a.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-begroting-2025-jaarstukken-2023-VrZW

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1596704

Datum: 23 april 2024

Portefeuillehouder: E. van Selm

Domein / Team: DBED / JUVZ

Onderwerp: Concept begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2025 en jaarstukken 2023 Samenvatting: Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland heeft op 28 maart 2024 de ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 6 september a.s. zal het Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de jaarstukken 2023 VrZW en een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting VrZW 2025. Daarnaast wordt u geadviseerd een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting en het college op te dragen dit middels brief met registratienummer 1596702 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Registratienummer: 1596704 Onderwerp: Begroting VrZW 2025 en jaarstukken 2023 Purmerend, 23 april 2024 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland (hierna de VrZw) heeft op 28 maart 2024 de ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 6 september a.s. zal het algemeen bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. De conceptbegroting is tevens besproken binnen de kerngroep gemeenten, waarin afgevaardigden zitten van de gemeentesecretarissen, controllers en ambtenaren veiligheid binnen de regio. De opmerkingen uit deze kerngroep zijn ofwel verwerkt in de begroting of besproken in de bestuursvergadering. Begroting 2025 De begroting 2025 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025, welke het Algemeen Bestuur op 22 december 2023 heeft vastgesteld. De volgende onderwerpen staan daarin benoemd: 1. Toekomstgerichte crisisbeheersing; Na meerdere langdurige crisis, en de rol van de veiligheidsregio’s daarin, is landelijk besloten om de crisisbeheersing toekomstgericht te versterken. 2.

Toekomstbestendige brandweerzorg; Bij het opstellen van het regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario. 3. Samenwonen en samenwerken met de GGD; Na het bestuurlijke besluit willen GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW in 2024 de voorbereiding voor de verbouwing starten om samen te wonen op de locatie van het Prins Bernhardplein te Zaandam. Inzet is dat de feitelijke verbouwing plaatsvindt in 2025 en eind van dat jaar het inhuizen van de GGD kan plaatsvinden. 4. Toekomstbestendige organisatie en werkgeverschap. De VrZW wil toewerken naar meer diversiteit & inclusie, alsmede vitaliteit en duurzaamheid. Jaarrekening 2023 De voorlopige jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit met een negatief saldo van €171.000,-. De nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s heeft in 2023 tot een forse loonkostenstijging geleid. Deze ontwikkeling is in 2023 voor een groot deel incidenteel opgevangen uit vacatureruimte en ruimte in het budget voor kapitaallasten. In 2024 treedt een nieuwe cao in werking. De financiële effecten daarvan zijn bij het opmaken van de begroting nog niet bekend. Het budget voor kapitaallasten biedt in 2024 geen incidentele dekkingsmogelijkheid.

In 2023 is namelijk een inhaalslag gerealiseerd van de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren. De vertraging uit de Covid-periode is daarmee ingehaald. In de eerste bestuursrapportage 2024 schetst VrZW de gevolgen van de cao en de opties voor de dekking van meerkosten.

blz. 2 van 5

Registratienummer: 1596704 Onderwerp: Begroting VrZW 2025 en jaarstukken 2023 Financiële consequenties Negatief resultaat 2023 voorlopige jaarstukken De jaarrekening over 2023 van de VrZW sluit met een negatief exploitatieresultaat van €171.000. Dit negatieve resultaat is toe te schrijven aan de voorsortering op het toekomstbestendige brandweerbeleid en de stijging van de loonkosten met 9,3% vanuit de nieuwe CAO. De stijging van de loonkosten is voor 2023 incidenteel opgevangen binnen de vacatureruimte. De reserve WNRA (Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren) zal worden ingezet als dekking voor het nadelige jaarrekening resultaat, de gemeente wordt niet gevraagd voor een extra bijdrage. Begroting 2025 Voor 2025 wordt een hogere gemeentelijke bijdrage gevraagd ten opzichte van 2024. Voor Purmerend resulteert dit op een hogere bijdrage van € 964.716. De oorzaak van deze stijging komt voort uit de volgende factoren: - Index 2025 van 6,7% (€593.120 voor gemeente Purmerend) - Reeds vastgesteld beleid (€229.831 voor gemeente Purmerend) - Herverdelingseffect (€141.765 voor gemeente Purmerend) De indexering is een vaste afspraak met de VrZW en het reeds vastgestelde beleid zit vooral in de toekomstbestendige brandweerzorg, waar extra budget voor nodig is.

Voor de gemeente Purmerend resulteert de herverdeling nadelig omdat de gemeente relatief harder gegroeid is dan de andere gemeenten binnen de VrZW. Effect gemeentelijke bijdrage Het tekort in de begroting van de gemeente Purmerend voor de gemeentelijke bijdrage ziet er als volgt uit voor 2025 tot en met 2028. 2025

2026

2027

2028

Gevraagde bijdrage VRZW

-9.817.248

-10.015.028

-10.015.028

-10.015.028

Raming in begroting Purmerend

8.985.320

9.120.100

9.256.901

9.256.901

Extra benodigde middelen

-831.928

-894.928

-758.127

-758.127

In lijn met de afgelopen jaren is het voorstel deze bedragen structureel in de begroting te verwerken. Nu duidelijk is geworden door de Voorjaarsnota van het Rijk dat de groei van het gemeentefonds per 2024 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van het BBP, wordt er geen loon- en prijscompensatie verwacht die dit extra bedrag zal dekken. De extra benodigde middelen voor de VrZW zullen daarom het begrotingstekort van Purmerend doen stijgen. Geadviseerd wordt een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2025 en net als vorig jaar een voorbehoud af te geven voor 2026 en verder. Dit voorbehoud betreft zowel de verhoging van de gemeentelijke bijdrage als de huidige bijdrage, hiervoor verwijzen we naar onze Voorjaarsnota 2024. Het voorbehoud wordt gemaakt in verband met de onzekerheden omtrent de gemeentelijke inkomsten vanuit het Rijk. De hogere gemeentelijke bijdrage is nog niet meegenomen in de Voorjaarsnota 2024. De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 (€831.928) zal structureel meegenomen worden in de Begroting 2025-2028.

blz. 3 van 5

Registratienummer: 1596704 Onderwerp: Begroting VrZW 2025 en jaarstukken 2023 Voorstel: U wordt geadviseerd: a. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 VrZW en een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting VrZW 2025. b. aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken dat de gemeente is genoodzaakt een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming in verband met de mogelijke keuzes die gemaakt worden om het tekort in de gemeentelijke begroting op te heffen.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de wnd secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): - Brief over de voorlopige jaarstukken 2023 - Bijlage Voorlopige jaarstukken 2023 - Brief over de ontwerpbegroting 2025 - Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2025 - Bijlage 2 Begroting 2025 in een oogopslag

blz. 4 van 5

Registratienummer: 1596704 Onderwerp: Begroting VrZW 2025 en jaarstukken 2023

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024,

B E S L U I T:

1. 2.

In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland; Het college opdracht te geven bijgaande brief met registratienummer 1596702 als positieve zienswijze op de begroting 2025 aan het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland te sturen, waarin tevens voorbehoud gemaakt wordt voor de meerjarenraming 2026-2028 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in verband met de onzekerheden met betrekking tot de gemeentelijke inkomsten uit het gemeentefonds.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 mei 2024 de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5