Bijlage 1. Jaarstukken 2025
Tekst van het document
Dit hebben we onder andere gedaan door project Hackshield dat is gericht op de jeugd en hun (groot)ouders. Voor de ondernemers hebben we weer het veiligheidsontbijt georganiseerd waarbij o.a. het vergroten van de digitale weerbaarheid van deze doelgroep aan bod is gekomen. Tot slot heeft de digitale wijkagent geïnvesteerd in het vergroten van de digitale weerbaarheid onder ouderen. We zien in grafiek 8.1 dat het aantal diefstallen uit woningen al jaren daalt. In 2025 is het aantal woninginbraken in Pijnacker-Nootdorp met 6% gedaald ten opzichte van 2024 (bron: Politie). Alhoewel in 2024 en 2025 het aantal woninginbraken wel weer iets is toegenomen ten opzichte van 2023, zien we over een langere periode nog steeds een dalende trend. Daarnaast geeft grafiek 8.1 weer dat het aantal woninginbraken in Pijnacker-Nootdorp per 1.000 inwoners ook nog steeds lager is dan het landelijk gemiddelde.
Diefstallen uit woning
Diefstallen per 1.000 inwoners
4
2
0 2019
2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 8.1 In grafiek 8.2 wordt zichtbaar dat het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte weer iets is gedaald. Het aantal vernielingen per 1.000 inwoners is in Pijnacker-Nootdorp ook weer lager dan het landelijk gemiddelde.
87
Aantal per 1.000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 10
5
0 2019
2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 8.2 Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners in Pijnacker-Nootdorp (grafiek 8.3) blijft door de jaren heen vrij stabiel. Het aantal geweldsmisdrijven in Pijnacker-Nootdorp is ook nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde.
Aantal misdrijven per 1.000 inwoners
Geweldsmisdrijven 7,5
5
2,5
0 2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 8.3 Het aantal winkeldiefstallen (grafiek 8.4) in Pijnacker-Nootdorp zien we door de jaren heen licht stijgen. Het aantal winkeldiefstallen ligt wel nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde.
88
Winkeldiefstallen
Diefstallen per 1.000 inwoners
4
2
0 2019
2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 8.4
Verwijzingen HALT
Verwijzingen per 10.000 inwoners
20
10
0 2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 8.5 In 2025 is er in totaal 58 keer naar HALT verwezen vanuit politie, Openbaar Ministerie, handhaving en leerplicht. Ondanks het feit dat het in zijn algemeenheid goed gaat met de jeugd in onze gemeente, zijn er een aantal jongeren, die zich in meer of mindere mate hinderlijk gedragen en overlast veroorzaken in de verschillende kernen. Het voorkomen en de repressie van deze hinderlijke gedragingen en overlast wordt van steeds groter belang, mede vanwege de groei van het aantal jongeren in de 12+ doelgroep. Mogelijk dat het aantal HALT-verwijzingen de komende jaren nog wat toeneemt, omdat de boa’s nu meer dan voorheen worden ingezet op de aanpak van jeugdoverlast en ook naar HALT kunnen verwijzen.
Afval In 2025 is verder gewerkt aan het verbeteren van de afvalscheiding. De "startnotitie doorontwikkeling afval en grondstoffenbeleid", die in december 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, is hiervoor de basis. In februari 2025 heeft de gemeenteraad de notitie "Doorontwikkeling afvalbeleid beleidsadvies GFT en PMD" vastgesteld. De maatregelen voor de verbetering van de scheiding van GFT en PMD in wijken met ondergrondse containers en bij hoogbouw zijn gestart en lopen door in 2026. Om de volgende stap te kunnen zetten om de doelstellingen van maximaal 100 kg (fijn en grof) restafval per inwoner en scheidingspercentage van 75 % te kunnen zetten is de mogelijkheid van het invoeren van een restafvaltarief onderzocht. Voordat hierover een besluit kan worden genomen, wordt eerst een voorstel gemaakt om de inzameling van PMD in ondergrondse containers uit te faseren. Uit de rapportages over de uitvoering blijkt dat de ingezette daling van de hoeveelheid restafval is gestagneerd.
