stortingen

0

Onttrekkingen

-987.790

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-987.790

Algemene reserve (nadeel € 307.890) • Het budget voor het wegwerken van wachtlijsten en uitvoeringsmaatregelen inzake Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is niet uitgegeven in 2024 en schuift door naar 2025. Hiermee schuift ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor door naar 2025 (nadeel € 267.100). • De uitgaven voor het project Jong Vermogen, waaronder kosten voor huisvesting, inrichting, automatisering, verbouw en projectleiding van het Leerwerkbedrijf, zijn lager dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor is de benodigde dekking vanuit de algemene reserve ook lager dan voorzien (nadeel € 40.790). Reserve innovatiefonds sociaal domein (nadeel € 679.900) • Voor dekking van de pilot opkopen schulden jongeren is in 2024 minder uit de reserve nodig dan geraamd (nadeel € 70.700). • Omdat er verder geen innovatie-uitgaven zijn geweest, hoeft er voor dekking hiervan ook niet aan de reserve innovatiefonds sociaal domein te worden onttrokken (nadeel € 609.200).

Indicatoren Omschrijving

Bron

Banen

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Eenheid

Waarde 795,2 (2023)

Jongeren met een delict Waarstaatjegemeente.nl % jongeren van 12 t/m 21 jaar voor de rechter Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2,0% (2023)

Kinderen in uitkeringsgezinnen

7,0% (2023)

Waarstaatjegemeente.nl % kinderen tot 18 jaar Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.

Netto arbeidsparticipatie Waarstaatjegemeente.nl % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). Werkloze jongeren

48

Waarstaatjegemeente.nl % in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

73,0%

1,0% (2023)

Jaarstukken 2024

Omschrijving

Bron

Personen met een bijstandsuitkering

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 10.000 inwoners Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Eenheid

Waarde 318,4

Lopende reintegratietraject

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

221,1

Jongeren met jeugdhulp Waarstaatjegemeente.nl % van alle jongeren tot 18 jaar Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

10,2%

Jongeren met jeugdbescherming

Waarstaatjegemeente.nl % van alle jongeren tot 18 jaar Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

0,9%

Jongeren met jeugdreclassering

Waarstaatjegemeente.nl % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

0,5%

Cliënten met Monitor Sociaal Domein Aantal per 10.000 inwoners maatwerkarrangementen Wmo Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Wmo Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

770

Jaarstukken 2024

49

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU De begraafplaatsen 'Rusthof' en 'Vredehof'. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De begraafplaatsen ‘Rusthof’ en ‘Vredehof’ blijven in beheer bij de gemeente Ridderkerk. We dragen zorg voor goed onderhoud. Op verzoek van nabestaanden krijgen de graven van (KNIL-)veteranen een beschermde status.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 100 - De begraafplaatsen ‘Rusthof’ en ‘Vredehof’ blijven in beheer bij de gemeente Ridderkerk. We dragen zorg voor goed onderhoud. We stellen hiervoor een beheerplan op. Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen om een beheerplan te maken. In het beheerplan wordt aangegeven hoe we omgaan met onder andere het groen, de paden, de kunstwerken en het onderhoud van de graven. In het plan wordt aangegeven welk onderhoud ‘dagelijks’ nodig is, wat het groot onderhoud omvat dat minder frequent nodig is en wanneer bijvoorbeeld plantvakken moeten worden vervangen. Daarbij worden de benodigde kosten in beeld gebracht en vergeleken met de beschikbare budgetten. •

Faciliteren van duurzaamheidsinspanningen. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We focussen op laagdrempelige en snel te nemen maatregelen die inwoners en bedrijven kunnen uitvoeren zoals het beter isoleren van hun woning of bedrijfspand. We faciliteren deze duurzaamheidsinspanningen, bijvoorbeeld met een duurzaamheidsfonds.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 179 - We onderzoeken de mogelijkheid om een Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) op te zetten Uit onderzoek in het verleden blijkt momenteel dat er nog teveel haken en ogen aan de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) zitten. Op vlak van de uitvoerbaarheid van de belastinginning en juridisch zijn er risico’s. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eind 2024 aangegeven dat er geen wetwijziging ten behoeve van de GVR aan komt. Voor 2025 is in ieder geval de planning om drie nieuwe duurzaamheidsleningen van de Svn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) te starten die de aflopende duurzaamheidsleningen vervangen. •

Daarnaast heeft de gemeente Ridderkerk in 2024 de tweede tranche van de “Lokale Aanpak Isolatie” ontvangen. Hiermee komen we met een voorstel om meerdere Ridderkerkse huishoudens te ondersteunen in het verduurzamen van hun woning.

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zijn drie hoge windmolens gepland. Indien het project financieel niet haalbaar is zullen we de provincie Zuid-Holland verzoeken om de claim te schrappen. Als alternatief voor de invulling van de provinciale opgave en mits ruimtelijke inpasbaar staan we open voor kleinere windmolens bij bedrijven indien deze geen overlast voor de omgeving veroorzaken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 181 - Mochten de drie windmolens op Nieuw Reijerwaard financieel niet haalbaar zijn verzoeken we de provincie om de claim te schrappen, vervolgens stellen we een beleidskader kleinere windmolens op. Op dit moment ligt het onderzoek naar de windturbines in Nieuw Reijerwaard stil. Eerst moet er meer duidelijkheid ontstaan over de plaatsing van de 380 kV hoogspanningsverbinding. Afhankelijk van het traject moet blijken of plaatsing van windturbines mogelijk is. Onder de regie van de gemeente en in samenwerking met lokale ondernemers wordt gekeken of realisatie mogelijk is. •

