Document · PDF

8-maandsrapportage 2021

Gemeenteraad 28 oktober 2021, gemeente PuttenBij agendapunt: 8-maandsrapportage 20217.643 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Zaaknummer: 1311137 Documentnummer: 1311142

Uitgerekend recreatief 8-maandsrapportage

2021

1 van 26

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................ 3 Thema 1 | Ruimte en leefomgeving ........................................................................................... 4 Thema 2 | Samenleving ............................................................................................................... 5 Thema 3 | Economie en Recreatie ............................................................................................. 7 Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid.................................................................... 8 Impact analyse corona ................................................................................................................ 9 Investeringen ............................................................................................................................. 11 Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2021 ................................................................................. 12 Bijlage II Voortgang beleid & collegeprogramma .................................................................. 13 Bijlage III Overzicht lopende kredieten ................................................................................... 20

2 van 26

Inleiding Putten, september 2021 Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de 8-maandsrapportage 2021. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2021’ is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in de bijlage II ‘Voortgang beleid en collegeprogramma’. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Tevens is in voorliggende rapportage de geactualiseerde financiële impact van de risico’s als gevolg van corona verwerkt, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Impact analyse corona’. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 191.000 positief. Onderstaand geven wij weer wat het effect hiervan is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2021 Saldo Begroting 2021 - 2024

160

Septembercirculaire 2020

210

Actualisatie beheerplan gebouwen

-57

Budgettair effect 4-maandsrapportage 2021

Saldo begroting 2021 voor 8-maandsrapportage

382

Budgettair effect 8-maandsrapportage 2021

191

Saldo begroting 2021 na 8-maandsrapportage (-/- = nadeel)

573 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2021 voor de 8-maandsrapportage bedroeg € 382.000 positief. Het actuele begrotingssaldo is na verwerking van deze rapportage € 573.000 positief. Samenvatting per thema Onderstaand overzicht geeft een financiële samenvatting per thema weer. Per thema worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen verder toegelicht. Samenvatting saldo per thema

2021 Saldo

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving

-59

Thema 2 | Samenleving

Thema 3 | Economie en recreatie

-18

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid

1.093

Saldo voor bestemming

1.072

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve

Mutaties reserve sociaal domein

-832

Mutaties reserve IBOR

-52

Totaal

-881

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

191 Bedragen * € 1.000

3 van 26

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Totaal overzicht Thema 1 | Ruimte en Leefomgeving 8-maandsrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

Programma Ruimte

675

669

-6

Programma Leefomgeving

-30

Programma Kostendekkende dienstverlening

170

-93

Saldo thema voor bestemming

815

756

-59

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve IBOR

-52

Totaal mutaties reserves

-52

Saldo na bestemming

867

756

-111

Mutaties reserves

Bedragen * € 1.000

Programma Ruimte De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door twee budgetneutrale mutaties (actualisatie GREX) en een mutatie kleiner dan € 25.000. Programma Leefomgeving De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

vrijval van kapitaallasten behorend bij het krediet (voorbereiding) Stationsstraat van € 45.000. Dit houdt verband met een verschuiving van de werkzaamheden en daardoor ook een verschuiving van de kapitaallasten. Het voordeel van € 45.000 wordt ten gunste van de reserve IBOR gebracht.

De afrekening van de bijdrage ODNV 2020; een voordeel van € 36.000;

een bedrag van € 25.000 dat in de Meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld is voor het opstellen van kerkenvisies. Conform de raadsinformatiebrief van de meicirculaire worden de mutaties verwerkt in deze rapportage.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Kostendekkende dienstverlening Het nadeel van € 93.000 wordt veroorzaakt door de prognose van de extra kosten op afval vanwege corona, o.a. huur extra vuilniswagen, extra capaciteit en tekstkarren milieustraat. Mutatie reserves De mutaties reserves worden veroorzaakt door: -

Vrijval van kapitaallasten behorend bij het krediet (voorbereiding) Stationsstraat van € 45.000.

Een mutatie kleiner dan € 25.000.

4 van 26

Thema 2 | Samenleving Totaal overzicht Thema 2 | Samenleving 8-maandsrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

Programma Gezondheid en bewegen

Programma Groei en Ontwikkeling

945

-895

1.816

2.728

912

674

689

3.501

3.557

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve sociaal domein

1.023

191

-832

Totaal mutaties reserves

1.023

191

-832

Saldo na bestemming reserves

4.524

3.748

-776

Programma Maatschappelijke Participatie Programma Werken en Leren Saldo thema voor bestemming reserves Mutaties reserves

Bedragen * € 1.000

Programma Gezondheid en bewegen Het voordeel van € 25.000 wordt veroorzaakt door: -

een aanvullende specifieke uitkering sportakkoord van € 65.000 voor ‘gezonde leefstijlinterventies’ en ‘impuls voor bewegen’;

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Groei en ontwikkeling De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

bijstelling van de begroting Jeugd op basis van Q2-2021; een tekort van € 116.000.

De extra middelen van € 546.000 voor de aanpak van problematiek jeugd in de Meicirculaire 2021. Deze middelen zijn nu in de begroting opgenomen; op dit programma de lasten (stelpost) en de baten op programma Algemene dekkingsmiddelen.

De loon- en prijscompensatie 2020 voor Voogdij /18+ van € 25.000, via de Meicirculaire 2021.

De middelen uit het 4e compensatiepakket corona van het Rijk voor jongeren van € 76.000. De lasten zijn op dit programma geboekt en de baten op programma Algemene dekkingsmiddelen.

De continuïteitsbijdrage aan het MFC Stroud van € 40.000 en het Theater Stroud van € 30.000 vanwege corona.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Maatschappelijke participatie De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

het aanvullende voorschot voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van € 1.645.000. De lasten zijn ook met dit bedrag aangeraamd (verwerking is budgettair neutraal).

De verwerking van de stortingen van de regionale overschotten in 2020 en 2021 op Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, in totaal € 1.015.000. 5 van 26

De bijstelling van de begroting Wmo op basis van Q2, een overschot van € 210.000.

De middelen uit het 4e compensatiepakket corona van het Rijk voor bestrijding eenzaamheid ouderen en extra begeleiding kwetsbare groepen van € 105.000. De lasten zijn op dit programma geboekt en de baten op programma Algemene dekkingsmiddelen.