89
Riolering De gemeente heeft een aantal wettelijke zorgplichten op het gebied afvalwater, hemelwater en grondwater. In het "verbreed" Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2022-2025 is vastgelegd hoe de gemeente hier invulling aan geeft. Met 'verbreed" bedoelen we dat het traditionele GRP (dat alleen geldt voor afvalwater) is uitgebreid met de gemeentelijke hemelwater- en grondwatertaken. Het beheer en onderhoud is uitgevoerd conform het vGRP. In 2025 zijn de volgende rioleringsprojecten opgepakt: • •
Vervangen riolering in Klapwijk Renovatie van de elektrotechnische installaties van de drukriolering in het buitengebied
Het renoveren van 22 gemalen en het vervangen van de elektromechanische installaties van 5 rioolgemalen stonden ook op de planning, maar zullen vanwege personeelswisselingen pas in 2026 worden uitgevoerd. Omdat de looptijd van het vGRP eind 2025 eindigt en het onder de Omgevingswet niet langer mogelijk is een GRP op te stellen, is het vigerende GRP inhoudelijk ongewijzigd omgezet naar een Omgevingsprogramma riolering. Dit om ook in 2026 een heffingsgrond voor de rioolheffing te hebben. Het plan is om het GRP in de toekomst op te nemen in het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente.
Milieubeheer Het wettelijk verplichte actieplan geluid 2025-2029 is in 2025 door het college vastgesteld. Het actieplan richt zich op bestaande situaties en bevat een plandrempel van 55 dB Lden. Dit is een niet-wettelijke geluidswaarde waarboven het college maatregelen overweegt om de geluidbelasting terug te dringen. Het plan bevat een maatregelenpakkket dat gedurende de planperiode zal worden uitgevoerd. De belangrijkste maatregel is het aanbrengen van stiller asfalt. Deze maatregel is gekoppeld aan het beheer en onderhoud van de weg. In het in 2026 vast te stellen beheerplan wegen zal onderzocht worden in hoeverre er financiële middelen zijn voor het aanbrengen van stiller asfalt. Door het inwerking treden van de Omgevingswet heeft gemeente bij een aantal lokale milieuthema's zoals geluid, licht en geur meer lokale vrijheid voor eigen beleid. Het is belangrijk dat de gemeente vastlegt hoe zij met deze beleidsruimte om wil gaan. Daarnaast is het vigerende milieubeleid al meer dan tien jaar oud. Daarom is in 2025 gewerkt aan een Omgevingsprogramma Leefkwaliteit, waarin naast de milieuthema's ook een aantal thema's op het gebied van fysieke veiligheid worden opgenomen. Naast partners zoals het Hoogheemraadschap van Delfland, GGD Haaglanden en de Omgevingsdienst Haaglanden zijn ook inwoners en belanggroepen betrokken bij het opstellen van het programma.
De vaststelling van het programma is voorzien in 2026. Er is een maatregelenpakket vastgesteld voor een extra impuls om doelstellingen van de Kaderrichtlijn water eind 2027 te halen. Behalve extra inzet op toezicht en handhaving bij glastuinbouwbedrijven maakt ook onderzoek naar effecten van de gemeentelijke riolering op de waterkwaliteit onderdeel uit van het pakket.