50

Jaarstukken 2024

Grofvuil en het afvalaanbiedstation. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We onderzoeken de financiële consequenties van het periodiek gratis ophalen van grofvuil en maken dit mogelijk wanneer dit niet tot kostenverhoging leidt. Het afvalaanbiedstation zal ook voor inwoners met een bedrijf aan huis onder voorwaarden toegankelijk worden. De ruimere openingstijden zetten we voort.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 187 - We onderzoeken de financiële consequenties van het periodiek gratis ophalen van grofvuil. De financiële consequenties van het periodiek gratis ophalen van grofvuil zijn in kaart gebracht. Deze hebben er niet toe geleid dat een dergelijke regeling wordt ingevoerd. Wel kunnen inwoners sinds 2024 (op afspraak) gratis hun tuinafval aan huis laten ophalen. Zo wordt het scheiden van gft bevorderd. 188 - Het afvalaanbiedstation wordt ook onder voorwaarden opengesteld voor inwoners met een bedrijf aan huis. De ruimere openingstijden zetten we voort. De ruimere openingstijden voor de inwoners zijn gerealiseerd. Voor bedrijven is er geen mogelijkheid om bedrijfsafval naar het afvalbrengstation te brengen. Op het afvalbrengstation is alleen het aanbieden van huishoudelijk afval toegestaan. BAR Afvalbeheer werkt aan een voorstel voor de invoering van reinigingsrecht, zodat bedrijven (met afval in aard en omvang van een meerpersoonshuishouden) het afval aan kunnen bieden in de gemeentelijke inzamelvoorzieningen. •

Prettige en schone leefomgeving. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Naast een prettige leefomgeving hechten we ook waarde aan een schone leefomgeving. Het zwerfafval in de openbare ruimte is voor velen een doorn in het oog. De komende jaren willen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners inzetten op het voorkomen van zwerfafval.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 189 - We reduceren geluidsoverlast door verkeer. We stellen een nieuw Actieplan Geluid 2024 en verder op. We hebben verschillende acties uitgevoerd uit het lopende Actieplan Geluid 2019-2023. De in 2024 vastgestelde Nota parkeernormen beoogt bij te dragen aan de afname van het autogebruik. Daarnaast is geadviseerd op geluidaspecten rondom ruimtelijke ontwikkelingen zoals HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). We hebben beleidsregels voor geluid bij wegverkeer vastgesteld. En er is gewerkt aan afronding van de B-lijst voor hoog geluidbelaste woningen aan de Rijksstraatweg. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het scherm bij Ridderkerk Oosterpark, langs de A15. •

In 2024 is het Programma Geluid & Lucht opgesteld. Om te komen tot dit Programma is een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals het uitvoeren van aanvullende geluidmetingen en een quickscan naar mogelijke plaatsing van diffractoren. In oktober 2024 is het Programma vastgesteld door het college en in november heeft de raad de middelen beschikbaar gesteld. Belangrijke maatregel in het programma om geluidsoverlast door verkeer te reduceren is het aanbrengen van stil asfalt. Daarnaast bevat het programma een subsidieregeling om hoogbelaste woningen (veroorzaakt door wegverkeer) goed te isoleren. Tevens bevat het programma acties op dit gebied als een campagne tegen asociaal rijgedrag in samenwerking met de politie en de boa's en het geven van voorlichting. 190 - We zetten waar mogelijk in op verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van fijnstof. We stellen een nieuw Actieplan Lucht 2023 en verder op. We hebben verschillende acties uitgevoerd uit het lopende Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022. Zo is er walstroom aangelegd voor de passantensteiger in de haven van Ridderkerk. We voerden een zomer- en wintercampagne over houtstook. In de zomer gericht op barbecue en vuurkorven en in de winter op openhaarden. Het sensornetwerk van een meetnet met zes sensoren die de luchtkwaliteit in Ridderkerk meten is voortgezet. De resultaten zijn voor iedereen in te zien met de Caeli-app.

Het publiek laadwerk voor elektrische auto’s is verder uitgebreid. Er is aandacht voor gevoelige bestemmingen bij ruimtelijke plannen. •

Jaarstukken 2024

51

2024 is gebruikt om het Programma Geluid & Lucht op te stellen. In oktober 2024 is het Programma vastgesteld door het college en in november heeft de raad de middelen beschikbaar gesteld. Belangrijke maatregelen in het programma zijn gerelateerd aan afspraken en acties uit het Schone Lucht Akkoord zoals stimuleren van elektrisch rijden, uitbreiden van communicatie over luchtkwaliteit en houtstook en deelname aan het project GLOBE voor bewustwording bij middelbare scholieren. 191 - We zetten daar waar het kan in op het verlagen van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom met uitzondering van ontsluitingswegen. In 2024 is Mobycon gestart met het onderzoek naar een nieuwe wegcategorisering voor de gemeente Ridderkerk met als uitgangspunt 30 km per uur tenzij. Naar verwachting zullen voornamelijk de bestaande 'grijze' wegen de nieuwe wegcategorie gebiedsontsluitingsweg 30 km per uur krijgen. In samenwerking met de hulpdiensten zijn er netwerkkaarten gemaakt. Deze worden gebruikt om in 2025 tot een goed voorstel te komen. •

• 192 - We stellen een plan van aanpak verminderen geluidsoverlast Rotterdamseweg op. Het verminderen van geluidsoverlast Rotterdamseweg is als onderdeel opgenomen in het Programma Geluid & Lucht 2025-2029. In 2024 is onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de geluidsoverlast rond de Rotterdamseweg te verminderen. De maatregelen met effect zijn het aanbrengen van stil asfalt, de inzet op een campagne tegen asociaal rijgedrag in samenwerking met de politie en de boa's en het geven van voorlichting. Daarnaast worden clusters met woningen langs de Rotterdamseweg meegenomen in de subsidieregeling voor geluidsisolatie.

Fijnstofuitstoot en geluidsoverlast rondom de snelwegen. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Ridderkerk wordt doorkruist door de snelwegen A15, A16, A38 en de Rotterdamseweg. Om de continue fijnstofuitstoot op te vangen zorgen we voor vegetatie rondom de snelwegen. Ook planten we extra bomen om geluidsoverlast te reduceren. Waar mogelijk nemen we maatregelen om geluidsoverlast van verkeer te verminderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 201 - Bij de aanpak van het Oosterpark wordt gekeken op welke manier we extra vegetatie kunnen toevoegen om de groenstructuur en biodiversiteit te versterken. Dit is een doorlopende actie, waar ook in 2024 de nodige aandacht aan gegeven is. De beroepstermijn voor het vastgestelde bestemmingsplan is verlopen en er hoeven geen beroepsprocedures met betrekking tot het bestemmingsplan worden doorlopen. •

