01.1 Notitie Kapitaalgoederen 2018-2022 - actualisatie / herijking (september 2021)
Tekst van het document
Notitie Kapitaalgoederen 2018-2022 Actualisatie – Herijking september 2021 Djuma-nr. 1334753
1
INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding ..................................................................................................................................... 3
2. Stand van zaken uitvoering projecten ....................................................................................... 5
2.1 Wegen.................................................................................................................................. 5 2.1.1 Uitgevoerde projecten (2018-heden) ............................................................................ 5 2.1.2. Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022)..................................................... 6
2.2 Groen ................................................................................................................................... 8 2.2.1 Uitgevoerde projecten (2019-heden) ............................................................................ 8 2.2.2. Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022)..................................................... 9
2.3 Spelen ................................................................................................................................ 10 2.3.1 Uitgevoerde projecten (2019-heden) .......................................................................... 10 2.3.2 Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022).................................................... 10
2.4 Openbare verlichting .......................................................................................................... 11 2.4.1 Uitgevoerde projecten (2019-heden) .......................................................................... 11 2.4.2 Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022).................................................... 12
3. Doorontwikkeling: toekomst biedt kansen ............................................................................... 14
2
1. Inleiding In het recente verleden (tot 2018) zijn vervangingsreserveringen veelal ad-hoc verwerkt in onze begrotingen. Mede op basis van de motie “Einde Hap - Snap” is voor de huidige collegeperiode 2018-2022 de “Notitie Kapitaalgoederen 2018-2022” opgesteld. In de notitie is inzicht gegeven in de benodigde middelen voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud voor wegen, openbaar groen, speelvoorzieningen, openbare verlichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken. Het betrof een overzicht voor de jaren 2018-2022 met een doorkijk naar het jaar 2040. Met deze notitie is een goede stap gezet richting het structureel (en voldoende) geld opnemen in de meerjarenbegroting. Noodzakelijke actualisatie Met de “Notitie Kapitaalgoederen 2018-2022”1 is een goede financiële basis gelegd. De praktijk heeft echter uitgewezen dat aan het einde van deze collegeperiode een actualisatie / herijking van de notitie noodzakelijk is. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen: ➢
In de basis is er (achteraf gezien) te krap gebudgetteerd. De oorzaak van deze te lage ramingen ligt onder andere in het feit dat er in het recente verleden vaak geld overbleef, met name door een (te) grote post onvoorzien in het krediet.
➢
Meerdere projecten vallen duurder uit. Bij wegreconstructies is dat niet ongebruikelijk, aangezien vooraf nog niet volledig duidelijk is wat er exact moet gebeuren om de wegconstructie geschikt te maken voor het hedendaagse en het toekomstige gebruik. Pas nadat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de staat, kwaliteit en draagkracht van de wegfundering en ondergrond kan er een gedetailleerde raming worden gemaakt van de te verwachten kosten.
➢
Bij een aantal projecten / werkzaamheden wordt de aangegeven planning niet gehaald. Deels komt dit voort uit de integrale aanpak vanuit het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Werkzaamheden in de openbare ruimte worden op elkaar afgestemd en waar mogelijk gecombineerd. Hiervoor is een bepaalde mate van flexibiliteit nodig. Hierbij houden we ook rekening met werkzaamheden van derden, zoals vervanging van verouderde kabels en leidingen door nutsbedrijven. Bij wegreconstructies is dit vaak het geval. Verder moeten grootschalige wegafsluitingen onderling worden afgestemd, ook met andere wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, de provincie en de ons omliggende gemeenten.
➢
Hogere verwachtingen ten aanzien van burgerparticipatie (betrokkenheid omwonenden) en eisen ten aanzien van bereikbaarheid en beperking van overlast tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld door inzet verkeersregelaars) leiden tot hogere kosten.
➢
Tot slot zorgen ook toenemende eisen ten aanzien van het milieu (o.a. onderzoeken), de invloed van de stikstof- en PFAS-problematiek en de sterk stijgende materiaalprijzen voor (onvoorziene) kostenstijgingen.
1 Op dit moment wordt er ook gewerkt aan de Notitie Kapitaalgoederen 2022-2026. Deze notitie wordt nog
vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 aan de gemeenteraad aangeboden.
