C-3e-wijziging-programmabegroting-2024

Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2024 Gemeente Purmerend

Begrotingsjaar

2024/2025

De raad van de gemeente Purmerend besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd huidige begrotingsjaar als volgt te wijzigen:

+ = lagere baten en hogere lasten - = hogere baten en lagere lasten

Wijziging van de ramingen van het huidige begrotingsjaar en de meerjarenbegroting Baten Programma

Omschrijving 2024

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Lasten

Programma's: Publieksdiensten Samenleving Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Economie Bestuur en concern Overzichten: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien en VPB Mutaties reserves: Reserves (bestemmings- en algemene reserve) Saldo van baten en lasten (begrotingssaldo)

Totaal

2025

2026

2027

2028

2024

2025

2026

2027

2028

-24.573 54.242 -119.524 -477.500 -

-53.143 -37.656 -6.872 -321.650 -166.163 -24.076 -

-58.438 -31.832 -86.438 -386.350 -166.204 -224.450 -

-63.890 -48.015 -86.032 -388.062 -166.254 -227.291 -

-69.502 -146.670 -153.399 -290.223 -205.840 -229.226 -

268.102 6.228.811 6.000 1.568 198.935 1.439.991 445.688 1.779 248.541 23.172

134.289 5.161.419 6.000 10.345 448.110 373.046 217.340 3.665 127.733

39.160 6.020.306 6.000 90.089 647.348 191.341 417.625 3.775 129.165

44.178 6.547.556 6.000 89.786 658.754 832.236 433.482 3.888 50.640

49.345 6.614.724 6.000 157.264 573.496 995.511 486.984 4.005 52.159

-1.475.000 -

-2.469.000 -

-1.170.000 -

-1.170.000 -

-150.000 -

-3.152.537 772.608 -

-3.015.074 836.541 -

-4.447.383 871.902 -

-5.103.495 906.555 -

-5.069.776 943.719 -

-4.453.071 -6.031.907 -12.527.333

-969.792 -6.017.154 -10.065.506

-12.222.733 -5.367.682 -19.714.127

-593.958 -5.460.640 -8.204.142

-842.549 -4.750.404 -6.837.813

502.443 5.542.232 12.527.333

498.087 5.264.005 10.065.506

151.478 15.593.321 19.714.127

148.438 3.586.124 8.204.142

145.322 1.879.060 6.837.813

Investeringen/ Balansmutaties Programma

Omschrijving

P2 Samenleving P2 Samenleving P2 Samenleving P4 Milieu P4 Milieu P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P7 Ruimtelijke ordening P7 Ruimtelijke ordening Totaal Dossier Ondertekening

Nieuw of verhoging van het beschikbaargestelde krediet Wet Energiebesparingsplicht en zwemwater Actualisering IHP (inclusief raadsbesluit 1592629 tijdelijke sporthal de Koog) Uitbreiding sporthal Karekietpark Vervanging toegangssystemen ondergrondse afvalcontainers Uitbreiding Werf/milieustraat Transformatie Purmersteenweg naar Stadsboulevard Grondkosten mobiliteitshub Beatrixplein Doorfietsroutes Purmerend-Zaanstad-Hoorn Verbeteren verkeersveiligheid kruising Burg. D. Kooimanweg - Flevostraat Verkeersaanpassingen rondom kindcentrum De Vlieger Fietsnetwerk 2025 Fietspad Middenweg/Rijperweg Actualisatie onderhoud bruggen, duikers, bewegwijzering, steigers etc Vervanging en energielasten openbare verlichting Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023) Tractiemiddelen Krediet toegangssysteem gemeentelijke panden Verbouwing Kalversteeg 1

Bijdrage investering

777.000 5.937.108 908.000 372.000 7.529.585 4.107.000 1.905.000 900.000 120.000 80.000 500.000 500.000 5.308.379 1.472.500 1.707.595 180.000 116.500 5.200.000 37.620.667 Voorjaarsnota 2024 (1596700), 3e begrotingswijziging begroting 2024 Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Purmerend van 20 juni 2024 de griffier, de voorzitter,

399.000 2.159.884 2.558.884

Netto krediet 777.000 5.538.108 908.000 372.000 7.529.585 1.947.116 1.905.000 900.000 120.000 80.000 500.000 500.000 5.308.379 1.472.500 1.707.595 180.000 116.500 5.200.000 35.061.783