Bijlage 2. Besluit raad Voorjaarsnota 2026 (concept)

besluit raad zaaknummer berichtnummer

1669123 1528623

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het voorstel van het college van 28 mei 2026; gelet op gelet op de artikelen 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2025; besluit: 1) De Voorjaarsnota 2026, inclusief de verwerkte budgetmutaties en actualisatie van de investeringsplanning vast te stellen: a) De dotatie aan de algemene reserve ad. € 133.000 ten behoeve van huisvesting statushouders terug te draaien; b) Voor de grondexploitatie Oranjepark het saldo ad. € 56.000 van de afronding van het voorbereidingskrediet en het opheffen van de bestemmingsreserve afschrijvingslasten Oranjepark te verwerken; c) Het budget voor gladheidsbestrijding bij te ramen met € 60.000; d) De subsidiebijdrage ad. € 25.000 van de MRDH in het kader van Verkeersmaatregelen Zijdeweg bij te ramen; e) De subsidiebijdragen ad. € 180.000 vanuit de stimuleringsregeling SPV (strategisch plan verkeersveiligheid) voor het Fietsplanproject “Vergevingsgezinde fietspaden” bij te ramen; f) Het budget voor verkeersveiligheid/ verkeersonderzoek bij te ramen met € 83.000; g) Het budget voor het project Oeverbescherming bij te ramen met € 100.000 vanuit het aanbestedingsvoordeel binnen het Project Ds. C. Spoorlaan; h) Bijraming van de baten vanuit huurinkomsten ad.

€ 220.000; i) Het budget voor uitvoering van de Participatiewet bij te ramen met € 149.000; j) Het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio bij te ramen met € 30.000; k) De baten leges reisdocumenten en rijbewijzen bij te ramen met € 277.000; l) Op basis van de contributieverhoging door de VNG het budget bij te ramen met € 50.000; m) De budgetten bestuurskosten en verzekeringen bij te ramen met € 85.000; n) Het budget facilitair bij te ramen met € 244.000; o) Ten behoeve van informatieveiligheid een budget van € 200.000 bij te ramen; p) Voor HR-gerelateerde kosten een bedrag bij te ramen van € 60.000; q) Op basis van de hogere deelnemerbijdrage voor de gemeenschappelijke regeling archief een bedrag van € 53.000 bij te ramen; r) Het ICT – Automatiseringsbudget bij te ramen met € 151.000; s) Het restant van de stelpost Enecogelden ad. € 31.000 vrij te laten vallen; t) De overige mutaties binnen deze Voorjaarsnota van per saldo € 33.000 bij te ramen. 2) De mutaties ad. € 5,290 miljoen te verwerken zoals vastgesteld in de resultaatbestemming van de Jaarstukken 2025. 3) De mutaties in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgesomd in het onderdeel 'Ontwikkeling vermogenspositie'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2026. $handtekening$ $naam$ $naam$ griffier $plv$

pagina

1/1

$handtekening2$ $naam2$naam2$ voorzitter $plv2$