Presentatie Programmabegroting 2023 aanbieding gemeenteraad d d 13-9-2022

Programmabegroting 2023 Aanbieding aan de gemeenteraad Purmerend 13 september 2022

Opbouw presentatie 1. Inleiding 2. Besluitvorming: drietrapsraket 3. Hoofdboodschap 4. Belangrijke ontwikkelingen sinds de Kadernota 5. Financieel beeld 6. Keuzes 7. Behandeling 8. Vragen en nadere uitleg

Inleiding 1. Lastig om de begroting 2023 te maken 2. Geen duidelijkheid vanuit het Rijk hoe om te gaan met de enorme terugval in middelen in 2026 3. Gemeenten moeten zelf keuze maken hoe hier mee om te gaan. Dit heeft het college gedaan vanuit de gevoelde noodzaak door te gaan met investeringen. Besluitvorming: drietrapsraket (sheet 4) 4. Teksten op de programma’s volledig vernieuwd

Drietrapsraket 3 kernbesluiten

1. Eerst: instemmen met sluitende primitieve begroting (Kadernota, onvermijdelijk, reeds besloten)

2. Dan: doortrekken algemene uitkering 2025 naar 2026: 13,5 miljoen (legitiem, maar ook risico) 3. Aanwenden dan ontstane structurele ruimte voor keuzes tot investeren in stad en dorpen: pakket 10-13 miljoen Cijfers primitieve begroting staan op de programma’s verwerkt. Besluitvorming 2 en 3 pas na besluitvorming 1e wijziging.

Hoofdboodschap 1. Meerjarig sluitend financieel beeld in de primitieve begroting 2. Keuze om de algemene uitkering door te trekken naar 2026 en zo groot pakket maatregelen aan de raad voor te leggen 3. Noodzaak om te investeren in de gemeente: wonen, openbare ruimte en voorzieningen

4. In keuzepakket springen extra middelen IBOR, investering in jeugd en wijken en in de organisatie er financieel uit 5. Eerste concept investeringsagenda gereed. Verder uitbouwen naar einde jaar. Eerste investeringen al opgenomen: zwembad, parkenplan, fietsnetwerk

Belangrijke ontwikkeling sinds Kadernota (1) 1. Meicirculaire zorgt voor begrotingsruimte in 2023-2025 van > 13 miljoen. In 2026: 40.000 euro… (normering en opschalingskorting) 2. Onderzoek gedaan naar hoe om te gaan met ‘2026’. Geen advies/standpunt VNG en provincie. College gekozen voor: doortrekken 2025 naar 2026

3. Risico dat middelen later minder/anders worden: nu niet bekend. Handelen naar bekende informatie. Wellicht septembercirculaire: raad meteen informeren 4. Op basis van de meicirculaire en de inflatie ontwikkelingen meer gereserveerd voor loon- en prijsstijgingen dan in Kadernota

Belangrijke ontwikkeling sinds Kadernota (2) 5. Alle besluitvorming en zienswijzen sinds de Kadernota (denk aan tijdelijke woningen, parkeerexploitatie, De Vlieger etc.). en autonome ontwikkelingen (zoals BUIG budget) verwerkt in de

primitieve begroting 6. Keuzes: inventarisatie gedaan naar waar de belangrijke impulsen nodig zijn gelet op coalitieakkoord en investeringsagenda

7. Gelet op onzekerheid: meer benodigde weerstandscapaciteit berekend 8. OZB met 6,4% inflatie aangepast cf Kadernota. Afvalstoffenheffing (0,7%) en rioolheffing (4,0%). Tezamen: 2,8%

Financieel beeld

1 2 3

Keuzes (1)

Visies Oostflank en Noord- en Westbeemster uit de reserve gronden (325.000)

Keuzes (2)

Keuzes (3)

Behandeling • Planning door griffies gemaild aan raadsleden: • 28 september: einddatum technische vragen (antwoord: 11 oktober) • 13 oktober gezamenlijke commissiebehandeling • 14 oktober, 12:00 uur: moties en amendementen (pre advies: 25 oktober) • 2 november Raad • Raad besluit in volgorde drietrapsraket: (1) eerst de aangeleverde primitieve begroting, dan over (2) doortrekken algemene uitkering en dan over (3) aanwending ontstane ruimte (keuzes). (2) en (3) worden via besluitvorming over 1e wijziging in begroting verwerkt

Programmabegroting 2023: Financieel portaal (purmerend.nl)

Vragen en nadere uitleg

Programmabegroting 2023