Kadernota 2025

Zaaknummer: 1696385

Uitgerekend recreatief Kadernota 2025

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief ...................................................................................................3 Hoofdstuk 2 Autonome ontwikkelingen ....................................................................................4 Startpunt Kadernota 2025..........................................................................................................4 Autonome ontwikkelingen ..........................................................................................................4 Financieel overzicht autonome ontwikkelingen .........................................................................6 Hoofdstuk 3 Beleidsontwikkelingen per thema........................................................................7 Thema 1 Ruimte en leefomgeving .............................................................................................7 Thema 2 Samenleving ...............................................................................................................8 Thema 3 Economie en recreatie..............................................................................................10 Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid ......................................................................10 Financieel overzicht beleidsontwikkelingen .............................................................................12

2 van 12

Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief Inleiding Hierbij presenteren wij u de Kadernota 2025. Deze nota biedt een overzicht van de financiële en beleidskaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Meer zekerheid financiële positie Op het laatste moment van opstellen van deze kadernota heeft de regering de voorjaarsnota 20241 gepresenteerd met een doorkijk naar de jaren tot en met 2029. Hierin is opgenomen dat de oploop van de opschalingskorting op het gemeentefonds wordt afgeschaft, waardoor taken en middelen beter in balans zijn. In combinatie met het besluit om de opschalingskorting af te schaffen is ook bekend gemaakt dat de nieuwe financieringssystematiek voor het gemeentefonds al dit jaar wordt ingevoerd. De voorjaarsnota geeft hierdoor, ondanks het nadeel in 2025, met ingang van 2026 een structurele plus van ongeveer een miljard per jaar. Van het ‘ravijnjaar’ resteert dan nog twee miljard. VNG begrotingsadvies 2025-2028 De VNG had voor de meerjarenbegroting 2024-2027 een begrotingsadvies uitgebracht. Dit advies hebben wij gevolgd: het presenteren van een niet sluitende begroting 2024. Ook dit jaar komt de VNG met een advies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 over het voorbereiden van ombuigingen. Dankzij de structurele middelen presenteren wij u een sluitende Kadernota 2025 en worden er geen ombuigingsmaatregelen beschreven.

In hoofdstuk 3 zijn de beleidsontwikkelingen per begrotingsthema weergegeven. De verwachting is dat hier aanvullend benodigde middelen uit voortvloeien, maar voor deze kadernota is het nog te vroeg om dat financieel te vertalen. Financieel beeld 2025-2028 In onderstaande tabel wordt het beoogde saldo zichtbaar voor de begroting 2025-2028. Financiële doorrekening 2025

2025

2026

2027

2028

Begroting 2024-2027 Budgettair effect septembercirculaire 2023 Beheerplan Gebouwen 2024-2037 Budgettair effect decembercirculaire 2023 Programmatische aanpak Vitaal Landelijk gebied Putten

3.980 237 -92 0 -231

341 259 -92 0 -231

-758 910 -92 0 -231

-1.236 1.324 -92 0 -231

Saldo begroting vóór Kadernota 2025

3.894

277

-171

-235

Autonome ontwikkelingen Beleidsontwikkelingen

-1.279 -248

290 -169

286 169

282 -14

Saldo prognose Begroting 2025

2.367

398

284

33

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de autonome ontwikkelingen doorgerekend, in hoofdstuk 3 worden beleidsontwikkelingen per begrotingsthema weergegeven. 1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/15/voorjaarsnota-2024

3 van 12

Hoofdstuk 2 Autonome ontwikkelingen Startpunt Kadernota 2025 Het saldo van de begroting bij aanvang van het opstellen van de Kadernota 2025 is € 3.894.000 positief voor de jaarschijf 2025: Financiële doorrekening huidige begroting

2025

2026

2027

2028

Begroting 2024-2027 Budgettair effect septembercirculaire 2023 Beheerplan Gebouwen 2024-2037 Budgettair effect decembercirculaire 2023 Programmatische aanpak Vitaal Landelijk gebied Putten

3.980 237 -92 0 -231

341 259 -92 0 -231

-758 910 -92 0 -231

-1.236 1.324 -92 0 -231

Saldo begroting vóór Kadernota 2025

3.894

277

-171

-235

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

Autonome ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen Opschalingskorting afgeschaft

(voordeel)

