Document · PDF

1e Tussenrapportage 2026.pdf

Gemeenteraad RK 9 juli 2026, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 14: 1e Tussenrapportage 202613.658 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e tussenrapportage 2026

1E TUSSENRAPPORTAGE 2026

1e Tussenrapportage 2026

INHOUDSOPGAVE Voorwoord .................................................................................................................. 4 Leeswijzer................................................................................................................... 5 Financiële samenvatting ............................................................................................. 6 Begroting 2026 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties......................................... 7 Deel I Financiële rapportage....................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en ondersteuning .................................................................. 10 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................... 11 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................... 12 Programma 4 Economie ........................................................................................... 14 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................... 15 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .................................................................. 16 Programma 7 Sociaal domein ..................................................................................

17 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ................................................................ 22 Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ................ 23 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................... 24 Overzicht investeringen ............................................................................................ 27 Deel II Bijlagen ......................................................................................................... 37 Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per maart 2026 ..................................... 38 Bijlage 2 Doorgeschoven prestaties ......................................................................... 43

1e Tussenrapportage 2026

VOORWOORD In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 wordt tweemaal per jaar deze tussenrapportage opgesteld.

1e Tussenrapportage 2026

LEESWIJZER De 1e Tussenrapportage 2026 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de openstaande raadstoezeggingen en de doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2025. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2024. De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale mutatie, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. De doorgeschoven prestaties en de structurele gevolgen zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2025. De doorgeschoven prestaties zijn samengevoegd tot een regel. In de bijlage is het overzicht met doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken opgenomen en zijn daarom niet toegelicht bij de programma's. Budgettair neutrale mutaties Budgettair neutrale mutaties worden aangeduid met BN in de financiële tabel. Toch kan het voorkomen dat bij de toelichting dit niet vermeld wordt. De mutatie kan op taakveldniveau voordelig of nadelig zijn, maar in de hele tussenrapportage wel budgettair neutraal.

Wanneer budgettair neutrale mutaties buiten programma's vallen wordt het programma in de toelichting genoemd. Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid.

1e Tussenrapportage 2026

FINANCIËLE SAMENVATTING De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2026 tot en met 2029 de volgende financiële effecten: 2026

2027

2028

2029

Saldo van lasten en baten vóór reserves

-2.178.000

198.000

-3.629.100

-654.700

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

5.430.300

3.074.200

4.583.200

2.983.200

Begrotingssaldo na bestemming

3.252.300

3.272.200

954.100

2.328.500

Financiële uitkomst 2e tussenrapportage 2025

-836.100

-700.500

-384.400

-470.400

Beheerplan Water 2026-2030

-100.200

-37.800

-82.400

-71.600

Rechtmatigheid keerwand Donckse Bos

-263.000

-63.400

3.600

3.500

-29.700

-29.400

-29.100

2.053.000

2.440.800

461.500

1.760.900

Saldo van lasten en baten vóór reserves

-9.636.900

-7.250.000

-7.166.700

-7.670.300

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

2.499.900

150.000

100.000

Uitkomst 1e Tussenrapportage 2026

-7.137.000

-7.100.000

-7.066.700

-7.670.300

Saldo na 1e Tussenrapportage 2026

-5.084.000

-4.659.200

-6.605.200

-5.909.400

Begrotingswijzigingen:

Buurtsportlocatie Asserpark Saldo begroting na wijziging vóór 1e Tussenrapportage 2026

Mutaties 1e Tussenrapportage 2026

1e Tussenrapportage 2026

BEGROTING 2026 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJARIGE MUTATIES Meerjarenramingen incl. mutaties Exploitatie

Begroting 2026 na wijzigingen

Alle mutaties 2026

Begroting 2026 na mutaties 1eTR26

Alle mutaties 2027

Alle mutaties 2028

Alle mutaties 2029

1 Bestuur en ondersteuning Lasten

-5.904.200

-492.800

-6.397.000

-271.900

-225.000

Baten

1.229.800

Saldo van baten en lasten

-4.674.400

-492.800

-5.167.200

-271.900

-225.000

-48.500

50.000

Mutaties reserves

-48.500

50.000

1.500

Totaal 1 Bestuur en ondersteuning

-4.722.900

-442.800

-5.165.700

-271.900

-225.000

Lasten

-7.040.800

-20.000

-7.060.800

Baten

257.200

Stortingen Onttrekkingen

-225.000

2 Veiligheid

Saldo van baten en lasten

-6.783.600

-20.000

-6.803.600

Stortingen

Onttrekkingen

15.000

Mutaties reserves

15.000

Totaal 2 Veiligheid

-6.783.600

-5.000

-6.788.600

Lasten

-13.506.800

-819.800

-14.326.600

14.800

52.500

152.500

Baten

731.700

19.400

751.100

19.400

Saldo van baten en lasten

-12.775.100

-800.400

-13.575.500

34.200

71.900

171.900

Stortingen

-1.754.400

Onttrekkingen

2.248.200

405.500

2.653.700

150.000

100.000

493.800

405.500

899.300

150.000

100.000

-12.281.300

-394.900

-12.676.200

184.200

171.900

Lasten

-667.200

-530.000

-1.197.200

-530.000

Baten

523.300

35.600

558.900

35.600

Saldo van baten en lasten

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Mutaties reserves Totaal 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 Economie

-143.900

-494.400

-638.300

-494.400

Stortingen

Onttrekkingen

Mutaties reserves

Totaal 4 Economie

-143.900

-494.400

-638.300

-494.400

-6.571.200

11.200

-6.560.000

168.600

5 Onderwijs Lasten Baten Saldo van baten en lasten Stortingen Onttrekkingen

668.400

80.900

749.300

-5.902.800

92.100

-5.810.700

168.600

298.600

Mutaties reserves

298.600

Totaal 5 Onderwijs

-5.604.200

92.100

-5.512.100

168.600

Lasten

-20.388.600

-2.092.200

-22.480.800

-55.700

Baten

3.055.500

1.184.100

4.239.600

6 Sport, cultuur en recreatie

1e Tussenrapportage 2026

Exploitatie

Begroting 2026 na wijzigingen

Saldo van baten en lasten

-17.333.100

Stortingen Onttrekkingen Mutaties reserves

Alle mutaties 2026

Begroting 2026 na mutaties 1eTR26

Alle mutaties 2027

Alle mutaties 2028

Alle mutaties 2029

-908.100

-18.241.200

-55.700

-5.745.000

8.487.300

772.400

9.259.700

2.742.300

772.400

3.514.700

-14.590.800

-135.700

-14.726.500

-55.700

Lasten

-67.338.900

-16.594.500

-83.933.400

-10.794.900

-10.799.100

-11.402.700

Baten

17.471.200

10.234.300

27.705.500

3.866.900

Saldo van baten en lasten

-49.867.700

-6.360.200

-56.227.900

-6.928.000

-6.932.200

-7.535.800

195.500

624.000

819.500

Totaal 6 Sport, cultuur en recreatie 7 Sociaal Domein

Stortingen Onttrekkingen Mutaties reserves

195.500

624.000

819.500

-49.672.200

-5.736.200

-55.408.400

-6.928.000

-6.932.200

-7.535.800

Lasten

-21.508.900

-196.500

-21.705.400

110.000

Baten

17.787.800

109.700

17.897.500

-114.000

Saldo van baten en lasten

-3.721.100

-86.800

-3.807.900

-4.000

Onttrekkingen

10.600

82.800

93.400

Mutaties reserves

10.600

82.800

93.400

-3.710.500

-4.000

-3.714.500

-4.000

Lasten

-5.191.000

-494.700

-5.685.700

Baten

1.531.600

Saldo van baten en lasten

-3.659.400

-494.700

-4.154.100

754.000

127.700

881.700

Totaal 7 Sociaal Domein 8 Volksgezondheid en milieu

Stortingen

Totaal 8 Volksgezondheid en milieu 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Stortingen Onttrekkingen Mutaties reserves

