Document · PDF

c-bijlage-2-financiële-ruimte-werk-aan-de-toekomst-2025-2028

Commissie Ruimte 11 december 2024, gemeente PurmerendBij agendapunt: Memo - Duurzaamheid 'Werk aan de Toekomst'1.813 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Bijlage 2: Financiële ruimte ‘Werk aan de Toekomst’ 2025 – 2028

Aan Van Datum Onderwerp Registratienummer

: Gemeenteraad : Wethouder C.S.J. Lageveen en Wethouder P. Verkroost : 29 november 2024 : Financiële ruimte ‘Werk aan de Toekomst’ 2025 - 2028 : 1605440

Deze bijlage bevat de financiële uitwerking voor de uitvoering van het document ‘Werk aan de Toekomst’ voor de jaren 2025 tot en met 2028. Met het overzichtsdocument brengen we overzicht aan in en verbinden we de verschillende en soms uiteenlopende deelopgaven waarlangs we werken aan de toekomst van onze gemeente, van de energietransitie tot aan stedelijk afvalwater. Met deze bijlage informeren we u over de huidige financiering van duurzaamheid, het voorgenomen bestedingsplan van het college voor de komende jaren en het vervolg richting besluitvorming. Reserve duurzaamheid De dekking voor uitgaven die raken aan het onderwerp duurzaamheid worden gevonden in de reserve duurzaamheid. Per 1 januari 2025 zijn daar drie bedragen in opgenomen: 1. Het restant van de gelden voor de proeftuin aardgasvrije wijken. Deze middelen zijn gelabeld en worden ingezet voor de uitvoering van de proeftuin aardgasvrije wijken. 2. De resterende middelen voortvloeiend uit de eerdere duurzaamheidsagenda. Deze zag met name toe op de uitgaven in het kader van de energie- en warmtetransitie (de deelopgave ‘we gaan anders om met energie’). Vanuit dit geld zijn onder andere subsidies voor het energiezuiniger maken van woningen en de collectieve isolatieaanpak opgetuigd.

Deze middelen zijn toegewezen in raadsvoorstel 1601157 (subsidieplafond verduurzamen particuliere woningen inclusief VvE) en zijn daarmee bestemd. 3. De middelen die beschikbaar zijn gekomen doordat het Rijk geld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid beschikbaar heeft gesteld. In april 2023 heeft de gemeente middelen ontvangen middels de Specifieke Uitkering (SPUK) “Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid, CDOKE)”. Zoals beschreven in raadsmemo 1585552 gebruikt de gemeente Purmerend deze SPUK om algemene middelen vrij te laten vallen voor de uitvoering van duurzaamheidsbeleid (dit is tevens opgenomen/verwerkt in de Voorjaarsnota 2023). In aanvulling op datgene wat destijds bekend was, zijn deze middelen in lijn met het VNG advies, inmiddels structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente.1 Beoogde besteding door het college In dit memo worden de middelen onder punt 3 nader uitgewerkt. Het overzicht is opgenomen in tabel 1 op de laatste pagina. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 is het voornemen van het college om jaarlijks€ 2,2 miljoen te reserveren voor de uitvoering van ‘Werk aan de Toekomst’.

De beoogde verdeling daarvan is € 1,5 miljoen per jaar voor de deelopgave ‘we gaan anders om met energie’, 4x € 100.000 per jaar voor de overige deelopgaven en € 250.000 per jaar voor versterking van de uitvoeringskracht. Dat het grootste deel van het voorgenomen bedrag naar de deelopgave rondom energie gaat, is omdat we daar het grootste raakvlak zien met het klimaatakkoord, de opgave groot is tot 2050 en het geld dat we daar besteden ook rechtstreeks bij bewoners terechtkomt. We zien kansen voor een budget voor ‘grijs naar groen’, waarmee er nog nadrukkelijker kan worden gezocht naar duurzame of CO2-besparende alternatieven voor de inrichting van de openbare ruimte. Wat betreft de aanwending van de middelen is onderstaande tabel het bestedingsplan op hoofdlijnen. Deze wordt verder uitgewerkt richting besluitvorming. 1

https://vng.nl/nieuws/uitvoeringsmiddelen-klimaat-structureel-inzetbaar

Deelopgave

Doelen en projecten

1. We gaan anders om met energie (€ 1,5 miljoen p/jr)

Om de doelen van het klimaatakkoord te halen ligt er een omvangrijke opgave in de gebouwde omgeving: van het aardgas af, werken aan een energiezuinige gemeente en het opwekken van schone energie. Waar mogelijk ontzorgen we bewoners, o.a. met de collectieve isolatieaanpak en de proeftuin. Om bewoners te stimuleren energiezuiniger te worden stellen we tot en met 2028 jaarlijks € 530.000 beschikbaar als subsidie. Van het overige geld voeren we de transitievisie warmte uit, stellen het warmteprogramma op en ondernemen projecten om Purmerend van het aardgas af te halen, w.o. bijvoorbeeld het voorstel over het verwijderen van de kookgasaansluitingen in de Wester- en Oostervenne.