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging

Verschil 2024

Lasten 7.1:Volksgezondheid

-2.125.200

-3.269.700

-3.063.086

7.2:Riolering

-5.232.100

-5.123.100

-4.284.856

206.614 838.244

7.3:Afval

-6.858.900

-6.710.200

-7.037.249

-327.049

7.4:Milieubeheer

-3.283.000

-2.709.900

-3.464.467

-754.567

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

-2.203.300

-1.981.600

-2.087.409

-105.809

Totaal Lasten

-19.702.500

-19.794.500

-19.937.067

-142.567

0

606.700

917.709

311.009

7.2:Riolering

6.239.800

6.320.600

5.321.884

-998.716

7.3:Afval

7.603.400

7.630.200

7.832.018

201.818

878.700

878.700

1.556.972

678.272

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

1.473.100

1.665.100

1.807.665

142.565

Totaal Baten

16.195.000

17.101.300

17.436.248

334.948

Saldo - Lasten en baten

-3.507.500

-2.693.200

-2.500.819

192.381

72.600

485.900

325.538

-160.362

Baten 7.1:Volksgezondheid

7.4:Milieubeheer

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

52

Jaarstukken 2024

Exploitatie

Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging

Verschil 2024

Totaal Onttrekkingen

72.600

485.900

325.538

-160.362

Saldo - Reserves

72.600

485.900

325.538

-160.362

-3.434.900

-2.207.300

-2.175.281

32.019

Saldo Volksgezondheid en milieu

Toelichting 7.1 Volksgezondheid Omschrijving

Verschil 2024

7.1:Volksgezondheid Lasten

206.614

Baten

311.009

Totaal 7.1:Volksgezondheid

517.623

Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 462.193) Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 55.430)

Toelichting 7.2 Riolering Omschrijving

Verschil 2024

7.2:Riolering Lasten

838.244

Baten

-998.716

Totaal 7.2:Riolering

-160.472

Riolering planmatig onderhoud (nadeel € 277.405) De totale kosten voor rioolbeheer worden verrekend met de rioolheffing en de voorziening Beklemde middelen riolering. De kosten voor het beheer en onderhoud zijn lager door integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van externe partijen en de creditnota van de GRNR. Daarnaast is in de begroting gerekend op een bijdrage uit de voorziening maar werkelijk is er gestort in de voorziening. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 116.933)

Toelichting 7.3 Afval Omschrijving

Verschil 2024

7.3:Afval Lasten

-327.049

Baten

201.818

Totaal 7.3:Afval

-125.231

Planning reiniging & afval (nadeel 511.518) Gebleken is dat de ontvangst van de afvalstoffenheffing hoger was dan de toe te rekenen kosten. Daarom is € 534.591 gedoteerd aan de voorziening Beklemde middelen afvalstoffenheffing. Dit is niet geraamd, waardoor deze dotatie een nadeel te zien geeft. De voorziening wordt weer ingezet ten behoeve van de toekomstige afvalstoffenheffing. Inzameling huishoudelijk afval (voordeel € 354.542) Het verschil tussen het budget en de werkelijke kosten is grotendeels als volgt te verklaren: in 2024 is het mobiele afvalaanbiedstation (MAAS) later van start gegaan, door een latere oplevering van het MAAS. Hierdoor zijn er minder kosten geweest voor de inzet van het MAAS (voordeel € 50.000). De ondergrondse containers hadden in 2024 minder onderhoud nodig dan verwacht (voordeel € 57.000). In de raming van de bijdrage aan BAR Afvalbeheer is geen rekening gehouden met de bijstelling op basis van geactualiseerde urentoerekening, waardoor met een lagere bijdrage van € 105.000 (voordeel) geen rekening is gehouden. Jaarstukken 2024

53

De verwerkingskosten waren minder dan verwacht (voordeel € 18.000). In 2024 hebben wij van Verpact een afrekening over 2021 en 2022 ontvangen (voordeel € 42.000). Een verkeerde administratieve balansboeking afwikkeling 2023 geeft een voordeel (€ 57.000). Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen die optellen tot een voordeel van € 25.500. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 31.745)

Toelichting 7.4 Milieubeheer Omschrijving

Verschil 2024

7.4:Milieubeheer Lasten

-754.567

Baten

678.272

Totaal 7.4:Milieubeheer

-76.295

Toerekening personeelslasten naar programma's (nadeel € 260.759) Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 184.464)

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Omschrijving

Verschil 2024

7.5:Begraafplaatsen en crematoria Lasten

-105.809

Baten

142.565

Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria

36.757

Begraafplaatsen algemeen (nadeel € 119.642) Door een lange periode zonder teamleider en het inwerken van de nieuwe teamleider is er langere tijd op deze functie ingehuurd. Ook zijn er veel reparaties geweest aan het materieel dat nodig is voor het begraven. Daarnaast was er extra inzet nodig voor het verwijderen van onkruid op de grindpaden van Rusthof. De afkoopsommen voor onderhoud graven zijn bestemd voor toekomstig onderhoud en worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven. Door hogere baten uit afkoopsommen is de storting in de voorziening ook hoger. Het is niet gelukt in 2024 het beheerplan op te stellen. Omdat deze werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd schuift het hiervoor geraamde budget van € 15.000 door naar 2025. Baten begraafplaatsrechten (voordeel € 104.200) In 2024 zijn er meer nieuwe graven uitgegeven dan geraamd. Ook zijn er aanzienlijk meer verlengingen van het grafrecht met 10 jaar. Dit resulteert in hogere baten grafrecht en afkoopsommen onderhoud. Een deel van de hogere opbrengst, de afkoopsommen onderhoud graven, wordt gestort in de Voorziening onderhoud graven. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 52.199)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2024

0.10:Mutaties reserves Onttrekkingen

-160.362

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-160.362

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 160.362)

54

Jaarstukken 2024

Indicatoren Omschrijving

Bron

Omvang huishoudelijk afval

Waarstaatjegemeente.nl Hoeveelheid restafval per inwoner in kg Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

193 (2023)

Hernieuwbare elektriciteit

Waarstaatjegemeente.nl In %

16,2% (2022)

