Raadsvoorstel Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG

Zaaknummer

:

1704975

Documentnummer

:

1716925

Datum B&W vergadering

:

21 mei 2024

Raadsvoorstel Onderwerp: Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG Beslispunten 1.

Instemmen met de concept-programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

2.

Bijgaande conceptbrief als zienswijze indienen over de conceptprogrammabegroting 2025.

Inleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Op 5 april 2024 heeft u de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om de GGD NOG voor 2 juli 2024 hun eventuele zienswijzen op de concept-programmabegroting 2025 toe te zenden. Op 5 april zijn door de GGD tevens de jaarstukken 2023 ter informatie aan u toegezonden. Deze kunt u betrekken bij uw beoordeling van de programmabegroting 2025. Beoogd effect Het dagelijks bestuur van de GGD NOG in kennis stellen van de zienswijze van de raad op de concept-programmabegroting. Argumenten 1.1 De concept-programmabegroting 2025 is inhoudelijk in lijn met de Uitgangspuntennota 2025 In de concept-programmabegroting 2025 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2025 zijn vermeld. Van vrijwel alle gemeenten is een reactie op deze Uitgangspuntennota ontvangen. De ontvangen zienswijzen staan in de bijlage van de programmabegroting. Ook de reactie van het dagelijks bestuur is daarin verwoord. 1.2 In de concept-programmabegroting 2025 zijn de meerkosten voor HR21 verwerkt De invoering van HR21 heeft voor behoorlijk wat incidentele meerkosten gezorgd.

Vanaf 2025 zijn alle incidentele meerkosten doorgevoerd en blijven alleen de structurele meerkosten (door herwaardering van functies) bestaan.

2.1 Met de voorgestelde zienswijze wordt een (subregionaal) signaal afgegeven aan de GGD Tot 2 juli 2024 kan er een zienswijze ingediend worden op de conceptprogrammabegroting. In de vergadering van 10 juli 2024 geeft het dagelijks bestuur een oordeel over de ontvangen zienswijzen en verbindt hier conclusies aan. Voordat het algemeen bestuur de programmabegroting vaststelt, zendt het dagelijks bestuur de raden zijn oordeel en de conclusies toe. Het dagelijks bestuur zendt de zienswijzen van de raden met de ontwerpbegroting toe aan het algemeen bestuur. Op 12 september 2024 beslist het algemeen bestuur van de GGD NOG, met inachtneming van de zienswijzen, over de vaststelling van de programmabegroting 2025. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de conceptprogrammabegroting 2025. Deze zienswijze is afgestemd binnen de gemeenten op de Noord-Veluwe en er is contact over geweest met vertegenwoordigers vanuit de Achterhoek en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen over de volgende onderwerpen: •

Hoogte inwonerbijdrage

Voor 2025 heeft de GGD NOG de huidige indexeringsmethode gehandhaafd. Het voorstel is om in te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2025, maar tevens om al aan te kondigen dat in 2026 de uitkering vanuit het gemeentefonds fors lager zal zijn. Graag zien we dat de GGD NOG hierbij een proactieve houding inneemt en mogelijkheden bespreekt hoe hier in mee te bewegen (bijv. aanpassing van de indexeringstechniek). •

Doorontwikkeling P&C cyclus

De speerpunten in de programma's voor 2025 zijn abstract. Begin 2024 is de productencatalogus opgeleverd. Het voorstel is om de GGD NOG te verzoeken om de planning en control (P&C) cyclus door te blijven ontwikkelen, zodat er een doorvertaling komt van de bestuursagenda aan de hand van SMART geformuleerde doelstellingen en passende indicatoren. Het in gesprek blijven over het risicomanagement (o.a. de weerstandscapaciteit) zien wij als onderdeel hiervan. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de volgende uitgangspuntennota/programmabegroting (2026). •

Dienstverlening bij GALA en IZA

Daarnaast is er behoefte aan meer inzicht op de subregionale bijdrage die de GGD op langere termijn kan leveren aan het regioplan dat in de drie subregio’s vorm krijgt vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in relatie tot het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Op de Noord-Veluwe hebben gemeenten, Zilveren Kruis en zorg- en welzijnsaanbieders afspraken gemaakt over een betere en domein overstijgende samenwerking met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De GGD is een belangrijke partner. De GGD NOG geeft aan te voorzien in verschillende rollen voor de uitvoering van het GALA en IZA in de drie subregio’s. De GGD NOG heeft van oudsher ook een wettelijke taak als het gaat om advisering over publieke gezondheid. Deze taak voert de GGD NOG uit vanuit de inwonerbijdrage. Dit roept vragen op welke

2 van 4

taken de GGD NOG voor het GALA en IZA vanuit de inwonerbijdrage uitvoert en welke vanuit eventuele plustaken of extra opdrachten. Er is behoefte aan meer duidelijkheid hierover. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de uitgangspuntennota/programmabegroting 2026. •

Uitwerken raadsadviescommissie

Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de nog definitief vast te stellen nieuwe GR van de GGD NOG is er de mogelijkheid om een raadsadviescommissie in te stellen. De kaderstellende en controlerende rol van de raden wordt versterkt als raden aan de voorkant bij het opstellen van de uitgangspuntennota, de programmabegroting en de bestuursagenda meer betrokken zijn via een raadsadviescommissie. Het verzoek aan de GGD NOG is om het instellen van een raadsadviescommissie actief op te pakken. Kanttekeningen 1.1 In de concept-programmabegroting 2025 is een hogere indexering opgenomen dan in de uitgangspuntennota 2025 De inwonerbijdrage wordt geïndexeerd volgens de afspraken die gemaakt zijn in het algemeen bestuur in november 2019. Er is een verschil in de berekening van de indexering zoals stond in de uitgangspuntennota en in de programmabegroting, omdat in de uitgangspuntennota per abuis van de verkeerde index is uitgegaan. De indexering zal daarom 7,48% zijn in plaats van de 7,25% zoals in de uitgangspuntennota genoemd stond. Uitvoering Na de besluitvorming zal het dagelijks bestuur van de GGD NOG geïnformeerd worden over uw zienswijze door toezending van de bijgaande brief. Financiële gevolgen De inwonerbijdrage aan de GGD NOG is geactualiseerd naar het aantal inwoners op 31-12-2023 (24.975).

De inwonerbijdrage is als gevolg van de ontwikkelingen in 2023 en de prognoses over 2024 geïndexeerd met 7,48%. De inwonerbijdrage voor Publieke Gezondheid bedraagt voor 2025 € 10,646 en de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid € 11,762. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 265.895 voor Publieke Gezondheid en van € 293.755 voor Jeugdgezondheid. Daarmee komt de totale gemeentelijke bijdrage aan de programmabegroting GGD voor 2025 op € 559.650. Dat betekent een toename van € 48.657 ten opzichte van de begroting 2024. Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2025 3. Concept-Programmabegroting 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland 4. Concept-Programmabegroting 2025 adviesnotitie AB 4 apr 2024 5. Verzamelbundel schriftelijk ontvangen zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2025 6. Conceptbrief Zienswijze concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG

3 van 4

7. Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2023 8. Jaarstukken 2023 GGD NOG Definitief 2024 03 19 9. Jaarstukken 2023 adviesnota AB 4 april 2024 10. GGD Accountantsverslag Jaarstukken 2023 concept 2024 03 12 Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

J. van den Hoorn

Afdeling

Samenleving Team Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

H. Rozema

Telefoonnummer

+31341230290

4 van 4