Concept Jaarstukken 2022.pdf

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Omschrijving

Verschil 2022

6.3:Inkomensregelingen

Opvang Oekraïners (voordeel 1.357.349) Voor de opvang van Oekraïners is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen. De ontvangen uitkering is hoger dan de in 2022 gemaakte kosten. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 31.290) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 43.947)

42

Lasten

356.819

Baten

-793.507

Totaal 6.3:Inkomensregelingen

-436.688

Wet BUIG uitkeringen (nadeel 970.608) Het macro BUIG-budget is in 2022 naar beneden bijgesteld vanwege de landelijke afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Hierdoor is het budget voor Ridderkerk ook lager geworden. De uitgaven zijn echter toegenomen. Het resultaat is een overschrijding over de totale BUIG-uitgaven ten opzichte van de BUIG-begroting. De uitgaven voor de feitelijke verstrekkingen van uitkeringen zijn toegenomen als gevolg van een toename van het bestand. We hebben gehoor

Jaarstukken 2022

gegeven aan de oproep van het kabinet om meer statushouders te huisvesten om de asielcentra te ontlasten. Hoewel er ook veel uitstroom heeft plaatsgevonden, is het bestand per saldo toegenomen, en daarmee de bijstandsuitgaven. Er zijn ook meer loonkostensubsidies verstrekt dan begroot. De overschrijding is vooral toe te schrijven aan een te lage raming. Het aantal mensen met een IOAW- of IOAZuitkering is gedaald (van 50 naar 44), waardoor de uitgaven lager zijn uitgevallen. We hebben weinig invloed op de ontwikkeling van dit bestand. Het is in hoofdzaak afhankelijk van de leeftijdsopbouw in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn in 2022 geen uitkeringen in de vorm van een krediethypotheek verstrekt, zodat de uitgaven nihil zijn. Niettemin is wel rekening te houden met deze uitgaven, aangezien we hier geen invloed op hebben. Er zijn circa dertig zelfstandigen vanuit de Tozoregeling doorgestroomd naar de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), met hogere Bbzuitgaven als gevolg. Ook de afwikkeling van de Tozo-regeling werkt nog door in 2022. Daarnaast zijn er nog diverse uitgaven in verband met (de nasleep van) corona. Tozo-heroriëntatie (voordeel 286.000) Het Tozo-heroriëntatie budget was in 2022 toegevoegd aan het re-integratiebudget voor extra inzet op de doelgroep re-integratie en statushouders. Deze middelen zijn in 2022 niet ingezet.

Als gevolg van de coronapandemie is het uitkeringsbestand niet extra gestegen. Er zijn geen extra instrumenten ingezet. Het Tozo-heroriëntatie budget van 2022 vervalt in de algemene reserve. Deze middelen zijn gereserveerd in het begrotingsjaar 2023 voor het project Jong Vermogen, op basis van het raadsvoorstel Jong Vermogen. Minimabeleid (voordeel 130.903) We zien een overschot op het minimabudget en dat wordt veroorzaakt door de rijksregeling eenmalige energietoeslag 2022. De uitvoering van deze regeling en de bijbehorende uitgaven lopen door in 2023. Het overschot wordt doorgeschoven naar 2023. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 153.628) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 36.611)

Jaarstukken 2022

Toelichting 6.4 Begeleide participatie Omschrijving

Verschil 2022

6.4:WSW en Beschut werk Lasten

46.716

Totaal 6.4:WSW en Beschut werk

46.716

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 38.908) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 7.808)

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Omschrijving

Verschil 2022

6.5:Arbeidsparticipatie Lasten Baten

79.500 421

Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie

79.921

Gerealiseerd resultaat

79.921

Re-integratieprojecten (voordeel 335.249) Er is in 2022 minder uitgegeven dan verwacht door het minder inzetten van trajecten en instrumenten dan vooraf begroot. Dit heeft onder andere te maken met een onjuiste inschatting wat betreft de benodigde kosten voor jobcoaching voor de doelgroep arbeidsbeperkten. Het is lastig om een geschikte plek voor deze doelgroep te vinden. Ook zien we dat de mensen die nu instromen in de bijstand meer beperkingen hebben dan voorheen. Dit is de oorzaak dat de kosten voor Baanbrekend lager zijn uitgevallen dan verwacht. In de tweede helft van 2022 zijn de kaders voor Baanbrekend aangepast, waardoor zij nu ook mensen met een langere afstand in traject nemen (dit zijn trajecten waarbij iemand voor een langere duur bemiddeld wordt). Verder zien we dat er in het afgelopen jaar veel ziekte en verloop onder klantmanagers is geweest, waardoor er ook minder trajecten zijn ingezet. Eerdere inhuurkrachten die uit deze middelen werden betaald, zijn in eigen dienst gekomen, waardoor op deze post ook minder is uitgegeven dan verwacht. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 274.713) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 19.385)

43

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Omschrijving

Verschil 2022

6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten Baten Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)

803.179 2.246 805.426

Voorzieningen Wmo gehandicapten (voordeel 79.526) Doordat twee woonvoorzieningen minder geld kosten, is de bijraming bij de 2e Tussenrapportage in 2022 te ruim gebleken. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 729.899) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 3.999)

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Omschrijving

Verschil 2022

6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+

1.397.581 -54.644 1.342.937

Schuldhulpverlening (voordeel 82.750) We zijn later gestart dan gepland met de uitvoering van de pilot Opkopen schulden. Dit doordat we vertraging hebben opgelopen in de implementatie van de daarvoor benodigde applicatie. Doordat we later zijn gestart met de pilot opkopen schulden jongeren, zijn niet alle middelen benut. Omdat het project twee jaren in beslag neemt, wordt het restant van de middelen doorgeschoven naar 2023.

voorziening begeleiding, dagbesteding en/of respijtzorg met circa 7,5% afgenomen. Dit is een meerjarig beeld. Daarnaast is bij de tweede tussenrapportage een bijraming voor de financiële impact van de tariefwijziging begeleiding opgenomen. Met de kennis van nu is deze bijraming niet noodzakelijk gebleken. Dit betreft een structureel overschot. Wmo Huishoudelijke verzorging PGB (voordeel 28.472) In de periode januari tot en met september 2022 (cijfers tot en met december zijn nog niet beschikbaar) is het aantal cliënten dat gebruik maakt van voorziening huishoudelijke hulp, gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), gedaald met circa 10%. De verwachte inkomsten uit verhaal en terugvordering is lager dan verwacht. Wmo Begeleiding en overige PGB (voordeel 116.512) Door meer maatwerk te bieden is het financieel jaarresultaat net als vorig jaar lager dan het jaar ervoor. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 64.710) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 6.555)

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Omschrijving

Verschil 2022

6.72:Maatwerkdienstverlening 18Lasten

-285.666

Baten

357.299

Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18-

71.633

Wmo collectief vervoer (voordeel 285.880) In de periode januari tot en met december 2022 is het gebruik van Wmo collectief vervoer van circa 2.200 naar circa 2.700 ritten toegenomen. Ten opzichte van voor corona (december 2019) is dit een toename van 59% in januari tot 71% in december 2022. Deze toename in gebruik is minder snel en minder sterk geweest dan verwacht bij de 2e Tussenrapportage 2022. Hier is uitgegaan van een toename tot 100% ten opzichte van 2019. Dit verklaart het positieve resultaat.