Jaarstukken 2024

Eenheid

Waarde

55

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING De groene kraag van Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Rond Ridderkerk ligt een groene kraag, met gebieden als het Reijerpark, het Oosterpark, de Gorzen, de Donckse velden en de Crezéepolder. Het is belangrijk dat deze groene kraag intact blijft.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 128 - Ontwikkelingen binnen de gebiedsvisie Rivieroevers leveren elk hun bijdrage aan het groene raamwerk Oeverpark Rivieroevers. Bij marktinitiatieven vergroenen we de aangrenzende buitenruimte. Vanwege het onderzoek naar de oeverconstructie langs de Nieuwe Maas zijn gesprekken over mogelijke ontwikkellocaties on hold gezet in 2024. Deze randvoorwaarde zal in 2025 wederom worden meegenomen bij gesprekken met initiatiefnemers. •

129 - Vanuit de gebiedsvisie Rivieroevers onderzoeken en benutten we de kansen voor de aanleg van getijdennatuur: in combinatie met onderhoudswerkzaamheden en als onderdeel van ontwikkellocaties door marktpartijen. Als gevolg van het onderzoek naar de kadeproblematiek langs de Noord, is het onderzoek naar getijdenatuur niet uitgevoerd in 2024. Dit wordt doorgeschoven naar 2025. •

130 - De Rivieroevers bereikbaar en beleefbaar maken. Daarvoor zijn meer open plekken aan de rivier nodig. We gaan met het Waterschap in gesprek over aankoop van de leegstaande opslagplaats aan de Ringdijk voor de realisatie van een open plek aan het water Onze interesse hebben we bekend gemaakt bij het Waterschap. Het Waterschap heeft inmiddels aangegeven niet te verkopen. •

Het Ridderkerkse woningaanbod. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We streven naar een woningaanbod dat bij het Ridderkerkse dorpse karakter past. We zetten bij nieuwbouw in op maximaal 30% sociale woningbouw met een maximale toewijzing aan lokaal woningzoekenden. Hierover voeren we overleg met onze woningcorporaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 212 - We gaan een toetsingskader voor de beeldkwaliteit van het Centrum ontwikkelen. Dit ruimtelijk kwaliteitskader is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juni 2024.

Toekomststrategie voor woningaanbod. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Als aanvulling op de Woonvisie werken we aan een toekomststrategie om in wijken met een verouderd eenzijdig woningaanbod een kwaliteitsimpuls toe te passen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 213 - We analyseren per wijk welke verbeteringen noodzakelijk/haalbaar zijn en ontwikkelen instrumentarium om eigenaren van koopwoningen te verleiden hieraan mee te werken. Met woningcorporaties onderzoeken we hoe hun bouwplannen hieraan bijdragen. We hebben diverse marktinitiatieven en projecten van woningbouwcorporaties beoordeeld op diverse aspecten, bijvoorbeeld hoe de plannen passen in en bijdragen aan de woningvoorraad in de wijk. We gaven een indicatief woningbouwprogramma mee en toetsten het uiteindelijke plan onder andere op het woningbouwprogramma. •

56

Jaarstukken 2024

Lokaal woonruimtebemiddelingssysteem. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Om onze inwoners een hogere kans te bieden op een huis in de eigen gemeente werken we aan een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 214 - We onderzoeken de haalbaarheid van een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem. We hebben de haalbaarheid van een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem onderzocht. Uit het onderzoek is gekomen dat een lokaal systeem voor- en nadelen heeft, maar wel mogelijk is. De commissie heeft de wens uitgesproken om een lokale huisvestingsverordening en een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem te ontwikkelen. Besluitvorming hierover is voorbereid en aan de raad gezonden. De behandeling van het raadsvoorstel volgt begin 2025.

Wooninformatie voor Ridderkerkse jongeren. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We vinden het van belang dat Ridderkerkse jongeren wanneer zij 18 worden, geïnformeerd worden over de mogelijkheden om een eerste woning te betrekken. Hierbij informeren we ze onder andere over het inschrijven in het woonruimtebemiddelingssysteem en over de starterslening.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 216 - Middels een mediacampagne informeren we jongeren tijdig over de mogelijkheden om in te schrijven voor een huur- dan wel koopwoning. Er is input geleverd voor de communicatie met de doelgroep over huisvesting en de inschrijving in Woonnet Rijnmond. Deze informatie is betrokken bij de nieuwe communicatiestrategie richting de doelgroep 18+. •

Zelfbewoningsplicht onder voorwaarden. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Om ongewenst (ver)huurgedrag tegen te gaan voeren we onder andere een zelfbewoningsplicht onder voorwaarden in. Ook zetten we in op het voorkomen van grootschalige bewoning door (illegale) arbeidsmigranten in de reguliere woningvoorraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 217 - We stellen regelgeving op om ongewenst (ver)huurgedrag te voorkomen en tegelijkertijd wenselijke ontwikkelingen niet te belemmeren. Sinds 1 januari 2024 bestaat het gemeentelijk Meldpunt Goed Verhuurderschap. Er zijn in 2024 drie meldingen via het meldpunt gedaan die betrekking hadden op dezelfde verhuurder. Richting deze verhuurder is handhavend opgetreden. •

Onderzoek tijdelijke woonvoorziening. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Een tijdelijke woonvoorziening voor arbeidsmigranten en tijdelijk herhuisvesten (bij herontwikkelingen) voor woningcorporaties worden onderzocht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 218 - We onderzoeken de wenselijkheid en mogelijke locaties voor tijdelijke woonvoorzieningen. We hebben een vraag- en kansenanalyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor flexwonen. Uit dit onderzoek zijn enkele locaties voortgekomen waar mogelijkheden zijn om tijdelijke woningen te realiseren. Samen met Wooncompas verkennen we de mogelijkheden om de locatie SportlaanKievitsweg-Rotterdamseweg te ontwikkelen.

Jaarstukken 2024

57

Aandacht voor multifunctionele en toekomstbestendige bouw. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Bij nieuwbouwprojecten van niet-woningen vragen we aandacht voor multifunctionele en toekomstbestendige bouw, zodat het gebouw later omgevormd kan worden naar een andere bestemming op basis van de veranderende behoefte en demografische ontwikkeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 220 - We gaan kaders opstellen over multifunctionele en toekomstbestendige bouw. In 2024 hebben we een beleidstekst opgesteld met daarin opgenomen dat we bij de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed in het Programma van Eisen opnemen dat we streven naar een toekomstbestendige, multifunctionele inzet van ruimte.

