Raadsvoorstel jaarstukken en programmabegroting 2024-2027 VNOG

Zaaknummer

:

1561274

Documentnummer

:

1564397

Datum B&W vergadering

:

16 mei 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken VNOG 2022, programmabegroting 2024-2027 Beslispunten 1. De voorlopige jaarstukken 2022 en de concept programmabegroting 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze te geven op de conceptprogrammabegroting 2024-2027. Inleiding Het bestuur van de VNOG heeft de 1. voorlopige jaarstukken 2022 ter kennisneming aangeboden, waarvan de definitieve vaststelling plaats zal vinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 22 juni 2023. Ook treft u bijgevoegd de 2. programmabegroting 2024-2027 ten aanzien waarvan de deelnemende gemeente een zienswijze indienen. 1. Voorlopige jaarstukken 2022 (ter kennisneming) Er wordt een resultaat verwacht van ca. € 2,36 miljoen minder uitgaven dan begroot. VNOG heeft nog niet alle voornemens kunnen uitvoeren en uitgaven kunnen doen zoals die in de begroting 2022 waren opgenomen. Gedurende de eerste maanden van 2022 speelde namelijk nog steeds COVID-19; dit drukte een stempel op de activiteiten van VNOG. VNOG moest veel energie stoppen in de bestrijding van de crisis (wat ten koste ging van reguliere taken), alsook had de crisis effect op de mogelijkheid om reguliere taken uit te kunnen voeren. Vanaf april ging de samenleving weer open en konden activiteiten weer ‘normaal’ worden opgepakt. Toen was echter de Oekraïne crisis al in volle gang.

Ook in deze crisis kregen de veiligheidsregio’s een rol. Er werd intensief en goed met de gemeenten en andere partners samengewerkt. In de Halfjaarrapportage 2022 (opgemaakt in augustus 2022) is een overschot van € 2.865.000voor-speld. Het resultaat van deze jaarrekening is € 505.000 lager, namelijk € 2.360.000. Het verschil wordt onder meer veroorzaakt door éénmalige personeelskosten buiten de invloed van VNOG (uitbetaling december 2022 conform CAO) en door gestegen prijzen.

De hoogte van de Algemene Reserve en de Bedrijfsvoeringsreserve eind 2022 is zodanig dat de weer-standsratio zich bevindt aan de ondergrens van de door het bestuur vastgestelde bandbreedte van 1,0 tot 1,4, te weten 1,07. Bestemming rekeningsaldo 2022 Op 1 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 22 juni a.s. Inmiddels is er een principeakkoord gesloten over de CAO veiligheidsregio’s (1 januari 2023 tot 1 mei 2024). Voor 2023 zijn onvoldoende middelen aanwezig; het tekort bedraagt ruim 2 miljoen euro. Voor de dekking hiervan wordt gedacht aan het verwachte voordelig saldo uit de jaarrekening 2022. Het AB stelt op 22 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. 2. Concept / ontwerp programmabegroting 2024 – 2027 (ter zienswijze) In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de op 15 december 2022 door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 20242027 verwerkt, alsook de toen vastgestelde begrotingswijziging ‘demarcatie huisvesting’. Overige belangrijke thema’s voor 2024 vormen: -Het regionaal beleidsplan 2021-2024 loopt af. Per 2025 moet er een nieuw vierjarig regionaal beleidsplan zijn.

In 2024 zal VNOG met de gemeenten het traject voor het nieuwe beleidsplan doorlopen, waaronder ook de wettelijke consultatie van de raden (..) -In voorgaande kadernota’s en begrotingen is reeds aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig zullen stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisatiereserve. Hierdoor wordt een verhoging vande gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. Bovendien krijgt VNOG te maken met wereldwijd stijgende prijzen en een stijgende rente. Dit heeft een groot effect en werkt door in hogere kapitaallasten, een snellere uitputting van de egalisatiereserve en een hogere stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging wordt nu voorzien in 2026 en 2027. Voor 2026 en 2027 wordt een reële stijging van de gemeentelijke bijdrage met 3 respectievelijk 2 miljoen (cumulatief 5 miljoen structureel) voorzien. De loon- en prijsindexatie 2023 is berekend conform de standaard afgesproken standaard methodiek en komt op 2,2% resp 1,5%. Stijging bijdrage Putten van EUR 1.341.000 in 2023 naar 1.444.000 2024. De stijging in de bijdrage zal worden opgenomen in de kadernota 2024. Meerjarenoverzicht Putten: 2024: 1.444.000 2025: 1.445.000 2026: 1.524.000 2027: 1.578.000 Voorstel is om ten aanzien van de programmabegroting geen zienswijze in te dienen. Uitvoering Jaarstukken 2022 Op 1 juni a.s.

zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 22 juni a.s. Het

2 van 3

AB stelt dan de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. De uiteindelijke verdeling van middelen is een bevoegdheid van het AB. Ondanks dat hiervoor geen officiële zienswijze openstaat is het er afgelopen jaar een zienswijze ingediend door de gemeenteraad ten aanzien de jaarrekening 2021 met betrekking tot de bestemming van het rekeningsaldo 2021. De concept programmabegroting De concept programmabegroting ligt nu ter zienswijze voor. VNOG ontvangt de zienswijze graag uiterlijk 29 juni 2023 zodat het dagelijks bestuur op 6 juli op de zienswijzen kan reageren. Daarna volgt vaststelling begroting in AB 7 september 2023. De bestuursadviseur van de VNOG is reeds geïnformeerd dat de gemeenteraad op 29 juni voormelde stukken behandeld en dat op 30 juni een reactie zal volgen. Bijlagen Voorlopige Jaarstukken VNOG 2022 Concept programmabegroting VNOG 2024-2027 Aanbiedingsbrief VNOG Infographic begroting Raadsbesluit

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

H.A. Lambooij

Afdeling

Samenleving Team Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

P.R. de Korte

Telefoonnummer

+31341359737

3 van 3