Een duurzame en energieneutrale gemeente
De energietransitie is een ingrijpende verandering in zowel denken als doen en vormt een grote maatschappelijke opgave. Vijf jaar na het vaststellen van het Energietransitieplan en het Uitvoeringsprogramma energietransitie (2021) is het bewustzijn bij inwoners en bedrijven over het belang van energiebesparing en verduurzaming duidelijk toegenomen. In 2025 is de belangstelling voor energiebesparing verder gegroeid. De uitbreiding van de lokale subsidieregeling voor isolatiemaatregelen heeft hier merkbaar aan bijgedragen. Steeds meer huishoudens investeren in isolatie, wat leidt tot een lager energieverbruik en meer comfort. De groei van lokale elektriciteitsopwekking door zonnepanelen laat echter een ander beeld zien. Bij particuliere woningen neemt het aantal nieuwe installaties af, terwijl het opwekken van zonne-energie op bedrijfsdaken nog steeds toeneemt. Dit beeld zien we landelijk terug en hangt samen met netcongestie en de beperkte
90
mogelijkheden om extra elektriciteit terug te leveren. Het aantal elektrische auto’s en warmtepompen is in 2025 in vergelijkbaar tempo gegroeid als in 2024. Netcongestie elektriciteit In het Energietransitieplan is al aangegeven dat flexibiliteit essentieel is. In 2023 werd Pijnacker-Nootdorp voor het eerst geconfronteerd met netcongestie voor het terugleveren van elektriciteit, zowel op bedrijventerrein De Boezem als in het glastuinbouwgebied Pijnacker-Oost. Eind 2024 hebben TenneT en Stedin ook netcongestie voor de afname van elektriciteit afgekondigd. Dit is een direct gevolg van de versnelde elektrificatie binnen de energietransitie. Op dit moment leidt netcongestie vooral tot beperkingen voor nieuwe grootverbruikersaansluitingen. Het is echter niet uitgesloten dat deze beperkingen zich op termijn uitbreiden naar woningbouw en het gebruik van elektriciteit door kleinverbruikers. In december 2025 heeft de ACM het maatschappelijk prioriteringskader vastgesteld. Dit kader heeft gevolgen voor het aanvragen en toekennen van elektriciteitsaansluitingen en wordt in 2026 verder uitgewerkt en toegepast. Warmtetransitie In 2025 zijn er nog geen collectieve warmtenetten gerealiseerd in de gebouwde omgeving. Wel is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk warmtenet in de buurten Klapwijk, Koningshof, Oud-Delfgauw en Pijnacker-Centrum.
In deze buurten blijkt een warmtenet het alternatief voor aardgas met de laagste maatschappelijke kosten. Daarnaast zijn in 2025 de Wet collectieve warmte en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie door beide Kamers aangenomen. In aanloop hiernaartoe is gestart met het opstellen van het wettelijk verplichte warmteprogramma en zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met inwoners en bedrijven om hen te informeren en te betrekken. In de glastuinbouw is de urgentie om te verduurzamen nog groter. Door aangekondigde overheidsmaatregelen zal de aardgasprijs voor tuinders vanaf 2028 fors stijgen. In Pijnacker-Nootdorp zijn de glastuinbouw en de bebouwde omgeving sterk met elkaar verweven. Collectieve warmtenetten voor de glastuinbouw kunnen ook warmte leveren aan woningen en andere gebouwen. Hierdoor worden warmtenetten efficiënter, betaalbaarder en toekomstbestendiger voor de hele gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vijf prestatievelden (zie de hoofdactiviteiten in onderstaande doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2025 weer. Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 1. We werken samen met inwoners, organisaties, ondernemers, brandweer en politie aan de veiligheid in onze wijken en buurten. Doorontwikkeling Wijken die Werken
Vastgesteld nieuw beleidskader
Het Beleidskader Wijken die Werken wordt in 2026 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt een nieuw beleidskader opgesteld.
Evalueren van het uitvoeringsplan Veiligheid Vastgesteld Uitvoeringsplan 2023-2024 en een nieuw uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 2025 -2026 opstellen.
Het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 en de (tussentijdse) evaluatie van het integraal veiligheidsplan 2023-2026/het uitvoeringsplan 2023-2024 zijn in Q1 2025 door het college vastgesteld. De evaluatie is ter informatie met de raad gedeeld.