3
Inhoud actualisatie Dit alles maakt het noodzakelijk dat de inhoud van de “Notitie Kapitaalgoederen 2018-2022” nader tegen het licht wordt gehouden en wordt geactualiseerd. Daarmee kan antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 1. Welke projecten zijn er in de periode vanaf 2018 daadwerkelijk uitgevoerd en tegen welke kosten? En hoe verhouden deze kosten zich tot de ramingen? 2. Welke projecten kunnen nog worden uitgevoerd in deze collegeperiode? In hoeverre kan dat binnen de beschikbare capaciteit en budgetten? Wat zijn de financiële gevolgen van de noodzakelijke (en onderbouwde) indexering? In deze actualisatie/herijking worden bovenstaande vragen beantwoord ten aanzien van2: ➢
Wegen
➢
Groen
➢
Spelen
➢
Openbare Verlichting
Tot slot wordt in deze actualisering (kort) ingegaan op de wijze waarop de beheersystematiek werkt en op welke onderdelen één en ander kan worden verbeterd. Het Beleidsplan IBOR (2015) benoemde al enkele verbeterpunten die voor een groot deel zijn gerealiseerd. Actualisering van het beleidsplan (voorzien in 2022) moet – binnen de context van de Omgevingswet – de basis worden voor het realiseren van verdere verbeteringen.
2 Kunstwerken en straatmeubilair zijn in deze notitie buiten beschouwing gelaten. In deze notitie wordt niet
ingegaan op het reguliere budget. Bovendien is er sprake van voldoende budget voor deze onderwerpen en zijn er dus ook geen overschrijdingen ontstaan.
4
2. Stand van zaken uitvoering projecten 2.1 Wegen In de notitie Kapitaalgoederen 2018-2022 werd voor vervanging en reconstructies van wegen, bermen en fietspaden uitgegaan van een investeringsbedrag van € 6.626.000. Op basis van de actualisatie komen we nu uit op € 7.015.000, waarvan het grootste deel nog onderhanden is of niet gestart. In de Kadernota 2022 is een stelpost van € 25.000 opgenomen om te anticiperen op de extra kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwe raming. Voor nu biedt deze stelpost volledig dekking aan de extra kapitaallasten. Geplande uitvoering wegen
Raming oud
Raming nieuw
Reeds uitgegeven
Restant benodigd
Reconstructies 2018
185.000
-
-
-
Reconstructies 2019
2.536.000
420.000
421.000
-1.000
Reconstructies 2020
2.270.000
185.000
189.000
-4.000
Reconstructies 2021
820.000
2.370.000
1.397.000
973.000
Reconstructies 2022
815.000
2.245.000
209.000
2.036.000
Reconstructies 2023
-
1.795.000
-
1.795.000
6.626.000
7.015.000
2.216.000
4.799.000
525.000
625.000
630.000
-5.000
6.101.000
6.390.000
1.586.000
4.804.000
Totaal
Waarvan afgerond Waarvan onderhanden
2.1.1 Uitgevoerde projecten (2018-heden) In onderstaand overzicht is gedetailleerd in beeld gebracht welke projecten zijn afgerond. De groen gearceerde nieuwe ramingen zijn middels een raadsbesluit goedgekeurd. Vervanging en reconstructies wegen 2018-heden
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
Besteed
2018
2020
185.000
185.000
189.000
2019
2019
300.000
400.000
400.000
2019
2019
20.000
20.000
21.000
2020
2021
20.000
20.000
20.000
525.000
625.000
630.000
Vervanging bermverharding Arlersteeg / Zeedijk De werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd, in combinatie met groot onderhoud aan de rijbaan. Vervanging rijbaan/trottoirs Postweg / Drieseweg De werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd, aansluitend op de vervanging van kabels- en leidingen door nutsbedrijven. Aanleg bermverharding Groot Hellerweg De werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd, in combinatie met groot onderhoud aan de rijbaan. Aanleg nieuw fietspad tussen Oude Prinsenweg en Voorthuizerstraat De werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd. Totaal vervanging / reconstructies wegen
5
2.1.2. Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022) In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die op dit moment in uitvoering zijn of nog worden opgestart. De groen gearceerde nieuwe ramingen zijn middels een raadsbesluit goedgekeurd. Voor de overige investeringen geldt dat er nog een (aanpassing van) krediet zal worden voorgesteld. Vervanging en reconstructies wegen 2021-2022 e.v.
