20220405-1566859; memo Krediet tijdelijke woningen

MEMO

Aan : Gemeenteraad Purmerend Van : Wethouder Thijs Kroese Tel. nr : Datum : 5 april 2022 Onderwerp : Krediet Tijdelijke woningen Bijlagen : c.c. : Registratienumme : 1566859 r

In 2018 heeft uw gemeenteraad besloten de verantwoordelijkheid te nemen om mensen die dreigen tussen wal en schip te vallen, tijdelijk een woning te bieden. Uw raad besloot in totaal € 14,8 miljoen ter beschikking te stellen voor de realisatie van 200 tijdelijke woningen, verdeeld over vier locaties in de stad, die namens de gemeente worden geëxploiteerd. In september 2021 is een aanvullend krediet van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld (registratienummer 1553609). Dit krediet is aangevraagd omdat de kosten voor de realisatie hoger waren dan van tevoren begroot, dit heeft onder andere betrekking op aanpassingen van de keukens, plaatsing gordijnen, indexering, nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijp maken. De kapitaallasten van dat aanvullende krediet konden - conform eerdere raadsbesluiten worden gedekt binnen de businesscase. Uit de financiële afrekening blijkt echter dat het bedrag dat in september 2021 is aangevraagd niet juist was, dit had in totaal € 2,5 miljoen moeten zijn. De berekening is, blijkt nu, gebaseerd op verkeerde cijfers. Het aanvullende krediet van € 1,3 miljoen resulteert in een stijgende kapitaallast per 2023 met €78.000,- per jaar. Het vervolg Deze ontwikkeling is als kredietaanvraag meegenomen in de kadernota die vandaag aan u wordt gepresenteerd.

Beschreven is dat we bekeken hebben of deze extra investering ook (al dan niet gedeeltelijk) gedekt kan worden binnen de businesscase. We zien daarvoor mogelijkheden. We zullen dit uitwerken en de resultaten van deze uitwerking verwerken in de begroting voor 2023. Op korte termijn zal een bijeenkomst van de klankbordgroep worden georganiseerd, waarin we de financiën toelichten. In de tussentijd houden we de totale businesscase van de tijdelijke woningen en de wijze waarop deze in de begroting is verwerkt nogmaals tegen het licht. Daarbij zal de Auditcommissie betrokken worden, zodat uw raad ook bij de technische kant betrokken is. Het college maakt de mogelijke gevolgen van de overschrijding voor de businesscase voor uw raad inzichtelijk en we nemen u mee in de mogelijke oplossingen ter voorbereiding op de begroting 2023.