De opschalingskorting werd in 2015 ingevoerd als prikkel voor gemeenten om te fuseren. Het idee van het toenmalige kabinet was dat grotere gemeenten veel schaalvoordelen hebben, dus dat een korting op het gemeentefonds gerechtvaardigd was. In die tijd wilde het rijk nog toe naar een systeem met alleen maar 100.000-plus gemeenten, maar die beleidsambitie werd al snel losgelaten. De opschalingskorting, oplopende tot bijna één miljard in 2025, bleef wel. Sinds 2020 is de opschalingskorting bevroren. De gepauzeerde opschalingskorting zou in 2026 terugkeren, maar gemeenten en veel landelijke partijen roepen al langer op tot het volledig afschaffen ervan. In de voorjaarsnota bevestigt het demissionair kabinet dat in overleg met de VNG het IPO en de waterschappen inderdaad zo besloten is. Het rijk geeft daarom vanaf 2026 structureel € 675 miljoen extra aan gemeenten, voor Putten een bedrag van ± € 775.000. Nieuwe financieringssystematiek vervroegd

(nadeel)

In combinatie met het besluit om de opschalingskorting af te schaffen is ook bekend gemaakt dat de nieuwe financieringssystematiek voor het gemeentefonds al dit jaar wordt ingevoerd. Omdat het invloed heeft op de lopende begroting van gemeenten is besloten de impact voor 2024 volledig, en voor 2025 deels te dempen (incidenteel nadeel € 787.000). Loon- en prijscompensatie 2025

(voordeel)

Volgens de reguliere systematiek wordt een structurele verhoging van € 1.750.000 ingeboekt als compensatie voor nominale loon- en prijsstijgingen. Als basis wordt hiervoor de laatste gegevens2 van het Centraal Planbureau (CPB) gebruikt. Daarnaast vindt er nog een correctie plaats van € -270.000 welke door het Rijk bij de decembercirculaire nog niet structureel was verwerkt. In de meicirculaire 2024 zal de actuele stand bekend gemaakt worden.

2 https://www.cpb.nl/raming-februari-2024-cep-2024#docid-161334

4 van 12

Belastingopbrengsten

(inkomsten)

Jaarlijks wordt bij de Kadernota het percentage berekend en vastgesteld. Op basis van de berekening voor 2025 is de indexatie 3,5% (vorig jaar 4,6%). De jaarlijkse indexatie wordt als volgt berekend:

Loonkosten Cao-akkoord 2024

(uitgaven)

In de Begroting 2024 is rekening gehouden met een salarisstijging van 2,5%. Dit is lager dan wat dan wat in de nieuwe CAO is besloten: 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024 (looptijd 1 januari 2024 - 1 maart 2025). Het incidentele effect van 2024 wordt meegenomen in de Halfjaarrapportage 2024 ten laste van het begrotingssaldo. De structurele gevolgen worden in deze kadernota meegenomen. De verwachte loonsom van de organisatie (incl. bestuur) is € 19,7 miljoen (op basis van de salarisstijging van 2,5%). Hiervan wordt 19% besteed aan kostendekkende taken, dat betekent dat we de raming met € 562.000 moeten bijstellen naar aanleiding van het Cao-akkoord. Hierbij is ook rekening gehouden met het principeakkoord CAO Rijk 2024-2025 ten aanzien van het ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’. Prognose 2025

(uitgaven)

De salariskosten, inclusief sociale lasten en pensioenlasten, stijgen naar verwachting in 2025 met 4,4% (conform laatste gegevens3 van het CPB - prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers). Voor de verwachte loonsom (incl. bestuur) is dit een netto stijging van € 712.000. In de meicirculaire 2024 zal blijken in hoeverre de stijgende kosten opgevangen kunnen worden uit een stijgende algemene uitkering. Ophogen budget langdurige ziekte

(uitgaven)

Het budget (€ 100.000) voor langdurige ziekte en vervanging wegens bijzonder verlof is de laatste jaren fors overschreden. Dat heeft, naast een voor Putten relatief hoog aantal langdurig zieken, ook te maken met de aanpassing van de regeling ouderschapsverlof. Meer mensen maken hier gebruik van en de vergoeding die we vanuit het UWV krijgen is niet voldoende dekkend.

