Document · PDF

c-conceptbegrotingswijziging-2025-odij

Gemeenteraad 24 oktober 2024, gemeente PurmerendBij agendapunt: Begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond12.554 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Niet gevonden in dit document.

Concept begrotingswijziging 2025

25/50

Financieel kader

Concept begrotingswijziging 2025

26/50

3.1

Wijze van financiering

Onze financiële exploitatie is gebaseerd op de bijdragen van onze deelnemers. Die kent op dit moment de vorm van inputfinanciering. Jaarlijks stellen wij een begroting op basis van de gegarandeerde, gecontracteerde uren die voor onbepaalde tijd, per gemeente, zijn vastgelegd in de GR en DVO’s. De begroting is zo tenminste budgettair neutraal. Structureel is onze begroting niet in evenwicht, dit wordt gecorrigeerd door de incidentele baten. Er worden in de komende jaren stappen gezet om dit evenwicht meerjarig te herstellen. Een aantal gemeenten participeert in de verdeelsleutel. Looptijd van huidige verdeelsleutel fixeren tot aan herijking De looptijd van de huidige, vastgestelde verdeelsleutel is 2019-2023. In de periode 2024-2026 wordt de financieringsstructuur herijkt, deze begroting is opgesteld op basis van de huidige verdeelsleutel deze is tot aan de herijking gefixeerd. Uitbreiding van het basistakenpakket door in werking treden van de Omgevingswet Onze deelnemers hebben alle basistaken ingebracht met uitzondering van een deelnemer. Dit gaat over de taken die onder de omgevingswet vallen onder het basistakenpakket. Aangezien voor sommige deelnemers de inschatting van de afname van de uitbreiding taken nog niet goed is te kwantificeren, moet er rekening mee gehouden worden dat de bijdrage nog kan veranderen.

3.1.1 Tarief De bijdrage voor de uitwerkingen van de ontwikkellijnen uit het Plan van Aanpak IBP-VTH, waarvoor deze begrotingswijziging is opgesteld, worden incidenteel opgevraagd bij onze deelnemers en zijn niet verwerkt in het uurtarief. Het basistarief van onze diensten bedraagt voor 2025 € 104,50 (In de oorspronkelijke begroting 2024 was dat: € 97,25 en na de gewijzigde begroting € 99,12). 3.1.2 Wijze van kostennormering Tot aan de herijking van de financiering is het huidig financieel kader gebaseerd op de volgende uitgangspunten: −

Als productiviteitsnorm wordt in deze begroting uitgegaan van 1.340 uur.

3.1.3 Financieel beleid De begrotingswijziging 2025 is niet structureel in evenwicht, de totale begroting is wel in evenwicht door de dekking van incidentele baten. Dit betekent dat wij structurele lasten dekken uit incidentele baten. De oorzaak hiervan is de toenemende trend van financiering voor projecten korter dan vijf jaar en de binnen vijf jaar aflopende DVO’s. Wij hebben het streven om dit beter in balans te brengen door het vernieuwen van onze financieringsstructuur. Wanneer onder andere de structurele begroting in evenwicht is, is het laagste niveau van financieel toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken van toepassing. Wanneer dit evenwicht niet in de meerjarenraming kan worden hersteld kan dit leiden tot een aanscherping van het financiële toezicht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Concept begrotingswijziging 2025

27/50

Gewijzigde paragrafen

Concept begrotingswijziging 2025

28/50

Alleen de gewijzigde paragrafen zijn toegelicht in de deze begrotingswijziging, de ongewijzigde paragrafen uit de begroting 2025 zijn hierin niet meegenomen.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het huidige weerstandsvermogen bedraagt € 467.000 en is voor de laatste keer in 2020 geactualiseerd. Het vernieuwen van de financieringsstructuur en de dienstverleningsovereenkomsten heeft impact op de berekening van ons weerstandsvermogen. Daarnaast is het mogelijk dat voor de inhaalslag op toezicht & handhaving, specifiek op de hoog-risico bedrijven, het weerstandsvermogen in 2024 wordt aangesproken. Het weerstandsvermogen/ratio, is de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat het benodigde weerstandsvermogen moet opnieuw worden berekend uitgaande van de vernieuwde financieringsstructuur. Omdat het berekende weerstandsvermogen nu niet actueel is, geeft het uitdrukken in een ratio en percentage niet voldoende inzicht.