754.000

127.700

881.700

-2.905.400

-367.000

-3.272.400

Lasten

-28.892.200

-1.751.900

-30.644.100

-516.600

-513.700

Baten

130.276.000

1.680.300

131.956.300

817.800

Saldo van baten en lasten

101.383.800

-71.600

101.312.200

301.200

304.100

Totaal 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Stortingen

-463.600

Onttrekkingen

1.547.600

422.500

1.970.100

Mutaties reserves

1.084.000

422.500

1.506.500

102.467.800

350.900

102.818.700

301.200

304.100

2.053.000

-7.137.000

-5.084.000

-7.100.000

-7.066.700

-7.670.300

Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten Begroot resultaat

1e Tussenrapportage 2026

DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

-120.000

-161.000

-322.800

-110.900

-64.000

-271.900

-225.000

Lasten 0.1 Bestuur Griffie Uitbreiding formatie

Diverse mutaties < € 100.000 Doorgeschoven prestaties

Totaal mutaties Lasten

-50.000 -492.800

Baten Totaal mutaties Baten Saldo mutaties Baten en Lasten

-492.800

-271.900

-225.000

Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties

50.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

50.000

Saldo mutaties Reserves

50.000

-442.800

-271.900

-225.000

Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning

Toelichting 0.1 Bestuur Griffie (nadeel € 120.000) Op 6 november 2025 heeft de raad besloten de formatie van de griffie uit te breiden en hiervoor voor 2026 een bedrag van € 120.000 en structureel een bedrag van € 161.000 per jaar beschikbaar te stellen.

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Wat mag het kosten? BN/RB/DP

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Lasten Diverse mutaties < € 100.000 Diverse BN mutaties < € 100.000

-5.000 BN

Totaal mutaties Lasten

-5.000

-15.000

Baten Totaal mutaties Baten Saldo mutaties Baten en Lasten

-5.000

Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen Diverse BN mutaties < € 100.000

15.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

15.000

Saldo mutaties Reserves

15.000

Saldo mutaties Veiligheid

10.000

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

166.700

154.400

142.100

-111.100

-150.000

-100.000

-481.000

10.400

-819.800

14.800

52.500

152.500

Diverse mutaties < € 100.000

19.400

Totaal mutaties Baten

19.400

-800.400

34.200

71.900

171.900

111.100

150.000

100.000

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Keer- en kade wanden Monitoring oeverconstructie

-100.000

Planmatig onderhoud openbare verlichting Lagere energiekosten door verduurzaming en lagere tarieven Oeverconstructies Park Maasdonck Monitoringskosten

Diverse mutaties < € 100.000 Diverse BN mutaties < € 100.000

-14.000

Doorgeschoven prestaties

BN/DP

-280.400

Totaal mutaties Lasten Baten

Saldo mutaties Baten en Lasten Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Oeverconstructie Park Maasdonck Dekking monitoringskosten

Diverse BN mutaties < € 100.000

14.000

Doorgeschoven prestaties

BN/DP

280.400

Totaal mutaties Onttrekkingen

405.500

150.000

100.000

Saldo mutaties Reserves

405.500

150.000

100.000

Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat

-394.900

184.200

171.900

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Keer- en kadewanden (nadeel € 100.000) In raadsinformatiebrief 2026-002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en inspectie en investeringen voor duurzame instandhouding. De verwachte kosten voor de monitoring van de stabiliteit van de oeverconstructie over heel 2026 bedragen € 90.000. Ter voorbereiding op de doormeting van de ankerstangen heeft een onderzoek plaatsgevonden met kosten van € 10.000.

1e Tussenrapportage 2026

Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel € 166.700) De structureel lagere energiekosten (€ 166.700) worden vooral veroorzaakt door het verduurzamen van de openbare verlichting (project van Lamp naar LED). En de tarieven zijn veranderd door het nieuwe contract met de energieleverancier. Oeverconstructies Park Maasdonck (nadeel € 111.100) Vanwege de langere uitvoeringsduur van de realisatie van de steunberm Park Maasdonck lopen de monitoringskosten ook langer door. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve oeverconstructies Park Maasdonck.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Oeverconstructie Park Maasdonck (voordeel € 111.100) Dekking voor de monitoringskosten.

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 4 ECONOMIE Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

-530.000

Diverse mutaties < € 100.000

35.600

Totaal mutaties Baten

35.600

-494.400

Totaal mutaties Onttrekkingen

Saldo mutaties Reserves

Saldo mutaties Economie

-494.400

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Ondernemersfonds bijdrage

BN/RB

Totaal mutaties Lasten Baten

Saldo mutaties Baten en Lasten Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Ondernemersfonds (nadeel € 530.000) De meeropbrengst voor de komende vier jaar van de verhoging van OZB Niet woningen bekostigt het Ondernemersfonds. De meeropbrengst in 2026 bedraagt € 530.000. Dit bedrag wordt geïnd door het SVHW voor de gemeente via de OZB Niet woningen (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten) en via een begrotingssubsidie aan het fonds beschikbaar gesteld.

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

175.200

-83.100

-6.600

-80.900

11.200

168.600

Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Verlaging vervoerskosten Diverse mutaties < € 100.000 Diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten Baten Diverse BN mutaties < € 100.000

80.900

Totaal mutaties Baten

80.900

Saldo mutaties Baten en Lasten

92.100

168.600

Totaal mutaties Onttrekkingen

Saldo mutaties Reserves

Saldo mutaties Onderwijs

92.100

168.600

Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer (voordeel € 175.200) Door binnen onze kaders meer te sturen op zelfstandigheid en op minder specifiek vervoer worden minder beschikkingen afgegeven. Dit leidt tot een structurele aframing.

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Lasten 5.2 Sportaccommodaties SPUK Stimulering sport 2024/2025 Specifieke uitkering

Diverse mutaties < € 100.000

-1.184.100 -135.000

-55.000

Diverse BN mutaties < € 100.000

-145.700

-700

Doorgeschoven prestaties

BN/DP

-627.400 -55.700

-55.700

Totaal mutaties Lasten

-2.092.200

Baten 5.2 Sportaccommodaties SPUK Stimulering sport 2024/2025 Specifieke uitkering

1.184.100

Totaal mutaties Baten

1.184.100

Saldo mutaties Baten en Lasten

-908.100

-55.700

Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen Diverse BN mutaties < € 100.000

145.000

Doorgeschoven prestaties

BN/DP

627.400

Totaal mutaties Onttrekkingen

772.400

Saldo mutaties Reserves

772.400

Saldo mutaties Sport, cultuur en recreatie

-135.700

-55.700

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties SPUK Stimulering sport 2024/2025 (budget neutraal) Inkomsten en uitgaven specifieke uitkering Stimulering Sport 2026

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

-114.600

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Inburgering SiSa Voorzieningen voor inburgeringsplichtigen

