2025-05-15 Presentatie OPOR

Technische informatieavond 15 mei 2025

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR)

1

Agenda • Doel van deze bijeenkomst • Introductie OPOR • Hoofdlijnen per product • Financiën • Ruimte voor technische vragen

2

De basis verder op orde Aanleiding • Beleidsdocumenten IBOR 2015

• Omgevingsvisie Putten 2040 • OPOR is integraal en bevat alle producten Doelstelling OPOR Het beleidsinstrument OPOR geeft integraal aan hoe we de verschillende producten van onze openbare ruimte op een kwalitatief niveau beheren en onderhouden. Hiermee brengen we de basis verder op orde.

3

Producten binnen het OPOR

4

Kwaliteitsniveaus blijven hetzelfde

5

Wat is beeldkwaliteit? A+: Uitmuntend A : Goed B : Voldoende C : Matig D : Onvoldoende

6

Uitwerking per product • Huidig areaal • Huidige kwaliteit en belevingswaarde

• Ambities en aandachtspunten voor de toekomst • Globale omschrijving van de uitvoering • Vertaling naar financiën

7

Totaaloverzicht producten en budgetten

Budget: jaarlijks terugkerende exploitatiekosten + afschrijvingskosten van (vervangings)investeringen 8

Oorzaken benodigde budgetten (1/3) Algemeen: • Doorgerekend o.b.v. de huidige arealen • Prijsontwikkelingen (indexatie) • Deze twee ontwikkelingen zijn in het verleden niet of niet altijd structureel vertaald in de begroting Wegen (toename kosten + 316k):

• Onverharde en halfverharde wegen en last van boomwortelopdruk • Wegen buitengebied niet ingericht op huidig gebruik en achterstallig onderhoud bermen • Kostenverhoging zit voornamelijk in klein en groot onderhoud • Budget voor levensduurverlengend onderhoud en vervangingsinvesteringen op orde. Totaal investeringsvolume 2025-2028 13,9 mln. • De investeringsplanning is gebaseerd op de technische staat van de wegen en de uitvoerbaarheid (o.a. capaciteit organisatie en bereikbaarheid van de wegen)

9

Oorzaken benodigde budgetten (2/3) Begraafplaatsen (toename kosten + 143k): • Areaaluitbreiding groen en bomen was niet eerder doorgerekend in dit budget • Jaarlijks tekort op beheer- en onderhoud groen • Investeringsruimte kan juist verlaagd worden

• De kosten voor groen en bomen zijn onderdeel van de tarieven voor de begraafplaatsen. Het tekort zal betrokken worden bij de eerstvolgende herziening van de begraafexploitatie en de daarvoor geldende tarieven. Openbare verlichting (toename kosten + 123k): • Areaal openbare verlichting voor het eerst volledig in beeld gebracht • Jaarlijks tekort op beheer-, onderhoud- en energiekosten • Budget voor vervangingsinvesteringen voor armaturen, lichtmasten en kasten op orde

• Investeringen in het eigen net (jaarlijks 161k) • Geen projectmatige/zelfstandige uitbreiding eigen net, want financieel niet rendabel. Alleen bij groot onderhoud van wegen (noodzakelijk/slim combineren) en renovatie bestaand eigen net (o.a. wijk Bijsteren). 10

Oorzaken benodigde budgetten (3/3) Overige producten:

• Speelruimte (+ 14k): hogere kosten voor dagelijks/verzorgend onderhoud. Investeringsruimte op orde • Riolering (geen toename): budgetten op orde (zie ook Beleidsnotitie Riolering en Water 2024-2026) • Verkeersvoorzieningen (geen toename): budgetten op orde • Straatmeubilair en kunstobjecten (+ 11k): budget voor kunstobjecten nodig (ontbrak), budget voor straatmeubilair op orde • Civiele kunstwerken (2025 + 63k incidenteel): betreft bruggen en tunnel. Budgetten op orde, behalve in 2025: piek vanwege gecombineerd groot onderhoud • Afval en schoon (+ 18k): hogere kosten voor verzorging hondenpoepvoorzieningen

11

Totaaloverzicht producten en budgetten

Budget: jaarlijks terugkerende exploitatiekosten + afschrijvingskosten van (vervangings)investeringen 12

13

Meerjarig financieel overzicht

Ruimte voor technische vragen

14