Presentatie Grex Waterlandkwartier juni 2023

Agenda Gebiedsexploitatie Waterlandkwartier • Waarom (Context) • Hoe (Grond- en gebiedsexploitatie) • Financiële uitwerking

Waarom (context)

Woningbouwprogramma Purmerend 2040 10 Gemeente Toevoegen 10.000 woningen vanaf 2017 tot 2040 (30-30-40/30-40-30)

5 01-01-23 +3.441

ca. 11.000 woningen in de plancapaciteit tot 2040

Focus op hard maken van zachte plancapaciteit!

0

Sleutelgebied: deel Centrumgebied

Essenties centrumgebied -

De Koog -

Huiskamer voor Purmerend en de regio

Wagenweggebied

-

Lineair centrum als vertrekpunt

Ca. 1295 woningen Retail

-

Leefbaarheid en duurzaamheid staan voorop

-

Zichtbaar, herkenbaar, veilig en aantrekkelijk

-

Toegankelijk voor iedereen

Binnenstad e.o.

-

Ontwikkelingen zijn complementair aan elkaar

Ca. 700 woningen Voorzieningen, winkels

-

Verbonden met elkaar en met de omliggende wijken/dorpen

-

Inzetten op intensivering en functiemenging

-

Klimaatadaptief en natuurinclusief

-

Ruimte geven aan volwaardige (duurzame) alternatieven auto

-

Beperken doorgaand verkeer binnenstad-Waterlandkwartier. Doorgaand verkeer via NZ route

-

Autoluw maken hoofdwegen

-

Parkeermaatregelen (regime, 0-vergunningen) en mobiliteitshubs

-

Verbeteren OV en fiets bereikbaarheid

-

Van station naar OV knooppunt

-

Toevoeging aan Purmerend

Autoluwe stadsboulevards

Groene en leefbare straten

Waterlandkwartier Stads wonen en verblijven

Levert grote bijdrage aan gemeentelijke en regionale woon- en werkopgave

Ca. 1800 woningen Voorzieningen, werkplekken

Autoluwe stadsboulevard als ruggengraat en verbinder tussen de deelgebieden Pleinen als stapstenen, ontmoetingsplekken en voorzieningen hotspots

Parken en plantsoenen als recreatie- en sportgebieden Water als drager en recreatiegebied

Ontmoeten en recreëren

Zit de energie!

DOORPAKKEN NAAR: Waterlandkwartier Transformatie naar hoogstedelijk gemengd gebied

• • • • • • • • • • •

Ca. 1800 woningen Ca. 23.500 m2 werklocaties Ca. 1700 arbeidsplaatsen Cultuur, leisure en evenementen (icm binnenstad) Publiekstrekker Maatschappelijke voorzieningen (zorg, opvang, onderwijs) Sociaal: ontmoeten, toegankelijk, divers Verbonden (binnenstad, wijken, regio) Multimodale OV knoop Waterlandlaan als stadsboulevard Duurzaam en klimaatadaptief

Vertaling doelstellingen in optima forma, grote maatschappelijke betekenis, hoog op de agenda andere overheden en partners

AFGEROND HUISWERK Vaststelling gebiedsvisie

januari 2020

Vaststelling masterplan

juni 2021

Vaststelling financieel werkkader

september 2021

Vaststelling structuurvisie

mei 2022

WBI en BO Mirt subsidie

2022

Vaststelling Mpve

maart 2023

Vaststelling ontwerp Qplan

maart 2023

Essentieel voor vervolg: Grondexploitatie

Hoe (gebieds- en grondexploitatie)

Gebieds- en grondexploitatie • Dit is de financiële vertaling van de kaders en randvoorwaarden rondom het project • Op basis van de huidige inzichten • De meest complexe gebiedsontwikkeling binnen Purmerend, met een hoog risicoprofiel • Onderleggers, onder andere: • Kwaliteitsplan • Mobiliteitsprogramma van eisen (MPvE) • Stedenbouwkundige volumestudies • Woningbouwprogrammering 30/40/30 • Ontwerp inrichting openbare ruimte