Hoogbouw in Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De ruimte in Ridderkerk om woningen te bouwen is schaars. Bij herontwikkelingen van gestapelde woningen, zoals bijvoorbeeld aan de Koninginneweg, staan we positief tegenover woningbouw maximaal tot en met zes lagen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 221 - We onderzoeken waar hoogbouw wenselijk is en waar niet en stellen een kaart op waarbij globaal en richtinggevend wordt aangegeven hoe hoog (in bouwlagen) bebouwing mag zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met reeds vastgesteld beleid. We zijn in 2024 begonnen met het proces om te komen tot een visie op bouwhoogte. Hiervoor hebben we op diverse momenten en manieren participatie gevoerd. Tevens hebben we de raad hierover bijgepraat gedurende de totstandkoming van de visie. De visie op bouwhoogte wordt in 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. •

Locaties voor woningbouw in de komende jaren. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Er zijn een aantal locaties waar woningbouw in de komende jaren mogelijk wordt gemaakt. Gedacht wordt aan de voormalige Beverbol en het oude Gemini College. Daarnaast pakken we door op woningbouwontwikkeling rondom de voormalige gemeentewerf.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 223 - In overleg met de buurt stellen we een gebiedsvisie op voor de herontwikkeling van het oude Gemini College en starten vervolgens een marktconsultatie en een aanbesteding. De gebouwen van het Gemini College zijn nog steeds in gebruik door het Gemini College, de Reijer en de Regenboog. De Regenboog zal vanwege de verbouwing van haar huidige gebouw het gebouw van het Gemini College als tijdelijke huisvesting blijven gebruiken. Het opstellen van een gebiedsvisie is daarmee niet uitgevoerd en start niet eerder dan 2026. •

224 - We stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden op voor de het gebied PC Hooftpark en omgeving en zullen vervolgens een aanbesteding of marktconsultatie starten. Voor het gebouw van Trelleborg is in januari participatie opgestart met het oog op de transformatie van haar eigendom naar woningbouw. Het afgelopen jaar is een schetsontwerp en programma voor het plangebied opgesteld. De gemeente heeft randvoorwaarden voor de ontwikkeling meegegeven en verzocht ook de aangrenzende percelen van het Trelleborgterrein in het schetsontwerp mee te nemen conform de visie P.C. Hooftstraat en omgeving. In het eerste kwartaal van 2025 zal de ontwikkelaar (Trelleborg) een participatieronde organiseren om haar visie op het plangebied te presenteren en hiervoor de input uit de omgeving op te halen. •

• 228 - We gaan een Uitvoeringsnota Mobiliteit Slikkerveer opstellen. De start van dit project stond gepland in 2024. Omdat de ontwikkeling van de Rivieroevers (die invloed heeft op de mobiliteit in Slikkerveer) on hold is komen te staan, hebben we dit project vooruit moeten schuiven. Ook hebben verschillende projecten meer tijd gevraagd dan vooraf voorzien. De start van het project Uitvoeringsnota Mobiliteit Slikkerveer staat gepland in 2025.

58

Jaarstukken 2024

Woonbestemming voor de voormalige Huishoudschool. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Met het oog op de grote behoefte aan (nieuwe) woningen krijgt de voormalige Huishoudschool aan de Koninginneweg primair een woonbestemming. Met behoud van de status als gemeentelijk monument zien we mogelijkheden om het gebouw te transformeren naar woningen. Samen met onder andere Wooncompas werken we aan de herontwikkeling van de Koninginneweg als toegangspoort tot het centrum.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 230 - We stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden op voor de toegangspoort tot het centrum (gebied Koninginneweg, Huishoudschool, Joriskerk, SLOR (Stichting Lokale Omroep Ridderkerk)). We zijn in 2024 begonnen om met Wooncompas samen te werken aan een omgevingsverkenning voor het gebied Koninginneweg en omgeving. Dit ronden we af in 2025. •

232 - We starten op basis van de kaders en randvoorwaarden een aanbesteding of marktconsultatie voor de voormalige Huishoudschool. We hebben verschillende marktpartijen gevraagd om een advies uit te brengen om de haalbaarheid en kwaliteit van toekomstige planontwikkeling te vergroten. Op basis van de adviezen hebben we de verkoop leidraad aangepast. •

Combinatie van wonen en sporten voor gebied sportpark Bolnes. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Voor het gebied van sportpark Bolnes staan we voor een invulling met een combinatie van wonen en sporten. Daarbij geven we extra aandacht aan de verkeersafwikkeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 233 - We inventariseren de wensen en behoeften voor sportpark Bolnes, hierbij houden we rekening met de uitkomsten van het verkeersonderzoek. We hebben met de verschillende - op het sportpark gehuisveste - sportverenigingen gesproken. De wensen en eisen zijn geïnventariseerd en vastgelegd in een concept Programma van Eisen. We zijn gestart met het opstellen van een startnotitie waarin we de nog te onderzoeken wensen en eisen van stakeholders vastleggen. •

Recreatieve invulling met sport en groen. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Voor de gronden tussen de Kruisweg en het Reijerpark onderzoeken we de mogelijkheden voor een recreatieve invulling met sport en groen. De gronden aan de Bolnesserkade en tussen de Mauritsweg en de Geerlaan behouden hun agrarische bestemming. Door heel Ridderkerk blijven de gronden met een agrarische bestemming zo veel als mogelijk hun bestemming behouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 238 - We stellen een visie op over de agrarische gronden. Tegelijkertijd met het actualiseren van de omgevingsvisie zijn we in 2024 gestart met de inventarisatie van het beleid voor het buitengebied (onder andere agrarische gronden). Ook inventariseerden we de wensen van grondeigenaren. Hierover hebben we in 2024 op diverse momenten en manieren geparticipeerd en de raad bijgepraat. In 2025 wordt de visie op het buitengebied (voorheen visie agrarische gronden) ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zwembad De Fakkel. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het onderhoud en de veiligheid van zwembad De Fakkel. Het zwembad is echter op onderdelen gedateerd en niet duurzaam. We onderzoeken verschillende scenario’s voor de toekomst van het zwembad.