De lasten voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van € 51.000 vanwege corona.

De inhaalkosten en meerkosten Wmo vanwege corona van € 46.000.

De extra rijksbijdrage BUIG van € 90.000 vanwege corona. De lasten zijn op dit programma geboekt en de baten op programma Algemene dekkingsmiddelen.

Lagere kosten voor levensonderhoud zelfstandigen (Bbz regulier) van € 65.000 vanwege corona.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Werken en leren Het voordeel van € 15.000 op dit programma wordt veroorzaakt door: -

loon- en prijscompensatie 2020 voor WSW van € 31.000, via de Meicirculaire 2021;

de extra lasten voor leerlingenvervoer vanwege corona van € 30.000;

de raming van de baten en lasten voor de subsidie ventilatie scholen (SUVIS) van € 621.000;

de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs, voor 2021 een bedrag van € 67.000. De lasten zijn ook met dit bedrag aangeraamd (verwerking is budgettair neutraal).

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De mutaties reserves worden veroorzaakt door: -

De storting van een groot deel (€ 730.000) van de regionale middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang;

de onttrekking voor de begroting Jeugd van € 116.000;

het overschot op de begroting Wmo van € 210.000.

6 van 26

Thema 3 | Economie en Recreatie Totaal overzicht Thema 3 | Economie en Recreatie 8-maandsrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

Programma Economie en Recreatie

-18

Saldo thema voor bestemming reserves

-18

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve IBOR

-3

Totaal

-3

Saldo na bestemming reserves

-15

Mutaties reserves

Bedragen * € 1.000

Programma Economie en recreatie De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

de verwerking van het besluit om geen reclamebelasting te heffen, op dit programma een effect van € 83.000.

De meerkosten voor de weekmarkt vanwege corona van € 54.000;

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves Geen mutaties groter of gelijk aan € 25.000.

7 van 26

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal overzicht Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8-maandsrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

169

-11

-180

Programma Algemene dekkingsmiddelen

1.277

1.273

Saldo thema voor bestemming reserves

173

1.266

1.093

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties algemene reserve

Totaal

173

1.266

1.093

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Mutaties reserves

Saldo na bestemming reserves

Bedragen * € 1.000

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

de afrekening van de bijdrage VNOG 2020; een voordeel van € 117.000;

extra kosten vanwege corona, o.a. voor verkiezingen (€ 40.000), communicatie (€ 30.000) en HRM (€ 50.000);

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma algemene dekkingsmiddelen De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

het budgettaire effect van de Meicirculaire 2021 van € 331.000. Conform de raadsinformatiebrief van de Meicirculaire 2021 worden de mutaties verwerkt in deze rapportage.

De overige middelen van de Meicirculaire 2021 van € 942.000 (o.a. extra middelen jeugd € 546.000 en 4e steunpakket corona € 271.000). Op dit programma zijn de inkomsten geboekt, de lasten op andere programma’s.

De vergoeding vanuit het rijk voor inhaalzorg en kosten corona Jeugd en Wmo van € 63.000 (prognose).

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves Geen mutaties

8 van 26

Impact analyse corona Middels een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de impact analyse corona per 17 juni 2021. De risico’s met een financiële impact voor 2021 zijn in onderstaande tabel overgenomen in kolom ‘RIB 17/06/2021’. In voorliggende rapportage is de geactualiseerde financiële impact van de risico’s verwerkt, zoals opgenomen in kolom ‘8mnds2021’. De grote afwijkingen worden toegelicht.

Impact analyse corona 2021 Lasten

RIB 17/06/2021

8mnds2021

Nr.

Geen dividenduitkering BNG

Minder kosten bijzondere bijstand, minimabeleid

-37

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Minder kosten Bbz regulier

-65

174

Minder subsidie cultuur, sport en gezondheid

-35

Financiële steun non-profit (MFC Stroud)

Financiële steun non-profit (Theater Stroud)

Meer kosten weekmarkt

Meer kosten verkiezingen

Meer kosten communicatie

Extra inhuur HRM

10.

Meer kosten afval

11.

Stelpost reservering 2021

186

Lasten < € 25.000

184

119

Totaal lasten

511

640

RIB 17/06/2021

8mnds2021

Compensatie Rijk - 3e steunpakket 2021

149

Compensatie Rijk - 4e steunpakket 2021

272

Extra rijksbijdrage bijstand via de BUIG

511

574

-66

Inhaalkosten en meerkosten Jeugdzorg en Wmo Ondersteuning jeugd en ouderen

Baten

Vergoeding inhaalzorg en kosten Jeugd en Wmo Totaal baten Saldo impact analyse corona 2021

Nr.

12.

Bedragen * € 1.000

Toelichting: 1. In 2021 ontvingen we toch nog over 2019 dividend van de BNG. De verwachting is dat we ook over 2020 dividend zullen ontvangen, daarom is de prognose bijgesteld naar € 0. 2. In 2020 is er een minder groot beroep gedaan op Onafhankelijke clientondersteuning. In 2021 is dat nog niet zichtbaar, de kosten hebben we wel. Daarom is de prognose bijgesteld naar € 0. 9 van 26

3. Bij de Meicirculaire 2021 ontvingen we de middelen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), daar hebben we ook beleid op gemaakt. De prognose van de uitgaven is gelijk aan de ontvangsten, te weten € 51.000. 4. Er wordt vanwege corona een minder groot beroep gedaan op de reguliere regeling Bbz, daardoor houden we over op het budget levensonderhoud zelfstandigen. 5. In het 4e steunpakket corona van het rijk zijn middelen voor jongeren en kwetsbare groepen opgenomen. Er is een plan opgesteld om deze middelen ook in te zetten voor deze groepen. 6. Er is een continuïteitsbijdrage verstrekt aan het Theater Stroud van € 30.000. 7. De prognose van de extra kosten voor de weekmarkt (o.a. verkeersregelaar, hekken) is op basis van de reeds gemaakte kosten naar boven bijgesteld. 8. Voor de Tweede Kamer verkiezingen zijn vanwege corona extra kosten gemaakt, te weten € 40.000 voor extra huur locaties, desinfectie materialen, extra trainingen. 9. De prognose van de kosten voor communicatie (extra communicatie inzake corona en capaciteit) is bijgesteld naar € 35.000. 10. Vanwege ziekte (corona) eigen personeel wordt er personeel ingehuurd voor HRM. 11. De prognose van de kosten op afval (huur extra vuilniswagen voor buitengebied) is op basis van de reeds gemaakte kosten naar boven bijgesteld. 12.