4.2 Financiële kengetallen Kengetallen geven de verhouding weer tussen onderdelen van resultatenrekening en/of balans en helpen bij de beoordeling van onze financiële positie. Deze kengetallen geven inzicht in hoeveel (financiële) ruimte wij hebben om structurele en incidentele lasten te dekken. De verplichte op te nemen kengetallen in de jaarrekening staan in artikel 113 van het BBV en worden in onderstaande tabel berekend en toegelicht. Kengetallen

Begroting

Gewijzigde begroting

2025

Netto schuldquote

-18,32

-16,31

Netto schuldquote, gecorrigeerd voor

-18,39

-16,37

Solvabiliteitsratio

4,49

Structurele exploitatieruimte

-17,88

-15,97

verstrekte leningen

Netto schuldquote, al dan niet gecorrigeerd voor alle leningen Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van rentelasten en aflossingen op de exploitatie. De langlopende lening van ODIJmond is aflossingsvrij. Er is geen sprake van rentelasten bij onze kortlopende schulden, grotendeels nog aan te wenden en vooruit ontvangen specifieke uitkeringen. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen (EV) als percentage van het balanstotaal. Het EV van een gemeente bestaat volgens Artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

Concept begrotingswijziging 2025

29/50

Structurele exploitatieruimte Om te zien hoe groot de structurele exploitatieruimte is, kijken wij naar de structurele baten en lasten en vergelijken deze met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet bij ons van toepassing.

Concept begrotingswijziging 2025

30/50

Financiële begroting (inclusief overhead)

Concept begrotingswijziging 2025

31/50

5.1 Overzicht baten en lasten Baten (incl. overhead) Begroting

Gewijzigde begroting

2025

GR-bijdragen

€

Gemeente Beverwijk

1.289.824

Gemeente Bloemendaal

160.979

Gemeente Edam-Volendam

293.493

1.881.296

Gemeente Heemskerk

727.454

Gemeente Heemstede

158.571

Gemeente Landsmeer

164.728

Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken

333.875

Provincie Noord-Holland VTH plustaken

140.029

Gemeente Oostzaan

142.353

Gemeente Purmerend

435.838

Gemeente Uitgeest

312.643

Gemeente Velsen

2.339.299

Gemeente Waterland

190.250

Gemeente Wormerland

205.239

Gemeente Zandvoort

183.606

GR-bijdragen deelnemers

8.959.479

Overeenkomsten en (subsidie)projecten

7.296.366

9.301.366

Overige baten

27.000

TOTAAL BATEN

16.282.845

18.287.845

Gemeente Haarlem

5.2 Toelichting op de baten De kosten in verband met de decentralisatie van de bodembijdrage zijn net als in oorspronkelijke begroting opgenomen in de bijdrage gemeenschappelijke regeling. (GR bijdrage deelnemers) In de begroting is een incidentele bijdrage opgenomen voor het uitwijken van de ontwikkellijnen 1 en 3 zoals is beschreven in hoofdstuk 2. Deze bijdrage is verwerkt onder de overeenkomsten en bijdragen in plaats van de gr-bijdrage deelnemers. Deze kosten zijn apart opgenomen in de begroting om duidelijkheid te scheppen over de financiële verantwoordelijkheden en uitgaven. Voor de specificatie van de overeenkomsten en overige (subsidie) projecten verwijzen wij naar de bijlage.

Concept begrotingswijziging 2025

32/50

Lasten (incl. overhead) Begroting

Gewijzigde begroting

2025

Personele lasten

€

Salarissen en sociale lasten

12.830.760

Werving & personeelsbeleid

74.000

Inhuur derden

200.000

Scholing & employability

335.255

Overige personeelslasten

214.620

13.654.635

Afschrijvingslast Gebouw

65.300

Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris

102.200

5.146

Afschrijvingslast ICT

155.831

Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)

14.430

342.907

PZ-zaken/ salarisadministratie

48.474

Organisatieontwikkeling

26.189

632.189

Accountants- en advieskosten

40.880

Huisvestingskosten

273.896

Facilitaire kosten

26.572

ICT-kosten

424.130

Handhavingskosten

39.858

Algemene kosten

384.642

1.226

Subtotaal overige bedrijfslasten

1.265.868

1.871.868

Externe projectkosten

1.034.045

2.433.045

16.297.455

18.302.455

Subtotaal personele lasten Kapitaalslasten

Afschrijvingslast Vervoermiddelen

Subtotaal kapitaalslasten Overige bedrijfslasten

Bankkosten

TOTAAL LASTEN

In de begroting is een incidentele bijdrage opgenomen voor het uitwijken van de ontwikkellijnen 1 en 3 zoals is beschreven in hoofdstuk 2. De lasten van deze bijdrage zijn als externe projectkosten met uitzondering van de organisatieontwikkelingskosten. Deze kosten zijn apart opgenomen in de begroting om duidelijkheid te scheppen over de financiële verantwoordelijkheden en uitgaven.