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
Besteed
2019
2021
900.000
900.000
366.000
2019
2021
1.171.000
1.300.000
948.000
2019
2023
145.000
160.000
-
2019
2021
PM
150.000
63.000
2020
2022
950.000
430.000
132.000
2020
2022
700.000
840.000
77.000
Vervanging/reconstructie Stationsstraat, wegvak Nijkerkerstraat-Industrieweg, inclusief aansluiting Jan Nijenhuisstraat Er is voor gekozen eerst een gebiedsvisie op te stellen en vervolgens het wegontwerp. Nadat het definitief ontwerp was vastgesteld, konden de nutsbedrijven aan de slag met vervanging van kabels en leidingen. Hierdoor kon de uitvoering van de reconstructie pas in 2021 starten. Het werk wordt eind 2021 afgerond. Vervanging/reconstructie: Waterweg noord/Kiefveldersteeg (Verkeer Steenenkamer fase 2) Oorspronkelijk zou deze fase ná fase 1b (Waterweg-Zuiderzeestraat) worden uitgevoerd, maar vanwege aanhoudende vertraging bij fase 1b is ervoor gekozen fase 2 eerst uit te voeren. De werkzaamheden zijn uiteindelijk in 2020 gestart en wordt in 2021 afgerond. Vervanging bermverharding Roosendaalseweg (weggedeelte buiten de bebouwde kom) In 2018 zijn noodreparaties aan de bermverhardingen uitgevoerd, waarmee de bermen voorlopig veilig zijn. Door combinatie van de werkzaamheden met groot onderhoud aan de rijbaan en afstemming op rioolwerkzaamheden (vervangen drukriolering) schuift de uitvoering door naar 2023. Wegreconstructie kruising Hoofdlaan/Oude Rijksweg De provincie heeft de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd.
Vervanging/reconstructie rotonde Garderenseweg/Calcariaweg/Bosrand Naar aanleiding van de commissie EBOR juni jongstleden is het oude plan (grote parkrotonde in het bos) vervangen door een nieuw plan (facelift van huidige rotonde). Hierbij blijven we binnen de huidige bestemming verkeer en is er dus geen aantasting van de natuur. Vervanging/reconstructie Voorthuizerstraat (weggedeelte Van Geenstraat/Sprielderweg-Heihaas) Het wegontwerp voor de kruising Voorthuizerstraat/Hoge Eng Oost is mede afhankelijk van de plannen voor het voormalige Sligroterrein. Hier was is in 2020 onvoldoende duidelijkheid over. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd na de
6
Vervanging en reconstructies wegen 2021-2022 e.v. aanpak van de Van Geenstraat (planningsjaar 2022).
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2020
2024
PM
PM
-
2020
2023
600.000
700.000
-
2021
2022
750.000
900.000
-
2021
2022
70.000
75.000
-
2022
2023
350.000
400.000
-
2022
2023
325.000
375.000
-
2022
2023
140.000
160.000
-
6.101.000
6.390.000
1.586.000
Besteed
Wegreconstructie Voorthuizerstraat N303 fietspad en aanpassing rijbaan Het project N303 Voorthuizen-Putten bevindt zich nog in de verkenningsfase. Na de verkenning volgt de planuitwerkingsfase. De provincie verwacht de werkzaamheden in 2024 uit te kunnen voeren. Vervanging/reconstructie rijbaan Hooiweg (weggedeelte buiten de bebouwde kom) De aanpak van de Hooiweg wordt (om kapitaalvernietiging te voorkomen) afgestemd op de plannen voor de ontsluiting van Halvinkhuizen. Hierdoor schuift de uitvoering van de werkzaamheden door naar 2022/2023. Vervanging/reconstructie Van Geenstraat (wegvak Halvinkhuizerweg-Roosendaalseweg en zuidelijk fietspad Van Geenstraat west) De werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud aan de overige wegvakken. De aanpak van de Van Geenstraat wordt afgestemd op de plannen voor de ontsluiting van Halvinkhuizen en de nieuwe Aldi. Aanleg bermverharding Hessenweg en Wildforsterweg De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud aan de rijbaan (planningsjaar 2022). Vervanging Halvinkhuizerweg (weggedeelte Engweg-Van Geenstraat) De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met het afkoppelen van het hemelwater van de riolering (planningsjaar 2023).