-765.100

Inhuur personeel uitvoering regeling

-435.000

Leefgeld gemeentelijke opvang

-140.000

-680.000

Inhuur personeel uitvoering regeling

-300.000

Plankosten

-500.000

Inrichting openbare ruimte

-2.191.100

Opvang Oekraïners

Opvang Oekraïners locatie Wooncompas Woonkosten Opvang Oekraïners flexwoningen

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid CAO-verhoging Facet

-54.600

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden Specifieke uitkering Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden

-1.545.000

101.400

-4.554.200

-138.000

-425.000

-325.000

-510.000

-3.399.900

-3.427.100

-2.911.500

-2.884.400

Inzet wijkteams Uitbesteed werk 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Aanpassing BUIG-budget voorlopige beschikking en tekort 6.5 Arbeidsparticipatie Doorstroompunt Uitvoering Wet van school naar duurzaam werk 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Tariefstijging 6.712 Begeleiding (Wmo) Wmo Begeleiding Tariefstijging Lokale jeugdhulp Percelen en maatwerkovereenkomsten jeugdhulp Regionale jeugdhulp

1e Tussenrapportage 2026

BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

-552.100

-1.733.100

-2.252.900

-2.883.600

Opdrachten GRJR Diverse mutaties < € 100.000

-25.000

Diverse BN mutaties < € 100.000

-41.900

30.700

Doorgeschoven prestaties

BN/DP

-624.000 -10.794.900

-10.799.100

-11.402.700

4.054.200

110.000

-628.900

-297.300

Totaal mutaties Lasten

-16.594.500

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Inburgering SiSa Voorzieningen voor inburgeringsplichtigen

765.100

Rijksbijdrage via normbedragen

1.287.800

Eigen bijdrage Oekraïners

110.000

2.991.100

1.545.000

Opvang Oekraïners

Opvang Oekraïners flexwoningen Rijksbijdrage 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK Specifieke uitkering Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG Aanpassing BUIG-budget o.b.v. voorlopige beschikking 6.5 Arbeidsparticipatie Doorstroompunt Uitvoering Wet van school naar duurzaam werk 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Wmo Eigen bijdrage Uitstel systematiek eigen bijdrage Totaal mutaties Baten

10.234.300

3.866.900

Saldo mutaties Baten en Lasten

-6.360.200

-6.928.000

-6.932.200

-7.535.800

Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties

BN/DP

624.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

624.000

Saldo mutaties Reserves

624.000

-5.736.200

-6.928.000

-6.932.200

-7.535.800

Saldo mutaties Sociaal domein

1e Tussenrapportage 2026

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Inburgering SiSa (budget neutraal) Voor 2026 ontvangt de gemeente Ridderkerk middelen uit de specifieke uitkering (SPUK) Inburgering SISA. Deze middelen zijn bestemd voor voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en niet voor uitvoeringskosten. Vanaf 2026 zijn de SPUK Inburgeringsvoorzieningen en de SPUK Onderwijsroute administratief samengevoegd tot één SPUK inburgering. Inhoudelijk blijven de trajecten echter afzonderlijk, waarbij de Onderwijsroute een aparte leerroute binnen het inburgeringsstelsel vormt. Opvang Oekraïners (voordeel € 822.800) • Geschatte uitgaven aan personeel dat wordt ingehuurd voor de uitvoering van de regeling (€ 435.000). • Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang (€ 140.000). • Geschatte inkomsten aan normbedragen (€ 1.287.800) die we voor de regeling ontvangen. Op dit moment is het normbedrag nog niet definitief bekend, de huidige berekening is op basis van een schatting vanuit de VNG. Deze is € 24 per opgevangen Oekraïner per dag. • Geschatte ontvangsten aan eigen bijdrage van Oekraïners (€ 110.000). Opvang Oekraïne locatie Wooncompas (nadeel € 680.000) Uitgaven aan woonkosten voor Oekraïense vluchtelingen.

Opvang Oekraïne Flexwoningen (budget neutraal) • Schatting van de te maken inhuurkosten voor het project (€ 300.000) • Schatting van de te maken plankosten voor 2026 (€ 500.000) • Voor de inrichting van de buitenruimte is € 2.191.100 nodig. • Voor de transitiekosten van het Flexwonen project, ontvangen wij dit jaar € 2.991.100. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (nadeel € 54.600) Vanwege CAO-verhoging Facet is er een structurele verhoging nodig. Zie voorstel geschreven met begroting 2026 en productafspraken 2026 Stichting Facet Ridderkerk, zaaknummer 2026-006306.

Toelichting 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK (budget neutraal) Alle uitgaven die worden gedaan, declareren wij 1-op-1 bij het Rijk en worden vergoed middels de specifieke uitkering. • Geschatte inhuurkosten voor de medewerkers van het Hulpteam Toeslagenaffaire (€ 500.000). • Geschatte uitgaven aan gedupeerde ouders (€ 880.000). • Geschatte uitgaven aan gedupeerde kinderen (€ 165.000). Inzet in Wijkteams (voordeel € 101.400) In de tussenrapportage wordt voorgesteld om budgettair neutraal € 101.400 over te hevelen van de post ‘Inzet in Wijkteams’ naar de loonkosten de post Team Opgeschaalde zorg en Veiligheid (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten) ten behoeve van de nieuwe functie Procesregisseur Vrijwillige Hulpverlening. Deze overheveling is mogelijk doordat de procesregisseur structureel deeltaken overneemt die voorheen bij de gedragswetenschappers (GW) waren belegd. Gelet op de langdurige vacaturepositie binnen de functie GW wordt de beschikbare financiële ruimte herbestemd naar de nieuwe functie, waardoor minder inzet van GW benodigd is. Met deze keuze wordt de continuïteit van uitvoering en regie geborgd, zonder aanvullende budgetvraag.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 500.000) In de beschikking van het nader voorlopige budget 2026 is het macrobudget naar boven bijgesteld. De ontvangen SPUK-middelen vanuit het Rijk zijn structureel opgehoogd met € 4.054.200. Echter, kunnen deze aan de hand van de beschikkingen van het Rijk elk jaar veranderen. Gezien het tekort van de afgelopen jaren wordt er niet budgetneutraal begroot, maar realistisch begroot op basis van de kennis die nu beschikbaar is. Voor de dekking van het structurele tekort wordt voorgesteld om € 500.000 bij te ramen, in totaal komt dit uit op uitgavenbudget van € 4.554.200.

1e Tussenrapportage 2026

Toelichting 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel € 425.000) Door de tariefstijging per 1 januari 2026 van 7,6% is structureel € 475.000 extra budget nodig. Deze tariefstijging vindt plaats op basis van de contractuele indexatie-afspraken. Met deze tariefstijging voldoen we aan de Algemene Maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo. Voor € 50.000 van het tekort is structurele dekking gevonden binnen de bestaande begroting van de pgb-voorzieningen. Dit komt doordat het aantal pgb-beschikkingen daalt en de beschikkingen voor Zorg in Natura toenemen. Voor het overige structurele tekort van € 425.000 is een bijraming nodig. Wmo Eigen bijdrage (nadeel € 628.900) De begroting van de inkomsten van de eigen bijdrage was voor 2026 omhoog bijgesteld in verband met de beoogde invoering van een andere eigen bijdrage systematiek door het Rijk. De beoogde invoering van deze nieuwe systematiek wordt echter uitgesteld. Het is daarnaast nog onbekend hoe het kabinet Jetten met dit wetsvoorstel omgaat. Op dit budget verwachten we daarom structureel minder inkomsten via de eigen bijdragen te ontvangen.