Lokale Jeugdhulp PGB (voordeel 253.925) In 2022 zijn er minder PGB’s afgegeven, hetgeen resulteert in een positief resultaat. PGB’s worden onder andere ingezet als ZIN-aanbod niet voorhanden is of als cliënten bijvoorbeeld een beroep doen op identiteitsgebonden zorg. Daarnaast is een aantal jongeren overgedragen aan de Wlz (Wet langdurige zorg). Het budget Lokale Jeugdhulp ZIN en Lokale Jeugdhulp PGB zijn communicerende vaten. Het betreft dezelfde vormen van jeugdhulp alleen wordt het op een andere manier verstrekt.

Wmo Begeleiding en overige in natura (voordeel 771.168) In de periode januari tot en met december 2022 is het aantal cliënten dat gebruik maakt van de

Lokale Jeugdhulp ZIN (nadeel 564.712) Het aantal trajecten zorg in natura (ZIN) voor Lokale Jeugdhulp is in het afgelopen jaar toegenomen en heeft voor een overschrijding gezorgd.

44

Jaarstukken 2022

In het afgelopen jaar was sprake van een toename van het aantal cliënten in perceel 1 (jeugdigen met een beperking). Deze jongeren hebben meer nadeel ondervonden van de coronapandemie, onder andere doordat zij niet altijd in de thuissituatie konden worden opgevangen. Lokaal gecontracteerde aanbieders hebben hierin alternatieve hulpverlening geboden. Tevens was sprake van een stijging in perceel 3 (dyslexie). Ook hierbij heeft corona een rol gespeeld. Tijdens de lockdown-periodes was het lastiger om intensieve leesondersteuning vanuit de scholen te bieden, waardoor de aanvragen dyslexie in tijd zijn opgeschoven en voor meer kinderen dan verwacht een ontvankelijkheidsverklaring voor dyslexieonderzoek is afgegeven. Het gebruik van basis GGZ en van jeugdhulpvervoer is gelijk aan vorig jaar. Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (voordeel 193.164) De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken en het realiseren van voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Het nadelig effect op specialistische jeugdvoorzieningen en zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen wordt bepaald door de afrekening van de vlaktaks 2020/2021. Vanaf begrotingsjaar 2023 is de vlaktakssystematiek namelijk afgeschaft waardoor met de jaarrekening 2022 realisatieverschillen direct worden afgerekend.

Gesaldeerd brengt dit op specialistische jeugdvoorzieningen en zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen € 485.507 aan extra kosten in verslagjaar 2022. In de loop van 2023 zal het exacte resultaat bekend worden op basis van de definitieve jaarcijfers 2022 vanuit de GRJR.

organiseren is het financieel resultaat een overschot. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 24.052)

Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18Omschrijving

Verschil 2022

6.82:Geëscaleerde zorg 18Lasten

-635.516

Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18-

-635.516

Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen (nadeel 678.671) Deze post wordt toegelicht bij Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-). Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 43.155) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 7.1 Volksgezondheid Omschrijving

Verschil 2022

7.1:Volksgezondheid Lasten

45.377

Totaal 7.1:Volksgezondheid

45.377

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 30.849) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 14.528)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2022

0.10:Mutaties reserves Stortingen

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 189.256) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Omschrijving

Verschil 2022

6.81:Geëscaleerde zorg 18+ Lasten Baten Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+

Lokale zorgtrajecten (voordeel 31.837) Door efficiëntere inzet en de inzet anders te

Jaarstukken 2022

55.889 0 55.889

0

Onttrekkingen

-568.342

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-568.342

Algemene reserve (nadeel 366.482)  Inzet wijkteams Omdat voor de inzet wijkteams geen extra kosten zijn gemaakt, hoeft hiervoor niet aan de algemene reserve te worden onttrokken.  Uitvoeringsmiddelen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) Door het nog niet volledig afronden van de werkzaamheden met betrekken tot het terugvorderen van Tozo-bedrijfskredieten zijn de uitgaven lager dan geraamd. Hierdoor behoeft, ter dekking hiervan, ook

45



minder aan de algemene reserve te worden onttrokken. De nasleepwerkzaamheden worden in 2023 voortgezet om de regeling goed te kunnen afronden. Tozo-heroriëntatie Het Tozo-heroriëntatie budget van 2022 is niet gebruikt voor de inzet om de doelgroep re-integratie en statushouders extra begeleiding aan te bieden. Hierdoor is de onttrekking aan de algemene reserve ter dekking hiervan ook lager.

Reserve innovatiefonds sociaal domein (nadeel 176.775) Omdat de uitgaven voor innovatiesubsidies lager zijn dan geraamd, hoeft er voor dekking hiervan ook minder aan de reserve innovatiefonds sociaal domein te worden onttrokken. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 25.085)

Indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

40 Werkloze jongeren

Waarstaatjegemeente.nl

% in de leeftijd van 16-22 jaar

1,0% (2021)

41 Kinderen in uitkeringsgezinnen

Waarstaatjegemeente.nl

% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

7,0% (2021)

42 Jongeren met een delict voor de rechter

Waarstaatjegemeente.nl

% jongeren van 12-21 jaar

1,0% (2021)

43 Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk

Waarstaatjegemeente.nl

% mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld

44 Jongeren met jeugdhulp

Waarstaatjegemeente.nl

% jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

8,7%

45 Jongeren met jeugdbescherming

Waarstaatjegemeente.nl

% jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

0,8%

46 Jongeren met jeugdreclassering

Waarstaatjegemeente.nl

% van alle jongeren van 12-23 jaar

0,5%

Binge-drinken

7,0%/ 25,0% (2020)

47 Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren Gezondheidsonderzoek in Ridderkerk* Wmo

Waarde

354 (2021)

Dronken of aangeschoten

**

Wietgebruik

2,7%/2,5% (2020)

Score 1-10

7,5

48 Tevredenheid Ridderkerkse cliënten

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

49 Schoon huis (huishoudelijke hulp)

Tevredenheidsonderzoek + In % Schouwen

94,0%

50 Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen

Monitor Sociaal Domein Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

770,0

51 Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen

Burgerpeiling

In %

52 Banen

Waarstaatjegemeente.nl

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

758,8 (2021)

53 Netto arbeidsparticipatie

Waarstaatjegemeente.nl

% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

72,1%

54 Personen met een bijstandsuitkering

Waarstaatjegemeente.nl

Aantal per 10.000 inwoners

381,2 (2021)

**

55 Personen met lopende re-integratietraject Waarstaatjegemeente.nl

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

174,2

56 Aantal inwoners in Ridderkerk dat in armoede leeft

Gemeente (armoedemonitor)

Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm)

1476,0 (2021)

57 Ridderkerkse uitstroom naar werk

Bestuursrapportage Sociaal In % van de behaalde uitstroom Domein

33,3 % (2021)

58 Uitstroom naar werk

Bestuursrapportage Sociaal In % van het klantenbestand Domein

7,1% (2021)

*

Meeting gedaan in klas 2 en klas 4; dronken is niet meer gemeten.

** Deze informatie is via de burgerpeiling niet meer beschikbaar.

46

Jaarstukken 2022

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Openbare orde en veiligheid

onderhoud van het netwerk van 25 AED’s in Ridderkerk.

Wat hebben we bereikt? De tevredenheid over de uitvoering van de gesloten overeenkomst tot en met 31 december 2021 ’opvang zwerfdieren’ met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming Regio Zuidwest) heeft geleid tot verlenging met 2 jaar tot en met 31 december 2023.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Eind 2021 is overleg gevoerd over de verlenging van de overeenkomst met niet een maar twee jaar. Begin 2022 is de verlenging van de overeenkomst door beide partijen, gemeente en Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren, ondertekend.