Voor de inhaalzorg en kosten Jeugd en Wmo ontvangen we nog een bijdrage vanuit het rijk, de prognose is € 63.000.

10 van 26

Investeringen In deze rapportage wordt u geïnformeerd over afwijkingen op de investeringskredieten. Diverse investeringskredieten worden afgesloten. In onderstaande tabel zijn deze kredieten weergegeven. Kredieten met een over- of onderschrijding van € 25.000 of meer worden hieronder nader toegelicht. Afsluiting kredieten

(-/- = nadeel)

8-maandsrapportage 2021

Krediet

Uitgaven

+/-

30.000

33.500

-3.500

1.134.325

1.159.627

-25.302

396.920

399.460

-2.540

20.000

20.013

-13

7570004 Herinrichting speeltuinen

372.400

382.347

-9.947

7570013 Openbaar groen – renovatie 2019

300.000

299.919

7045013 Toegangscontrole inbraakbeveiliging

25.000

27.806

-2.806

7046015 M2016 Aanhangwagen hogedrukreiniger

25.000

16.837

8.163

7046036 M2018 Goupil electro

20.000

17.310

2.690

7046056 M2023 Kubota trekker – vv New Holland

49.000

49.630

-630

2.372.645

2.406.449

-33.804

7520004 Onderzoek invulling Sportpark Putter Eng 7210007 Rec. Zuiderzeestraatweg Oost 7210035 Verv rijbaan/trottoirs Postweg/Drieseweg 7210045 M2020 Aanleg nw fietspad Oude Prinseweg /

Nr. 1.

Voorthuizerstraat

Totaal

Toelichting: 1. De overschrijding op de reconstructie Zuiderzeestraatweg Oost is ontstaan doordat er na realisatie van de reconstructie nog enkele noodzakelijke aanpassingen zijn uitgevoerd. Zo zijn de opritten van het plateau ter hoogte van de komgrens steiler gemaakt omdat de situatie onveilig weggedrag uitlokte en de maximumsnelheid veelvuldig werd overschreden.

11 van 26

Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2021 Begrotingssaldo 2021 per programma Tussentijdse wijzigingen Q1

Begroting 2021

Thema 1 Ruimte en leefomgeving

5.340

Programma Ruimte

1.104

Programma Leefomgeving

5.761

Programma Kostendekkende dienstverlening

-1.525

Thema 2 Samenleving Programma Gezondheid en bewegen

-3

110

21.432 2.438

Programma Groei en Ontwikkeling Programma Maatschappelijke Participatie

Saldo begroting ná wijzigingen

5.487

1.112

-40

5.839

-30

-3

-1.464

-1

632

-56

22.007

-4

-25

2.410

6.974

-8

293

895

8.155

7.021

328

-913

6.443

Programma Werken en Leren

4.999

-14

4.999

Thema 3 Economie en recreatie

1.031

-2

-11

1.037

Programma Economie en Recreatie

1.031

-2

-11

1.037

-29.181

-171

-427

-1.093

-30.848

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Tussentijdse Mutaties 8wijzigingen maands Q2+Q3

Mutaties 4maands

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

10.795

118

180

11.167

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-39.975

-222

-545

-1.273

-42.015

Saldo voor bestemming

-1.377

-164

286

-1.072

-2.317

2.654

1.072

3.726

Onttrekkingen aan reserves

1.437

354

191

1.982

Totaal mutaties reserves

-1.217

354

-881

-1.744

160

164

-10

191

573

Mutaties reserves Dotaties aan reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

12 van 26

Bijlage II Voortgang beleid & collegeprogramma Thema CP

Wat willen we bereiken?

1. Bouwen in Putten

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting

Netto gemiddeld 120 Start bouw locatie Overige woningen toevoegen per jaar / Aantal woningen in door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen

De streefproductie die past binnen de huidige afspraken met de regio en provincie ligt op gemiddeld 80 woningen per jaar. Regionaal zijn we bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe woonagenda. Hierbij gaan we uit van een netto gemiddelde toevoeging van 100 woningen per jaar. We gaan van dit aantal uit bij het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.

1. Bouwen in Putten

Vereveningsregeling dure en sociale woningbouw voorleggen aan de gemeenteraad.

Levensloopbestendige woningen realiseren

2. Zorgzaam Putten

Evalueren verordening Leerlingenvervoer

Woningen zijn niet altijd levensloopbestendig, maar de meeste eengezinswoningen kunnen gemakkelijk worden aangepast, waardoor men langer thuis kan blijven wonen. WoonGemakPutten (WGP) helpt mensen met het zich bewust worden van hun situatie en adviseert over aanpassingen aan de woning. In de tweede helft van 2020 zal de verordening leerlingenvervoer worden geëvalueerd.

De planning is dat eind 2021 de ontwikkelingsvisie voor Putten Zuid bestuurlijk wordt vastgesteld. In deze visie wordt de woningbouwlocatie Putten Zuid op hoofdlijnen uitgewerkt. De vervolgstap is dat het gebied in verschillende fasen nader wordt vormgegeven. Vanwege de Corona is WGP op een lager pitje gezet.

2. Zorgzaam Putten

Integraal HuisvestingsPlan (IHP) vastgesteld door gemeenteraad.

Nieuwbouw school Steenenkamer / Rimpeler (Schuilplaats)

3. Putten verduurzaamt

Het aantal verduurzaamde woningen neemt jaarlijks toe (energietransitie / klimaatadaptatie)

Voorbeeldhuis realiseren

Het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting 2018-2032 is in 2018 ter vaststelling aangeboden. De concrete plannen voor 2019 en verder worden via afzonderlijke voorstellen voorgelegd. Waar het gaat om nieuwbouw vragen wij aandacht voor (bijna) energieneutraal bouwen en in geval van renovatie dat deze duurzaam en energiebesparend wordt uitgevoerd. Verder gaan wij uit van het programma frisse scholen. In 2021 wordt gekeken of er, in het kader van duurzaamheid, een voorbeeldhuis gerealiseerd kan worden welke voor een bepaalde tijd ingezet kan worden ter inspiratie.