3 https://www.cpb.nl/raming-februari-2024-cep-2024#docid-161334

5 van 12

Op basis van de Verbaannorm van vergelijkbare organisaties is het langdurig ziekteverzuimpercentage 4% (bijv. ook bij gemeente Bunschoten) en dat komt overeen met ons verzuimcijfer van de afgelopen twee jaar. We stellen voor om het percentage voorlopig op 2% (van de loonsom = € 350.000) vast te stellen, gezien de forse aanraming die dit vraagt. Dat betekent een aanraming van € 250.000. Mochten de werkelijke kosten hoger liggen dan het nu gehanteerde percentage van 2%, dan wordt dit bij de halfjaarrapportage verwerkt. Stelpost prijsindexatie

(uitgaven)

De nominale loon- en prijsstijging vanuit de algemene uitkering en de indexatie van de belastingopbrengsten worden deels ingezet voor de hogere personeelslasten (zie hierboven) en de prijsstijgingen van de reguliere budgetten. Om hierop te anticiperen wordt een stelpost opgenomen van structureel € 700.000. Deze is gebaseerd op 2,2% prijsstijging (vorig jaar 3,9%) van de exploitatielasten exclusief personeel, kostendekkende tarieven en stelposten. Bij de Kadernota wordt de indexatie van onze gemeenschappelijke regelingen al verminderd op de stelpost. Voor 2025 gaat het om de volgende bedragen: GGD NOG

-/- € 24.000

ODV

-/- € 87.000

VNOG

-/- € 127.000

Het restant van de stelpost prijsindexatie komt hiermee op € 462.000. Deze zal (met name) worden ingezet als dekking bij de Halfjaarrapportage.

Financieel overzicht autonome ontwikkelingen In voorgaande paragraaf is een toelichting gegeven op de autonome ontwikkelingen. Onderstaand wordt een doorkijk gegeven in de financiële consequenties van deze ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Afschaffing opschalingskorting

2025 0

2026 782

2027 778

2028 774

Algemene uitkering - Vervroeging financieringssystematiek

-787

0

0

0

Algemene uitkering - nominale prijscompensatie

1.480

1.480

1.480

1.480

Belastingopbrengsten 3,5%

208

208

208

208

Cao-akkoord 2024

-563

-563

-563

-563

Ophogen budget langdurige ziekte

-250

-250

-250

-250

Loonontwikkeling 2025 - 4,4%

-667

-667

-667

-667

Prijscompensatie 2025 - 2,2% Totaal

-700 -1.279

-700 290

-700 286

-700 282

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

6 van 12

Hoofdstuk 3 Beleidsontwikkelingen per thema Thema 1 Ruimte en leefomgeving Programma Ruimte Zuidelijke ontsluitingsweg

Van Nieuwenhuizen

Voortvarend zijn de (milieu)onderzoeken en de participatie opgepakt om te komen tot een voorkeursvariant van de zuidelijke ontsluitingsweg. Het voorstel voor een variant op grond van die onderzoeken en participatie word eind november voorgelegd aan uw raad. Op dat moment is er duidelijkheid over de aanvraag investeringskrediet voor uitwerking en realisatie. Daarnaast worden op basis van de laatste prognose de start van de afschrijving verschoven van 2027 naar 2029. Dit geeft een netto-voordeel van € 274.000 in 2027 en 2028. Ontwikkelperspectief Putten Zuid

Cornelissen

Bij de vaststelling van de omgevingsvisie Putten is de toezegging gedaan een ontwikkelperspectief te ontwikkelen voor het gebied tussen de Van Geenstraat en de zuidelijke ontsluitingsweg. In het 2e halfjaar van 2024 wordt u een voorstel aangeboden, waarbij ook in wordt gegaan op het benodigd budget. Opstellen herontwikkelingsvisie Putter Eng

Cornelissen

Na de verplaatsing van sporthal Putter Eng ontstaat er ruimte om de oude locatie mogelijk in te zetten voor woningbouwontwikkeling.