Volksgezondheid Wat hebben we bereikt? De Omgevingswet verplicht gemeenten een gezonde leefomgeving te bereiken en in stand te houden. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. In 2022 hebben we onze samenwerking met GGD-RR over de gezonde leefomgeving nog meer vorm en inhoud gegeven. De afgenomen diensten van de GGDRR zijn goed uitgevoerd door de GGD-RR. We hebben de toegang tot de reanimatietraining van burgerhulpverleners laagdrempeliger gemaakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is meer samengewerkt tussen het sociale en het fysieke domein om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. We hebben per 1 juli 2022 een product 'collectieve advisering gezonde leefomgeving' ingekocht bij GGD-RR. Dit product is geïntegreerd in het basispakket GGD-RR (structureel). Daarnaast hebben we een plusproduct 'gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving' ingekocht per 1 juli 2022 tot en met het einde van 31 december 2024. We hebben GGD-RR advies gevraagd om de gezondheidsaspecten mee te nemen in onze fysieke leefomgeving bijvoorbeeld het ontwikkelen van het lokale hitteplan Ridderkerk en loden waterleidingen. We hebben 25 AED’s, buitenkasten en bewegwijzeringen, die 24 uur beschikbaar zijn voor burgerhulpverleners, geïmplementeerd. Verder is ingezet op coördinatie, beheer en

Jaarstukken 2022

Met de vier lokale EHBO-verenigingen is gesproken over de mogelijkheden die zij zien voor de scholing van de vrijwilligers en scholieren en hoe zij ondersteuning kunnen bieden aan burgerhulpverleners. Alle vier lokale EHBOverenigingen hebben subsidieaanvraag 2022 bij de gemeente ingediend. Deze subsidieaanvragen zijn toegekend. Er zijn meer burgerhulpverleners (vrijwilligers) geschoold in het gebruik van de AED’s en reanimatietrainingen door de vier lokale EHBOverenigingen.

Afval Wat hebben we bereikt? In 2022 is het scheidingspercentage gestegen tot 68% en daarmee hebben we meer grondstoffen uit ons huishoudelijk afval weten te sorteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2022 zijn op een aantal locaties waar dit nog niet gedaan was ondergrondse containers geplaatst. De ondergrondse containers voor PMD+restafval en oud papier/karton en de GFTcocons zijn voorzien van een toegangssysteem, waardoor inwoners die gebruik maken van de ondergrondse container hun afval hier alleen nog aan kunnen bieden met hun nieuwe afvalpas. Dit houdt afvaltoerisme tegen in de gemeente. Begin 2022 is er communicatie geweest over de manier waarop inwoners inzicht kunnen krijgen in hun aanbiedgedrag. Tevens is het mogelijk gemaakt dat inwoners kunnen zien of de verzamelcontainer voor PMD+rest bij hun in de buurt nog voldoende capaciteit heeft. Aan het eind van 2022 is aandacht gegeven aan de nieuw ontwikkelde app van de NV BAR Afvalbeheer. Deze biedt extra mogelijkheden om online zaken te regelen. Ook zijn de afvalcoaches gedurende het jaar ingezet om de inwoners bewust te maken van afvalscheiding en op locaties waar extra aandacht gevraagd werd, inwoners over de aanbiedregels te informeren. In de vorm van een pilot is een aantal containertuintjes geplaatst.

Milieubeheer Wat hebben we bereikt? We hebben ons ingezet voor een duurzamere samenleving. We willen graag dat alle

47

Ridderkerkers gezond kunnen leven. Zo dragen we bij aan het minder belasten van onze kwetsbare aarde. We streven daarbij naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in 2050 en ontwikkelen Ridderkerk in de richting van een circulaire samenleving. De volksgezondheid en het milieu dienen wij met concrete maatregelen, die bijdragen aan een duurzame leefwijze en gezonde leefomgeving. Dit heeft vorm gekregen in allerlei concrete projecten en activiteiten, zoals het realiseren van het geluidsscherm A15/A16.



Milieu Op basis van het Uitvoeringsprogramma van de Klimaatvisie Ridderkerk is milieuwinst behaald. Het aantal geluidgehinderden is teruggebracht. Er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit. En er is een bijdrage geleverd aan verbetering van de bodemkwaliteit. Energietransitie Op basis van het Uitvoeringsprogramma van de Klimaatvisie Ridderkerk hebben we ingezet op de zeven thema's van de Klimaatvisie Ridderkerk; energiebesparing, opwekking van duurzame elektriciteit, warmte, opslag, circulaire samenleving, klimaatadaptatie en mobiliteit. Conform de planning zijn alle acties uit het programma opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: het uitvoeren van de aanpak om woningen met een energielabel E, F en G te verbeteren, het opzetten van een zakelijk energieloket tot het verduurzamen van gemeentelijke voertuigen.



Wat hebben we daarvoor gedaan? Milieu We werkten vanuit de Klimaatvisie aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We zetten ons in om verdere reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamseweg te realiseren. In het bijzonder hebben we ingezet op het realiseren van geluidafschermende voorzieningen in West en het Oosterpark.  Verminderen van het aantal geluidgehinderden. o In 2022 zijn vijf wegen of gedeelten van wegen voorzien van stil asfalt. Inmiddels zijn, binnen de gehele looptijd van het actieplan, tien van de elf wegen voorzien van dit geluidreducerende asfalt. Dit betreft enkel de wegen die gepland zijn binnen de planperiode. o In 2022 is het scherm bij Ridderkerk West, langs de A15/A16, gerealiseerd. o 2022 is gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van het scherm bij Ridderkerk Oosterpark, langs de A15.

48





Verbeteren van luchtkwaliteit. De volgende maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 zijn uitgevoerd, onder andere om meer bewustwording te creëren bij inwoners en gedragsverandering te bewerkstelligen: o Een zomer- en wintercampagne over houtstook. In de zomer gericht op BBQ en vuurkorven en in de winter op openhaarden. o Uitvoeren van het project Air Quality Challenge, een meetnet met sensoren die de luchtkwaliteit in Ridderkerk meten (in te zien met de Caeli-app). o Verdere uitbreiding van het publiek laadwerk voor elektrische auto's. o Aanschaf van emissiearme en/of elektrische voertuigen in onze eigen wagenpark. o Aandacht voor gevoelige bestemmingen bij ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld realisatie van het Gemini College langs de Sportlaan in plaats van langs de Rotterdamseweg). o Mogelijkheid voor bewoners van een aantal wijken om een nieuwe boom aan te vragen om in de tuin te plaatsen. Verlagen van risico’s binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. o De ruimtelijk ontwikkelingen zijn getoetst aan de Visie Externe Veiligheid en de daarin opgenomen uitgangspunten. Een aantal voorbeelden zijn de ontwikkeling van Panattoni (vervoer van gevaarlijke stoffen over water) en de ontwikkelingen in het Oosterpark en school de Driemaster (vanwege ligging van een hogedruk aardgasleiding).

o Bestuurlijke en ambtelijke deelname aan overleg Kijfhoek, waarmee het Ridderkerks (veiligheids)belang behartigd is. Beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek. o Op een aantal ontwikkellocaties is onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit om de ontwikkeling mogelijk te maken, Ridderhaven (pumptrackbaan), volkstuincomplex Ringdijk (loodproblematiek), Molensteeg (verkoop woning). Maar ook bij ontwikkelingen door derden als de locaties Nieuw Reijerwaard, Pruimendijk 19-21 (voormalige garage) en Lagendijk 367 (woningen). Bijdragen aan het behoud van een goede drinkwaterkwaliteit.