Toelichting 6.712 Begeleiding (Wmo) Wmo Begeleiding (nadeel € 325.000) Door de tariefstijging per 1 januari 2026 van 5,13% is structureel € 510.000 extra budget nodig. Deze tariefstijging vindt plaats op basis van de contractuele indexatie-afspraken. Met deze tariefstijging voldoen we aan de Algemene Maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo. Voor € 185.000 van het tekort is incidenteel dekking gevonden binnen de bestaande begroting van de pgb-voorzieningen begeleiding/dagbesteding (BG/DB) en Zorg in Natura (ZIN) dagbesteding (DB). Dit komt doordat het aantal pgb-beschikkingen (BG/DB) daalt en er een daling in ZIN DB waarneembaar is, waardoor op deze budgetten een overschot wordt verwacht. Voor het overige tekort van € 325.000 is een structurele bijraming nodig.

Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht We maken een onderscheid in jeugdhulp. Zo kennen we lokale en regionale ingekochte jeugdhulp. De lokale jeugdhulp is ingedeeld in percelen en regionale jeugdhulp in opdrachten. Daarnaast wordt jeugdhulp ingekocht via maatwerkovereenkomsten en gefinancierd via PGB. De lokale jeugdhulp is verdeeld in percelen toegekend aan de volgende taakvelden: • 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal • 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal • 6.792 PGB Jeugd De regionale jeugdhulp is verdeeld in opdrachten toegekend aan de volgende taakvelden: • 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal • 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal • 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk • 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal • 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk • 6.821 Jeugdbescherming • 6.822 Jeugdreclassering • 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Voor de leesbaarheid worden de toelichtingen voor lokale jeugdhulp en regionale jeugdhulp hieronder gebundeld weergegeven. Lokale jeugdhulp (nadeel € 3.399.900) De afgelopen jaren is binnen de verschillende zorgpercelen zowel het aantal cliënten als de complexiteit van de zorgvragen aanzienlijk toegenomen. Dit leidt tot een langere zorgduur per indicatie en een hogere zorgzwaarte, met name bij specialistische begeleiding en intensieve zorgvormen.

Tegelijkertijd stijgen de tarieven per product, wat de totale zorgkosten verder doet toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen gezamenlijk voor een substantiële groei van de totale zorgvraag en de bijbehorende kosten. Op basis van de prognoses is een budgetaanpassing dan ook noodzakelijk om de veranderende en complexere zorgbehoefte op een verantwoorde wijze te kunnen financieren en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

1e Tussenrapportage 2026

Regionale jeugdhulp (nadeel € 552.100) De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft voor de actualisatie van de begroting 2026 een nieuwe berekeningsmethode gebruikt. Voorheen werden de kosten in de begroting bepaald en berekend op basis van een regionaal gemiddelde. Deze methode is voor de begroting 2026 ook gebruikt. Voor deze actualisatie is gebruik gemaakt van een berekeningsmethode per gemeente. De kosten voor Ridderkerk komen volgens deze berekening hoger uit.

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

110.000

-24.000

-90.000

Totaal mutaties Baten

109.700

-114.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

-86.800

-4.000

Lasten 7.1 Volksgezondheid SPUK IZA Deelname regionale samenwerking Regioplan Integraal Zorgakkoord

-223.700

Diverse BN mutaties < € 100.000

110.000

Doorgeschoven prestaties

BN/DP

-82.800

Totaal mutaties Lasten

-196.500

Baten 7.1 Volksgezondheid SPUK IZA SPUK-middelen

Diverse mutaties < € 100.000 Diverse BN mutaties < € 100.000

223.700

Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties

BN/DP

82.800

Totaal mutaties Onttrekkingen

82.800

Saldo mutaties Reserves

82.800

Saldo mutaties Volksgezondheid en milieu

-4.000

Toelichting 7.1 Volksgezondheid SPUK IZA (budget neutraal) De SPUK-middelen van € 223.700 uit het Integraal Zorgakkoord ontvangen we van het Rijk via de centrumgemeente Nissewaard. De middelen worden ingezet voor de deelname van Ridderkerk aan de regionale samenwerking en diverse wijkgerichte samenwerkingen in Ridderkerk. Hiermee sluiten we aan op de doelstellingen van het Regioplan Integraal Zorgakkoord van de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Hoeksche Waard, Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee en Nissewaard.

1e Tussenrapportage 2026

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving Gebiedsprogramma Koninginneweg Opstellen Plan-MER en programma

-100.000

-150.000

Gebiedsprogramma Bolnes-Zuid Opstellen Plan-MER en programma 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting Woonruimtebemiddelingssysteem

102.000

Diverse mutaties < € 100.000 Doorgeschoven prestaties

-219.000 BN/DP

Totaal mutaties Lasten

-494.700

-127.700

Baten Totaal mutaties Baten Saldo mutaties Baten en Lasten Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties

BN/DP

127.700

Totaal mutaties Onttrekkingen

127.700

Saldo mutaties Reserves

127.700

Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-367.000

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Gebiedsprogramma Koninginneweg (nadeel € 100.000) Opstellen gebiedsprogramma en Plan-MER volgens raadsbesluit 11 september 2025. Gebiedsprogramma Bolnes-Zuid (nadeel € 150.000) Opstellen gebiedsprogramma en Plan-MER volgens raadsbesluit 11 september 2025.

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting (voordeel € 102.000) In 2026 is minder budget nodig, omdat het woonruimtebemiddelingssysteem pas later operationeel wordt dan oorspronkelijk gepland.

1e Tussenrapportage 2026

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN Wat mag het kosten? BN/RB/DP Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Lasten 0.4 Overhead Juridische zaken advies

-150.000

0.8 Overige baten en lasten Team Duurzaamheid Loonkosten team

-552.500

-119.900

-287.800

-101.400

Team Uitvoering openbare ruimte Loonkosten vast personeel in plaats van inhuur Team Opgeschaalde zorg en veiligheid Loonkosten Team Poort en inkomen Loonkosten

-100.000

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) Raming in verband met grondexploitaties

-282.200

Diverse mutaties < € 100.000

-220.400

-77.400

-74.500

-50.000

-1.751.900

-516.600

-513.700

530.000

287.800

Diverse BN mutaties < € 100.000

-50.000

Doorgeschoven prestaties

BN/DP

-175.500

Totaal mutaties Lasten Baten 0.62 OZB Niet-woningen OZB Niet-woningen Ondernemersfonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Dekking loonkosten team Duurzaamheid

-494.700

CDOKE-middelen

644.000

0.8 Overige baten en lasten Team Duurzaamheid Dekking via SPUK

Dekking via SPUK

552.500 305.800

Stelposten Dekking loonkosten Diverse mutaties < € 100.000

119.900 93.000

1e Tussenrapportage 2026

BN/RB/DP Mutatie 2026 Diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Baten Saldo mutaties Baten en Lasten

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

1.680.300

817.800

-71.600

301.200

304.100

-70.200

Stortingen Totaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve Vpb grondexploitaties Dekking vennootschapsbelasting Doorgeschoven prestaties

247.000 BN/DP

175.500

Totaal mutaties Onttrekkingen

422.500

Saldo mutaties Reserves

422.500

Saldo mutaties Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

350.900

301.200

304.100

Toelichting 0.4 Overhead Juridische zaken (nadeel € 150.000) In 2026 wordt er op meerdere dossiers gebruik gemaakt van externe juridische advisering, waaronder: Woonruimtebemiddeling, schade oeverconstructie en diverse ruimtelijke projecten.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen OZB Niet woningen (voordeel € 530.000) De meeropbrengst van de verhoging OZB Niet woningen bekostigt het Ondernemersfonds. De meeropbrengst voor de jaren 2026-2029 bedraagt € 530.000 bedragen. Dit bedrag wordt geïnd door het SVHW voor de gemeente via de OZB Niet woningen.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering (voordeel € 149.300) • Gedeeltelijke inzet dekking loonkosten team duurzaamheid vanuit stelpost gemeentefonds (€ 494.700). • Omzetten stelpost CDOKE Duurzaamheid (€ 644.000) gevormd bij septembercirculaire 2025 (omzetten van een specifieke uitkering naar het Gemeentefonds).