Jaarstukken 2024

59

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 244 - We onderzoeken verschillende scenario’s voor de toekomst van recreatiecentrum de Fakkel. We hebben de toekomst van recreatiecentrum de Fakkel onderzocht. Dit heeft geleid tot het raadsbesluit voor nieuwbouw. •

Ondersteuning bij huur van maatschappelijke voorziening. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Wanneer een (sport)vereniging financieel draagkrachtig is om een nieuwe maatschappelijke voorziening te huren, zullen we daarin investeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 245 - We investeren in nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor (sport) verenigingen die draagkrachtig genoeg zijn. Het proces om te komen tot de kostprijsdekkende huur is in 2024 gestart. Hiermee brengen we in beeld welke sportverenigingen maatschappelijk en/of financieel daadkrachtig zijn. Dit kunnen we gebruiken als sturingsinformatie. •

Kostprijsdekkende huur bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed vragen we aan onze maatschappelijke partners een kostprijsdekkende huur. Door middel van subsidie leveren we een bijdrage in de huurkosten. Hiermee worden de feitelijke kosten transparant. Voor de subsidie kunnen maatschappelijke tegenprestaties worden gevraagd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 246 - We starten als eerste met het in beeld brengen van kostprijsdekkende huur bij buiten sportaccommodaties. Gevolgd door binnen sportaccommodaties en overig maatschappelijk vastgoed. Het proces om te komen tot de kostprijsdekkende huur is in 2024 gestart. •

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging

Verschil 2024

Lasten 8.1:Ruimte en leefomgeving

-1.856.900

-2.634.200

-3.119.835

-485.635

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-1.704.100

-2.596.900

-3.037.010

-440.110

8.3:Wonen en bouwen

-1.325.700

-1.336.200

-1.324.537

11.663

Totaal Lasten

-4.886.700

-6.567.300

-7.481.382

-914.082

Baten 8.1:Ruimte en leefomgeving

109.800

123.800

1.018.060

894.260

1.769.300

2.403.500

2.823.036

419.536

933.900

472.200

706.264

234.064

Totaal Baten

2.813.000

2.999.500

4.547.360

1.547.860

Saldo - Lasten en baten

-2.073.700

-3.567.800

-2.934.022

633.778

0.10:Mutaties reserves

-478.800

-1.078.000

-1.078.072

-72

Totaal Stortingen

-478.800

-1.078.000

-1.078.072

-72

0.10:Mutaties reserves

388.800

1.283.000

1.190.495

-92.505

Totaal Onttrekkingen

388.800

1.283.000

1.190.495

-92.505

Saldo - Reserves

-90.000

205.000

112.422

-92.578

-2.163.700

-3.362.800

-2.821.600

541.200

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3:Wonen en bouwen

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

60

Jaarstukken 2024

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Omschrijving

Verschil 2024

8.1:Ruimte en leefomgeving Lasten

-485.635

Baten

894.260

Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving

408.625

Toekomstvisie (voordeel € 171.488) We zijn in 2024 gestart met de actualisatie van onze omgevingsvisie. De opdracht hiervoor is verleend en de begroting is daarop aangepast. Dit is een forse opgave die niet in 2024 afgerond is. De vaststelling door de raad is gepland in september 2025. Gezien bovenstaande schuiven we het restant door naar 2025. Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 211.318) Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 25.819)

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Omschrijving

Verschil 2024

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten

-440.110

Baten

419.536

Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-20.574

Grondexploitatie Het Zand (nadeel € 298.954) Het nadelig saldo betreft een tussentijdse bijstelling van het verwachte verlies. Grondexploitatie Prunuslaan (voordeel € 156.706) Het voordelig saldo betreft een tussentijdse winstneming. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 121.674)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Omschrijving

Verschil 2024

8.3:Wonen en bouwen Lasten

11.663

Baten

234.064

Totaal 8.3:Wonen en bouwen

245.727

WABO vergunningen (baten) (voordeel € 245.740) Naast een aantal niet meer verwachte kleinere projecten heeft ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard geleid tot een additionele meeropbrengst aan bouwleges. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 13)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2024

0.10:Mutaties reserves Stortingen

-72

Onttrekkingen

-92.505

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-92.578

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 92.578)

Jaarstukken 2024

61

Indicatoren Omschrijving

Bron

Eenheid

Waarde

Gemiddelde WOZ-waarde Waarstaatjegemeente.nl In euro's De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.

342.000

Nieuw gebouwde woningen

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 woningen Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties.

6,2 (2023)

Demografische druk

Waarstaatjegemeente.nl In % Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

83,1%

Gemeentelijke woonlasten Waarstaatjegemeente.nl In euro's meerpersoonshuishoudens Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.

957

Gemeentelijke woonlasten Waarstaatjegemeente.nl In euro's éénpersoonshuishoudens Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.

850

62

Jaarstukken 2024

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN Financiële positie van Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De financiële positie van Ridderkerk is op orde. We vinden het belangrijk dat onze financiële positie gezond is. Daar hoort een structureel sluitende begroting bij.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 249 - We gaan het P&C instrumentarium nog eens tegen het licht houden voor verdere optimalisatie. In april 2024 heeft de raad het besluit genomen om alleen de verplichte beleidsindicatoren op te nemen vanaf de jaarstukken 2023 en alle P&C-documenten die daarna volgen. In de raadsvergadering van november 2024 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden voor de opzet van de begroting. De resultaten worden besproken met de commissie. •

Maximaliseren van subsidie inkomsten. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We vinden het belangrijk om gebruik te maken van de subsidies die vanuit Europa, het Rijk en de Provincie beschikbaar zijn. We stellen een subsidioloog aan die zo veel als mogelijk subsidies voor Ridderkerk verwerft.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) • 251 - We stellen een subsidioloog aan. De afgelopen periode is onderzocht op welke wijze de rol van subsidioloog de meeste toegevoegde waarde voor de gemeente kan realiseren.