Jaarstukken 2022

o

We spraken jaarlijks met de stakeholders die verantwoordelijk zijn voor onze drinkwaterkwaliteit tijdens het gebiedsgesprek. Dit zijn de provincie Zuid-Holland, Oasen, Omgevingsdiensten DCMR en Haaglanden en Rijkswaterstaat. De gesprekken waren bedoeld voor kennisoverdracht, lobby, uitdragen van raadsstandpunten en uitvoering van maatregelen.

Energietransitie De acties uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd, zoals het activeren van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties om zoveel mogelijk energie te besparen, het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed , het verduurzamen van mobiliteitsstromen van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en het uitvoeren van het plan circulaire samenleving. Concrete resultaten zijn:  Het opzetten en verbreden van de stichting Duurzaam Donkersloot met concrete projecten zoals het gezamenlijke zonneenergieproject op dertien daken.  Het uitkeren van € 78.159 subsidie aan zes verschillende ondernemers op bedrijvenpark Cornelisland. Dit komt overeen met een investering van € 373.000 in duurzame maatregelen door ondernemers op bedrijvenpark Cornelisland.  Het vroegtijdig integreren van het onderwerp duurzaam bouwen (zoals klimaatadaptief bouwen) in ontwikkelingen, zoals bij de uitbreiding van het Gemini College.  Het starten van de werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit.  De realisatie van snelfietsroute F15 IJsselmonde.  Het verhogen van het aantal elektrische oplaadpalen. In Ridderkerk zijn er tot december 2022 in totaal 221 (semi) publieke laadpalen gerealiseerd. De laadbehoefte in 2025 is 204 laadpalen (108%). De doelstelling voor 2025 is al reeds behaald.  Het opzetten van het zakelijk energieloket.

 Het uitvoeren van verschillende campagnes over bijvoorbeeld het verlagen van de energierekening en voedselverspilling.  Het opzetten van een subsidieregeling energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties en MKB'ers.

Jaarstukken 2022



Het verbeteren van energielabels van woningen en het verlagen van energierekeningen door onder andere het aanbieden van advies van energiecoaches, het uitdelen van energiedisplays en warmtescans, het uitvoeren van CV optimalisaties, het uitvoeren van wijkacties, het verstrekken van leningen via de stimuleringsregeling duurzaamheid, het organiseren van evenementen zoals de Duurzaam Wonen Beurs en het uitdelen van energieboxen met energiebesparende maatregelen en groene cadeaubonnen.

49

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil 2022

Lasten 1.2:Openbare orde en veiligheid

-173.600

-205.300

-218.401

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

-10.000

-19.440

-9.440

-454.400

-459.800

-392.309

67.491

7.2:Riolering

-4.162.100

-4.819.600

-3.795.895

1.023.705

7.3:Afval

-6.695.000

-6.902.600

-6.763.615

138.985

7.4:Milieubeheer

-2.517.800

-2.861.902

-2.619.657

242.245

-600

-600

-7.281

-6.681

-14.003.500

-15.259.802

-13.816.598

1.443.204

7.1:Volksgezondheid

8.1:Ruimtelijke ordening Totaal Lasten

-13.101

Baten 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

14.000

14.000

7.2:Riolering

5.243.000

5.751.400

4.442.023

-1.309.377

7.3:Afval

7.428.900

7.474.900

7.907.288

432.388

5.000

282.302

681.812

399.510

0

0

2.195

2.195

Totaal Baten

12.676.900

13.508.602

13.047.318

-461.285

Saldo - Lasten en baten

-1.326.600

-1.751.200

-769.280

981.920

0.10:Mutaties reserves

1.994.700

2.205.100

1.179.131

-1.025.969

Totaal Onttrekkingen

1.994.700

2.205.100

1.179.131

-1.025.969

Saldo - Reserves

1.994.700

2.205.100

1.179.131

-1.025.969

668.100

453.900

409.850

-44.050

7.4:Milieubeheer 8.1:Ruimtelijke ordening

Onttrekkingen

Saldo Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Omschrijving

7.1:Volksgezondheid

Omschrijving

Verschil 2022

1.2:Openbare orde en veiligheid Lasten

-13.101

Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid

-13.101

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 39.004) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 25.903)

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving

Verschil 2022

Verschil 2022

Lasten

67.491

Totaal 7.1:Volksgezondheid

67.491

Volksgezondheid (voordeel 43.480) De kosten van de wettelijke taken GGD-RR, de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 en het Actieplan Verslavingen vallen onder dit budget. Voor de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 hebben we jaarlijks € 50.000 gereserveerd om ruimte te hebben voor het ontwikkelen van nieuwe interventies aanvullend op onze wettelijke taken. In 2022 hebben we de kosten van de pilot Gezondheidscoach 2022 en een deel van de kosten van de extra interventies rondom gamen en sexting uit dit budget gedekt.

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten

-9.440

Baten

14.000

Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.560

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 4.560)

50

AED 's (voordeel 26.360) Vanwege de nieuwe aanschaf van de AED's in 2022 is er nog weinig onderhoud en komen de afschrijvingslasten pas in 2023. Ook was een deel van het budget voor subsidie over. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 2.349)

Jaarstukken 2022

Toelichting 7.2 Riolering Omschrijving

Verschil 2022

7.2:Riolering Lasten

1.023.705

Baten

-1.309.377

Totaal 7.2:Riolering

-285.672

Riolering planmatig onderhoud (nadeel 203.125) De uitgaven op het gebied van rioolvervangingen zijn lager dan geraamd. Het integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van derden zorgen voor vertraging in de voortgang van de planning. Door de lagere uitgaven is een lagere storting in de voorziening vervanging riolering nodig. Het saldo van de totale rioolexploitatie wordt verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering. In 2022 is er een voordelig saldo dat wordt gestort in de voorziening, terwijl in de begroting na wijziging nog een benodigde dekking uit de voorziening werd voorzien. Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel. Riolering dagelijks onderhoud (nadeel 53.229) De overschrijding is veroorzaakt door reinigingskosten ten gevolge van diverse calamiteiten (onder andere Handelsweg) en adhoc werkzaamheden (onder andere sporthal Drievliet). Overige gemalen (voordeel 106.870) De energiekosten zijn door de droge zomerperiode lager uitgevallen. Aan onderhoud is minder uitgegeven vanwege geplande renovatie van diverse installaties. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 129.141) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 7.047)

Toelichting 7.3 Afval Omschrijving

Inzameling huishoudelijk afval (voordeel 273.361) Voor de fracties glas, oud papier en PMD ontvangt de gemeente een vergoeding. Voor glas en oud papier was het markttarief vrij hoog. Voor PMD is een nacalculatie ontvangen voor de vergoeding voor inzamelkosten. Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is bijgeraamd voor de extra brandstof- en energiekosten. Deze meerkosten zijn niet doorbelast door de BAR-Afvalbeheer, maar zijn opgevangen binnen hun exploitatie. In 2021 is er een inhaalslag gemaakt op het achterstallige onderhoud van de ondergrondse containers. Hierdoor is er in 2022 minder onderhoud nodig geweest. Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing (voordeel 269.409) Er is een extra opbrengst afvalstoffenheffing gerealiseerd. Deze is als volgt te verklaren: het variabel tarief afvalstoffenheffing is in 2022 nieuw ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting 2022 is een voorzichtige inschatting van het te verwachten aantal ledigingen/klepbewegingen gemaakt, waarop de opbrengstenraming is gebaseerd. Op basis van de werkelijke realisatie blijkt dat er meer ledigingen/klepbewegingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast is bij het opstellen van de opbrengstenraming voor het vaste tarief afvalstoffenheffing uitgegaan van een wat hoger aantal eenpersoonshuishoudens en logischerwijs een wat lager aantal meerpersoonshuishoudens, dan bij de realisatie het geval was.