2. We vinden een balans tussen mens, natuur en bebouwing (€ 0,1 miljoen p/jr)

In een verdichtende en drukker wordende gemeente is het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor groen, water en dieren. Met het oog op de toekomst gaat het erom dat we steen en groen in een verdichtende stad in balans brengen. We kunnen in die opgave niet om het belang van groen heen. In deze deelopgave vinden we een balans tussen mens, natuur en bebouwing. Met het budget willen we inzetten op het verbeteren van verbindingszones (kruidenmengsels, extra struiken, faunatunnels), het vergroenen van gemeentelijk vastgoed en bedrijventerreinen en extra budget voor vergroening bij herinrichting met als oormerk verbetering van ecologie en natuurinclusiviteit (bijv. groene abri’s, groene daken en gevels e.d.).

3. We gaan anders om met water en houden het hoofd koel (€ 0,1 miljoen p/jr)

Het weer verandert en dat heeft gevolgen voor onze samenleving en leefomgeving. Om de gevolgen daarvan te beperken (meer hitte, meer en extremere regenval, langere droogte en grotere kans op overstroming) nemen we voorbereidingen. Binnen deze deelopgave streven we naar meer ruimte voor water en groen, een andere omgang met regenwater en het stimuleren van klimaatbestendige nieuwbouw. Ook hier speelt groen een belangrijke rol. Met het budget zetten we in op bewustwordingscampagnes (o.a. tegelwippen, nationale boomfeestdag), het stimuleren van geveltuinen bij bewoners, het verbeteren van boomgroeiplaatsen om gezondere en toekomstbestendige bomen ruimte te geven, een hitte-adaptatieplan en een budget bij herinrichting met als oormerk hitte- en waterbestendigheid.

4. We vergroenen onze economie en hergebruiken grondstoffen (€ 0,1 miljoen p/jr)

Dagelijks produceren we grote hoeveelheden afval. In de toekomst hergebruiken we die steeds meer. Ondernemers stimuleren en faciliteren we in de overstap naar het energiezuinig worden en om te vergroenen. Onze eigen uitstoot beperken en het geld dat we besteden, besteden we op een verantwoorde manier. Binnen deze deelopgave maken we de gemeentelijke CO2-uitstoot inzichtelijk en dringen we deze de komende jaren terug, gebruiken we de expertise van een adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen, stimuleren en verbinden we kennis over circulariteit bij ondernemers, breiden we de aanpak van de adviseur duurzaam ondernemen uit en zetten we in op ketenontwikkeling rondom houtbouw en agrarische kringlooplandbouw.

5. We gaan ons anders en schoner vervoeren (€ 0,1 miljoen p/jr)

Binnen deze deelopgave stimuleren we het gebruik van schonere vormen van vervoer zoals wandelen, de fiets, deelmobiliteit en het OV. Dat doen we door bewustwordingscampagnes en het verbeteren van de infrastructuur. Met een budget voor extra vergroening gaan we parkeerplaatsen vergroenen, o.a. door halfverharding en hebben een extra budget voor verbeteringen van de laadpaalinfrastructuur.

Uitvoeringsbudget ‘Werk aan de toekomst’ (€ 0,25 miljoen p/jr)

We versterken de formatie om de uitvoering kracht bij te zetten. Naast projecten en subsidies hebben we als gemeente ook een faciliterende en stimulerende rol, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, klimaatbestendige en duurzame nieuwbouwontwikkelingen en waar het gaat om het versterken van de ecologische verbindingen. We reserveren € 250.000 waarvan de formatie op een aantal deelonderwerpen kan worden uitgebreid. Deze formatie ondersteunt ook bij het aanvragen en binnenhalen van m.n. Europese kansen op subsidiëring.