Opstellen handhavingsuitvoeringsplan (HUP) Vastgesteld Handhavingsuitvoeringsplan 2025
Het HUP 2025 is in Q1 2025 door het college vastgesteld.
Hoofdactiviteit (rol): 2. De gemeente voert regie op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast
91
Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Samen met veiligheidspartners geven we Overzicht van inspanningen en acties via uitvoering aan het uitvoeringsplan veiligheid Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 2024-2025 en voeren we verschillende bewustwording campagnes uit over het thema digitale criminaliteit
In het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 zijn diverse activiteiten opgenomen om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. Aan deze activiteiten is in 2025 uitvoering gegeven conform planning.
Samen met veiligheidspartners investeren we in het thema jeugd en veiligheid, door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2024-2025
Overzicht van inspanningen en acties via Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026
In het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 staan diverse activiteiten opgenomen op het gebied van jeugd & veiligheid. Aan deze activiteiten is in 2025 uitvoering gegeven conform planning.
Vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit wordt inzet gepleegd op de aanpak van mensenhandel
Lokaal plan van aanpak mensenhandel
Vanuit de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt aandacht besteed aan bewustwording over mensenhandel en worden signalen van mensenhandel en casuïstiek opgepakt conform het vastgestelde plan van aanpak mensenhandel.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaamheid versnellen, intensivering en verbreden Actualisatie Energietransitieplan 2021 en bijbehorend uitvoeringsprogramma
Geactualiseerd energietransitieplan als bouwsteen voor het omgevingsprogramma Warmte (Energie)
In april 2025 is de kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Warmte door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij het geactualiseerde energietransitieplan als kader diende.
Opstellen omgevingsprogramma Warmte (Energie)
Vastgesteld Omgevingspogramma Warmte (Energie)
De oplevering van het ontwerp van het Omgevingsprogramma Warmte (Energie) is voorzien in september 2026. De reden voor vertraging is uitstel van landelijke weten regelgeving.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Aandacht voor lucht-, water- en bodemkwaliteit en geluid Doorontwikkelen afvalen grondstoffenbeleid
Start opstellen afvalbeleid conform startnotitie doorontwikkeling afvalen grondstoffenbeleid
Het onderzoek naar de doorontwikkeling van het afvalbeleid met restafvaltarief is eind 2025 ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden. Voordat een besluit kan worden genomen over het invoeren van een restafvaltarief, zal eerst eind 2026 een besluit moeten worden genomen over het uitfaseren van de inzameling van PMD met ondergrondse containers.
Het opstellen van het omgevingsprogramma leefkwaliteit
Kaderstellende notitie omgevingsprogramma leefkwaliteit
De kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Leefkwaliteit is in juni 2025 door de gemeenteraad vastgesteld
Opstellen nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2026-2029
Vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan conform de Omgevingswet
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om een GRP vast te stellen. Er is besloten om het GRP in de toekomst op te nemen in het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente. Met het opstellen van dit programma wordt gestart in 2026. Om in de tussentijd een basis te blijven houden voor de rioolheffing is het huidige GRP inhoudelijk ongewijzigd omgezet naar een omgevingsprogramma Riolering.
Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en Leidschendam Voorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater
Uitvoering conform Gemeenschappelijke regeling
Beheer en onderhoud zijn uitgevoerd conform de Gemeenschappelijke regeling
Uitvoeren gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025
Uitvoering geschied conform vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan 2022 -2025
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het GRP 2022-2025
Uitvoeren van het Actieplan geluid 2024-2029
Uitvoering conform vastgesteld Actieplan geluid 2024-2029
We zijn gestart met het uitvoeren van de acties uit het Actieplan geluid. Voor een groot deel van acties (aanbrengen stiller asfalt) wordt in het beheerplan wegen dat in 2026 wordt vastgesteld afgewogen of er middelen beschikbaar zijn..