De terugbetaling van het variabel tarief voor huishoudens die minder klepbewegingen hebben gemaakt, is verwerkt in 2022. De uitbetaling is in 2023 gedaan. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 54.768) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 8.948)

Toelichting 7.4 Milieubeheer Verschil 2022

7.3:Afval

Omschrijving

Lasten

138.985

7.4:Milieubeheer

Baten

432.388

Lasten

242.245

571.373

Baten

399.510

Totaal 7.4:Milieubeheer

641.754

Totaal 7.3:Afval

Planning reiniging & afval (voordeel 74.423) Het voordeel op de afschrijvingslasten afval komt voor het allergrootste deel door het nog niet klaar zijn van de investeringsprojecten voor de ondergrondse containers.

Jaarstukken 2022

Verschil 2022

Milieubeheer (voordeel 31.708) De functie voor Natuur- & Milieueducatie was een groot deel van het jaar 2022 vacant, daardoor is er bijna geen budget op dit onderwerp uitgegeven. De vacature is inmiddels ingevuld.

51

Bodem (voordeel 106.163) Eerder is budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2022, maar volgt waarschijnlijk in 2023. Het resterend budget van 2022 overhevelen naar 2023.

terug te brengen. Als gevolg hiervan waren de totale kosten in 2022 hoger dan begroot.

Geluid (voordeel 117.471) Vanwege het (opnieuw) uitstellen van de Omgevingswet zijn er werkzaamheden hiervoor doorgeschoven. Het voordeel is nodig om in 2023 verkeerstellingen uit te voeren voor het opstellen van de wettelijke verplichte basisgeluidemissie (bge) onder de Omgevingswet. En voor het verder uitwerken en afronden van de bge en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht.

Energietransitie Thema Warmte (voordeel 42.056) Op 10 december 2020 is de warmtevisie Ridderkerk vastgesteld. De warmtevisie is een eerste onderzoek dat inzicht geeft in de kansen en mogelijkheden voor een aardgasvrij Ridderkerk in 2050. Zoals ook in het raadsvoorstel staat, gaf het een richting, maar geen eindbeeld hoe de warmtevoorziening in Ridderkerk in 2050 eruit komt te zien en in welk tempo dit gebeurt. Het is vooral een dynamisch document wat minimaal eens in de vijf jaar wordt herzien. De urgentie van de warmtetransitie gaat onverminderd door en de planvorming in de gemeente ook. De opschaling van de regionale warmte-infrastructuur gaat niet snel. Dit maakt dat we nog niet alle gelden hebben besteed.

Duurzame energietransitie/Energietransitie Thema Besparen (voordeel 184.173) Het jaar 2022 was een bijzonder jaar. De hoge energieprijzen leiden tot zorgen. Er ontstond beweging om de gestegen energieprijzen op te vangen met bijvoorbeeld de uitkering van middelen van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede en de eenmalige energietoeslag voor inwoners met een lager besteedbaar inkomen. Om de doelstellingen uit de Klimaatvisie Ridderkerk te behalen en inwoners en partners te ondersteunen bij het verlagen van de energierekening zijn er vele acties opgepakt: het verstrekken van energiedisplays, het aanbieden van warmtescans in de wijk Slikkerveer, het beschikbaar stellen van een warmtebeeldcamera, het uitdelen van energieboxen en groene cadeaubonnen, het organiseren van evenementen (Duurzaam Wonen Beurs, kookworkshops gericht op voedselverspilling) en het opzetten van wijkacties. Niet het gehele bedrag is besteed. Onder andere vanwege de uitkeringen van het Rijk. Ongediertebestrijding (nadeel 29.575) In toenemende mate worden grote hoeveelheden ratten waargenomen. Deze overlast wordt mede veroorzaakt door grotere aantallen naastplaatsingen van afval en meer zwerfafval op straat. In het openbaar gebied is bestrijding van ongedierte de verantwoordelijkheid van de gemeente, gezien haar zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid.

Het gebruik van toxische middelen (rattengif) bij de bestrijding van ratten is verboden. Dit om doorvergiftiging naar andere dieren te minimaliseren en dierenleed voor andere dieren

52

Energietransitie Thema Opwekken (voordeel 39.896) Binnen dit budget was een bedrag gereserveerd voor het opzetten van de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling, maar dat bleek toch meer tijd te vragen.

Energietransitie Thema Circulaire Economie (voordeel 78.957) Het uitvoeringsprogramma circulaire samenleving is vastgesteld in oktober 2021. Uitvoering van het programma vraagt om opschaling en intensieve samenhang- en werking met andere domeinen, zoals ruimtelijk ordening/stedenbouw, wonen, economie en beheer buitenruimte. Dit vroeg om een jaar (in 2022) waarin de BAR-organisatie opschaalt en taken en samenwerking intensiveert. Deze voorbereiding vroeg tijd en inzet. Dit heeft ertoe geleid dat in 2022 niet alle financiële middelen zijn besteed. Energietransitie Thema Klimaatadaptatie voordeel 30.324) Na de vaststelling van de Strategie Klimaatadaptatie zijn verschillende vervolgtrajecten gestart. Door onvoldoende capaciteit zijn een aantal items doorgeschoven naar 2023. In 2022 is er een eenmalige bijdrage ontvangen van de Provincie Zuid-Holland voor aanvraag Impulsgelden. Energietransitie Thema Mobiliteit (voordeel 36.250) De kosten voor de inhuur van de projectleider Duurzame Mobiliteit vallen lager uit, omdat deze persoon pas in augustus is begonnen. De eerste periode is door deze projectleider benut om projecten zoals de werkgeversaanpak,

Jaarstukken 2022

stimulering fietsen en zero emissie stadslogistiek voor te bereiden. Voor deze projecten waren kosten voorzien in 2022, maar die kosten vallen pas in 2023.

Algemene reserve (nadeel 40.000) Omdat verkeerstellingen in 2022 niet hebben plaatsgevonden, hoeft hiervoor ook niet aan de algemene reserve te worden onttrokken.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 4.331)

Reserve Klimaatgelden (nadeel 294.530) Door het geven van prioriteit aan subsidieprojecten zijn de middelen slechts deels ingezet, waardoor er ook minder aan de reserve Klimaatgelden hoeft te worden onttrokken.