Vervanging Kerkstraat, (weggedeelte Engweg-Van Geenstraat) De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met het afkoppelen van het hemelwater van de riolering (planningsjaar 2023). Vervanging Lage Engweg De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met het afkoppelen van het hemelwater van de riolering (planningsjaar 2023). Totaal vervanging / reconstructies wegen
7
2.2 Groen In de notitie Kapitaalgoederen 2018-2022 wordt voor groenrenovaties een jaarlijks bedrag van € 300.000 geraamd. In de afgelopen jaren zijn er verschillende projecten afgerond binnen de bestaande budgetten. Geplande uitvoering groen
Raming oud
Raming nieuw
Reeds uitgegeven
Restant benodigd
Renovaties 2018
-
-
-
-
Renovaties 2019
300.000
300.000
300.000
-
Renovaties 2020
300.000
300.000
212.000
88.000
Renovaties 2021
300.000
300.000
8.000
292.000
Renovaties 2022
300.000
300.000
-
300.000
1.200.000
1.200.000
520.000
680.000
Waarvan afgerond
300.000
300.000
300.000
-
Waarvan onderhanden
900.000
900.000
220.000
680.000
Totaal
Groen en klimaat spelen een steeds grotere rol. We moeten hittestress tegengaan, ruimte bieden voor het infiltreren van water en CO2 vastleggen. Met deze vraag komt er een steeds grotere druk op het groenbudget. Dat betekend voor de toekomst dat er minder oppervlak gerenoveerd kan worden met het zelfde budget. Ook zijn er berekeningen gemaakt in het nieuwe (nog vast te stellen) Bomenbeleidsplan waaruit naar voren komt dat er de komende jaren idealiter enkel voor de renovatie van bomen +/€ 300.000 beschikbaar zou moeten zijn. De bovengenoemde factoren maken duidelijk dat er in de komende jaren gevraagd zal worden om meer budget voor het renoveren van groen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit naar voren komen in een nieuw groenbeheerplan.
2.2.1 Uitgevoerde projecten (2019-heden) Renovaties openbaar groen 2019-heden
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2019
2019
300.000
300.000
300.000
2020
2020
300.000
300.000
212.000
Besteed
Husselerveld De kleine bomen die in de jaren 90 waren aangeplant in de Spechtstraat, Havikstraat, Meerkoetstraat en Sperwerstraat waren in slechte staat. Elke jaar moest de buitendienst hier meerdere bomen verwijderen. In 2019 hebben we in samenspraak met de buurt voor nieuwe bomen gekozen. Zo zijn er ongeveer 180 nieuwe bomen aangeplant. Tevens zijn er binnen dit project een aantal groenvakken in deze straten gerenoveerd. Buiten-Eng De Buiten-Eng heeft veel plantvakken die verwilderd zijn geworden. Het groen in de wijk is zo’n 30 jaar geleden aangelegd en inmiddels toe aan vervanging. In 2020 is dit project opgestart en hebben bewoners inspraak gehad. In de wijk worden diverse groenvakken en waar nodig slechte bomen vervangen. Vanwege de gevolgen van Corona heeft de uitvoering in 2020 niet meer plaats kunnen vinden.