Reserve Het bovenstaande bestedingsplan voor de jaren 2025 tot en met 2028 betekent dat er in 2028 nog € 510.150 in de reserve beschikbaar is. In plaats van dat we het bedrag nu al besteden of verdelen over de deelopgaven houden we dit bedrag achter de hand voor kansen die zich voordoen in de aankomende vier jaar. Dat geeft ruimte om incidenteel een bedrag aan een project of initiatief toe te kennen, dat een bijdrage levert of raakt aan één van de deelopgaven. Relatie met de toekomstscenario’s Het college is zich er van bewust dat in de bij de Voorjaarsnota 2025 gepresenteerde mogelijke ombuigingen op basis van de reserve duurzaamheid een bedrag van € 1,5 miljoen per jaar is opgenomen vanaf 2027 als mogelijke optie om het begrotingstekort vanaf dat jaar te dichten. Deze keuzeruimte blijft ondanks de beoogde verdeling bestaan en zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025 door de raad integraal moeten worden afgewogen tegenover andere ombuigingsvoorstellen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het gaat om incidenteel geld, aangezien het toegekende vooralsnog structureel is tot 2030 2. Met dit memo wordt inzichtelijk welke werkzaamheden en projecten dan komen te vervallen. Vervolg Aan de gemeenteraad wordt bij de meningsvormende behandeling gevraagd wat zij vinden van het overzichtsdocument, de deelopgaven en het bestedingsplan van het college.

Richting de besluitvormende behandeling wordt de inhoud van dit memo en een concretere invulling per deelopgave verwerkt in de financiële paragraaf van Werk aan de Toekomst.

Zie hiervoor https://vng.nl/nieuws/uitvoeringsmiddelen-klimaat-structureel-inzetbaar.

Tabel 1: Besteding middelen onder punt 3 van het duurzaamheidsbeleid Bedrag in de reserve

2024

2025

2026

2027

2028

Stand reserve per 01-01

€ 6.344.163

€ 4.546.069

€ 2.353.107

€ 1.738.788

€ 1.124.469

-€ 2.939.523

- € 1.222.297

- € 46.334

- € 430.000

- € 530.000

-€ 530.000 3

-€ 530.0003

- € 1.352.421 4

- € 20.000

- € 200.000

- € 264.019

Reeds genomen besluiten • Laatste deel Aardgasvrij • Raadsbesluit 1572254 (klimaatakkoord) • Raadsbesluit 1602043 (verduurzaming particuliere woningen) • Raadsbesluit 1601157 (subsidieplafond verduurzamen particuliere woningen inclusief VVE) • Collegebesluit 1602600 (volkshuisvestingsfonds) • Bijstelling Najaarsnota 2024 Besluiten in voorbereiding • Raadsbesluit 1602660 (verhoging budget duurzaamheidssubsidies en leningen) • Natuurinclusief isoleren Toevoeging Rijksmiddelen •

Toevoeging CDOKE

€ 1.562.674

€ 1.565.681

•

Toevoeging indexering CDOKE

€ 275.090

€ 1.260.094

Collegevoorstel verdeling 2025 t/m 2028 • • • • • •

We gaan anders om met energie We vinden een balans tussen mens, natuur en bebouwing (basis) We gaan anders om met water en houden het hoofd koel We vergroenen onze economie en hergebruiken grondstoffen We gaan ons anders en schoner verplaatsen Uitbreiding formatie duurzaamheid

Stand reserve:

- € 1.000.000 - € 1.000.000 - € 1.000.000 - € 1.000.000

- € 100.000

- € 250.000

€ 4.546.069

€ 2.353.107

€ 1.738.788

€ 1.124.469

€ 510.150

) De geldende verordening geldt voor meerdere jaren. Het budgetplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Het is het voornemen het plafond voor de komende jaren gelijk te houden. 4) Het college heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de speciﬁeke uitkering Volkshuisvestingsfonds. Het gaat om een bedrag van € 5.076.486 als bijdrage voor het project “Een duurzaam Wheermolen-Oost”. Naast de gevraagde subsidie is tevens een coﬁnanciering benodigd. Deze komt voor een groot deel uit de bestaande budgetten. Echter, voor een bedrag van € 1.352.421 zal nog dekking moeten worden gezocht. De uitwerking van deze ﬁnanciële consequenties wordt uitgewerkt bij toekenning van de subsidie. Als achtervang voor dit bedrag staat op dit moment de reserve duurzaamheid.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14882288/1