Presentatie KBG M 10 mei 2022, Krediet tijdelijke woningen - openbare versie

Krediet Tijdelijke woningen Purmerend Klankbordgroep Maatschappelijk 10 mei 2022 Presentatie van de projectleider en de concerncontroller a.i.

Opbouw presentatie 1. Het project; 2. Achtergrond overschrijding; 3. Denkrichtingen voor een oplossing; 4. Vragen.

Het project 1. Pionierstraject met steun raad; 2. Maatschappelijk doel gehaald, wachtlijsten teruggedrongen; 3. Er zijn 4 locaties waar de tijdelijke woningen gerealiseerd zijn in Purmerend met 2 type units: 1. Kanaaldijk (20 type I), looptijd vergunning t/m 2030; 2. Etserstraat (28 type I), looptijd vergunning t/m 2031; 3. Karekietpark (36 type I en 8 type II), looptijd vergunning t/m 2031; 4. Verzetslaan (108 type I), looptijd vergunning t/m 2037.

De projecten 1. Grootte: •

Type I woning: circa 26 m2

•

Type II woning: circa 40 m2

2. Besluiten krediet: •

€ 14.800.000 (2018-2019)

•

€ 1.218.000 (2021)

•

€ 1.300.000 (2022)

Achtergrond overschrijding 1. Start: prognose gemaakt in april 2021; 2. Op basis van deze prognose naar de gemeenteraad om fiat voor extra kosten (o.a. keukens, gordijnen, verlichting) te halen (september 2021) 3. Wat is de verklaring van de overschrijding? Nader onderzocht voor deze klankbordgroep. Er is aan de kostenkant goed gerekend, een goede prognose gemaakt. Echter, er is een verkeerde stand van het restantkrediet gebruikt en daarom is een te lage kredietaanvraag voorgelegd.

Achtergrond overschrijding 4. Bij het opstellen van de jaarrekening werd pas duidelijk hoe groot de overschrijding was. Waarom niet eerder gezien? Registratie van de opdrachten (verplichtingen) niet goed gebeurd. Mede verklaring waarom de stand niet goed was. 5. Zijn dit wel de goede cijfers? Nu goed beeld, project vrijwel afgerond, facturen ontvangen.

Denkrichtingen voor een oplossing Cijfers 4 projecten goed in beeld Tekort na 10 jaar: € 560.000 Oplossingen: - Check onderhoud - Check restwaarde - Huren (+10 euro = 2,5 ton)

Vragen