Concept begrotingswijziging 2025

33/50

5.3 Totalen Programma milieu

Begroting

Gewijzigde begroting

2025

€

Totaal baten

16.282.846

18.287.845

Totaal directe lasten

12.611.811

13.136.811

Overhead

3.685.643

5.165.644

14.609-

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

14.609

Saldo van baten en lasten

Resultaat

5.4 Incidentele baten en lasten Begroting

Gewijzigde begroting

2025

€

Totaal incidentele baten

4.021.995

6.026.995

Totaal incidentele lasten

1.116.045

3.121.045

5.5 Specificatie naar taakvelden Taakveld

Baten

Lasten

8.3

Wonen en bouwen

€ 2.900.701

€ 2.152.354

7.4

Milieubeheer

15.179.871

10.817.687

4.362.184

0.4

Overhead*

56.160

5.165.644

4.1

Openbaar basisonderwijs

151.114

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB) Treasury

0.5

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Mutaties reserves

Saldo

€

€ 748.347

15.656 18.287.845

15.656-

18.302.455

14.60914.609

14.609 -

*De specificatie van de overhead is opgenomen in de bijlage

Concept begrotingswijziging 2025

34/50

Meerjarenraming

Concept begrotingswijziging 2025

35/50

6.1 Meerjarenraming 2026 – 2028 Belangrijkste uitgangspunt voor deze begrotingswijziging 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, is dat deze sluitend is. Het actualiseren van onze GR, DVO’s en financieringsstructuur in het eerste kwartaal van 2025 voorziet in maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting waarborgen. Een sluitende begroting vereist een evenwicht tussen de baten en de lasten. Daarnaast hebben de verdere uitwerkingen van het Plan van Aanpak IBP-VTH richting een toekomstbestendige omgevingsdienst invloed op de meerjarenraming. Niet alle effecten hiervan zijn nog te kwantificeren en daarom niet verwerkt in de meerjarenraming. In deze meerjarenraming gaan we uit van het verlengen van de overeenkomsten wanneer deze van rechtswege aflopen.

Baten

GR-bijdragen Gemeente Beverwijk

Meerjarenraming 2026

2027

2028

€

1.322.070

1.355.121

1.388.999

Gemeente Bloemendaal

165.004

169.129

173.357

Gemeente Edam-Volendam

300.830

308.351

316.060

1.928.328

1.976.537

2.025.950

Gemeente Heemskerk

745.640

764.281

783.388

Gemeente Heemstede

162.536

166.599

170.764

Gemeente Landsmeer

168.847

173.068

177.395

Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken

342.222

350.778

359.547

Provincie Noord-Holland VTH plustaken

143.530

147.118

150.796

Gemeente Oostzaan

145.912

149.560

153.299

Gemeente Purmerend

446.734

457.902

469.350

Gemeente Uitgeest

320.459

328.471

336.683

Gemeente Velsen

2.397.782

2.457.726

2.519.169

Gemeente Waterland

195.006

199.881

204.878

Gemeente Wormerland

210.370

215.629

221.020

Gemeente Zandvoort

188.196

192.901

197.724

GR-bijdragen deelnemers

9.183.466

9.413.053

9.648.379

Overeenkomsten en (subsidie)projecten

6.293.713

5.834.251

5.983.486

27.675

28.367

29.076

15.504.854

15.275.671

15.660.941

Gemeente Haarlem

Overige baten Nagekomen baten TOTAAL BATEN

Concept begrotingswijziging 2025

36/50

Personele lasten

Meerjarenraming 2026

2027

2028

€

Salarissen en sociale lasten

12.790.655

12.653.917

12.970.265

Werving & personeelsbeleid

75.850

77.746

79.690

Inhuur derden

205.000

210.125

215.378

Scholing & employability

343.636

352.227

361.033

Overige personeelslasten

219.986

225.485

231.122

13.635.127

13.519.501

13.857.488

Afschrijvingslast Gebouw

66.933

68.606

70.321

Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris

104.755

107.374

110.058

5.274

5.406

5.541

Afschrijvingslast ICT

159.727

163.720

167.813

Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)