8
Jaar oud
Renovaties openbaar groen 2019-heden
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
600.000
600.000
Besteed
Van Dedemstraat De buitendienst heeft al jaren moeite met het onderhoud van de Van Dedemstraat. Tevens was het plein erg versteend. In samenspraak met de buurt hebben we een deel van de Groene Scheg en de Van Dedemstraat opgeknapt. Hierbij is een groot deel van de Van Dedemstraat ontsteent en zijn de problemen voor het onderhoud opgelost. Het gebied is met inheems natuurlijke beplanting aangeplant. Een nieuw concept met veel potentie voor de toekomst. Totaal renovaties openbaar groen 2019-heden
512.000
2.2.2. Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022) In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die op dit moment in uitvoering zijn of nog worden opgestart. Renovaties openbaar groen 2021-2022
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2021
2021 2022
300.000
300.000
8.000
2022
300.000
300.000
-
600.000
600.000
8.000
Besteed
Uitvoering Buiten-Eng, In het najaar van 2021 wordt het voorbereide werk voor de Buiten-Eng uitgevoerd. Afronding Husselerveld Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp voor de overige straten uit het Husselerveld. Ook hier zijn veel groenvakken van slechte kwaliteit. Met de renovatie moet deze wijk voor de komende 25 jaar kunnen voldoen op het gebied van groen. Wij hopen de aanbesteding dit najaar nog te kunnen doen. Uitvoering zal waarschijnlijk plaatsvinden eind 2022. Begraafplaats Schootmanshof In 2021 wordt de uitbreiding van Schootmanshof (fase 3) afgerond. De uitbreiding valt niet onder het budget voor groenrenovatie maar behoort wel tot het groenareaal. Uitvoering Husselerveld en Klaarwaterbos Naast de uitvoering van de groenrenovatie Husselerveld ligt de nadruk dit jaar op het bomen-vervangingsplan Klaarwaterbos. In het Klaarwaterbos vallen al enkele jaren veel grote bomen uit. Omdat het gebied een hoge waarde heeft voor klimaatadaptatie is voldoende voorbereiding nodig. Voorbereidende onderzoeken worden in 2021 al uitgevoerd. Het is de bedoeling dat we in 2022 gefaseerd kunnen gaan uitvoeren. Dit zal betekenen dat er op bepaalde plekken niets gebeurd waar op andere plekken besloten kan worden gefaseerd de bomen te vervangen voor nieuwe bomen met een betere toekomstverwachting.
2022
Totaal renovaties openbaar groen 2021-2022
9
2.3 Spelen De jaarlijkse budgetten van spelen gaan vanaf 2021 sterk omlaag. Dit is het gevolg van ramingen die gemaakt zijn in 2014. Vanaf 2021 zouden er geen speeltuinen meer hoeven te worden gerenoveerd en zouden we voornamelijk inspelen op het geven van kwaliteitsimpulsen aan bestaande speeltuinen. Momenteel zijn we dan ook bezig met een nieuw speelruimteplan. In dit plan zullen we breder kijken dan we voorheen hebben gedaan. Inclusief spelen, jeugd, gezondheid en sport zullen een prominentere rol krijgen binnen dit beleid. Aan de hand van het nieuwe Speelruimteplan zullen de budgetten voor de jaren na 2022 worden berekend. Geplande uitvoering spelen
Raming oud
Raming nieuw
Reeds uitgegeven
Restant benodigd
Renovaties 2018
-
-
-
-
Renovaties 2019
175.000
175.000
35.000
140.000
Renovaties 2020
20.000
10.000
1.000
19.000
Renovaties 2021
20.000
20.000
-
20.000
Renovaties 2022
10.000
10.000
-
10.000
Totaal
225.000
215.000
36.000
189.000
-
-
-
-
225.000
215.000
36.000
189.000
Waarvan afgerond Waarvan onderhanden
2.3.1 Uitgevoerde projecten (2019-heden) Renovaties speeltuinen 2019 - heden
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2019/ 2020
2019/ 2020
195.000
185.000
36.000
195.000
185.000
36.000
Besteed
Renovatie diverse speelplekken In de afgelopen 3 jaar zijn zeven speelplekken gerenoveerd en zijn er nog eens vijf voorbereid. Alle speeltuinen zijn ontworpen met inspraak van de buurt. Een groot deel van deze projecten is, vanwege achterstand, betaald uit het renovatiebudget 2018. Het niet bestede budget wordt dan ook ingezet voor de werkzaamheden 2021-2022. Totaal renovaties speeltuinen 2021-2022
2.3.2 Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022) Renovaties speeltuinen 2021-2022
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2021/ 2022
2021/ 2022
30.000
30.000
-
30.000
30.000
-
Besteed
Opknappen diverse speeltuinen In 2021 worden er nog 5 renovaties afgerond met overgedragen budgetten van het voorgaande jaar. Voor het renoveren van een speelplek zijn we gemiddeld € 30.000,- tot € 50.000,- kwijt. Het bestaande budget heeft volstaan voor het renoveren van deze speelplekken. Voor ontwerp en begeleiding zijn we ongeveer € 20.000,- per jaar kwijt. Totaal renovaties speeltuinen 2021-2022