13 van 26

Vanwege het later ter beschikking komen van de modelverordening van de VNG is de evaluatie verschoven naar 4e kwartaal 2021. Het aankoopproces voor school Steenenkamer loopt. Verwachting is dat dit in 2021 wordt afgerond. Nieuwbouw basisschool de Akker zal in 2022 worden gestart.

Helaas is het niet gelukt om een voorbeeldhuis te realiseren in 2021. Wel wordt er gekeken of dit realiseerbaar is voor de nieuwbouw locatie Halvinkhuizen (Putten-Zuid).

Thema CP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen

Actie

4. Putten maakt de buitenboel aan kant

Projecten Openbare Ruimte: Budgettair rekening houden met vervangingen / reconstructies wegen, openbaar groen en openbare verlichting

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

In 2020 wordt de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan voortgezet en afgerond.

4. Putten maakt de buitenboel aan kant

Projecten Openbare Ruimte: Budgettair rekening houden met vervangingen / reconstructies wegen, openbaar groen en openbare verlichting

Verkeersveiligheidsproject Steenenkamer (incl. reconstructie Waterweg noord).

4. Putten maakt de buitenboel aan kant

Gebiedsvisies buurtschappen Bezien gereed (jaarlijks 1 buurtschap) functieveranderingsbeleid met aandacht voor (agrarisch door gemeenteraad gerelateerd) bedrijvigheid, landschappelijke waarde en sociale functie (incl. rol verenigingsgebouwen / buurthuizen

5. PuttenCentrum

Feitelijke start uitvoering Centrumplan

Herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein.

Toelichting

Door een personele wisseling en vertraging bij de behandeling van de inventarisatiefase alsmede een extra agendering van het concept GVVP in de commissie EBOR staat vaststelling van het GVVP nu gepland voor begin 2022. Voor fase 1b (Zuiderzeestraatweg-noord en WaterwegVoor fase 1b is de grondverwerving midden) loopt de procedure voor de aankoop van de gereed. De raad heeft op 8 juli 2021 gronden al enige tijd. Daarnaast loopt op dit moment de het aangepaste bestemmingsplan procedure ‘aanpassing bestemmingsplan’. De planning vastgesteld. Onder voorbehoud van inwerkingtreding van het van deze fase is sterk afhankelijk van de bestemmingsplan wordt in september grondverwerving en de wijziging van het 2021 met de werkzaamheden gestart. bestemmingsplan. Met de uitvoering van fase 2 (Waterweg-noord, Kiefveldersteeg en Vanenburgerallee) We gaan ervan uit dat we het project in kan naar verwachting begin 2020 worden begonnen. juli 2022 kunnen afronden. De uitvoering van fase 2 is afgerond. De evaluatie van het functieveranderingsbeleid voor het Begin 2021 is aan de commissie buitengebied wordt in 2019 aan de raad voorgelegd. Ruimte een eerste voorstel voor de evaluatie functieverandering voorgelegd. Het vervolg hierop is vanwege een tekort aan personele capaciteit nog niet in gang gezet. De verwachting is dat de lokale evaluatie in Q4 2021 of Q1 2022 aan de raad wordt voorgelegd.

Wel wordt in 2021 nog een regionale evaluatie aangeboden. Er is een aanvang gemaakt met de herinrichting van het De herinrichting van het Fontanus- en Fontanusplein en het Kerkplein. Naar verwachting wordt Kerkplein is afgerond. de herinrichting, die in 4 fasen wordt uitgevoerd, in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Volgens de De herinrichting van de straten start huidige inzichten start de herinrichting van de straten in naar verwachting in september 2022. het centrumplan in het tweede kwartaal van 2021 en worden deze opgeleverd rond de jaarwisseling 2021/2022. Wij zullen uw raad van de voortgang van de uitvoering van het centrumplan op de hoogte blijven

14 van 26

Thema CP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting

houden in de vorm van raadsinformatiebrieven, of anderszins. 5. PuttenCentrum

Feitelijke start uitvoering Centrumplan

Ontwikkeling locatie Achterstraat / Gervenhof

Naar verwachting zal de bestemmingsplanprocedure voor locatie Achterstraat/Gervenhof in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond en ter vaststelling aan college en raad worden aangeboden. Daarna kan rond de zomer de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

6. Putten participeert en communiceert

Toenemende waardering van de inwoners voor dienstverlening van de gemeente.

Investeren in omvang en kwaliteit organisatie

7. Ook heel belangrijk voor Putten

Aanvullend beleid voor recreatieparken vastgesteld en uitgevoerd.

Uitvoering ideeën Dromenlab

Er wordt continu ingezet op verbetering van de kwaliteit van de organisatie. Dat gebeurt door een deel van het opleidingsbudget in te zetten voor verbetering van de communicatie vanuit de organisatie. Een ander deel van dat budget en van ruimte binnen loonschalen wordt gebruikt om medewerkers verder te scholen in hun vakgebied, dan wel in algemene vaardigheden, zoals projectmatig werken. Verder moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden door de basisregistraties op orde te gaan brengen. Basisregistraties gaan steeds meer gekoppeld worden om de zogenaamde objectenregistratie mogelijk te maken. Op het punt van de basisregistraties scoren wij in de Ensia-rapportages nog onvoldoende en er zal meer personele inzet noodzakelijk zijn om te voldoen aan de vereiste kwaliteit. De door de raad vastgestelde Actieprogrammering voor 2019 t/m 2021 bevat diverse acties en projecten ter bevordering van toerisme. In 2021 wordt hier verder aan gewerkt. De actieprogrammering wordt uitgevoerd door samenwerkende toeristische partners onder leiding van VVV Putten+ en de gemeente.