14.791

15.161

15.540

351.480

360.267

369.273

PZ-zaken/ salarisadministratie

49.686

50.034

51.285

Organisatieontwikkeling

26.843

27.031

27.707

Accountants- en advieskosten

41.902

42.195

43.250

Huisvestingskosten

280.743

282.709

289.776

Facilitaire kosten

27.236

27.427

28.113

ICT-kosten

434.733

437.776

448.721

Handhavingskosten

40.854

41.140

42.169

Algemene kosten

394.258

397.018

406.943

1.257

1.266

1.298

1.297.514

1.306.597

1.339.262

230.343

98.916

15.514.464

15.285.280

15.664.939

Subtotaal personele lasten Kapitaalslasten

Afschrijvingslast Vervoermiddelen

Subtotaal kapitaalslasten Overige bedrijfslasten

Bankkosten Subtotaal overige bedrijfslasten Externe projectkosten TOTAAL LASTEN •

De financiële effecten van de uitwerkingen van de vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de meerjarenraming van de lasten.

Concept begrotingswijziging 2025

37/50

TOTALEN

Meerjarenraming 2026

2027

2028

€

Totaal baten

15.504.854

15.275.671

15.660.941

Totaal directe lasten

11.696.754

11.444.303

11.819.142

Overhead

3.817.710

3.840.978

3.845.797

9.609-

3.999-

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

9.609

Saldo van baten en lasten

Resultaat •

6.113

De financiële effecten van de uitwerkingen van de vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de totale meerjarenraming.

Incidentele baten en lasten

•

Meerjaren raming 2026

2027

2028

€

Totaal incidentele baten

3.422.629

2.009.766

765.003

Totaal incidentele lasten

357.343

231.041

236.294

De financiële effecten van de uitwerkingen van de vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de meerjarenraming van de incidentele baten en lasten.

Concept begrotingswijziging 2025

38/50

Bijlagen

Concept begrotingswijziging 2025

39/50

7.1 Bijlage 1. Formatie overzicht. 2. Specificatie overhead. 3. Stemverhoudingen. 4. Verdeelsleutel. 5. Deelnemersbijdrage werkkapitaal 2025 en 2026 en eenmalige programmakosten. 6. Overzicht van dienstverleningsovereenkomsten en projectenbijdragen per deelnemer.

Concept begrotingswijziging 2025

40/50

7.1 Formatieoverzicht Formatie

Begroting

Gewijzigde begroting

2025

GR-formatie

63,4

Formatie overeenkomsten en

43,8

30,3

139,5

(subsidie)projecten Overheadformatie Formatie Regeling Generatiepact Totaal formatie

7.2 Specificatie overhead In onderstaand overzicht de gewijzigde tabel voor de overheadslasten.

Specificatie overhead

Personele lasten

Begroting

Gewijzigde begroting

2025

€

2.451.742

Overige personele lasten

65.300

671.300

Afschrijvingen

163.988

Rentelasten

14.430

ICT

148.446

Overige bedrijfslasten

841.738

Externe projectkosten Totaal

Concept begrotingswijziging 2025

874.000 € 3.685.643

€ 5.165.644

41/50

7.3 Stemverhoudingen In overeenstemming met artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stemrecht is de stemverhouding, wanneer opgeroepen wordt tot gewogen stemmen, als volgt bepaald: Vaststelling door het Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur stelt de verhouding van de stemmen vast aan de hand van de vastgestelde begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat de begroting niet alleen een financieel document is, maar ook direct invloed heeft op de stemverhoudingen binnen het bestuur. Aanpassing bij wijziging van de begroting Als de begroting gedurende een jaar wordt gewijzigd, stelt het Algemeen Bestuur de stemverhouding opnieuw vast. Deze aanpassing gebeurt direct met het besluit tot vaststelling van deze gewijzigde begroting. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stemverhouding op basis van financiële inbreng van de GR.