10
2.4 Openbare verlichting Het beschikbaar gestelde budget vanuit de Notitie kapitaalgoederen 2018-2022 is grotendeels nog niet besteed. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van LED en elektronica in de periode 2018-2019 hebben we rustig aan gedaan met de achterstallige vervangingen van armaturen om gebruik te kunnen maken van de nieuwste LED’s en elektronica en de prijzen die lager geworden zijn. In 2021 is de totale openbare verlichting installatie opnieuw x-y ingemeten en heeft er een kwaliteitsbeoordeling plaatsgevonden. Deze is afgelopen juli-augustus afgerond en worden de uitkomsten geanalyseerd. De verwachting is dat de huidige gelden die nu nog ter beschikking zijn voldoende zijn om de achterstand in te lopen. Geplande uitvoering openbare verlichting
Raming oud
Raming nieuw
Reeds uitgegeven
Restant benodigd
Renovaties 2018
-
-
-
-
Renovaties 2019
470.000
470.000
337.000
133.000
Renovaties 2020
470.000
470.000
44.000
426.000
Renovaties 2021
470.000
470.000
-
470.000
Renovaties 2022
470.000
470.000
-
470.000
Renovaties 2023
200.000
220.000
-
220.000
2.080.000
2.100.000
381.000
1.719.000
-
-
-
-
2.080.000
2.100.000
381.000
1.719.000
Totaal Waarvan afgerond Waarvan onderhanden
2.4.1 Uitgevoerde projecten (2019-heden) Vervanging verlichting 2018-heden
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2018
2018
-
-
-
2019
2019
470.000
470.000
337.000
Besteed
In 2018 zijn de o.a. de volgende projecten uitgevoerd; -
Uitbreiding verlichting Bijsterenseweg Verlichting Garderenseweg Verlichting Huinerenweg Verlichting Zuiderzeestraatweg Verlichting Henslare Verlichting en kabelnet Sprielderweg Verlichting Kolthoornseweg Verlichting Parkeerterrein Strout Verkeersdrempels verlichten KieftveldersteegWaterweg.
Ook is bij diverse reconstructies de verlichting aangepast. Dagelijkse zaken als klachten c.q. verzoeken bewoners over lichthinder of te donker, schade lichtmasten en vernielingen, storingen en onderhoud. En daarnaast hebben we de fietsoversteek aan de Roosendaalseweg beveiligt met speciale verlichting en sensoren om het verkeer te attenderen op overstekende fietsers. In 2019 zijn o.a. de volgende projecten uitgevoerd; -
Verlichting en kabelnet Da Costastraat
11
Vervanging verlichting 2018-heden -
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
Besteed
2020
2020
470.000
470.000
44.000
940.000
940.000
381.000
Besteed
Verlichting en kabelnet Postweg – Drieseweg in combinatie met civiel Vervangen armaturen Park Midden Engweg Verlichting en kabelnet Schoolstraat – Pinnenburgerweg Verlichting en kabelnet Vijverhof Diverse straten; Retrofit > 800 armaturen voorzien van energiezuinige led-units Aanleg verlichting en kabelnet Rimpeler fase 1 Reconstructie verlichting Voorthuizerstraat – Bilderdijkstraat in combinatie met civiel Verlichting en kabelnet Garderenseweg in combinatie met civiel project.
Daarnaast bij diverse reconstructies de verlichting aangepast. En de dagelijkse zaken als klachten c.q. verzoeken bewoners over lichthinder of te donker, schade lichtmasten en vernielingen, storingen en onderhoud. In 2020 zijn o.a. de volgende projecten uitgevoerd; -
Verlichting Skatebaan Aanleg verlichting en kabelnet Rimpeler fase 2 Vervangen armaturen Klaproosstraat Vervangen armaturen Hoflaan Sogexi schakel-dimsysteem analyseren update Plaatsen VOP van Geenstraat nabij Skatebaan
Daarnaast bij diverse reconstructies de verlichting aangepast. En de dagelijkse zaken als klachten c.q. verzoeken bewoners over lichthinder of te donker, schade lichtmasten en vernielingen, storingen en onderhoud. Totaal vervanging verlichting
2.4.2 Lopende / nog uit te voeren projecten (2021-2022) Vervanging verlichting 2021-2022
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2021
2021
470.000
470.000
In 2021 hebben we tot heden o.a. volgende projecten uitgevoerd of deze zijn nog in uitvoering; -
Aanleg verlichting en kabelnet Rimpeler fase 3-4 (project grondexploitatie) Aanpassen verlichting Rimpelerweg Verlichting Stationsstraat (in uitvoering) (onderdeel van het civiele project) Verlichting Wallenbergstraat – Jan Nijenhuisstraat (in uitvoering) (onderdeel van het civiele project)
Daarnaast bij diverse reconstructies de verlichting aangepast en dagelijkse zaken als klachten c.q. verzoeken bewoners over lichthinder of te donker, schade lichtmasten en vernielingen, storingen en onderhoud.