Programma Leefomgeving Programma Duurzaamheid

Cornelissen

Voor het programma Duurzaamheid is een programmaplan en een uitvoeringsagenda voor 2024 en 2025 vastgesteld. Binnen het programma wordt gewerkt met strategische en operationele doelstellingen, georganiseerd in de vier programmalijnen energie, klimaat, circulariteit en biodiversiteit. De activiteiten en inspanningen van het programmaplan zullen tot en met 2025 ingevuld worden met de bestaande formatie en reeds beschikbaar gestelde budgetten. Hiermee worden ook de niet-bestede middelen uit 2024 meegenomen als dekking voor 2025. Programma Vitaal landelijk gebied

‘t Jong

De raad heeft 1 februari 2024 ingestemd met dat de werkzaamheden inzake het landelijk gebied verder worden vormgegeven en uitgevoerd binnen het programma Vitaal Landelijk Gebied Putten. Hiervoor zal een programmaplan en een uitvoeringsplan worden opgesteld. Voor de start van het programma wordt er uitgegaan van bestaande budgetten. Omgevingsprogramma Openbare Ruimte Putten (OPOR Putten)

Van Nieuwenhuizen

De aanleiding voor het opstellen van het Omgevingsprogramma openbare ruimte is de nieuwe Omgevingsvisie en het beleidsplan IBOR dat is verouderd. Het nieuwe Omgevingsprogramma openbare ruimte laat zien hoe de gemeente de openbare ruimte gaat beheren. Het doel is te komen tot een complete integrale werkwijze voor de gehele openbare ruimte. Op basis van de geformuleerde kaders, doelen en uitgangspunten wordt het daadwerkelijke beheer 7 van 12

vormgegeven. Dit Omgevingsprogramma Openbare Ruimte wordt later dit jaar ter vaststelling aan u voorgelegd. Toekomstvisie locaties buitendienst Van Nieuwenhuizen De afgelopen jaren is veel in gang gezet om de buitendienst effectief en efficiënt te laten werken. Er is geïnvesteerd in materiaal en machines, opleidingen voor de medewerkers en het wijkgericht werken is opgezet en ingevoerd. Echter worden op termijn de locaties van de gemeentewerf en het afvalbrengstation te klein, onder meer als gevolg van de toename van het aantal woningen en het aantal inwoners. Ook gaat de locatie aan de Ambachtstraat op termijn verdwijnen, vanwege de herontwikkeling van dit gebied. Ten slotte vraagt de huisvesting van medewerkers die op begraafplaats Schootmanshof werken aandacht. Deze ontwikkelingen maken het opstellen van een toekomstvisie voor de verschillende locaties noodzakelijk.

Programma Kostendekkende leefomgeving Niet van toepassing

Thema 2 Samenleving Programma Gezondheid en bewegen Nieuwe binnensportaccommodatie

Van den Hoorn

In februari 2023 is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het doorlopen van de ontwerpfase. Het resultaat van de ontwerpfase is een definitief ontwerp (DO) dat de basis is voor besluitvorming en het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de realisatiefase. Sportsubsidie

Van den Hoorn

De Open Club subsidies dragen op dit moment bij aan de beleidskaders van meerdere beleidsvelden. Daarbij valt te denken aan, onder andere, het meerjarenplan Samenleving, sportbeleid, cultuurbeleid, participatie en WMO. Vooruitlopend op de verbreding van de Open club subsidie gaan we het budget van € 150.000 onttrekken uit het onderdeel sport van het Programma Gezondheid en bewegen en positioneren we dit bedrag binnen het programma Maatschappelijke participatie. Bij vaststelling van het Meerjaren Investerings Plan Sport is, door het benutten van de onder uitputting van meerdere sportsubsidies, waaronder de Open Club subsidie, tijdelijk dekking gerealiseerd voor 2023 en 2024. Hiermee werd voorgesorteerd op de mogelijkheid om de exploitatie van sportvelden, met financieel voordeel, in regionaal verband te gaan organiseren. Nu blijkt dat dit niet haalbaar is moet er structureel € 30.000 worden aangeraamd.

Programma Groei en ontwikkeling Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Van den Hoorn

Het nieuwe IHP Onderwijs wordt in het derde kwartaal van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende tijd verwachten we een versnelling in de vernieuwingsopgave van

8 van 12

de diverse schoolgebouwen. Dit zal leiden tot een toename van de kapitaallasten. En voor de uitvoering zal beschikbare formatieruimte niet toereikend zijn. Vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming worden de (concept) financiële effecten 2025-2028 opgenomen in deze kadernota. Hervormingsagenda Jeugd