Deelnemers

GR 2025 x 1.000 %

€

Beverwijk

14,40

1.290

Bloemendaal

1,80

161

Haarlem

21,00

1.881

Heemskerk

8,12

727

Heemstede

1,77

159

Provincie Noord-Holland

5,29

474

Purmerend

4,86

436

Uitgeest

3,49

313

Velsen

26,11

2.339

Waterland

2,12

190

Zandvoort

2,05

184

Edam-Volendam

3,28

293

Landsmeer

1,84

165

Oostzaan

1,59

142

Wormerland

2,29

205

100%

8.959

Totaal

Concept begrotingswijziging 2025

42/50

7.4 Verdeelsleutel Bij het opstellen van de begroting 2025 en de verdeling van de deelnemersbijdrage voor de incidentele lasten, hielden wij rekening met de gezamenlijke verantwoordelijkheid die alle betrokken partijen dragen. Dit principe is leidend geweest bij het bepalen van de verdeelsleutel. Verdeelsleutels voor incidentele lasten Om de lasten eerlijk en transparant te verdelen, stellen wij voor om de volgende kaders te hanteren in het bepalen van de verdeelsleutel: •

Basis van verdeling De bijdrage per deelnemer voor de incidentele lasten is verdeeld op basis van de financiële inbreng van de ingebrachte taken van iedere deelnemers.

•

Referentiepunt Als referentiepunt gebruiken wij de begroting 2025. Dit biedt een stabiele en actuele basis voor de berekeningen.

•

Inbegrepen bijdragen In de berekeningen worden zowel de bijdragen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) als de bijdragen via dienstverleningsovereenkomsten (exclusief dienstverleningsovereenkomsten voor nieuw ingebrachte taken per 2024) meegenomen. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle vormen van financiële betrokkenheid worden meegenomen, waardoor een rechtvaardige verdeling wordt gegarandeerd.

•

Uitsluiting van projectbijdragen Vanwege de vermenging van projectkosten en subsidies, sluiten wij de projectbijdragen uit van deze berekeningen. Dit voorkomt onduidelijkheden en zorgt ervoor dat de incidentele lasten zuiver worden berekend.

Door deze aanpak te hanteren, zorgen we voor een evenwichtige en eerlijke bijdrageverdeling, die recht doet aan de financiële betrokkenheid van elke deelnemer.

Concept begrotingswijziging 2025

43/50

7.5 Incidentele bijdrage 2025 7.5.1 Incidentele bijdrage per deelnemer

Deelnemer

Totale bijdrage per deelnemer in euro’s

Beverwijk

240.095

Bloemendaal

66.494

Edam - Volendam

45.852

Haarlem

279.011

Heemskerk

166.948

Heemstede

55.258

Landsmeer

73.023

Oostzaan

82.865

Provincie Noord-Holland

70.284

Purmerend

80.756

Uitgeest

82.680

Velsen

357.911

Waterland

78.290

Wormerland

122.493

Zandvoort

203.040

Eindtotaal

2.005.000

Concept begrotingswijziging 2025

44/50

7.6 Overzicht van dienstverleningsovereenkomsten en projectbijdragen per deelnemer

Gemeenten

Omschrijving

Begroting 2025

Gewijzigde Begroting 2025

€

Alkmaar

Uitvoering strategische nota Schiphol

12.749

Bergen

Uitvoering strategische nota Schiphol

12.749

Beverwijk

Bijdrage Natuur milieueducatie

75.557

Beverwijk

Verduurzaming bedrijven (Greenbiz)

25.657

Beverwijk

Energiebesparingsakkoord

30.522

Beverwijk/ PNH

Schone en slimme mobiliteit/ IJmond Bereikbaar

nnb

Beverwijk

Meetnet

25.000

Beverwijk

Bijdrage programma Gezondheid & Luchtkwaliteit (en gezondheid)

85.000

Beverwijk

Bijdrage uitvoering duurzaamheidslening

10.000

Beverwijk

Steunpunt JTF-IJmondregio

4.900

Beverwijk

Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds

6.667

Beverwijk

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

Beverwijk

Doorberekening toelage overgangsecht overname personeel

Beverwijk

Doorberekening van constructeurslasten

Beverwijk

DVO Bouw- en woningtoezichtstaken

140.030

189.041

6.270

Beverwijk

DVO Bouw- en woning vergunningverlening niet complex

Bloemendaal

DVO DOR (Digitaal Opkopers Register)