15 van 26

De anterieure overeenkomst (AOK) Gervenhof/Dorpstraat is in april 2021 afgesloten en ondertekend. Het ontwerp bestemmingsplan wordt gereed gemaakt om ter inzage te gaan. Dat zal naar verwachting in september 2021 gebeuren. Daarna kan naar verwachting het plan ter vaststelling aan de raad worden aangeboden in het eerste kwartaal van 2022. Als gevolg van de pandemie is een aantal cursussen en opleidingen uitgesteld of anders vormgegeven. Daar waar van uitstel sprake is, wordt bezien of deze achterstand nog dit jaar ingelopen kan worden. Om basisregistraties op orde te gaan krijgen hebben wij een adviesbureau in de arm genomen om te komen tot een roadmap om de benodigde rollen (operationeel en tactisch) en minimale formatie te bepalen voor een adequate uitvoering van de basisregistraties

Drie ontvangstlocaties hebben een versnelling ondergaan in projectinzet door Regiodeal kans. Sommige andere geplande projecten voor 2021 zijn daardoor (capaciteit) en vanwege corona blijven liggen. Inzet is deze projecten in 2022 alsnog op te pakken.

Thema CP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting

7. Ook heel belangrijk voor Putten

Overige

Start van een project jeugdgemeenteraad, dat aansluit op het Verhaal van Putten.

Vanwege corona is de jeugdgemeenteraad met Groevenbeek in 2021 helaas niet doorgegaan.

7. Ook heel belangrijk voor Putten

Overige

Onderzoeken wensen en ideeën PHG en Okt '44.

Er wordt onderzocht of in 2020 een project jeugdgemeenteraad kan worden gestart voor de groepen 8 van de basisscholen in Putten. De leerlingen leren daarbij enerzijds hoe de gemeente werkt en anderzijds nemen ze kennis van een deel van de geschiedenis van Putten. Het is de bedoeling om ieder jaar een periode uit het Verhaal van Putten centraal te stellen. Voor 2020 ligt het voor de hand om het thema ‘75 jaar herdenken’ te kiezen. Door middel van een jeugdgemeenteraad, waarin elke deelnemende school via 2 jeugdgemeenteraadsleden vertegenwoordigd is, wordt een voorstel gekozen dat zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden voor huisvesting van het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober ´44. Het eerste zoekgebied is het centrum van Putten.

7. Ook heel belangrijk voor Putten

Overige

Continueren cultuur- en erfgoedbeleid

7. Ook heel belangrijk voor Putten

Overige

Jeugd betrekken bij gemeentebestuur

In 2019 heeft de gemeente het oude politiebureau aangeboden aan het Puttens Historisch Genootschap als huisvestingsmogelijkheid. Het PHG had voor deze optie geen interesse. Verder onderzoek naar mogelijkheden wordt nog opgepakt. Met de nieuwe Cultuurvisie wordt ingezet op De Cultuurvisie is begin 2021 cultuurparticipatie, cultuureducatie en cultuur als drager vastgesteld door de raad. In 2021 van erfgoed (o.a. Verhaal van Putten). De visie is tot wordt de uitvoeringsagenda bij de stand gekomen in nauw overleg met het culturele veld Cultuurvisie in samenwerking met het van Putten. Samen met het veld wordt invulling gegeven veld opgesteld. Het Cultuur en Erfgoed aan de uitvoering van het cultuurbeleid. Putten blijft Pact Noord-Veluwe is afgelopen per 30 bovendien gezamenlijk optrekken met de gemeenten in juni 2021. Vanwege voorlopig uitblijven de regio Noordwest Veluwe op het gebied van kunst en van nieuwe provinciale pact regeling is cultuur. Putten blijft gastheergemeente nog geen besluit genomen over voor de samenwerking, die verlengd is tot en met 2024. gezamenlijk starten van een nieuwe regionale samenwerking. Putten heeft de regio aangeboden voorlopig aanspreekpunt voor cultuur te blijven.

In overleg met het onderwijsveld wordt bezien of er een Er is onvoldoende belangstelling voor project jeugdgemeenteraad wordt gestart voor de een jeugdgemeenteraad voor groepen 8 van de basisscholen in Putten. Via dit project basisonderwijs. leren de leerlingen enerzijds hoe de gemeente werkt (via Het is wel belangrijk om jeugd te onder meer gastlessen door raadsleden en bestuurders) betrekken bij de politiek Daarom is

16 van 26

Thema CP

7. Ook heel belangrijk voor Putten

Wat willen we bereiken?

Overige

Begroting 2021 -

Wat gaan we doen

Vitale Vakantieparken

Omgevingswet

Actie

Toelichting

en anderzijds nemen ze kennis van een deel van de geschiedenis van Putten. Voor 2019 wordt concreet gedacht aan de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van de razzia, 75 jaar na dato. Onderdeel van het project is dat de deelnemende groepen per school een voorstel doen voor de wijze waarop dit deel geschiedenis breed onder de aandacht van inwoners en bezoekers wordt gebracht. Door middel van een jeugdgemeenteraad, waarin elke deelnemende school via één of twee jeugdgemeenteraadsleden vertegenwoordigd is, wordt dan een voorstel gekozen dat dan ook zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Als dit project door de scholen wordt gesteund en succesvol is, ligt voortzetting met een andere periode uit de geschiedenis van Putten voor de hand. Ook de huidige opzet van de jeugdgemeenteraad wordt voortgezet. In 2021 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het vastgestelde programmaplan 2019-2022 Vitale Vakantieparken. Dit plan geeft sturing aan de prioriteiten en activiteiten voor de regionale samenwerking in het programma Vitale Vakantieparken. De vier prioritaire thema's zijn ondernemerschap, duurzaamheid, herstructurering en wonen en zorg. Op gemeentelijk niveau werken we samen met de ondernemers (onder andere verenigd in de Puttense Recreatieondernemers Vereniging) in het Investeringsprogramma Verblijfsrecreatie.

Hierbij worden toeristische cafés, inspiratietrips en projecten als verduurzaming en groenbeheer opgepakt. De inzet is onverminderd dat voor elk vakantiepark in gemeente Putten duidelijk is hoe deze zich in de toekomst ontwikkelt (één park, één plan). De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot naar verwachting 1 januari 2022. Het motto van de Omgevingswet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. In 2021 gaan we verder met de uitwerking van het Projectplan Implementatie Omgevingswet gemeente Putten. De systemen worden ingericht aan de

afgesproken dat de griffie bij de basisscholen gaat inventariseren waar de scholen behoefte aan hebben en hoe de gemeente dat kan ondersteunen. De uitvoering van deze inventarisatie is uitgesteld in verband met corona.

17 van 26

Er is in april in samenwerking met de VVV Putten een online inspiratiesessie georganiseerd met het thema Gastvrijheid. Ook is er een tweetal promotiefilmpjes gemaakt voor een verblijf in Putten. Het kwaliteitsteam is een aantal keer ingezet. Het project ‘Groen op recreatiebedrijven’ loopt door.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot naar verwachting 1 juli 2022. Het streven is om de planning uit het Projectplan Implementatie Omgevingswet zo veel mogelijk aan te houden. Sommige

Thema CP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen

Begroting 2021

Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)

Begroting 2021

Parkeerterrein achter gemeentehuis

Begroting 2021

Preventief aanbod algemene voorzieningen

Actie

Toelichting

hand van de nieuwe werkprocessen en de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingsrecht wordt gerealiseerd. Via Pilots wordt geoefend met werken in de geest van de Omgevingswet. De gebiedsvisie Stenenkamer ‘nieuwe stijl’ wordt afgerond en levert input voor de gemeentebrede Omgevingsvisie die verder wordt uitgewerkt. Er wordt een start gemaakt met het Omgevingsplan. Op 1 januari 2022 treedt de wet Kwaliteitsboring in de Bouw waarschijnlijk in werking. De toets of een nieuw gebouw voldoet aan de landelijke bouwtechnische normen van het Bouwbesluit, en het toezicht daarop tijdens de bouw wordt dan een taak van gecertificeerde bedrijven; de kwaliteitsborgers. De toets aan het bestemmingsplan en welstandsnota blijft wel een verantwoordelijkheid van de gemeente. Pas na afloop van de bouw stuurt de kwaliteitsborger het dossier naar de gemeente. Daarmee is er dus een verschuiving van vergunningverlening vooraf naar toezicht achteraf. Hoe het zich dit gaat verhouden tot de legesinkomsten is nog niet bekend. Na afronding van de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein wordt het parkeerterrein achter het gemeentehuis opnieuw aangelegd. In de loop van 2021 wordt hiervoor een voorbereidingskrediet aangevraagd. Inwoners moeten zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving, waar nodig met ondersteuning van naasten en van voorzieningen.

Daarvoor is het nodig dat er laagdrempelige voorzieningen zijn die aansluiten op de behoefte van onze inwoners. Hierdoor houden inwoners langere tijd de regie en hun zelfstandigheid. Dat vraagt om aandacht voor transformatie van de hulp, waarbij we ook oog hebben voor preventie. In 2021 wordt samen met de lokale partners het aanbod van preventieve algemene voorzieningen herstructureerd. Deze herstructurering vindt plaats op basis van de expertises van de lokale partners en het versterken van de huidige samenwerking.

onderdelen, zoals het opleidingsprogramma, worden in verband met het uitstel getemporiseerd. Het bijbehorende budget schuift hierin mee.

18 van 26

De wet inclusief voorbereidingen is een half jaar uitgesteld.

Dit wordt betrokken in een op te stellen gebiedsvisie voor het gebied achter het gemeentehuis. Er is de afgelopen jaren al ingezet op het zoveel mogelijk inzetten van laagdrempelige ondersteuning. En ondersteuning door naast waar mogelijk. Bij de "foto van de samenleving" zal ook gekeken worden of en hoe de hulp getransformeerd moet worden.

Thema CP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting

Begroting 2021

Ouderenbeleid

Door vertraging in andere beleidsprocessen wordt dit thema doorgeschoven naar 2022.

Begroting 2021

Lokale nota volksgezondheid

Begroting 2021

Cultuurhistorie: Brandweerhuisje Oude Kerk

De demografische en grijze druk binnen de gemeente Putten nemen toe. Door toename van het aantal ouderen zal ook het aantal ouderen met ouderdom gerelateerde (gezondheids)problemen toenemen. In de op te stellen lokale nota volksgezondheid richten we ons dan ook met nadruk op ouderen. Hierin richten we op preventie en hebben we extra aandacht voor kwetsbare ouderen. Ook werken we nauw samen met onze netwerkpartners. Medio 2020 is de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid verschenen. Het is wettelijk vastgelegd dat de raad iedere vier jaar op basis van het landelijke beleid een lokale gezondheidsnota vaststelt. Eind 2021 wordt de nieuwe gezondheidsnota aangeboden aan de raad. De gemeente Putten beschikt over een aantal originele en antieke blusvoertuigen, waarvoor geen geschikte stallingsruimte is. Lokale partijen zoals Stichting Puttens Historisch Genootschap en De Tien Malen hebben hiervoor geen plek. In het kader van aanpak van het centrum is de gedachte ontstaan het oude brandweerhuisje - dat eerder aan de Oude Kerk was gesitueerd - te herbouwen. Hierdoor zouden de oude blusvoertuigen op de oorspronkelijke plek te zien zijn en is sprake van een extra attractief element voor bezoekers van het centrum. Onderzoek en realisatie kunnen worden meegenomen met de uitvoering van het Centrumplan.

19 van 26

Proces voor de regionale nota Volksgezondheid loopt, maar heeft vertraging. Besluitvorming is nu begin 2022. Hieruit volgt in 2022 de lokale uitvoeringsagenda volksgezondheid. Dit wordt betrokken bij de verdere invulling van het centrumgebied.

Bijlage III Overzicht lopende kredieten Omschrijving EN / ENH / MN

Bedrijfsgebouwen EN

Krediet

Krediet na 8 maands 2021

Historische uitgaven

Uitgaven 2021

Restant

7030006 NIEGG Achterstr vm showr 563 m2

302.968

-302.968

7030009 NIEGG Aankoop Brinkstr.(politieburo)

331.245

-331.245

7420007 M2020 Nieuwbouw De Akker

300.000

164.374

33.878

101.748

7420008 M2021 Nieuwbouw Rimpeler

4.675

5.006

-9.681

200.000

59.959

140.041

500.000

803.263

98.843

-402.105

434.250

392.017

42.233

434.250

392.017

42.233

7429000 M2014 IHP Onderwijs

23.437

7429001 M2016 IHP Onderwijs

119.450

7429002 M2017 IHP Onderwijs

200.000

7429003 M2018 IHP Onderwijs

200.000

7429004 M2019 IHP Onderwijs

200.000

7520003 Accommodatieplan sport 2017

868.911

777.815

50.650

40.446

7520004 Onderzoek invulling Sportpark Putter Eng

30.000

33.500

1.641.798

1.045.298

811.315

50.650

183.333

250.000

11.153

238.848

250.000

11.153

238.848

4.234.940

1.310.642

31.419

2.892.880

7720004 Meten en monitoren

55.000

18.601

1.643

34.755

7720009 Afkoppelen riolering deelgebied 2

775.000

764.433

6.954

3.613

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7420009 M2021 Renovatie De wegwijzer Totaal Bedrijfsgebouwen EN Bedrijfsgebouwen ENH