Van den Hoorn

Het proces rond de concretisering van de Hervormingsagenda Jeugd loopt, maar veel is nog onduidelijk. Wel maakt het werken met de verklarende analyse hier deel van uit. Het werken met de verklarende analyse kost meer tijd per aanvraag. Gemiddeld genomen zijn hier vijf gesprekken van één uur voor nodig. Niet bij alle aanvragen jeugdhulp is een verklarende analyse noodzakelijk. We verwachten dat in 25% van de aanvragen bij de toegang een verklarende analyse noodzakelijk zal zijn. Daarnaast zien we een ontwikkeling van minder inzet van (gesloten) verblijf, minder onder toezichtstellingen en meer ambulante hulp. Dit vraagt ook meer van de lokale teams. Er zal vaker sprake zijn van casus- en procesregie over zeer complexe gezinssituaties waar ook veiligheid aan de orde is. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waar sprake is van onveiligheid door, vermoeden van, kindermishandeling of huiselijk geweld. De lokale toegang zal qua capaciteit uit moeten breiden (structureel € 80.000) om deze nieuwe taken gedegen op te kunnen pakken.

Programma Maatschappelijke participatie Onderzoek mogelijkheden omgekeerde verordening

Van den Hoorn

De omgekeerde modelverordening is een integrale verordening voor het hele sociaal domein. Niet de wetten en de regels zijn leidend in deze verordening, maar de hulpvraag van de inwoner. In 2024 onderzoeken we of de omgekeerde verordening nodig is om het beoogde doel te bereiken. Opvang asielzoekers

Van den Hoorn

Naar aanleiding van de Spreidingswet dienen wij als gemeente een plan van aanpak op te stellen over hoe we invulling geven aan deze opgave. In 2025 gaan we uitvoering geven aan het plan van aanpak, dat in 2024 wordt vastgesteld. Transitie beschermd en begeleid wonen

Van den Hoorn

Het budget voor beschermd wonen wordt gedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen van de eigen inwoners. Om psychisch kwetsbare mensen volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij kan hulp het beste worden geboden vanuit een thuisomgeving in de eigen gemeente. Daarom vormt deze decentralisatie een belangrijke stap in het proces om kwetsbare inwoners beter te kunnen helpen. Wel hebben wij met de regiogemeenten afspraken gemaakt over samenwerking, bijvoorbeeld voor de inkoop van voorzieningen.

9 van 12

Programma Werken en leren Actie benaderen thuiszitters 23-27 jaar - regionale pilot

Van den Hoorn

In 2025 geven we uitvoering aan de wettelijke verplichting om schooluitval tegen te gaan door de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten uit te breiden naar jongeren van 23-27 jaar. We houden de jongeren zonder startkwalificatie in beeld. Toekomst Inclusief Groep

‘t Jong

In 2024 wordt een (vervolg)onderzoek uitgevoerd naar de toekomstscenario's voor de Inclusief Groep. Dit onderzoek valt samen met veranderingen in de financiële situatie van Inclusief Groep. Na vele goede jaren krijgt Inclusief Groep de afgelopen tijd te maken met negatieve financiële resultaten. Op basis van het onderzoek besluiten de aandeelhoudende gemeenten over de toekomstige structuur.

Thema 3 Economie en recreatie Programma Economie en recreatie Parkmanagement bedrijventerreinen

‘t Jong

Voor de revitaliseringsstrategie Keizerswoert zien we parkmanagement als een belangrijk onderdeel. In 2025 starten we met een plan van aanpak Keizerswoert waarbij parkmanagement als vliegwiel functioneert. De kosten die hier mogelijk uit voortkomen, moeten nog in kaart worden gebracht. De slagingskans van parkmanagement hangt af van de specifieke situatie, de doelgroep, alsmede het draagvlak. De BKP heeft geopperd om met parkmanagement te starten met de Hoge Eng als pilot (doel: gestimuleerd via een BIZ). Deze pilot is gestart waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Daarom wordt het beschikbaar gestelde bedrag van € 10.000 in 2024 en € 15.000 vanaf 2025 ingezet voor parkmanagement, met als pilot de Hoge Eng en de opstart voor Keizerswoert. Jubileumjaar herdenking en bevrijding

Lambooij

In 2025 is het tachtig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. In dit jubileumjaar zal er meer aandacht zijn voor de herdenkingen en vieringen. Voor het mogelijk maken van lokale initiatieven rondom de herdenkingen en bevrijdingsfeesten wordt in 2025 een bedrag van € 25.000 geraamd.