Bloemendaal

DVO Volledige milieutakenpakket

249.755

Bloemendaal

Dienstverleningsovereenkomst Toezicht en Handhaving Drank en horecawetgeving

31.350

Bloemendaal

Energiebesparingsakkoord

11.906

Castricum

Uitvoering strategische nota Schiphol

12.749

Castricum

Steunpunt JTF-regio IJmond

4.200

EdamVolendam

Dienstverleningsovereenkomst Milieu toezicht en handhaving

140.030

EdamVolendam

Uitvoering Detachering ruimtelijk advies taken (nacalculatie)

Concept begrotingswijziging 2025

45/50

EdamVolendam

Uitvoering Toezicht en Handhaving Drank en horecawetgeving (nacalculatie)

EdamVolendam EdamVolendam

Uitvoering Bouw en Woningtoezicht taken (nacalculatie) Dienstverleningsovereenkomst activiteitenbesluit leefomgeving

EdamVolendam

15.675

Energiebesparingsakkoord

6.927

EdamVolendam

Uitvoering PVA Energietaken wet milieubeheer implementatie en administratief toezicht

43.890

Haarlem

Uitvoering strategische nota Schiphol

7.211

Haarlem

Uitvoering Zonebeheer industrieterrein Waarderpolder (nacalculatie)

Haarlem

Energiebesparingsakkoord

78.571

Heemskerk

Bijdrage Natuur milieueducatie

75.557

Heemskerk

Project inventarisatie glastuinbouwgebied Heemskerk

125.400

Heemskerk

Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woning vergunningverlening niet complex

287.375

Heemskerk

Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds

6.667

Heemskerk

Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken

94.050

Heemskerk

Uitvoering Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving (nacalculatie)

Heemskerk

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

Heemskerk

Meetnet

14.000

Heemskerk

Bijdrage uitvoering duurzaamheidslening

10.000

Heemskerk

Versnelling van het verduurzamen van bedrijfsterreinen, de Trompet en de Houtwegen (Greenbiz)

50.000

Heemskerk

Bijdrage programma Gezondheid & Gezondheid (en gezondheid)

85.000

Heemskerk

Energiebesparingsakkoord

20.834

Heemskerk

Steunpunt JTF IJmondregio

4.550

Heemskerk

Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave

16.805

Heemstede

Dienstverleningsovereenkomst - Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving

31.350

Heemstede

Dienstverleningsovereenkomst DOR Digitaal Opkopers Register (nacalculatie)

Heemstede

Dienstverleningsovereenkomst - Volledig Milieu

182.666

Heemstede

Energiebesparingsakkoord

12.960

Heemstede

Advisering bestemmingsplannen - nacalculatie

Concept begrotingswijziging 2025

46/50

Heiloo

Uitvoering strategische nota Schiphol

12.749

Landsmeer

Dienstverleningsovereenkomst volledig milieutakenpakket

266.893

Landsmeer

Dienstverleningsovereenkomst brandveiligheidstaken

28.111

Landsmeer

Dienstverleningsovereenkomst Alcoholwet

20.900

Landsmeer

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

Landsmeer

Dienstverleningsovereenkomst bouwvergunningverlening

171.380

Landsmeer

Dienstverleningsovereenkomst bouw Juridische handhaving

140.030

Landsmeer

Dienstverleningsovereenkomst bouw en woningtoezicht

126.445

Landsmeer

Dienstverleningsovereenkomst bouw ondersteuning

28.111

Landsmeer

Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave

11.741

Landsmeer

Energiebesparingsakkoord

3.137

Nog te bestede subsidie bedragen

Dekking ten behoeve van geluidsadviseur uit subsidie geluidsanering

85.000

Oostzaan

Dienstverleningsovereenkomst Volledig Milieutakenpakket

218.196

Oostzaan

Dienstverleningsovereenkomst Toezicht en handhaving Drank en horecawetgeving

20.900

Oostzaan

Dienstverleningsovereenkomst toezicht Ruimtelijke Ordening

20.900

Oostzaan

Dienstverleningsovereenkomst Brandveiligheidstaken (factureren aan veiligheidsregio)

57.684

Oostzaan

Energiebesparingsakkoord

4.909

Oostzaan

Dienstverleningsovereenkomst Bouw en woningtoezichttaken

89.870

Oostzaan

Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave

8.835

Provincie Noord-Holland

Schone en slimme mobiliteit/ IJmond Bereikbaar

400.000

Provincie Noord-Holland

Bijdrage Indirecte Lozingen/ Hergebruik stedelijk waterafval

Provincie Noord-Holland

Steunpunt JTF IJmondregio

46.667

Provincie Noord-Holland

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

Purmerend

Dienstverleningsovereenkomst volledig milieutakenpakket (deelgebied Beemster)

108.680

Concept begrotingswijziging 2025

47/50

Purmerend

Energiebesparingsakkoord

15.198

Rijksoverheid

SPUK THE (2022-2026)

235.000

Uitgeest

Bijdrage uitvoering duurzaamheidsprogramma

90.000

Uitgeest

Dienstverleningsovereenkomst Brandveiligheidstaken

57.475

Uitgeest

Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken

162.498

Uitgeest

Dienstverleningsovereenkomst Toezicht en handhaving Alcoholwet

24.871

Uitgeest

Bijdrage EBP 2023-2026

26.093

Uitgeest

Energiebesparingsakkoord

4.927

Uitgeest

Steunpunt JTF IJmondregio

1.633

Velsen

Dienstverleningsovereenkomst Havenverordening

74.000

Velsen

Verduurzaming bedrijven (GreenBiz)

60.000

Velsen

Meetnet

39.000

Velsen

Energiebesparingsakkoord

36.573

Velsen

Bijdrage programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmondgemeenten

170.000

Velsen

Steunpunt JTF IJmondregio

8.050

Velsen

Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds

6.667

Waterland

Dienstverleningsovereenkomst Milieu specialistische regelgeving - Milieu evenementen - Milieu specialistische regelgeving - Ruimtelijke plannen en bouwplannen

105.232

Waterland

Energiebesparingsakkoord

6.736

Waterland

Dienstverleningsovereenkomst toezicht (volledig milieutakenpakket)

145.464

Waterland

Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezicht

86.944

Wormerland

Dienstverleningsovereenkomst - Bouw- en woningtoezicht

134.805

Wormerland

Dienstverleningsovereenkomst - Ruimtelijke Ordeningstoezicht

20.900

Wormerland

Dienstverleningsovereenkomst Brandveiligheidstaken

86.526

Wormerland

Dienstverleningsovereenkomst - Volledig milieutakenpakket

338.789

Wormerland

Dienstverleningsovereenkomst - Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving

20.900

Wormerland

Energiebesparingsakkoord

7.363

Wormerland

Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave

18.775

Zandvoort

Dienstverleningsovereenkomst Milieu (Volledige milieutakenpakket)

146.300

Concept begrotingswijziging 2025

48/50

Zandvoort

Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken

672.144

Zandvoort

Dienstverleningsovereenkomst Toeristische verhuur + APV

160.082

Zandvoort

Uitbreiding formatie (Bouw- en woningvergunning)

140.030

Zandvoort

Dienstverleningsovereenkomst Verlenging Formule1 2024-2025

66.880

Zandvoort

Energiebesparingsakkoord

11.751

Deelnemers specificatie

Programma bijdrage voor vernieuwen financieringsstructuur

374.000

Deelnemers specificatie

Eenmalige bijdrage organisatie ontwikkelingslasten

606.000

Deelnemers specificatie

Capaciteitsuitbreiding verbeteren planning en controle cyclus

500.000

Deelnemers specificatie

Capaciteitsuitbreiding versterking kritische posities berekent per jaar tot en met 2026

525.000

7.296.366

9.301.366

Totaal

•

N.B.: Overeenkomsten op basis van nacalculatie zijn in de begroting als PM opgenomen. Echter, in de bovenstaande tabel hebben deze de fictieve waarde van pm/1 euro meegekregen.

De schuin gearceerde bedragen zijn gewijzigd in deze begrotingswijzing het programma indirecte lozingen is nog niet verwerkt in deze gewijzigde begroting omdat het besluitvormingstraject per deelnemer aan dit programma nog nog niet is afgerond.

Concept begrotingswijziging 2025

49/50

Contactpersoon: Omgevingsdienst IJmond Postbus 325 1940 AH Beverwijk 0251–263 863 info@odijmond.nl www.odijmond.nl 3 juli 2024 | Concept begrotingswijziging 2025

50/50

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14592196/1