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Omschrijving

Verschil 2022

8.1:Ruimtelijke ordening Lasten

-6.681

Baten

2.195

Totaal 8.1:Ruimtelijke ordening

-4.486

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 4.486)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2022

0.10:Mutaties reserves Onttrekkingen

-1.025.969

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-1.025.969

Reserve bodemonderzoek Wooncompas (nadeel 111.000) Er is nog geen besluit over de doorgang van de bodemsanering voor Centrum fase 1 door Wooncompas. Verwachting is dat dit in 2023 plaatsvindt. Derhalve is dekking uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas voor 2022 ook niet nodig. Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (nadeel 572.013) Door een voordelig resultaat op afval hoeft, ter dekking, minder aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing te worden onttrokken. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 8.426)

Indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

59 Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt

NV BAR Afvalbeheer

In kg

905.000

60 Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk

NV BAR Afvalbeheer

In %

69,2%

61 Omvang huishoudelijk afval

NV BAR Afvalbeheer

Hoeveelheid restafval per inwoner

131,8

62 Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk

Burgerpeiling

In % (helemaal) mee eens

73,0%

(helemaal) oneens

4,0%

63 Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk.

Burgerpeiling

64 Hernieuwbare elektriciteit.

Waarstaatjegemeente.nl In %

65 CO2-uitstoot

Waarstaatjegemeente.nl Miljoen kg

4,6 (2021)

66 Aantal opgevangen zwerfdieren.

Gemeente

28 (2021)

Jaarstukken 2022

Score 1-10

Waarde

7,6 6,5% (2020)

53

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt? Waar mogelijk brengen wij partijen in hun zoektocht naar ruimte bij elkaar. Een voorbeeld hiervan is het samenbrengen van twee ondernemers op de tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats op Cornelisland welke nog bouwrijp wordt gemaakt en vervolgens uitgegeven. De ondernemers zijn afkomstig van Donkersloot en Cornelisland en zijn door groei van hun onderneming op zoek naar een nieuwe locatie binnen Ridderkerk.





Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is aan de MRDH input gegeven, zodat zij in haar strategie een instrumentarium kan ontwikkelen om bedrijven en de milieucategorieën beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit staat echter nog in de kinderschoenen. Er is een compensatieplan opgesteld en aan de provincie verzonden ter compensatie van locaties in Ridderkerk met hogere milieu-categorieën (van 3.1 en hoger), die in de toekomst worden getransformeerd naar wonen (visie Rivieroevers, visie PC Hooftstraat). Er is ingezet op 10% labelwijziging van Nieuw Reijerwaard. Daarover is overeenstemming bereikt tussen de bestuurlijke partners betrokken bij Nieuwe Reijerwaard (Ridderkerk, Barendrecht, Rotterdam).

Onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt? We hebben aan een optimale huisvesting van het onderwijs binnen de geldende verordening gewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De nieuwbouw van het Gemini College aan de Sportlaan is opgeleverd en in gebruik genomen.  Het oude gebouw van het Gemini College aan de Prinses Margrietstraat is nog steeds in gebruik door de vmbo-afdeling en de Leeronderneming. Stichting Bram is op deze locatie gestart met een groep voortgezet onderwijs.  Er komt uitbreiding van het Gemini College. Hiervoor heeft de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld. De uitbreiding komt naast het nieuwe schoolgebouw op het Sportpark. Dit gebouw

54





is ook voor De Gooth en De Loods en RTV Ridderkerk. De gemeente is bouwheer. De bouw van IKC De Noord en IKC De Wingerd hebben beide vertraging opgelopen. De gemeente is bouwheer van IKC De Noord en schoolbestuur PCPO (Protestants Christelijk Primair Onderwijs) is bouwheer van IKC De Wingerd. Er is meer tijd nodig voor de tijdelijke huisvesting van De Noord. Beide projecten hebben ook te maken met gestegen bouwprijzen. Het ontwerp van de nieuwbouw van IKC De Driemaster aan de Platanenstraat is gemaakt. Schoolbestuur LEV WestNederland is de bouwheer. In oktober is een informatiebijeenkomst voor omwonenden geweest. Schoolbestuur PCPO heeft voor de zomervakantie basisschool De Klimop in Rijsoord opgeheven. De leerlingen hebben een plekje op andere scholen gevonden. Een groot deel gaat nu naar De Piramide in Rijsoord. Deze school gebruikt daarom lokalen in het gebouw van De Klimop. SKR huurt ook ruimte in het gebouw. Het gebouw van De Klimop komt in eigendom terug naar de gemeente. Er is gestart met het onderzoek voor een ontwerp voor de vernieuwing van De Regenboog.

Accommodaties (inclusief sport) Wat hebben we bereikt? Het vastgoed is verder geoptimaliseerd waarbij speciale aandacht is geweest voor verduurzaming.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanuit het AIAP zijn de volgende projecten opgestart of afgerond:  Het Gemini college met sportzaal is gerealiseerd en opgeleverd.  De renovatie van sporthal Drievliet is gestart.  Start met het vervolgonderzoek naar verdere verduurzaming van het Vastgoed.  Uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter volgens de erkende maatregelen lijst energiebesparende maatregelen.  Herbestemmingsonderzoek Huishoudschool.  Start van het onderzoek naar invoering van de kostprijsdekkende huur.

Jaarstukken 2022

Naast de punten vanuit het AIAP:  Is een nieuw MJOP voor het vastgoed opgesteld.  Is gestart met het opzetten van een MJOP voor de buitensportaccommodaties.  Zijn de sportparken voorzien van ledverlichting.  Zijn op sportpark Rijsoord en sportpark Reijerpark veld renovaties uitgevoerd.



Begraafplaatsen





Wat hebben we bereikt? Het doel is een begraafplaats met de uitstraling van een park waar voldoende begraafcapaciteit is voor het begraven in een grafsoort waar behoefte aan is en waar voldoende ruimte is voor het plaatsen van urnen, met voldoende voorzieningen voor de bezoekers om even te rusten en het graf te kunnen verzorgen. De huidige begraafplaats heeft al de uitstraling van een park met diverse grafsoorten en voorzieningen voor de bezoekers. Voor voldoende begraafcapaciteit is de uitbreiding van de begraafplaats in uitvoering. In 2022 zijn aanwezige afvalvoorzieningen aangepast en uitgebreid zodat afval gescheiden kan worden gedeponeerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor het kunnen inrichten van de uitbreiding van de begraafplaats op de zettingsgevoelige ondergrond is een overhoogte met zand en grond aangebracht (voorbelasting). Dit werk is in oktober 2022 afgerond. Voor het inrichten van de uitbreidingslocatie moet de zetting afgerond zijn. De voorbelasting periode is circa negen maanden. De vier wekelijkse monitoring moet aangeven of de gewenste zetting is behaald. Naar verwachting kan begin 2024 gestart worden met het inrichten van de uitbreiding.

Ruimtelijke ordening Wat hebben we bereikt? 

Er is verdere uitvoering aan het AIAP gegeven. Zowel voor OBS de Noord, CBS De Wingerd en basisschool De Driemaster hebben we de ruimtelijke mogelijkheden verkend. De renovatie van sporthal Drievliet is ook gestart en de nieuwbouw van het Gemini College is voltooid. Ruimtelijke opgaven uit de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 waar we invulling aan hebben gegeven zijn: o Het actieplan Wonen en Zorg. o Het dichten van de geluidswal aan de A16. o De aanpak van het winkelcentrum.

Jaarstukken 2022

Bovendien zijn er meerdere ruimtelijke ontwikkelingen in gang gezet, waaronder ook van Wooncompas. Gelet op het doel om op organisatorisch-, bestuurlijk- en uitvoeringsniveau tijdig Omgevingswet-proof te zijn, is het afgelopen jaar aan verschillende opdrachten vanuit het programma Omgevingswet gewerkt. Deze zijn terug te vinden onder het kopje ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’. We werkten bij gebiedsontwikkeling integraal samen aan ruimtelijke opgaven, door in de geest van de Omgevingswet te werken. Niet alleen binnen de BARorganisatie, maar ook extern. Dit hebben we onder andere gedaan door omgevingstafels te organiseren, waarbij ieder zijn of haar belang kenbaar kon maken. Bij iedere gebiedsontwikkeling heeft bovendien participatie met belanghebbenden en omwonenden plaatsgevonden.