7730001 Afvalbrengstation Hoge Eng West 5

Totaal Bedrijfsgebouwen ENH Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN

7830005 Flexwonen locatie Bijsteren

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH

7720001 Afkoppelen verhard oppervlak riolering

20 van 26

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 8 maands 2021

Historische uitgaven

Uitgaven 2021

Restant

-49.309

49.309

7720036 M2021 ZAP Vrijvervalriolering

847.000

7720046 Renovatie rioolgemalen

471.130

91.159

87.264

292.708

7720047 Renovatie drukrioleringsunits

919.725

81.053

44.579

794.093

7720049 Renovatie riolering 2021

225.000

21.214

164.839

38.947

5.256

-5.256

146.000

1.150.000

699.517

698.321

1.196

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7720035 Watergangen Bijsteren (uit grondexpl.)

7720050 Afkoppelplan Bosrand 7720052 M2021 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch 7720053 M2021 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr. 7750001 Renovatie groen Schootmanshof 7750003 Vb uitbreiding begr.plaats Schootmanshof fase 3

651.483

145.996

414.014

91.473

10.174.795

3.131.419

707.855

6.335.521

7210002 Aanleg tweede Henslare

5.439.790

5.645.006

1.014

-206.230

7210003 Herinrichting Stationsomgeving

1.620.451

1.509.141

111.310

7210004 Herinrichting Fontanusplein

185.000

94.419

42.310

48.271

7210007 rec. Zuiderzeestraatweg Oost

1.134.325

1.159.627

7210014 Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH

33.950

1.612

32.338

7210016 Rec. Rotonde Garderenseweg/Calcariaweg

132.339

132.338

8.050

-8.049

7210018 Aansluitptn openb.verlichting centrum

167.500

125.718

41.782

7210019 Herinrichting Stationsomgeving LVO

315.000

263.051

4.048

47.901

7210021 Broeksteegje verbeteringen en omlegging

52.000

74.081

-22.081

7210032 Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam

3.006.281

594.612

79.718

2.331.950

7210035 Vervanging rijbaan/trottoirs Postweg/Drieseweg

396.920

399.460

398.288

1.172

14.554

-14.554

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN

7210036 Vervanging/reconstructie rijbaan Hooiweg

21 van 26

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 8 maands 2021

Historische uitgaven

Uitgaven 2021

Restant

7210037 Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer fase 2 Aanp Bewegwijzering N798 ri Putten-West en 7210038 centrum

1.300.000

845.558

102.172

352.269

85.000

62.411

22.589

7210040 Openbare verlichting - vervanging (IBOR) 2019

120.000

20.854

6.463

92.683

7210041 Openbare verlichting - inhaalinvestering 2019

209.200

150.960

18.417

39.823

7210042 Voorbereiding Stationsstraat M2020 Aanleg nw fietspad Oude 7210045 prinsewg/voorthstraa M2021 Aanleg bermverh.Hessenwg en 7210046 Wildforsterwg M2020 rec. Voorth.straat(Van 7210052 Geenstr./Sprieldewg) M2021 rec. Van Geenstr. (Halvinkh.weg7210053 Roosend.weg) M2020 Wegen - levensduurverlengend groot 7210055 onderhoud M2021 Wegen - levensduurverlengend groot 7210056 onderhoud

2.077.700

172.688

193.345

1.711.667

20.000

20.013

70.000

85.000

47.360

29.136

8.504

750.000

2.576

747.424

485.885

484.891

994

324.115

6.750

317.365

6.327

-6.327

7210060 M2020 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

43.468

426.532

7210061 Reconstructie Jan Nijhuisstraat Herinr.Oude Rijksweg (N798)-Hoofdln7210065 Schoonderb.ln

535.000

19.497

39.085

476.419

150.000

63.215

86.785

7210066 M2021 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

7570002 Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg&Vanenburger

240.000

203.264

5.411

31.326

7570004 Herinrichting Speeltuinen

372.400

382.347

372.415

9.931

7570013 Openbaar Groen - renovatie 2019

300.000

299.919

7570014 Skatebaan Van Geenstraat

174.500

159.561

2.116

12.823

7570015 M2020 Kapitaalgoederen openbaar groen

290.000

106.193

95.741

88.067

7570016 M2020 Kapitaalgoederen Speeltuinen

20.000

10.053

581

9.472

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7210059 Ontwikkeling Gervenhof

22 van 26

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 8 maands 2021

Historische uitgaven

Uitgaven 2021

Restant

7570017 M2021 Kapitaalgoederen openbaar groen

300.000

8.109

291.891

7570018 M2021 Kapitaalgoederen Speeltuinen

20.000

7579008 M2019 Kapitaalgoederen Speeltuinen

175.000

14.200

21.204

139.597

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7820000 AFW kraakweg Bijsteren (uit grondexpl.)

