c1-ondertekende-3e-wijziging-programmabegroting-2024

Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Gemeente Purmerend

Begrotingsjaar

2024/2025

De raad van de gemeente Purmerend besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd huidige begrotingsjaar als volgt te wijzigen:

+= lagere baten en hogere lasten hoqere baten en laqere lasten =

Wijziging van de ramingen van het huidige begrotingsjaar en de meerjarenbegroting Baten Programma

2024

P1

P P3 P, PS P6 P7 P8 P9 P1o

Lasten

Omschrijving

Programma's: Publieksdiensten Samenleving Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Economie Bestuur en concern Overzichten: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien en VPB Mutaties reserves: Reserves (bestemmings- en algemene reserve Saldo van baten en lasten (bearotinassaldo)

Totaal

2025

2026

2027

2028

2024

-24.573 54.242

-53.143 -37.656

-58.438 -31.832

-63.890 -48.015

-69.502 -146.670

-119.524 -477.500

-6.872 -321.650 -166.163 -24.076

-86.438 -386.350 -166.204 -224.450

-86.032 -388.062 -166.254 -227.291

-153.399 -290.223 -205.840 -229.226

2026

2025

2027

2028

268.102 6.228.811 6.000 1.568 198.935 1.439.991 445.688 1.779 248.541 23.172

134.289 5.161.419 6.000 10.345 448.110 373.046 217.340 3.665

39.160 6.020.306 6.000 90.089 647.348 191.341 417.625 3.775

44.178 6.547.556 6.000 89.786 658.754 832.236 433.482 3.888

49-345 6.614.724 6.000 157.264 573.496 995.511 486.984 4.005

127.733

129.165

50.640

52.159

-1.475.000

-2.469.000

-1.170.000

-1.170.000

-150.000

-3.152.537 772.608

-3.015.074 836.541

4.447.383 871.902

-5.103.495 906.555

-5.069.776 943.719

-4.453.071 -6.021.007

-969.792 -6.017.154

-12.222.733 -5.367.682

-593.958 -5.460.640

-842.549 -4.750.404

502.443 5.542.232

498.087 5.264.005

151.478 15.593.321

148.438 3.586.124

145.322 1.879.060

-12.527.323

-10.06.€06

-10.714.127

-8.204.142

-6.837.813

12.527.223

10.06.06

19.714.127

8.204.142

6.837.813

Investeringen/ Balansmutaties Programma

Omschrijving

P

Samenleving Samenleving Samenleving Milieu Milieu Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Ruimteliike ordenina

P2

P P,

P P5 P5 P5 Ps Pg P5 P5

P6 P6 P6 P6 P7 P7 Totaal Dossier Ondertekening

Nieuw of verhoging van het beschikbaargestelde krediet Wet Energiebesparingsplicht en zwemwater Actualisering IHP (inclusief raadsbesluit 1592629 tijdelijke sporthal de Koog) Uitbreiding sporthal Karekietpark Vervanging toegangssystemen ondergrondse afvalcontainers Uitbreiding Werf/milieustraat Transformatie Purmersteenweg naar Stadsboulevard Grondkosten mobiliteitshub Beatrixplein Doorfietsroutes Purmerend-Zaanstad-Hoorn Verbeteren verkeersveiligheid kruising Burg. D. Kooimanweg - Flevostraat Verkeersaanpassingen rondom kindcentrum De Vlieger Fietsnetwerk 2025 Fietspad Middenweg/Rijperweg Actualisatie onderhoud bruggen, duikers, bewegwijzering, steigers etc Vervanging en energielasten openbare verlichting Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023) Tractiemiddelen Krediet toegangssysteem gemeentelijke panden Verbouwina Kalversteea 1

Bijdrage investering 777.000 5.937.108 908.000 372.000 7.529.585 4.107.000 1.905.000 900.000

399.000

2.159.884

120.000

80.000 500.000 500.000

80.000 500.000 500.000

5.308.379 1.472.500 1.707.595 180.000 116.500

5.308.379 1.472.500 1.707.595 180.000 116.500 .200.000

.200.000

Aldus vastgeste,\ in de vergadering van de gemeenteraadij an P rmerend van 20 juni 2024

.A \

\

777.000 5.538.108 908.000 372.000 7.529.585 1.947.116 1.905.000 900.000

120.000

37.620.667 Voorjaarsnota 2024 (1596700), 3e begrotingswijziging begroting 2024

"; >6)

Netto krediet

rs"

k

//06"

2.558.884

35.061.783