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Team Duurzaamheid (voordeel € 305.800) Team duurzaamheid + Programma manager duurzaamheid wordt volledig gedekt door CDOKEgelden (€ 305.800). Team Uitvoering openbare ruimte (nadeel € 119.900) Per 1 augustus 2026 structureel hogere loonkosten door het omzetten van projectgelden naar drie fte vaste formatie. Team Opgeschaalde zorg en veiligheid (nadeel € 101.400) In de tussenrapportage wordt voorgesteld om budgetneutraal € 101.400 over te hevelen van het budget ‘Inzet wijkteams’ naar de loonkosten van Team Opgeschaalde zorg en veiligheid ten behoeve van de nieuwe functie Procesregisseur Vrijwillige Hulpverlening. Deze overheveling is mogelijk doordat de procesregisseur structureel deeltaken overneemt die voorheen bij de gedragswetenschappers (GW) waren belegd. Gelet op de langdurige vacaturepositie binnen de functie GW wordt de beschikbare financiële ruimte herbestemd naar de nieuwe functie, waardoor minder inzet van GW benodigd is. Met deze keuze wordt de continuïteit van uitvoering en regie geborgd, zonder aanvullende budgetvraag.

1e Tussenrapportage 2026

Team Poort en inkomen (nadeel € 100.000) Voor de tijdelijke uitbreiding met een medewerker Klantmanager Poort wordt € 100.000 voor de loonkosten bijgeraamd. Stelposten (voordeel € 119.900) Structureel hogere dekking voor toegerekende uren aan investeringen als gevolg van het omzetten van projectgelden naar 3 fte vaste formatie per 1 augustus 2026 bij cluster Buitenruimte.

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) (nadeel € 282.200) Op basis van de MPG 2026 en de overige jaarrekeningcijfers hebben we een inschatting gemaakt van de vennootschapsbelasting over de toekomstige jaren. Hieruit is naar voren gekomen dat de verwachting voor 2026 € 282.200 bedraagt. Verdeeld over grondexploitatie Cornelisland een belastbare winst van circa € 1,8 miljoen en grondexploitatie het Zand een verlies van circa € 850.000. Dit resulteert per saldo in een Vpb last voor de grondexploitaties ad. € 247.000 over het jaar 2026. Met daarbij een bedrag aan Vpb-last van rond € 35.200 voor de overige clusters van belastbare activiteiten (opbrengsten restafval, exploitatie rouwcentrum, opbrengst energie zonnepanelen, reclamegelden en omzetheffing benzinestations).

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve Vpb grondexploitaties (voordeel € 247.000) Dekking voor de berekende vennootschapsbelasting.

1e Tussenrapportage 2026

OVERZICHT INVESTERINGEN Nr. Investeringen

Totaal Investeringen beschikbaar begin 2026 gesteld krediet

1e TURAP 2026

Geraamde Werkelijke Restant Mutaties 2027 Mutaties 2028 Mutaties 2029 Mutaties 2030 uitgaven 2026 uitgaven 2026 geraamde uitgaven 2026

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

-159.600

-80.400

1 Ontwikkeling Dillenburgplein

-2.046.100

-1.989.100

-8.471.300

-5.996.300

Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark

-35.000

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)

-524.800

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten)

312.500

HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)

-1.970.600

-1.857.100

HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten)

1.200.000

2 HOV RK Voorbereiding totaal

-1.829.500

115.700

HOV RK Voorbereiding totaal (baten)

350.100

97.500

HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)

-4.006.800

-500.000

HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten)

2.186.400

HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5)

-1.394.000

-1.393.600

HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5) (baten)

1.000.000

Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek

-120.400

Centrum deelgebied 5 LagendijkGeerlaan onderzoek

-102.400

Centrum deelgebied 3 Entree Jorisstraat-Schoutstraat onderzoek

-102.300

-9.100

3 Verbeteren verkeersstructuur Centrum

-13.530.400

-5.415.500

Barrièrewerking auto verminderen

-500.000

Stadslogistiek onderzoek

-50.000

-36.800

4 Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat

-358.400

Geluidsscherm Oosterpark/A15

1e Tussenrapportage 2026

-80.400 1.900.000

-308.000

-80.400

-89.100

-192.300

-89.100 -3.593.900

-3.100

-1.900.000

-2.402.400

-1.854.000 1.200.000

-273.800

81.500 97.500

-2.141.800

1.641.800 0

2.083.000

358.400

-9.100

-200

-8.900

-3.332.500

-19.000

-3.313.500

3.346.300

-222.800

-1.827.100

-3.379.400

-358.400

Nr. Investeringen

Totaal Investeringen beschikbaar begin 2026 gesteld krediet

1e TURAP 2026

Geraamde Werkelijke Restant Mutaties 2027 Mutaties 2028 Mutaties 2029 Mutaties 2030 uitgaven 2026 uitgaven 2026 geraamde uitgaven 2026

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025

-2.891.800

-1.054.800

-2.400

-1.052.400

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten)

647.500

Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek

-125.000

-91.700

Onderzoek fietsparkeren winkelcentra

-30.000

-25.500

Keerwand Donckse Bos

-3.208.900

-2.584.000

-19.100

-2.564.900

Uniform inrichten schoolzones

-200.000

-24.600

-7.648

-16.952

Uniform inrichten schoolzones (baten)

39.000

Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023

-1.199.600

-1.127.700

5 Rehabilitaties wegen

-11.001.500

-8.482.100

-4.065.300

-92.400

-3.972.900

Openbare verlichting

-497.500

-1.600

-495.900

Stimulering Verkeersveiligheid 2025

-909.900

-900.000

-1.700

-898.300

Stimulering Verkeersveiligheid 2025 (baten)

593.300

6 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan

-1.353.700

-1.121.700

1.121.700

6 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten)

236.000

-236.000

Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan

-969.800

-845.500

Recreatie fiets- en wandelpad Gorzen-Jachthaven

-50.100

7 Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven

-230.000

-187.600

187.600

-9.200.000

-8.354.200

5.354.200

Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk

-85.000

Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk (baten)

49.600

8 Realisatie steunberm Park Maasdonck

9 Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan 10 Renovatie aanlegsteiger waterbushalte

0 -1.127.700 4.416.800

-1.127.700 -1.656.300

-1.656.300

-1.104.200

-2.354.200

-1.000.000

0 -200 0 -845.500

-800

200

-1.121.700

236.000

-844.700 0 0

-187.600 -2.000.000

-3.000.000

-79.800

-2.920.200

-85.000

49.600

-134.600

49.600

-430.000

-430.000 -500.000

500.000

-430.000

49.600 -104.400

-325.600 0

1e Tussenrapportage 2026

Nr. Investeringen

Totaal Investeringen beschikbaar begin 2026 gesteld krediet

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk

-273.900

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)

90.000

1e TURAP 2026

Geraamde Werkelijke Restant Mutaties 2027 Mutaties 2028 Mutaties 2029 Mutaties 2030 uitgaven 2026 uitgaven 2026 geraamde uitgaven 2026 -92.500

92.500 0

11 Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark

-714.800

-698.600

675.400

-23.200

Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer

-41.200

-40.000

IKC de Noord openbare ruimte

-264.800

-1.500

-10.700

9.200

Vervanging beschoeiingen 2025

-261.900

-700

-261.200

Drainage/Suppletiegemalen 2026 12 Havenstraat 53 (bouwtechnische installaties-voorzieningen)

-675.400

0 -2.606.200

-250.000

-1.178.600

-1.177.600

12 Havenstraat 53 (dakisolatie)

-416.200

-208.100

12 Havenstraat 53 (klimaat-en energiebesparing)

-646.600

-323.300

12 Havenstraat 53 (terreininrichting)

-218.800

-109.400

12 Havenstraat 53 (ventilatie, sanitair, zonwering)

-394.200

-197.100

12 Havenstraat 53 (watervoorziening, regelapparatuur, verlichting)

-300.000

-150.000

subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat

-67.018.600

-41.921.200

-20.151.952

-6.483.600

-6.398.800

Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet

-45.000

13 Renovatie de Wingerdwijkcentrum

-1.143.500

-611.300

-239.100

-15.400

13 Nieuwbouw KO IKC de Wingerd

-1.268.200

-687.900

13 Basisschool de Wingerd

-6.720.300

-3.221.800

-1.101.600

-384.200

14 Vervangende nieuwbouw Driemaster

-3.986.100

-894.900

Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte

-203.800

-45.500

15 Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum

-2.801.800

-551.500

274.000

-277.500

16 De Regenboog Onderwijs

-8.193.100

-1.205.100

342.600

-862.500

Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster

1e Tussenrapportage 2026

15.373.100

-26.548.100

-6.396.148

-45.000 258.500

-3.931.300

-3.379.400

-75.700

-45.000

-352.800

-9.900

318.100

-369.800

-10.200

-359.600

-270.700

-17.400

1.140.500

-2.081.300

-52.200

-2.029.100

-1.374.200

-89.100

-384.200

-137.900

-246.300

-941.400

-414.700

-526.700

-45.500

-1.000

-44.500 -277.500

444.900

609.600

-1.252.800

-761.200

312.500

-655.100

-19.300

-46.500

-101.300

-342.900

Nr. Investeringen

16 Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang

Totaal Investeringen beschikbaar begin 2026 gesteld krediet

1e TURAP 2026

Geraamde Werkelijke Restant Mutaties 2027 Mutaties 2028 Mutaties 2029 Mutaties 2030 uitgaven 2026 uitgaven 2026 geraamde uitgaven 2026

-980.100

-200.000

24.400

-175.600

7.900

17 Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs

-1.772.800

-1.686.700

421.700

-1.265.000

-421.700

18 Uitbreiding Piramide Centrum Kinderopvang

-886.000

221.500

-664.500

-221.500

Uitbreiding Gemini College

-11.246.000

-5.317.500

-648.000

-4.669.500

subtotaal programma 5 Onderwijs

-40.348.300

-15.737.400

2.954.800

-12.782.600

-1.375.200

-11.407.400

-1.761.900

-278.700

Openbare ruimte rondom school de Wingerd

-513.800

-3.800

-8.200

-8.900

Muziekschool COM-gebouw bouwkundig

-943.300

-223.400

-83.700

-139.700

Muziekschool COM-gebouw installaties

-435.100

-43.900

-42.800

-1.100

Muziekschool COM-gebouw inrichting

-51.900

19 Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig

-15.360.600

-4.318.500

-117.000

-4.435.500

-4.430.200

-214.000

-54.000

19 Nieuwbouw zwembad De Fakkel installaties

-9.247.200

-1.000.000

-26.000

-1.026.000

-153.000

-53.000

19 Nieuwbouw zwembad De Fakkel inrichting

-12.000

19 Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig

-6.717.000

-1.643.000

-44.000

-1.687.000

-80.000

-44.000

19 Nieuwbouw sporthal De Fakkel installaties

-2.668.000

-262.200

-7.000

-269.200

-40.000

-20.000

19 Nieuwbouw sporthal De Fakkel inrichting

-6.000

19 Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig

-1.641.600

-404.300

-11.000

-415.300

-20.000

-11.000

19 Nieuwbouw horeca De Fakkel installaties

-936.400

-104.300

-3.000

-107.300

-14.000

-7.000

19 Nieuwbouw horeca De Fakkel inrichting

-2.000

19 Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel bouwkundig

-63.000

-17.000

19 Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel installatie

-24.000

19 Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel terreininrichting

-9.000

-111.300

-1.272.100

-75.700

-51.900 -5.300

-12.000

-6.000

-46.000

1e Tussenrapportage 2026

Nr. Investeringen

Totaal Investeringen beschikbaar begin 2026 gesteld krediet

1e TURAP 2026

Geraamde Werkelijke Restant Mutaties 2027 Mutaties 2028 Mutaties 2029 Mutaties 2030 uitgaven 2026 uitgaven 2026 geraamde uitgaven 2026

20 Bouw Turnhal

-3.842.200

-967.000

-24.000

-991.000

-44.000

20 Bouw Turnhal installaties

-1.225.000

-240.000

-6.000

-246.000

-18.000

20 Bouw Turnhal inrichting

-558.000

21 Honkbal- en softbalvelden Rowdies

-1.240.800

-1.053.600

Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2

-70.000

22 Sportpark Bolnes veld 1

-1.365.600

-81.900

23 Sportpark Reijerpark veld 3

-1.941.200

775.000

-278.600

-1.700

-276.900

-70.000

-1.283.700

-1.365.600

-1.941.200

Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting

-297.300

Sportpark Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag

-148.600

-1.309.500

-307.500

-1.309.500

-153.800

24 Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting Sportpark Rijsoord kunstgrasveld D toplaag(K)

-1.002.000

-24.000 -6.000 -13.000

-775.000

Renovatie Museumschool Rijsoord bouwkundig

-3.050.000

Renovatie Museumschool Rijsoord inrichting

-179.700

Renovatie Museumschool Rijsoord installatie

-931.300

Reno Museumschool Rijsoord Inrichting buitenruimte

-133.500

25 Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies

-575.200

-538.900

Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park

-691.500

Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger

-30.800

-300

-30.500

-508.100

-667.100

-100

-667.000

-663.100

-363.900

26 Oosterpark 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving

-947.600

629.800

-317.800

-312.000

27 Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré

-131.200

131.200

-131.200

27 Oosterpark fase 0a Omvorm bosvak mantelzoom

-94.400

-47.200

47.200

Aanpassen PP`s Pellikaan en kinderboerderij

Oosterpark fase 0b Omvorm bosvak mantelzoom

1e Tussenrapportage 2026

508.100

-1.525.000

-317.800

-47.200 115.500

-115.500 47.200

-47.200

Nr. Investeringen

Totaal Investeringen beschikbaar begin 2026 gesteld krediet

1e TURAP 2026

Geraamde Werkelijke Restant Mutaties 2027 Mutaties 2028 Mutaties 2029 Mutaties 2030 uitgaven 2026 uitgaven 2026 geraamde uitgaven 2026

28 Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck

-1.000.000

-989.000

Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep

-50.000

Speelvoorzieningen 2026

-1.092.600

-73.800

-1.018.800

Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin

-261.900

-99.300

-2.000

-97.300

Aanleg buurtsportlocatie Asserpark

-295.000

-1.200

-293.800

29 Buurtsport Driehoek Zand 2020 Speelvoorzieningen 2025

-30.200 -862.000

-7.800

subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie

-61.442.700

-16.634.800

Jongerencentrum De Loods / Gooth

-4.120.900

Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte

969.000

-20.000

-11.400

-600.000

-369.000

-5.354.000

-3.849.700

-79.000

-47.200

-600.000

-50.000

30.200

0 -7.800

-7.800

-18.009.200

-222.300

-17.786.900

-1.019.800

-326.300

-693.500

-438.100

-183.200

-29.300

-153.900

Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting

-146.000

-103.500

Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties

-1.703.400

-143.800

-167.000

23.200

subtotaal programma 7 Sociaal domein

-6.408.400

-1.450.300

-522.600

-927.700

Ondergrondse containers 2025

-191.800

-78.000

44.900

-122.900

Ondergrondse containers 2026

-830.000

Vervangen putten 2025

-167.000

Vervangen putten 2026

-457.500

Gemalen 2025, mechanisch

-251.600

Gemalen 2025, elektrisch

-209.500

-95.000

Gemalen 2026, mechanisch

-203.100

-78.200

-124.900

Gemalen 2026, elektrisch

-197.500

-58.800

-138.700

Gemalen 2026, bouwkundig

-51.800

-32.700

-19.100

30 Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof

-2.292.500

-842.600

-85.000

-927.600

-238.300

-689.300

31 NV BAR-Afvalbeheer bouwkundig

-6.400.000

-150.000

-5.900

-144.100

-5.650.000

31 NV BAR-Afvalbeheer inrichting

-150.000

-100.000

-50.000

31 NV BAR-Afvalbeheer installaties

-2.715.000

-150.000

-2.000.000

-565.000

31 NV BAR-Afvalbeheer buitenterrein

-250.000

-50.000

-200.000

-1.374.400

-8.600

-78.000

-101.900

-29.200

-103.500

-96.800

96.800

-3.000

-98.900 0

-150.000

-29.200 -95.000

1e Tussenrapportage 2026

Nr. Investeringen

Totaal Investeringen beschikbaar begin 2026 gesteld krediet

1e TURAP 2026

Geraamde Werkelijke Restant Mutaties 2027 Mutaties 2028 Mutaties 2029 Mutaties 2030 uitgaven 2026 uitgaven 2026 geraamde uitgaven 2026

subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu

-14.367.300

-1.599.100

Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie

-50.000

Voorbereidingskrediet grondposities

-285.200

-115.000

subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-335.200

-165.000

Camerabeveiliging depot De Gorzen

-16.700

subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten

-16.700

-189.937.200

-77.507.800

16.568.500

-60.939.300

Totaal

1e Tussenrapportage 2026

-385.000

-1.984.100

-468.800

-1.515.300

-7.800.000

-1.415.000

-165.000

-8.985.048

-51.954.252

-21.399.500

-11.942.000

-5.282.400

-3.502.300

Toelichtingen 1. Ontwikkeling Dillenburgplein Dit jaar nog geen uitvoering. Het werk wordt niet eerder dan 2027 uitgevoerd. 2. HOV RK Voorbereiding totaal Voor de voorbereiding HOV is in 2026 nog € 144.700 aanvullend budget nodig voor advieskosten, uitwerken definitief ontwerp, bestekkosten etc. In 2025 was sprake van een overschrijding op deze investering van € 163.300. Voor deze overschrijding wordt nu ook aanvullend krediet gevraagd. 3. Verbeteren verkeersstructuur Centrum De uitvoering van het werk vindt plaats vanaf 2027. In 2026 is budget gereserveerd voor de engineeringskosten van de pergola, het vaststellen en uitwerken van het DO, de benodigde onderzoeken ter voorbereiding op de uitvoering en overige plankosten. 4. Geluidreducerend asfalt Jan Luykenstraat De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling Trelleborg. Dit project zal derhalve niet in 2026 worden uitgevoerd. 5. Rehabilitaties wegen In dit jaar zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten. Derhalve schuiven deze projecten door naar 2027, 2028 en 2029. Het betreft de volgende projecten: West-Centrum (verschillende fases), Rivierenbuurt in Bolnes, Herinrichting Bloemenbuurt en Slikkerveer-Noord.

De vertragingen zijn ontstaan door onder andere afstemmingsproblemen met werkzaamheden van nutsbedrijven, scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een beperkte personele capaciteit in relatie tot het aantal lopende projecten. Ten gevolge van veranderende prioriteitstellingen en personeelswisselingen is in diverse projecten vertraging ontstaan. 6. Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan Voor de herinrichting van de Erasmuslaan zijn in het verleden schetsontwerpen opgesteld. De uitvoering van het project is destijds uitgesteld vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en andere prioriteiten binnen de openbare ruimte. Op dit moment wordt opnieuw bezien of en op welke wijze het project wordt voortgezet. In eerdere planningen is indicatief rekening gehouden met een investeringsbedrag voor dit project. Hiervoor is echter nog geen krediet door de raad beschikbaar gesteld. Indien wordt besloten het project verder uit te werken en tot uitvoering te brengen, zal het college hiervoor op een later moment een afzonderlijk voorstel inclusief kredietaanvraag aan de raad voorleggen. 7. Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven Geen prioriteit in verband met beschikbare capaciteit. Wordt doorgeschoven naar 2027. 8.

Realisatie steunberm Park Maasdonck Naar aanleiding van een second opinion van de resultaten en berekeningen van het geotechnisch model van het ontwerp van de steunberm, is besloten meer zekerheid in te bouwen door de ophoogsnelheid van de steunberm aanzienlijk te verlagen. De steunberm wordt in lagen opgebouwd, de hoogte van elke laag wordt kleiner en de tijd tussen het aanbrengen van elke volgende laag duurt langer. Hierdoor is de uitvoeringsduur van het project langer. Gedurende het werk wordt de inklinking gemonitord. De laatste ophoogslag staat nu voor 2029 in de planning. 9. Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan In raadsinformatiebrief 2026-002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en inspectie en investeringen voor duurzame instandhouding. De kosten voor het vastzetten van de gording aan de damwand zijn € 430.000. Dit bedrag is inclusief meerwerk. 10. Renovatie aanlegsteiger waterbushalte De renovatie van de aanlegsteiger was onderdeel van een gezamenlijke renovatie opgaven met omliggende gemeente. De gezamenlijk aanbesteding is gestrand. Hierdoor zal de aanlegsteiger niet meer gerenoveerd worden. Wel zal er groot onderhoud plaatsvinden.