12
-
Vervanging verlichting 2021-2022
Jaar oud
Jaar nieuw
Raming oud
Raming nieuw
2022
2022
470.000
470.000
-
940.000
940.000
-
Besteed
In 2022 zullen de onder andere de volgende vervangingsplannen worden uitgevoerd: -
-
-
Vervangingsplan Noord-west Putten (200 armaturen). Daarnaast zijn er in dit gebied nog circa 80 LED armaturen met Groene verlichting die we gaan hergebruiken in de wijk Krachtighuizen. Ook dit buitengebied gaan we dan verder voorzien van duurzame LED armaturen. Vervangingsplan voor de binnenwerken van de armaturen aan de Harderwijkerstraat, Voorthuizerstraat en een deel van Geenstraat. Vervangingsplan Sprielderweg – Calcariaweg Vervangingsplan voor de wijken aan de westkant van de Harderwijkerstraat - Voorthuizerstraat tot aan de Bosrand – Calcariaweg – Sprielderweg.
Ook komen er nog diverse reconstructies aan waar de verlichting gelijktijdig met het civiele werk vervangen gaat worden zoals o.a. Voorthuizerstraat – van Geenstraat – Engweg. Totaal vervanging verlichting
13
3. Doorontwikkeling: toekomst biedt kansen Tot slot willen we nog even stilstaan bij het beleid dat aan de basis staat van de huidige manier van werken. In hoeverre voldoet deze basis en waar liggen (nieuwe) kansen op verbetering? Beleidsplan IBOR Het Beleidsplan IBOR (mei 2015) beschrijft de lijnen waarlangs de gemeente, samen met de gebruikers van de openbare ruimte (zoals bewoners en bedrijven), de openbare ruimte in stand wil houden en ontwikkelen. Het plan vormt het kader voor alle maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en in stand te houden; het (her)inrichten, het handhaven/stimuleren van het gebruik en het onderhouden. Het beleid voor de openbare ruimte is binnen het Beleidsplan IBOR in vier richtinggevende thema’s op hoofdlijnen vastgelegd: 1. Een aantrekkelijke openbare ruimte. 2. Een openbare ruimte van en voor iedereen. 3. Een integrale en wijkgerichte aanpak. 4. Naar een duurzame samenleving. De vier thema’s zijn voor 7 functiegebieden uitgewerkt naar ambities en doelstellingen voor het onderhoud, inrichting en gebruik. Voor een groot deel van de openbare ruimte, zoals in woonwijken, het buitengebied en de hoofdinfrastructuur geldt een standaard kwaliteit met accenten. Het centrum en begraafplaatsen kennen een hoge/bijzondere kwaliteit, voor zowel de inrichting als het onderhoud.
De gemeente Putten kiest voor een goed onderhouden en verzorgde leefomgeving. Het uitgangspunt is dat overal minimaal een B-kwaliteit wordt gerealiseerd. Met Akwaliteit worden accenten gelegd om de belangrijkste beleidsuitgangspunten te ondersteunen. Op basis van de geformuleerde ambities zijn de kosten van het beheer en onderhoud berekend. Dit gebeurde op basis van kostenkengetallen. Vervolgens werden deze kosten afgezet tegen de beschikbare middelen vanuit de exploitatiebegroting en het meerjareninvesteringsprogramma. Hieruit bleek een tekort van circa € 80.000,- op een totaalbedrag van circa € 4 miljoen. Hoe groot dit theoretische tekort daadwerkelijk was, moest duidelijk worden uit het actualiseren van de (sectorale) beheerplannen en het (uiteindelijk) komen tot een integraal beheerplan. Dit was binnen de geformuleerde vervolgstappen de grootste prioriteit. Daarmee zouden de noodzakelijke middelen structureel worden vastgelegd binnen de exploitatiebegroting en de diverse bestemmingsreserves. Tot slot werd geadviseerd om ook het wijkgericht werken en de monitoring nader uit te werken en op basis van de afgesproken beeldkwaliteit een Leidraad (LIOR) op te stellen.
