Memo personeelsbegroting

Memo personeelsbegroting Inleiding Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2023 in de auditcommissie, zijn er diverse vragen gesteld over het personeelsbeleid. Dit waren vragen over het personeelsbeleid, maar ook financiële vragen over de personeelsbegroting. Personeelsbeleid (werving en selectie) Vacatures worden uitgezet op onze website, op de Foodvalley website, soms in de Heraut, op social media, in vakbladen en via recruitment bureaus. De bedoeling is vaste formatie in te vullen met vaste medewerkers. In 2023 hadden we gemiddeld 15 vacatures. Daarvan konden we er 11 invullen met directe indiensttreding en 2 met inhuurkrachten, die in loop van dat jaar bij ons in dienst zijn gekomen. De overige twee zijn ingevuld met inhuurkrachten en staan nog steeds vacant. Voor de vacatures in de formatie die momenteel met een inhuurkracht worden ingevuld, blijven we gefaseerd werven. De werkplek, de diversiteit van het werk en de collegialiteit halen velen over om voor ons te kiezen. Dit geldt ook voor onze inhuurkrachten, die in deze markt een ruime keuze hebben aan opdrachtgevers. Naast alle inspanningen die gedaan worden om onze vacatures in te vullen, blijft het zo dat substantiële inhuur noodzakelijk is.

Dit heeft te maken met schaarste op de arbeidsmarkt, het feit dat wij geen volledige aanstelling kunnen bieden voor een aantal functies (en deze ook niet zijn onder te brengen bij zittende werknemers, waar eerst naar gekeken wordt), tijdelijke pieken in werkzaamheden en vervanging bij ziek en zeer. Is inhuur noodzakelijk, dan gaat onze voorkeur uit naar medewerkers via een collega gemeente. Lukt dat niet, dan schakelen we recruitment bureaus in. Salarisbegroting In hoofdstuk 2, hoofdlijnen financiële positie, wordt een voordeel gerapporteerd op de salarislasten van € 360.000. Dit is het verschil tussen € 3.535.000 en € 3.175.000 (zie tabel hieronder). Dit is echter niet het resultaat van de totale personeelslasten. Zo’n overzicht is ook moeilijk samen te stellen, omdat veel budgetten met elkaar te maken hebben, maar verspreid staan in de begroting en jaarrekening. In de auditcommissie is er een overzicht toegezegd en hieronder is deze weergegeven. Een soortgelijke tabel zal voortaan in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen. 2023 Personeelsrapportage Personele kosten Personeel in dienst Personeel van derden (inhuur) Advies van derden (adviesopdrachten) Personeel via DVO (o.a. BOA, informatieveiligheid, dorpsteam)

3.175.000 2.445.000 409.000 145.000

Totale personele kosten

6.174.000

Dekking personeelskosten Salarisbegroting Budget personeel van derden Budget advies van derden Budget dvo's Budget indexering lonen Doorbelasting salaris aan regeling Oekraine Doorbelasting inhuur en adviesopdrachten aan producten en projecten Bestemmingsreserve arbeidsmarkt

3.535.000 864.000 219.013 145.000 322.000 161.000 668.000 250.000

Totale dekking personeelskosten

6.164.013

Saldo personeelsbegroting 2023

-9.987