We delen de Visie Grondpositie met externe partijen die op zoek zijn naar grond in Ridderkerk. De Visie Grondposities geeft al richting aan wat wenselijk is op welk perceel. In 2022 is gewerkt is aan: o De locatie Maaslaan 37 (voornemen tot verkoop aan Wooncompas); o Dintelstraat (afronding buitenruimte); o Prunuslaan (planvoornemen woonzorgproject Wooncompas-Siloah); o Platanenstraat 6 (planvoornemen nieuwe locatie Driemaster). Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is aan de volgende projecten gewerkt: o Het casco omgevingsplan Ridderkerk is aangevuld met de meest relevante regels voor Woongebieden. o Vanuit team Omgevingsvergunning is een werkgroep gestart met het uitwerken van het proces vergunningen, inclusief de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). o Voor het proces Verkennen initiatief is een voorstel voor een aangepast werkproces opgesteld, inclusief de Omgevingstafels. o De software voor Toepasbare regels is aangeschaft. o Er is inzichtelijk gemaakt welke beleidskeuzes er zijn voor de milieuthema’s onder de Omgevingswet. o In overleg met de GGD is voor 2022 en 2023 een plusproduct afgesproken voor de advisering door de GGD bij ruimtelijke ontwikkelingen.

55

o

 



56

Er is verder geoefend met oefenprojecten gelet op de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Ridderkerk is op 23 december 2022 voor zes weken ter inzage gelegd. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Donkersloot is uitgesteld, mede vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024). Marktinitiatieven waar we in 2022 aan hebben gewerkt, zijn onder andere: o Nieuwe sociale woningbouwprojecten Wooncompas Er is gewerkt aan verschillende nieuwbouwprojecten, die zich in verschillende fases bevinden: Retiefstraat en omgeving (principeplan akkoord door college), J.S. Bachstraat 4 (principeplan verder onderzoeken; zie onder), Hollandsestraat (planidee), Stadhouderslaan (realisatie), Prunuslaan (woon-zorg samen met Siloah; zie onder), Rembrandtweg fase 2 (principeplan verder onderzoeken), de Blaak (binnenplanse afwijking en verklaring van geen bedenkingen) en 't Ronde Sant (principeplan verder onderzoeken). o Initiatieven voorkomend uit het Ontwikkelperspectief Centrum In het Centrumoverleg zijn verschillende initiatieven naar aanleiding van het ontwikkelperspectief besproken. Onder andere ontwikkeling van de locaties Rabobank en Bruna. o P.C. Hooftstraat en omgeving Plan is gepauzeerd in afwachting van de beslissing van Trelleborg over de gunning van hun eigendom aan een ontwikkelaar.

o De Neshoeve In februari 2022 is een intentieovereenkomst gesloten met initiatiefnemer voor nieuwbouw naast renovatie van de bestaande Neshoeve (RIB 2022-02-11). Uiteindelijk is het hen vanwege financiële haalbaarheid van de ontwikkeling nog niet gelukt ons een uitgewerkt plan voor de nieuwbouw voor te leggen. o Herontwikkeling Jorishof Centrum In 2022 is toegewerkt naar een anterieure overeenkomst voor deze ontwikkeling. Besluitvorming daarover en over het ontwerpbestemmingsplan zijn uitgesteld in afwachting van onderzoeken vanuit initiatiefnemer naar optimalisaties. Aanleiding hiervoor was

o

o

o

de financiële haalbaarheid van het plan. Polder Geerlaan Ruimte voor Ruimte Het ontwerpbestemmingsplan is op 14 december 2022 voor zes weken ter inzage gelegd. J.S. Bachstraat 4 Het principeplan van Wooncompas en Pameijer is verder uitgewerkt. Milieuonderzoeken zijn uitgevoerd en verwerkt in een concept ontwerpbestemmingsplan. Prunuslaan In 2022 is onderhandeld met Wooncompas over de grondovereenkomst, voor het verkoop van de gronden van de gemeente aan Wooncompas. Daarnaast is gestart met het ontwerp van de buitenruimte.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat hebben we bereikt? De laatste twee van de drie bouwblokken van het project Binnenrijk (Driehoek Het Zand) zijn in 2022 in aanbouw genomen. Er worden in totaal 91 appartement en 42 eengezinswoningen gebouwd. De grondopbrengsten van de drie bouwblokken zijn inmiddels volledig in de grondexploitatie verantwoord.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Fase 6a van het Zand is woonrijp gemaakt. Dit betreft het gebied rond de eengezinswoningen van het plan Waterrijk. Fase 7 (Knarrenhof) is grotendeels bouwrijp gemaakt en is gereed om uit te geven aan de ontwikkelaar van het plan. De uitgifte van de grond is uitgesteld tot 2023. Bij de ontwikkeling van de Driehoek (project Binnenrijk) zijn in 2022 de laatste twee van de drie bouwblokken uitgegeven. Ook de bouw van beide blokken is gestart.

Wonen en bouwen P9 Wat hebben we bereikt? In januari 2022 is de verordening sociale en middeldure huur Ridderkerk 2022 vastgesteld. Met deze verordening bereiken we dat huurwoningen bij de juiste inkomensgroepen terecht komen en dat deze woningen gedurende een langere periode beschikbaar blijven in het sociale en middeldure segment. In december 2022 is het Regioakkoord Wonen regio Rotterdam geactualiseerd op basis van nieuwe biedingen vanuit de regiogemeenten voor het aantal woningen dat zij tot 2030 voornemens

Jaarstukken 2022

zijn te realiseren. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het verbeteren van de situatie op de woningmarkt in de regio. In 2022 is de samenwerking met Wooncompas verder versterkt en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met betrekking tot de realisatie van herstructureringsprojecten. Via het regionale Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) worden de woningmarkt, de woningvoorraad en (samenwerkings)afspraken gemonitord.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij de nieuwe Woonvisie is een Uitvoeringsprogramma 2021-2023 opgenomen. Hierin zijn de acties en maatregelen per thema voor de eerstkomende jaren concreter uitgewerkt. Hierna volgen de acties voor 2022:  Voldoende woningen o We hebben 167 woningen gerealiseerd.  Meer variatie, de juiste woningen o Bij iedere nieuwe woningbouwontwikkeling geven wij initiatiefnemers een woningbouwprogramma als uitgangspunt mee. Indien aan de orde maken we daarover afspraken in een anterieure overeenkomst. o Met de Wooncompas hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt over de uitvoering van het herstructureringsprogramma tot 2030. o We hebben een doelgroepenverordening opgesteld (Verordening Sociale en Middeldure huur Ridderkerk 2022) en leggen een zelfbewoningsplicht vast in anterieure overeenkomsten.  Duurzame woningvoorraad o In Bolnes hebben we gewerkt aan een wijkplan voor de energietransitie, samen met Wooncompas, bewoners en andere betrokkenen. o We hebben subsidieregelingen beschikbaar gesteld om energiebesparing (bijvoorbeeld de Regeling Reductie Energiegebruik Woningensubsidie (RREW) te stimuleren. o We zetten energiecoaches en collectieve inkoopacties, Duurzame Huizen Route en een Duurzaamheidsweek in om de bewustwording bij onze inwoners te stimuleren.