Uitvoering geven aan het beleidsdoel 100 kg Afvalbeleid conform startnotitie restafval per inwoner doorontwikkeling afvalen grondstoffenbeleid
92
De uitvoering van het afvalbeleid is grotendeels conform planning uitgevoerd. In september 2025 heeft de raad de criteria vastgesteld voor het vervangen
Activiteit
Resultaat
Toelichting status ondergrondse containers. Bij enkele acties voor het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen is vertraging opgetreden. De feitelijke afsluiting van de GFT containers met paslezers zal eind maart 2026 plaatsvinden. De voorgenomen afsluiting van de ondergrondse PMD containers wordt niet uitgevoerd vanwege de nieuwe landelijke afspraken met Verpact; aan de raad zal uiterlijk eind 2026 een voorstel worden voorgelegd om deze wijze van inzameling uit te faseren.
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het verbeteren van toezicht en handhaving Uitvoering geven aan het VTH beleidsplan 2024-2027.
Vastgesteld VTH-uitvoeringsplan 2025
Het VTH uitvoeringsprogramma 2025 is in april 2025 vastgesteld door het college.
Wat heeft het gekost? In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma Veiligheid en duurzaamheid (bedragen x €1.000)
Prim. begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Lasten
-23.509
-25.804
-23.410
Baten
16.978
19.401
18.009
Totaal
-6.531
-6.404
-5.401
93
Rekening 2024
Rekening 2025
Afwijking tov. begroting na wijziging 2025
Afwijking tov. rekening 2024
-23.513
2.292
-103
18.797
-603
789
-4.715
1.689
686
Specificatie van de lasten en baten per taakveld Veiligheid en duurzaamheid (bedragen x €1.000)
Prim. begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Rekening 2024
Rekening 2025
Afwijking tov. begroting na wijziging 2025
Afwijking tov. rekening 2024
110 - Crisisbeheersing en brandweer
-4.745
-4.595
-4.704
120 - Openbare orde en veiligheid
-2.978
-3.090
-3.031
-4.591
5
113
-2.826
265
720 - Riolering
-5.560
-5.216
205
-5.819
-5.390
-174
730 - Afval
-7.521
429
-7.821
-7.325
-7.304
517
740 - Milieubeheer
22
-2.705
-5.081
-2.748
-3.402
1.679
-655
Totaal
-23.509
-25.804
-23.626
-23.513
2.292
114
Lasten per taakveld
Baten per taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer
0
0
4
7
7
3
120 - Openbare orde en veiligheid
93
93
109
207
113
98
720 - Riolering
6.860
6.860
6.986
6.708
-152
-278
730 - Afval
9.030
9.278
8.823
9.101
-176
278
859
1.540
996
1.497
-42
502
Totaal
16.842
17.771
16.917
17.520
-250
603
Totaal saldo van baten en lasten
-6.667
-8.034
-6.709
-5.992
2.041
716
110 - Crisisbeheersing en brandweer
0
0
217
0
0
-217
Totaal
0
0
217
0
0
-217
136
136
309
130
-6
-179
0
1.494
782
1.147
-347
365
Totaal
136
1.630
1.091
1.277
-353
186
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
136
1.630
1.308
1.277
-353
-31
-6.531
-6.404
-5.401
-4.715
1.689
686
740 - Milieubeheer
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 110 - Crisisbeheersing en brandweer 740 - Milieubeheer
Resultaat
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025 08 Veiligheid en duurzaamheid (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Overig
1
5
Leges APV en verbeurde dwangsommen: Op deze inkomstenpost worden de geinde dwangsommen geboekt. Het proces voor innen is afgelopen jaar verder gestroomlijnd. Daarnaast is niet in te schatten hoe bedrijven en burgers de regels naleven en in hoeveel gevallen een dwangsom moet worden opgelegd om naleving af te dwingen. Ook is niet in te schatten hoeveel bedrijven en burgers naar aanleiding van een opgelegde dwangsom geen actie ondernemen, hetgeen uiteindelijk leidt tot het innen van een dwangsom.
113
-
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.
-
267
Overig
0
-2
Baten rioolheffing op woningen : Lagere werkelijke baten rioolheffing op woningen als gevolg van afwijking van het verschil tussen de werkelijke en geprognosticeerde aantallen nieuwe woningen.
139
-
Capaciteit riolering: De inzet van externe capaciteit is noodzakelijk geweest onder andere als gevolg van de vele storingen en spoedwerkzaamheden noodzakelijk waren om duurzame, veilige en betrouwbare waterketen te behouden.
-
-233
Gemalendienst: : De werkelijk lasten en baten van de gemalendienst zijn hoger dan begroot. De oorzaak hiervan is onder andere dat er veel storingen en spoedwerkzaamheden noodzakelijk waren om duurzame, veilige en betrouwbare waterketen te behouden.
-
-161
Onttrekking voorziening : Het programma riolering kent een gesloten systeem. Dit houdt in dat de inkomsten uit de rioolheffing alleen voor kosten met betrekking tot riolering mogen worden ingezet. De hogere lasten hebben uiteindelijk geresulteerd in een onttrekking van middelen uit de egalisatievoorziening. Voor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
-
109
110 Crisisbeheersing en brandweer 120 Openbare orde en veiligheid
720 Riolering
94
08 Veiligheid en duurzaamheid (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Riolering: Lagere lasten rioleringsbreed, adviezen derden, elektra en gas en telefonie en data. Door personeelswisselingen zijn er minder uitgaven geweest ten aanzien van adviezen derden in het kader van inspectie van de riolering.
-
135
Overig
-291
-23
Afrekening zwerfafval: Afrekening zwerfafval, het betreft hierbij de vergoeding die de gemeente heeft ontvangen voor de kosten van het opruimen van zwerfafval van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik en het treffen van bewustmakingsmaatregelen in de kalenderjaren 2023 en 2024.
221
-
Afvalinzameling: De opbrengsten afvalstoffenheffing vallen lager uit dan begroot, o.a. als gevolg van het deels uitblijven van de geplande areaaluitbreiding.
-87
-
Doorontwikkeling afvalbeleid: Bij de voorjaarsnota is extra budget beschikbaar gesteld ten behoeve van “Doorontwikkeling afvalbeleid, beleidsadvies GFT en PMD” vanuit de voorziening, welke niet benodigd is geweest. De uitvoering van de maatregelen uit deze nota zijn grotendeels voorzien in 2026.
-248
285
Garantstellingsprovisie: Binnen de gemeentelijk begroting is rekening gehouden met een voorlopige raming omtrent de garantiestellingsprovisie HVC, welke afhankelijk is van de stand van de gegarandeerde lening (1% wordt hiervan uitgekeerd als garantstellingsprovisie). De werkelijke garantiestellingsprovisie is € 26.000 lager uitgevallen als gevolg van een lagere stand.
-26
-
Lagere lasten: Lagere diverse overige uitgaven bij afvalinzameling als gevolg van vertraagde en uitgestelde werkzaamheden. Het inbouwen van de paslezers bij GTF containers heeft pas in het vierde kwartaal 2025 plaatsgevonden. Het toesturen van de passen en de feitelijke afsluiting van de GFT containers zal daarom in het eerste kwartaal 2026 plaatsvinden (planning was eind 2025). Daarnaast zijn de voorgenomen maatregelen bij de PMD containers tijdelijke uitgesteld, in afwachting van de nieuwe afspraken over in het inzamelen PMD met ondergrondse containers met Verpact.
-
44
Lagere uitgaven: De lasten in het kader van de DVO Avalex zijn in 2025 lager uitgevallen, als gevolg van voordelige eindafrekeningen over het boekjaar 2024, welke in 2025 zijn verwerkt
-
141
Personele inzet: Aan het project afval zijn uiteindelijk minder interne uren besteed dan gepland. Dit wordt onder ander veroorzaakt door het vertraagd uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van “Doorontwikkeling afvalbeleid, beleidsadvies GFT en PMD”. Uitvoering van deze maatregelen is nu grotendeels voorzien in 2026.