Extra budget hiervoor wordt bij geraamd via deze tussenrapportage bij civiele kunstwerken. 11. Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark Dit project hangt samen met het vervangen van de velden voor de Rowdies. Omdat dat project vertraagd is, schuift dit project ook door. De voorbereiding start in 2026. 12. Havenstraat 53 Het raadsbesluit van 26 februari 2026 wordt verdeeld over verschillende kostenplaatsen opgenomen.

1e Tussenrapportage 2026

13. Renovatie de Wingerd-wijkcentrum Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet. 14. Vervangende nieuwbouw Driemaster De bouw van De Driemaster nadert zijn einde. De oplevering staat gepland voor mei 2026. Tijdens de laatste fase van het bouwproces werd duidelijk dat er wegens aanvullende eisen op het gebied van waterretentie aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen. De kosten hiervoor bedragen volgens een eerste opgave rond de € 46.500. Dit gebeurt op basis van provinciaal beleid. De budgetten voor de bouw van scholen worden bepaald op basis van landelijk beleid. Met aanvullende provinciale of gemeentelijke eisen is dus in dat budget geen rekening gehouden. Het is daarom redelijk om het budget met dat bedrag te verhogen en aan het schoolbestuur (dat bouwheer is) te vergoeden. 15. Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet. 16. De Regenboog Onderwijs Dit betreft de indexering (en juiste fasering) van het investeringskrediet. 17. Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs Dit betreft de actualisatie van de uitgavenplanning, waarin we uitgaan van 75% van de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 en 25% in 2027. 18.

Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang Dit betreft de actualisatie van de uitgavenplanning, waarin wordt uitgegaan van 75% van de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 en 25% in 2027. 19. Nieuwbouw zwembad De Fakkel Ten tijde van het Raadsbesluit was prijspeil 2024 gehanteerd. Er is in het eerste jaar (van 2024 naar 2025) geen indexering toegepast. In het Raadsbesluit is beschreven dat dit werd toegevoegd wanneer bij aanbesteding blijkt dat dit nodig is, dit is nu het geval. De gehanteerde index van 2024 naar 2025 bedraagt 2,5%. 20. Bouw Turnhal De turnhal heeft geen indexering gehad van 2025 naar 2026. Dit blijkt wel nodig te zijn. De gehanteerde index bedraagt 2,4%. 21. Honkbal- en softbalvelden Rowdies De voorbereiding van dit project loopt tot medio mei 2026, waarna de aanbesteding kan worden gestart. De uitvoering vindt plaats in 2027. 22. Sportpark Bolnes veld 1 Ombouw van het natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld op sportpark Bolnes, volgens raadsbesluit 22 januari 2026. 23. Sportpark Reijerpark veld 3 In het raadsbesluit is het volgende opgenomen: 1. Een budget van € 1.090.800 beschikbaar te stellen voor de ombouw van een natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor voetbal op sportpark Reijerpark. 2.

Een budget van € 850.400 beschikbaar te stellen voor de ombouw van het natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor hockey op sportpark Reijerpark. 24. Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting In het raadsbesluit Uitvoering motie 2025-1 30 Kunstgrasvelden is het volgende opgenomen: een budget van € 1.002.000,- beschikbaar te stellen voor de ombouw van een natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor voetbal op sportpark Rijsoord. 25. Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027. De voorbereiding wordt in 2026 opgepakt. 26. Oosterpark 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027 en 2028. 27. Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027. 28. Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck Realisatie herinrichting Werfkade kan pas gestart worden als de werkzaamheden aan de realisatie steunberm op minimaal 60% zijn gevorderd. 29.

Buurtsport Driehoek Zand 2020 Buurtsport Driehoek t ’Zand kan vervallen als gevolg van nieuw budget buurtsport Asserpark.

1e Tussenrapportage 2026

30. Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof Diverse inrichtingskosten zijn hoger uitgekomen waaronder aanleg stroomkabels en de kosten voor de paden. Voor de te plaatsen urnenwand is gezocht naar een passende uitstraling op de begraafplaats en is niet gekozen voor een ‘standaard’ honingraad constructie. Dit is kostenverhogend en niet meer passend binnen het nog beschikbare budget. 31. NV BAR-Afvalbeheer Dit betreft de raming op basis van de meest actuele uitgavenplanning.

1e Tussenrapportage 2026

DEEL II BIJLAGEN

1e Tussenrapportage 2026

BIJLAGE 1 OPENSTAANDE RAADSTOEZEGGINGEN PER MAART 2026 Nr.

Datum

Fractie

Naam / Onderwerp

Actie - toezegging

Stand van zaken

Einddocument

Datum RIB

Datum Datum Commissie Raad

Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan 2097 21-11-2019 VVD

2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven

Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft.

27-3-2026 N.v.t. De raad heeft op 21 november 2019 een budget van € 190.000 (waarvan € 100.000 voorfinanciering) beschikbaar gesteld: Voorstel-Subsidie-Stichting-Huysten-Donck-voor-herstel-historische-havenen-grienden.pdf De € 90.000 betreffen de kosten die de gemeente voor dit project heeft gemaakt.

N.v.t. N.v.t.

3946 6-11-2025 Leefbaar Ridderkerk

3946 Communicatie aanpak rattenoverlast

Wethouder Overheid zegt toe meer in te zetten 27-2-2026 Raadsinformatiebrief op de communicatie met betrekking tot het De raadsinformatiebrief van 27 februari belang van het melden van de rattenoverlast in 2026 wordt geagendeerd voor de de buitenruimte. commissie van 27 mei 2026, zodat de raad kan besluiten of de raadstoezegging hiermee is afgedaan.

vr. 27 feb 2026

3948 6-11-2025 Partij 18PLUS

3948 Informatiebord werkzaamheden bij damwand Het Huys ten Donck

Wethouder Overheid zegt toe bij de 25-2-2026 werkzaamheden aan de damwand bij Huys ten Op 23 december 2025 is het bord Donck de situatie te bekijken en daarvan af geplaatst, daarmee is deze toezegging laten hangen of een projectbord wordt afgedaan. geplaatst.

N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

wo. Samen 27 wonen mei 2026

N.v.t.

Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan 2844 27-1-2022 Echt voor Ridderkerk

2844 Vragenuur/Parkeren grote werkbussen in wijk

Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.

12-5-2026 Raadsinformatiebrief In 2024 heeft parkeeronderzoek plaatsgevonden naar bedrijfsbussen en de parkeerdruk. De raad wordt in mei 2026 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

vr. 1 N.v.t. mei 2026

N.v.t.

3539 15-2-2024 PvdA

3539 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - 30 of 50 km

De voor- en nadelen van 30 km, ten opzichte van 50 km, worden meegenomen in het vervolgonderzoek. Evenals de effecten van maximale snelheid van 30 km op de Rijnsingel, voor de Randweg, de Benedenrijweg en de Ringdijk.

12-3-2026 1 Raadsvoorstel In februari 2024 is de uitvoeringsagenda 3539, 3540, 3541, Mobiliteit Bolnes behandeld in de 3542, 3543 en 3544 gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijnsingel van een 50 km per uur weg naar een gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30). Het onderzoek is uitgevoerd. Er ligt een concept tekening. Deze is in een ontwerpsessie besproken met de hulpdiensten en RET. Het ontwerp wordt naar aanleiding van de sessie aangepast. In het tweede kwartaal wordt de raad via

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1297/documents/43272