Jaarstukken 2022

o

o

We zetten de WoonWijzerWinkel in als gemeentelijk energieloket waar inwoners terecht kunnen voor (maat)werkadvies voor verduurzaming van de woning. We zijn met onze stakeholders (waaronder de woningcorporaties) in gesprek over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. We werken aan een uitvoeringsplan en brengen de koppelkansen in beeld.

Deze opsomming bevat niet alle acties en plannen die in het kader van duurzaamheidsbeleid worden ondernomen.  Wonen en zorg o Samen met Wooncompas verkennen we aanvullende maatregelen om doorstroming van ouderen te faciliteren. Hierover hebben we ook prestatieafspraken gemaakt. o We hebben een WoonZorg-visie opgesteld waarin we het bestaande zorgaanbod (instellingen en extramurale woonvormen) in beeld hebben gebracht. o Samen met onze partners werken we aan het opstellen van een Lokaal Actieplan Wonen-Zorg. Naast het uitvoeringsprogramma van de nieuwe Woonvisie:  Monitoren we jaarlijks de Prestatieafspraken 2020-2024 samen met Wooncompas en bewonersraad Progressie.  Geven we uitvoering aan het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. o Monitoren van de afspraken. o Actualiseren van het Regioakkoord.

57

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil 2022

Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

-1.122.900

-1.033.100

-1.220.484

-187.384

-453.400

-3.768.400

-2.021.302

1.747.098

4.2:Onderwijshuisvesting

-2.069.900

-2.239.200

-2.236.978

2.222

5.2:Sportaccommodaties

-4.128.800

-4.314.200

-5.621.890

-1.307.690

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

-1.624.600

-1.925.800

-2.348.574

-422.774

8.1:Ruimtelijke ordening

-1.458.900

-1.829.400

-2.189.925

-360.525

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-3.527.000

-4.626.700

-4.265.125

361.575

8.3:Wonen en bouwen

-1.311.100

-1.614.000

-1.757.821

-143.821

Totaal Lasten

-15.696.600

-21.350.800

-21.662.100

-311.300

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

172.400

173.600

170.682

-2.918

0

3.287.700

1.767.553

-1.520.147

4.2:Onderwijshuisvesting

9.000

9.100

52.587

43.487

5.2:Sportaccommodaties

1.408.900

1.418.800

2.356.657

937.857

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

1.419.800

1.419.800

2.167.418

747.618

60.600

34.000

150.174

116.174

3.661.900

4.623.200

4.711.553

88.353

51.200

51.200

35.852

-15.348

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1:Ruimtelijke ordening 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3:Wonen en bouwen Totaal Baten

6.783.800

11.017.400

11.412.475

395.075

Saldo - Lasten en baten

-8.912.800

-10.333.400

-10.249.625

83.775

0.10:Mutaties reserves

-769.400

-769.400

-693.600

75.800

Totaal Stortingen

-769.400

-769.400

-693.600

75.800

0.10:Mutaties reserves

1.747.400

1.240.700

866.571

-374.129

Totaal Onttrekkingen

1.747.400

1.240.700

866.571

-374.129

978.000

471.300

172.971

-298.329

-7.934.800

-9.862.100

-10.076.654

-214.554

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo - Reserves Saldo Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting begrotingsrechtmatigheid De lasten van dit programma zijn inclusief reserves overschreden met € 235.500. Onderwerpen die deel uitmaken van de overschrijding zijn het zwembad en sportaccommodaties, marktinitiatieven, Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en de toerekening van de BAR-bijdrage naar programma's. Tegenover de overschrijding van de post Zwembaden en sportaccommodaties staan opbrengsten van de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden en specifieke uitkering Sport. Volgens het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 2024 is dit een kostenoverschrijding die geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en daarmee een rechtmatige begrotingsafwijking. Ook de overschrijding op de posten begraafplaatsen en gemeenschappelijke regeling

58

Nieuw Reijerwaard heeft een opbrengst tegenover zich staan. Hiervoor geldt ook dat dit een rechtmatige begrotingsafwijking is, volgens het hiervoor genoemde protocol. Er zijn facturen binnengekomen voor een btwcorrectie over de jaren 2020 tot en met 2022 voor sportaccommodaties. Deze kostenoverschrijding, geconstateerd na het verantwoordingsjaar, betreffen activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, omdat hier door de belastingdienst nog nader onderzoek naar is gedaan. Volgens het Controleprotocol wordt deze overschrijding als rechtmatig beschouwd. Er zijn wel kosten die tot een onrechtmatigheid gerekend worden. Er zijn kosten (€ 83.355) voor de tijdelijke sporthal gemaakt, voor onderhoud aan groene sportvelden (€ 98.501), die voortvloeien uit beleid en kosten die gemaakt zijn voor marktinitiatieven (€ 431.137). De kosten zijn niet tijdig gemeld of via een begrotingsaanpassing kenbaar gemaakt. Het zijn, volgens het Controleprotocol voor de

Jaarstukken 2022

accountantscontrole op de jaarrekening 2021 2024, daarmee niet-rechtmatige begrotingsafwijkingen. De toerekening van de BAR-bijdrage naar programma's is een verplichting en over het geheel budgettair neutraal. Deze verdeling valt onder het geformuleerde beleid en is volgens het controleprotocol een rechtmatige begrotingsafwijking.

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Omschrijving

Verschil 2022

0.3:Beheer overige gebouwen en gronden Lasten

-187.384

Baten

-2.918

Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

-190.303

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 212.929) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 22.626)

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving Lasten

1.747.098

Baten

-1.520.147 226.951

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (nadeel 193.400) Vanwege bezwaarprocedures was onduidelijk welke OZB opbrengsten uit gebied gerealiseerd zouden worden. Hierdoor kon over die jaren geen verrekening plaatsvinden. Op basis van de toen bekende informatie zou geen verrekening hoeven plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat ook over die jaren een compensatie volgt op basis van de overeenkomst. Door de verrekening over voorgaande jaren wordt het budget nu overschreden. Grondexploitatie Cornelisland (voordeel 428.888) Het voordeel betreft tussentijdse winstneming. De tussentijdse winstneming Cornelisland is het gevolg van de gehanteerde percentage of completion (POC)-methode die de BBVregelgeving voorschrijft. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 8.537)

Jaarstukken 2022

Omschrijving

Verschil 2022

4.2:Onderwijshuisvesting Lasten

2.222

Baten

43.487

Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting

45.710

Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs (voordeel 64.248) Het budget voor uitvoeringskosten voor de tijdelijke huisvesting van de Noord moet doorgeschoven worden naar 2023. In 2022 is nog niet gestart met de realisatie, omdat de voorbereidingen nog niet zijn afgerond. De totale lasten voor de vergoedingen van de onroerendezaakbelasting aan schoolbesturen waren hoger dan begroot. De gemeente vergoedt deze gemeentelijke belastingen aan de schoolbesturen. Huisvestingskosten Openbaar voortgezet onderwijs (voordeel 27.603) De huisvestingskosten OVO vallen in 2022 voordeliger uit. Dit komt door het bij de jaarrekening 2021 doorschuiven van een restantkrediet voor de nieuwbouw van het Gemini College. Hierdoor viel de boekwaarde van die investering begin 2022 lager uit dan begroot en is er daardoor minder rente toegerekend.

Verschil 2022

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur