2235244 Raadsvoorstel Halfjaarrapportage 2026

Zaaknummer

:

2235244

Documentnummer

:

2238164

Datum B&W vergadering

:

16 juni 2026

Raadsvoorstel Onderwerp: Halfjaarrapportage 2026 Beslispunten 1. De Halfjaarrapportage 2026 vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de Halfjaarrapportage 2026. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2026’ is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II ‘Voortgang beleid’. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt voor 2026 € 1.277.000 positief. Onderstaand geven wij weer wat het effect is op het saldo van de begroting inclusief een prognose op de Begroting 2027. Begrotingssaldo 2026-2029

2026

2027

Begroting 2026 Septembercirculaire 2025 Decembercirculaire 2025 Begroting 2026 incl. wijzigingen

Saldo 842 -68 37 811

Saldo 863 -131 732

Mutaties Halfjaarrapportage 2026

1.277

Prognose Begroting 2027

2.088

2028 Saldo -246 -160 -406

2029 Saldo 477 -199 278

-621

-726

-722

111

-1.132

-445

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Het saldo van de mutaties à € 1.277.000 wordt veroorzaakt door de onderstaande mutaties met budgettair effect, zowel incidenteel als structureel. De structurele effecten worden meegenomen in de Begroting 2027.

Omschrijving mutaties budgettair effect > € 25.000 Thema Ruimte en leefomgeving Gladheidbestrijding Lagere energielasten a.g.v. aanbesteding Thema Samenleving Jeugd Lagere kosten leerlingenvervoer Vrijval afschrijvingslasten MIP Sport 2023-2027 Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid Vrijval afschrijvingslasten tractie Vrijval afschrijvingslasten aanpassing raadzaal Vrijval afschrijvingslasten automatisering Paspoortenpiek hogere opbrengst Vrijval rente Voordeel aanbesteding brandverzekering Aanraming prijsindexatie hoger dan stelpost

Bedrag 2026

I/S

-63 52

I/S I

-259 76 50

S I I

136 50 45 35 1.530 45 -199

I I I I I S S

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Beoogd effect Uw raad te informeren over de (financiële) afwijkingen van de begroting 2026, waardoor uw raad een beeld krijgt over de voortgang van de begroting 2026 en een prognose van het meerjarig perspectief. Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college uw raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de halfjaarrapportage 2026 te verwerken. Kanttekeningen 1.1 Meerjarig geen sluitend saldo Zoals het meerjarig saldo laat zien veroorzaken de mutaties van de halfjaarrapportage een structureel negatief saldo. Hierbij zijn de autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsstijging nog niet in opgenomen zoals deze normaliter in de kadernota worden vermeld. Uitvoering De ramingen van de programma's worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging op het saldo van de Begroting 2026-2029. De structurele effecten worden meegenomen in de Begroting 2027.

2 van 3

Bijlagen 1. Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2026 (2238165) 2. Halfjaarrapportage 2026 (2238166) Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de gemeentesecretaris

de burgemeester

R. ‘t Hoen

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening Team DIV en Control

Behandelend ambtenaar

D. de Jong

Telefoonnummer

+31341230294

3 van 3