Eerlijke verdeling van Rijksmiddelen. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We zetten ons samen met andere gemeenten in bij het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor eerlijke verdeling van Rijksmiddelen voor onder andere de inzet op jeugdhulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (collegeprogramma) 252 - Wij volgen hiervoor de landelijke ontwikkelingen en steunen organisaties zoals de VNG en de Provincie om de bestuurlijke verhoudingen met het Rijk te blijven benoemen. Gemeenten moeten voldoende middelen krijgen om haar taken te uitvoeren. Door een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026 is sprake van een forse achteruitgang binnen het gemeentefonds (ravijnjaar). Dit zien wij graag hersteld om zo ons huidige gemeentelijke takenpakket samen met het kabinet te kunnen blijven uitvoeren. In het voorjaar van 2025 komt het Rijk eerst met duidelijkheid over de financiering rond de Jeugdzorg na het verschijnen van het onderzoeksrapport van de deskundigencommissie. Met een resolutie stemde gemeenten in november 2024 massaal in, waarin de VNG het kabinet aan de toezegging van extra middelen voor deze medebewindstaak moet gaan houden. Voor ons moet dit zowel incidenteel als structureel (gedeeltelijke) compensatie gaan bieden voor onze oplopende jeugdzorgkosten. Mocht het kabinet zich niet aan de gedane toezegging houden, dan zien gemeenten zich genoodzaakt via de VNG een juridische procedure tegen het Rijk te starten. Na duidelijkheid over de Jeugdzorg zal de VNG met het kabinet verder praten over de andere grote maatschappelijke vraagstukken en de financiële uitdagingen die daarbij horen. •

Jaarstukken 2024

63

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging

Verschil 2024

Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

-2.448.000

-2.156.700

-2.189.851

-33.151

0.4:Overhead

-16.775.600

-23.757.800

-23.431.665

326.135

0.5:Treasury

-413.500

-113.400

-438.213

-324.813

0.61:OZB woningen

-365.400

-117.400

-100.956

16.444

0.62:OZB niet-woningen

-130.800

-39.200

-38.669

531

0.64:Belastingen overig

-748.500

-1.339.800

-1.108.580

231.220

-6.719.500

-3.929.600

-4.519.401

-589.801

-68.100

-219.100

-6.670

212.430

-27.669.400

-31.673.000

-31.834.004

-161.004

0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

991.300

654.900

797.145

142.245

0.4:Overhead

88.900

631.600

775.126

143.526

0.5:Treasury

627.600

1.204.700

1.332.329

127.629

0.61:OZB woningen

6.748.700

6.773.700

6.770.010

-3.690

0.62:OZB niet-woningen

7.071.100

7.661.100

7.620.020

-41.080

0.63:Parkeerbelasting

407.200

357.200

322.492

-34.708

0.64:Belastingen overig

81.400

81.400

1.673

-79.727

0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

95.845.000

99.170.000

99.636.609

466.609

0.8:Overige baten en lasten

7.847.600

4.684.600

5.676.348

991.748

Totaal Baten

119.708.800

121.219.200

122.931.752

1.712.552

Saldo - Lasten en baten

92.039.400

89.546.200

91.097.748

1.551.548

0.10:Mutaties reserves

-463.600

-526.100

-526.100

0

Totaal Stortingen

-463.600

-526.100

-526.100

0

0.10:Mutaties reserves

2.923.000

25.027.600

24.847.510

-180.090

Totaal Onttrekkingen

2.923.000

25.027.600

24.847.510

-180.090

Saldo - Reserves

2.459.400

24.501.500

24.321.410

-180.090

Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

94.498.800

114.047.700

115.419.158

1.371.458

0.8:Overige baten en lasten 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal Lasten Baten

Stortingen

Onttrekkingen

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Omschrijving

Verschil 2024

0.3:Beheer overige gebouwen en gronden Lasten

-33.151

Baten

142.245

Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

109.095

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 109.095)

Toelichting 0.4 Overhead Omschrijving

Verschil 2024

0.4:Overhead Lasten

326.135

Baten

143.526

Totaal 0.4:Overhead

469.660

Gemeentehuis (voordeel € 107.015) Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was bij de Programmabegroting 2024 en gedurende het jaar nog in ontwikkeling, waardoor er niet tijdig bij- of afgeraamd kon worden op basis van het MJOP.

64

Jaarstukken 2024

Toerekening personeelslasten naar programma's (voordeel € 240.212) Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 122.433)

Toelichting 0.5 Treasury Omschrijving

Verschil 2024

0.5:Treasury Lasten

-324.813

Baten

127.629

Totaal 0.5:Treasury

-197.184

Financiering (voordeel € 222.823) Over het saldo op de schatkistrekening hebben we meer rente ontvangen dan begroot. Bedrag is gebaseerd op de hoogte van het saldo en de marktrente en vooraf dus lastig in te schatten. Rente voor de kasgeldleningen is lager uitgekomen net als de bankkosten waarin een bedrag was begroot voor de afsluitprovisie voor de nieuw af te sluiten langlopende lening. Toerekenen rente vanuit Activa (nadeel € 369.528) Door onderuitputting bij de investeringen, en daardoor lagere boekwaardes, is er in 2024 via de renteomslag minder rente doorberekend aan de diverse taakvelden. Op die taakvelden betekent dat een voordeel waar dit nadeel geheel tegen wegvalt. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 50.479)

Toelichting 0.61 OZB woningen Omschrijving

Verschil 2024

0.61:OZB woningen Lasten

16.444

Baten

-3.690

Totaal 0.61:OZB woningen

12.754

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 12.754)

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Omschrijving

Verschil 2024

0.62:OZB niet-woningen Lasten

531

Baten

-41.080

Totaal 0.62:OZB niet-woningen

-40.549

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 40.549)

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Omschrijving

Verschil 2024

0.63:Parkeerbelasting Baten

-34.708

Totaal 0.63:Parkeerbelasting

-34.708

Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 34.708)

Jaarstukken 2024

65

Toelichting 0.64 Belastingen overig Omschrijving

Verschil 2024

0.64:Belastingen overig Lasten

231.220

Baten

-79.727

Totaal 0.64:Belastingen overig

151.493

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen (voordeel € 143.461) In 2024 was er geen aanleiding om een storting te doen in de voorziening dubieuze debiteuren, welke begroot was op € 25.300. Het voorgaande heeft geresulteerd in een positief resultaat. Op basis van de werkelijke kosten uit de jaarrekening 2023 blijkt dat de exploitatiekosten voor 2024 en daarmee de deelnemersbijdrage SVHW voor 2024 op een te hoog bedrag is berekend. Dit heeft geleid tot een (lagere) bijstelling van de deelnemersbijdrage. Daarnaast heeft een positief bedrijfsresultaat geleid tot uitkering aan alle deelnemers van SVHW in 2024. Het voorgaande heeft geleid tot een positieve lagere deelnemersbijdrage van Ridderkerk voor 2024. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 8.032)