-
47
Overig
-36
0
Duurzaamheidscoach: In 2025 is gestart met een duurzaamheidscoach. Dit is later gestart vanwege beperkte capaciteit. Van het beschikbare budget 93.000 voor deze coach is 80.000 in 2025 over.
-
80
Lokale aanpak isolatie: Voor de uitvoering Lokale aanpak isolatie ontvangen we d.m.v. de subsidieregeling LAI (j94) een bijdrage van het rijk en daarnaast is door de gemeente € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In 2025 zijn de rijksmiddelen gebruikt voor de isolatie aanpak. Voor het door de raad beschikbaar gestelde € 1 miljoen zijn plannen (energie armoede en vervolg isolatie aanpak) om dit in 2026 te besteden. De onttrekking is gedaan.
-
1.000
Onttrekking reserve: Voor het Uitvoeringsprogramma energie is 400.000 beschikbaar gesteld t.l.v. de reserve. In 2025 is gestart met het uitvoeringsprogramma, maar is het gehele budget van de niet benodigd geweest. Het restantbudget € 350.000 zal vanaf 2026 benodigd zijn. .
-350
-
personele inzet: In 2025 is minder personele inzet geweest omdat het invullen van het benodigde capaciteit door een krappe arbeidsmarkt vertraging op heeft gelopen.
-
150
Uitvoeringsprogramma energie: Voor het Uitvoeringsprogramma energie is eenmalig € 400.000 beschikbaar gesteld t.l.v. reserve. In 2025 zijn we verder gegaan met het programma. Voor het uitvoeringsprogramma ontvangen we bijdragen van het rijk. Van het totaal beschikbaar gestelde budget uit de reserve is € 53.000 in 2025 besteed. De reserveonttrekking is in 2025 ook nog niet gedaan. De uitvoering zal in 2026 plaatsvinden.
-
350
730 Afval
740 Milieubeheer
Overig Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid
95
-39
99
-603
2.292
Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025
Werkelijke uitgaven 2025
0
0
0
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie(`21)
-47.301
5.160
-52.461
GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020)
30.000
0
30.000
Handhaven
2.890.405
2.863.257
27.148
Handhaven
165.018
25.019
139.999
Handhaven
215
0
215
Handhaven
2.282.721
2.214.569
-57.038
Handhaven
GRP22-25 Gemalen elec.mechanisch Koningshof (2022)
100.520
3.198
97.322
Handhaven
GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8(2022+2024)
844.971
844.971
0
Handhaven
GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.(2023)
42.838
0
42.838
Handhaven
GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.(2024)
75.870
0
75.870
Handhaven
GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof(2024)
55.000
0
55.000
Handhaven
6.440.257
5.956.174
358.893
Totaal te handhaven
6.440.257
5.956.174
358.893
Veiligheid en duurzaamheid
GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie(2022+2024) GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2022+2024) GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat (2023) GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2023-2025)
Totaal Veiligheid en duurzaamheid
afsluiten / handhaven
Restant
Totaal af te sluiten
* Voor deze investering geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2026. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2025 als rechtmatig bestempeld.
Toelichting investeringen Aardgasvrije wijk Klapwijk (2020) De aanleg van een warmtenet in Klapwijk om de wijk aardgasvrij te maken, gaat voorlopig niet door. Onvoldoende bewoners (minder dan 50%) hebben zich hiervoor aangemeld. De gemaakte kosten komen ten laste van de exploitatie.
GRP Drukrioleringspomp incl. telemetrie De werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de drukriolering inclusief telemetrie lopen door in 2026. In 2026 wordt het resterende deel van de telemetrie van de gemalen van de drukriolering vervangen in verband met de overgang naar de mobiele telecommunicatiestandaard 4/5G. Deze aanpak van de telemetrie past binnen de geplande grootschalige elektromechanische renovatie van de drukriolering in het buitengebied in de komende jaren.