-78.168

78.168

21.527.356

21.555.130

13.022.595

676.494

7.856.041

7030001 NIEGG Van Geenstr grasland 5530m2

33.180

-33.180

7030002 NIEGG Perc Brink (vBijst/rondw) 20150m2

120.900

-120.900

7030004 NIEGG Volkstuinencomplex

181.773

-181.773

7030005 NIEGG Achterstr vm garage 932 m2

5.951

-5.951

7030010 NIEGG Arlerstg Blindestg Leembrwg 5 perc

1.358.937

-1.358.937

7030012 NIEGG ongebruikt Henslare 11.248 m2

150.000

-150.000

7030014 NIEGG Nijkerkerstraat 32a

294.000

-294.000

438.510

439.887

-1.377

438.510

2.584.629

-2.146.119

1.384.060

7050007 Vitens aandelen

18.693

7050008 Aandelen Bank Nederlandse gemeenten

26.325

1.253.200

7050010 Aandelen Afvalsturing Friesland

11.250

7050011 Aandelen Inclusief groep NV (1880)

188.000

7050012 Aandelen Leisurelands (3382)

338.200

2.002

3.221.730

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN Gronden en terreinen EN

7030020 NIEGG Putterbrink Totaal Gronden en terreinen EN Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

7050005 Alliander aandelenkapitaal

7050009 Verstrek.achtergestelde lening Vitens

7050013 Aandelen Vitale Vakantieparken BV (2002) Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

23 van 26

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum

Krediet

Krediet na 8 maands 2021

Historische uitgaven

Uitgaven 2021

Restant

7030015 NIEGG Wallenbergstraat (voorbereiding)

14.000

105.184

25.828

-117.012

7030016 NIEGG Bilderdijkstraat (voorbereiding)

100.000

55.283

14.326

30.391

7030017 NIEGG Putten-Zuid (voorbereiding)

450.000

318.956

175.484

-44.440

37.838

4.515

-42.352

7210062 Verkeersonderzoek Dorpsstraat-Engweg

25.000

12.380

9.537

3.083

7320005 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Henslare

235.000

7.560

227.440

7520006 Voorbereiding nieuwe sporthal (2021)

100.000

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7030019 NIEGG Bedrijventerrein Henslare (voorbereiding)

7830006 Flexwonen onderzoek 2de locatie

50.000

120

49.880

974.000

529.640

237.370

206.989

1.300.000

7044041 Technische uitwijk gemeente werf (backup)

23.000

11.867

9.284

1.849

7044045 RX.Mission (migratie SquitXO)

97.000

11.309

85.691

7044048 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

68.000

7044049 Koppeling S4SR-Djuma

25.000

13.089

2.386

9.526

7044050 Laptops systeembeheer 2021

4.546

7044052 Ceelo 1.3

8.000

6.255

1.745

7044053 Migratie naar Jnet

20.000

2.624

17.376

7044054 iPhones 2021

45.000

43.403

1.597

7044905 M2019 Automatisering

98.096

7044906 M2020 Automatisering

350.000

7044907 M2021 Automatisering

350.000

7045013 Toegangscontrole inbraakbeveiliging

25.000

27.806

Totaal Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum Leningen aan overige verbonden partijen

7050006 Achtergestelde geldlening Bosbad Putten

Totaal Leningen aan overige verbonden partijen Machines, apparatuur en installaties EN

24 van 26

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 8 maands 2021

Historische uitgaven

Uitgaven 2021

Restant

7046015 M2016 Aanhangwagen hogedrukreiniger ROM

25.000

16.837

7046020 M2015 2 Zoutstrooiers groot

36.542

7046028 M2016 Aanschaf 2 grafliften

13.000

412

12.588

7046035 M2018 Aanhangenwagen piketdienst

7.000

7046042 M2020 Aanhangwagen trekker Beco

16.000

7046052 M2018 Houtversnipperaar klein

35.000

28.835

29.016

-181

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7046071 Weedmaster onkruidstoom machine type e-M 7710000 M2021 AED’s

35.000

1.281.184

1.304.662

90.056

125.319

1.089.287

42.000

15.821

26.179

42.000

15.821

26.179

7050001 Hypothecaire geldleningen

17.093.831

7050002 Starterslening

1.957.672

1.173.000

784.672

7050003 De Duurzaamheidslening

1.857.774

1.581.102

276.672

Totaal Machines, apparatuur en installaties EN Machines, apparatuur en installaties ENH

7046031 M2017 Grafbekisting

Totaal Machines, apparatuur en installaties ENH Overige langlopende leningen

7050004 revolverend fonds sport / stim.lening Totaal Overige langlopende leningen Overige materiele vaste activa MN

7320002 Project centrumontwikkeling 7320004 Centrumplan 7340001 Krachtighuizerheide/Putterpoorten

1.500.000

710.000

790.000

22.409.277

20.557.933

1.851.344

405.000

553.800

-148.800

4.070.000

1.504.642

1.226.172

1.339.186

11.800

8.116

-19.916

4.475.000

2.070.242

1.234.289

1.170.470

7046004 M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)

20.000

1.183

18.817

7046034 M2017 BOA voertuig (M2019)

47.078

7046036 M2018 Goupil electro

20.000

17.310

8.632

8.678

Totaal Overige materiele vaste activa MN Vervoermiddelen EN

1.500.000 22.409.277

25 van 26

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Omschrijving krediet

Krediet

Krediet na 8 maands 2021

Historische uitgaven

Uitgaven 2021

Restant

7046037 M2020 Iveco maaiploeg

80.000

2.300

77.700

7046038 M2020 Iveco kantonnier

80.000

2.300

3.346

74.353

7046040 M2020 Izusu bordenploeg inzet begraafplaats

50.500

7046045 M2021 Trekker met voorlader (Case) M2023 Kubota trekker (algemeen) = vv New 7046056 Holland

105.500

49.000

49.630

452.078

450.018

111.124

12.024

326.870

236.250

13.241

223.009

236.250

13.241

223.009

69.358.228

68.810.920

48.641.784

3.167.237

17.001.900

Grootboeknr

Totaal Vervoermiddelen EN Vervoermiddelen ENH

7046043 M2021 Man met Kraan

Totaal Vervoermiddelen ENH Eindtotaal

Toelichting 1. Hiervoor is dekking aanwezig in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). 2. Dekking is aanwezig in het krediet Afkoppelen riolering. 3. De kosten hebben al wel plaatsgevonden, maar de grondverkopen nog niet. Hierdoor ontstaat tijdelijk een overschrijding totdat verkopen gerealiseerd zijn, waarna het project per saldo naar verwachting binnen het toegekende krediet blijft. 4. In het MIP staat voor dit krediet budget gereserveerd. 5. Hier staat € 32.000 aan verkoop grond tegenover. 6. In het MIP staat voor dit krediet budget gereserveerd. 7. Er volgt op korte termijn een voorstel voor extra krediet. 8. Dit moet samen worden gezien met krediet 7320004 Centrumplan. 9. Er volgt een kredietaanvraag, planning raad november 2021.

26 van 26

Nr.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10677328/1