Toelichting 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Omschrijving

Verschil 2024

0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten

466.609

Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

466.609

Algemene uitkering (voordeel € 466.609) Het voordeel wordt veroorzaakt door extra incidentele middelen uit de Decembercirculaire 2024 die niet meer tijdig in de begroting konden worden bijgeraamd en positieve afrekeningen uit voorgaande boekjaren. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2024 gemeentefonds van 17 januari 2025.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Omschrijving

Verschil 2024

0.8:Overige baten en lasten Lasten

-589.801

Baten

991.748

Totaal 0.8:Overige baten en lasten

401.947

Hulpkostenplaats Personele benodigdheden (nadeel € 119.275) Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de werkkostenregeling (WKR). De berekende vrije ruimte voor de WKR is 1,18% van de totale loonsom en bedroeg over 2024 € 264.486. De totale uitgaven ten laste van de vrije ruimte zijn € 410.726, derhalve een overschrijding van € 146.239. Over dit bedrag is 80% loonheffing ad. € 116.991 verschuldigd. Cluster Ruimte (voordeel € 514.079) Binnen cluster Ruimte bestaat een overschot van 5% op de loonkosten. Dit heeft in basis een drietal redenen. Op de eerste plaats zijn nog niet alle vacatures binnen team ROW uitgezet. Het betreft hier voornamelijk nieuwe functies in het kader van de Omgevingswet. Deze functies worden gefaseerd relevant op het moment dat de implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie vordert en zijn dus niet meteen bij de start van de organisatie ingevuld. Nu met de start van het opstellen van het Transitieplan zal dat wel gaan gebeuren. Op de tweede plaats is er in de 2e Tussenrapportage 2024 een extra bedrag opgenomen van € 195.000 ten behoeve van het inhuren op de functies Toezichthouder Omgevingswet en Vergunningcoördinator Omgevingswet. Het primaire loonkostenbudget bleek hiervoor achteraf toereikend te zijn geweest.

Op de derde plaats is het mogelijk geweest om loonkosten te dekken uit de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

66

Jaarstukken 2024

Cluster Sociaal (voordeel € 521.897) Het voordeel zit voornamelijk in de loonkosten van dit cluster. Dit komt enerzijds doordat het een groot cluster betreft, waarbij natuurlijk verloop altijd enige ruimte creëert tussen het vertrek van medewerkers en de start van hun opvolgers. Anderzijds konden achteraf bepaalde loonkosten worden toegerekend aan specifieke programmamiddelen, zoals SPUK-middelen. Tenslotte is er voorzichtig omgegaan met de inzet van inhuur. Verdeling personele kosten (nadeel € 1.068.509) Dit is een wettelijke en budgettair neutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. Dubieuze debiteuren (voordeel € 267.623) Het incidentele voordeel op dubieuze debiteuren betreft de vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren en is het gevolg van efficiënte invorderingsmaatregelen en lagere openstaande vorderingen ultimo dienstjaar 2024. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 286.132)

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Omschrijving

Verschil 2024

0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten

212.430

Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)

212.430

Heffing Vennootschapsbelasting (voordeel € 212.430) De positieve afwijking van € 212.430 houdt hoofdzakelijk verband met fluctuerende prognoses bij de grondexploitatie Cornelisland. De inschatting van de Vpb-last 2024 bedraagt nu, inclusief een correctie over 2023, € 6.670. Deze is berekend over de volgende Vpb-plichtige clusters van activiteiten: grondexploitaties, opbrengst recyclebare reststromen afval, rouwcentrum, energie zonnepanelen, reclameactiviteiten en omzetheffing benzinestations. De definitieve Vpb aangifte 2024 is medio 2025 gereed en zal aansluitend worden ingediend bij de Belastingdienst.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2024

0.10:Mutaties reserves Stortingen

0

Onttrekkingen

-180.090

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-180.090

Reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties (nadeel € 151.000) De doorkijk van de vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2024 gaf aan het begin van 2024 voor het cluster grondexploitaties een te verwachten Vpb-last van € 151.000. In december jl. is een nieuwe doorrekening gemaakt van de te verwachten gemeentelijke Vpb-last 2024. Mutaties in de grondexploitatie Cornelisland leveren nu geen Vpb-last op voor dit boekjaar voor het cluster grondexploitaties. Derhalve is de aanwending niet nodig. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 29.090).

Toelichting Onderstaand onderwerp wordt verdeeld naar verschillende programma's en zijn dus niet specifiek toe te wijzen. De toelichting wordt daarom hieronder weergegeven en verder niet bij de programma's.

Toelichting DBP-bijdrage inclusief overhead Omschrijving Lasten Baten Totaal DBP-bijdrage

Jaarstukken 2024

Verschil 2024 35.626 0 35.626

67

De BedrijfsvoeringsPartner-bijdrage inclusief overhead (voordeel € 35.626) Het voordeel kan met name worden verklaard door een voordelige afrekening vanuit de BedrijfsvoeringsPartner van langdurig zieke medewerkers (voordeel € 29.376).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. De gemeente mag deze dus vrij besteden, in tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen

Primitieve Begroting 2024 Realisatie 2024 begroting 2024 na wijziging

Verschil 2024

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

14.228.300

14.793.300

14.714.469

-78.831

Algemene uitkering

95.845.000

99.170.000

99.636.609

466.609

Dividend

401.800

778.900

778.867

-33

Saldo van de financieringsfunctie

-114.600

450.400

252.277

-198.123

3.900

3.900

0

-3.900

110.364.400

115.196.500

115.382.222

185.722

Overige dekkingsmiddelen Totaal

Overzicht overhead De overhead bestaat uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV art. 1, lid 1 onderdeel l). In de notitie overhead (2016) van de commissie BBV worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden. • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie). • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead. De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. Baten en lasten overhead