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid Uitvoering Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Lambooij

In het Integraal Veiligheidsplan Harderwijk, Ermelo en Putten, dat in 2023 door uw raad verlengd is tot en met 2026, zijn onder meer kwetsbare personen en ondermijning als bovenlokale prioriteit opgenomen. Om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan deze prioriteiten van het IVP is extra capaciteit gewenst (structureel € 103.000). Deze capaciteit zal ten aanzien van kwetsbare personen ingezet worden voor werkzaamheden op het snijvlak tussen zorg & veiligheid (onder meer casuïstiek). Ten aanzien van ondermijning zal de capaciteit ingezet worden voor het afdeling overstijgend coördinatorschap van de wet

10 van 12

BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en de aanpak ondermijning in zijn algemeenheid. NIS2 (Network and Information Security Directive)

‘t Jong

De NIS2 is eind 2022 vastgesteld door de EU. In 2025 moet dit vertaald zijn in nationale wetgeving. NIS2 richt op risico's die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cybercryme. De gemeenten zullen dit moeten vertalen naar concrete uitvoering. NIS2 is de opvolger van NIS (ook wel bekend als NIB), die in 2016 in Nederland wettelijk is vastgelegd. Uitvoering i-Visie (BLNP)

‘t Jong

In 2024 wordt een i-Visie ontwikkeld, waarin voor de vier gemeenten richting gegeven wordt aan de digitalisering en digitale organisatie voor de komende 4 jaar. Hierin zijn zeven actielijnen bepaald, die impact zullen hebben op de gemeentelijke organisaties. Denk hierbij aan het bewegen naar een digitaal volwassen organisatie en naar een geoptimaliseerde proces- en systeeminrichting. Nieuwe Archiefwet

‘t Jong

De nieuwe Archiefwet is een modernisering van de Archiefwet 1995. De bedoeling is dat de nieuwe wet beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Gemeenten en andere overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar tien in plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar het gemeentearchief. Hierdoor blijft het archief actueel, blijft cultureel erfgoed beter bewaard, zijn overheden transparanter en krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder toegang tot voor hen belangrijke gegevens. De inwerkingtreding van de wet is mogelijk op 1 januari 2026. In 2025 zijn de contouren van de wet helder. Door de inzet van een extern bureau kan men impact analyse laten maken en de gevolgen van de nieuwe wet in kaart brengen. Het product is dat we weten welke maatregelen de gemeente moet nemen en de kosten die de wijzingen met zich mee brengen. De geschatte kosten voor zo’n impactanalyse is € 10.000. Invoering Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer (WMBEV)

‘t Jong

De invoering Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer (WMBEV) geeft de burger de mogelijkheid om digitaal hun dienst of product aan te vragen. Er dient via een besluit aangegeven te worden welke kanalen er worden opgesteld om de verzoeken/aanvragen in te kunnen dienen. Hieraan worden ook eisen gesteld. De wet geeft ook aan om ondersteuning te gegeven. De ondersteuning dient zodanig zijn vormgegeven dat de doelgroep, waarop een dienst zich richt, normaal gesproken deze dienst kan afnemen, mede gelet op de beschikbare maatschappelijke voorzieningen en de eigen verantwoordelijkheid om aan bepaalde kwalificaties te voldoen.

Programma Algemene dekkingsmiddelen Zie hoofdstuk autonome ontwikkelingen.

11 van 12

Financieel overzicht beleidsontwikkelingen Onder de beleidsontwikkelingen per thema is een beknopte toelichting gegeven op de nieuwe ontwikkelingen. In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven in de financiële consequenties van deze ontwikkelingen. Financieel effect 2025-2028 De volgende ontwikkelingen leiden tot structurele effecten in de begroting. Deze effecten worden opgevangen uit het begrotingssaldo. Aanvullend benodigd budget Thema Ruimte en leefomgeving Zuidelijke ontsluitingsweg, verschuiving afschrijving Thema Samenleving Sportsubsidie Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)

2025

2026

2027

2028

-

-

274

274

-30

-30

-30

-30

-

44

108

-75

-80

-80

-80

-80

Hervormingsagenda Jeugd Thema Economie en recreatie Jubileumjaar herdenking en bevrijding Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid Uitvoering Integraal Veiligheidsplan

-25

-

-

-

-103

-103

-103

-103

Impactanalyse nieuwe Archiefwet Totaal

-10 -248

-169

169

-14

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

12 van 12