Totstandkoming • Proces • Werkgroep financiën Waterlandkwartier • Met Heijmans gesprekken over uitgangspunten zoals: • Woningprijzen • Bouwkosten • Efficiency bebouwing in relatie tot het kwaliteitsplan • Fasering

• Review door Stadkwadraat (planeconomisch adviesbureau) • Toewerken naar een finale concept grondexploitatie • Finale review door Stadkwadraat • Laatste aandachtspunten verwerkt in de definitieve versie

Grondbeleid • Mix van actief en faciliterend grondbeleid • Actief • Wet voorkeursrecht gemeente • Strategische aankopen • Grondverkoop • Fysieke werkzaamheden kavels • Herinrichting van de openbare ruimte

• Faciliterend • Regisserende en toetsende rol • Ontwikkelkaders voor private partijen • Kostenverhaal

Gebieds- en grondexploitatie, de verschillen • Gebiedsexploitatie • Grondexploitatie fase 1 • De komende 10 jaar

• Aanvullingsbesluit WLK • Parkeerexploitatie

• Grondexploitatie fase 1 • Kosten • Opbrengsten • Kengetallen, ramingen, parameters, etc.

Inhoud grondexploitatie • Kosten • Verwervingen • Slopen, bouw- en woonrijp maken van bouwkavels • Herinrichting openbare ruimte • Plankosten • Overige kosten

• Opbrengsten • Gronduitgifte • Wonen en niet-wonen, maar ook interne doorbelasting

• Kostenverhaalsbijdragen • Aanvullingsbesluit Waterlandkwartier 2023

• Subsidies • O.a. Woningbouwimpuls (WBI 4e tranche)

Risicoanalyse Risico’s

Beheersmaatregelen

• Kaders en randvoorwaarden

• Sturen op fasering

• Grondopbrengsten niet-wonen

• Adaptief programma

• Mobiliteitstransitie

• Grondopbrengsten woningbouw conservatief geraamd

• Ontwikkeltempo • Onzekerheid over kosten

• Inkomsten kostenverhaal

• Prioritering van investeringen • Alternatieve ontwikkelscenario(‘s)

• Risicobedrag van € 8,0 mln. gereserveerd in weerstandsvermogen

Financieel resultaat • Resultaat grondexploitatie • € 4,3 mln. negatief nominaal op prijspeil 1-1-2023 • € 6,8 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2033 • € 5,5 mln. negatief op contante waarde (cw) per 1-1-2023

• Dekking van het verwachte negatieve resultaat (cw) • Bestemmingsreserve gronden

• Daarnaast: • Spaarbekken/Waterlandlaan → Investeringsagenda • Mobiliteits- en parkeervoorzieningen → Voorjaarsnota

Financiële uitwerking

Waterlandkwartier en financiële positie - Sec beoordeling Waterlandkwartier op bedrijfseconomisch resultaat: niet doen…. - Inhoudelijk verhaal Sleutelgebied, de woningbouwaantallen en de verwevenheid met andere projecten in Sleutelgebied - Ook al vele beslissingen aan vooraf gegaan: strategische verwervingen (3,6 miljoen) en subsidies op binnengehaald (WBI, BO Mirt) - Wat er nu voorligt, is het resultaat van de opgave om deze ontwikkeling mogelijk te maken, maar daarvoor is een behoorlijke puzzel gelegd

Waterlandkwartier en financiële positie - Groot beslag op de gemeentelijke financiën: - Grex-voorziening: 5,5 miljoen uit reserve gronden - Parkeeroplossingen: 1,2 miljoen structureel uit de begroting. Investeringsagenda 2024: Mob. hub Beatrixplein (9,5 mln.) - Waterlandlaan/Spaarbekken: beroep op de investeringsagenda

- Aanzienlijke risicoreservering: 8,0 miljoen. Voor overige grexen tezamen: 13,5 miljoen. - Sturing op geldstromen nodig: grondexploitatie, parkeerexploitatie, kostenverhaalexploitatie, subsidievoorwaarden WBI, BO-MIRT, VRA (voortzetten werkgroep financiën-regiegroep Gebiedsontwikkeling)

Vragen?