14
Beheerplannen – van sectoraal naar integraal De afgelopen jaren zijn de verschillende (sectorale) beheerplannen geactualiseerd. Daarmee is de financiële basis verbeterd. Ook het (projectmatig) integraal werken is inmiddels dagelijkse praktijk. Het wijkgericht werken wordt stap voor stap uitgerold. Er is dus al veel verbeterd. Leidraad (LIOR) De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), die in 2016 is opgesteld, had als doel om te zorgen voor meer balans in eenheid, continuïteit en identiteit ten aanzien van de meest wenselijke inrichting. Er is daarbij bewust gekozen voor een praktische uitwerking, die vooral tegemoet moest komen aan het karakter van een ‘leidraad’ ofwel een raamwerk, waarbinnen we inrichtingsvoorstellen steeds op een uniforme, project- en procesmatige werkwijze kunnen worden benaderd, met inachtneming van de afgesproken randvoorwaarden. Dit is nog niet helemaal uit de verf gekomen. Er wordt gewerkt aan de verbetering van dit instrument, zodat het effectiever kan worden gebruikt binnen nieuwe projecten. Monitoring – ook financieel Ook de monitoring is verbeterd. De vastgelegde beeldkwaliteiten worden vertaald in bestekken die ook periodiek worden geïnspecteerd. In het voorjaar van 2021 is, vanuit de evaluatie van het wijkbeheer, een Monitoringsplan opgesteld. In het plan staan twee begrippen centraal: ➢
Schouw: (visuele) inspectie of opname. Jaarlijks wordt dertien keer (= elke vier weken) buiten een (beeld)schouw uitgevoerd. Hierdoor ontstaat (beter) inzicht in de geleverde kwaliteit en in de (eventuele) vervangingsbehoefte;
➢
Monitoring: bewaking van het beleid en het toezicht op het proces. Jaarlijks worden alle gegevens (ook schouwgegevens) samengevoegd en geanalyseerd om te toetsen of het beleid (IBOR) en de interne DVO (= dienstverleningsovereenkomst: opdracht van de binnendienst aan de buitendienst) is gehaald.
Binnen het bestaande beheerpakket is ook een module beschikbaar voor financiële monitoring. Daar wordt op dit moment nog geen gebruik van gemaakt, mede door gebrek aan tijd. Dit biedt echter wel mogelijkheden om het beheer (“assetmanagement”) verder te verbeteren. Actualisering Beleidsplan IBOR – context Omgevingswetsystematiek Het Beleidsplan IBOR vraagt om actualisatie. Ondanks de goede stappen die in de afgelopen jaren zijn gezet, vraagt de huidige beleids- en beheersystematiek blijvend onze aandacht. Hierbij dienen we rekening te houden met de invoering van de Omgevingswet (per 1-7-2022) en de andere wijze van werken die dit van ons vraagt. Dit biedt kansen voor het beheer van de openbare ruimte! Met het opstellen van de Omgevingsvisie (volgens planning in de loop van 2022) wordt de lange termijn visie voor de gemeente Putten en de verschillende deelgebieden vastgelegd. Op basis hiervan (en van de mogelijk vastgelegde omgevingswaarden) kan het beheer omgevingsbewust(er) en waar mogelijk en/of noodzakelijk ook samen met de omgeving worden ingevuld. De maatschappelijke opgaven waar we voor staan, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, vragen hier ook om. We hebben bewoners en bedrijven (en wellicht zelfs private ruimte) nodig om maatschappelijk problemen zoals wateroverlast en hittestress op te lossen.
15
Binnen het project Implementatie Omgevingswet Putten wordt de komende maanden aandacht besteed aan het vormgeven van de toekomstige (beleids- en beheer)structuur. We verwachten in de loop van 2022 met nadere voorstellen te komen. Uiteraard wordt uw raad ook inhoudelijk betrokken bij dit proces.
16