GRP Gemalen electromechanisch Binnen het GRP22-25 zijn jaarlijks investeringsbudgetten opgenomen voor de vervanging van gemalen. In 2025 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de renovatie van het mechanische deel minigemalen en de renovatie van 15 gemalen en bergbezinkbassin. De komende jaren worden er verdere stappen gezet in het vervangen van de mechanische delen.
GRP Vrijverval riolering Binnen het GRP22-25 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor vervanging van vrijvervalriolering. Een deel hiervan wordt ingezet voor verbetermaatregelen zijstraat Vlielandseweg, Ackershof en het Raadhuisplein en de S-bocht Delfgauw. Voor alle drie de projecten geldt dat de werkzaamheden in 2026 zullen worden opgepakt.
96
9. Bestuur en dienstverlening Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.
Algemene omschrijving Dit programma bestaat uit drie onderdelen: 1. Bestuur; 2. Samenwerkingsverbanden; 3. Dienstverlening. Dit programma gaat over de voorwaarden voor het bestuur om zijn wettelijke en autonome taken te kunnen uitvoeren, het realiseren van bestuurlijke en politieke ambities en over onze dienstverlening.
Wat wilden we bereiken?
Doelstelling
Open en transparante overheid met een op de inwoner en samenleving aangepaste dienstverlening
Wat wilden we bereiken
Goede democratische besluitvorming Onze positie in de Metropoolregio is benut De publieksdienstverlening is naar tevredenheid van inwoners en ondernemers
Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college met participatie van inwoners 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 3. Dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren
Besturen doen we niet alleen. We werken altijd samen met organisaties die een belangrijke rol spelen in onze samenleving: onze maatschappelijke partners. In dit programma staan verschillende vormen van samenwerking centraal. Het gaat onder meer om: • • •
de wijze waarop gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders met elkaar samenwerken; de wederzijdse verplichtingen tussen de gemeente en ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partners; De evenwichtige relatie met onze inwoners, waarbij dienstverlening en toegankelijkheid vooropstaan.
Het bestuur van Pijnacker-Nootdorp opereert niet los van de omgeving. Onze ligging in de regio vraagt om intensieve samenwerking; maatschappelijke opgaven houden geen rekening met gemeentegrenzen. Daarom werken wij op vrijwel alle beleidsterreinen samen met omliggende gemeenten en regionale partners. Soms is deze samenwerking wettelijk verplicht, maar vaak is het noodzakelijk om regionale opgaven effectief aan te pakken. De positie van Pijnacker‑Nootdorp binnen de regio benutten wij zo goed mogelijk voor onze inwoners en de metropoolregio. Onze dienstverlening is een dynamisch proces dat zich voortdurend aanpast aan veranderende maatschappelijke verwachtingen en digitale ontwikkelingen. We verbeteren onze dienstverlening continu,
97
zodat deze blijft aansluiten bij de (veranderende) behoeften van inwoners en ondernemers. De ervaringen van ondernemers en inwoners worden vanaf het allereerste contactmoment gevormd en juist daarom is een betrouwbare, toegankelijke en gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening van essentieel belang.
Goede democratische besluitvorming
In 2025 is volgens planning gewerkt aan het raadsakkoord en de bijbehorende Uitvoeringsagenda 2022-2026. Het raadsakkoord verwoordt de gemeentelijke ambities binnen het ruimtelijk en sociaal domein en de afspraken per begrotingsprogramma met opdrachten aan het college. Die afspraken en opdrachten zijn in de Uitvoeringsagenda 2022-2026 uitgewerkt in programmadoelstellingen en acties met concrete activiteiten voor de meerjarenbegroting. In 2025 is gewerkt aan de afronding van deze uitvoeringsagenda. Daarbij is extra aandacht besteed aan de activiteiten waarvan in de midterm review was aangegeven dat verdere doorontwikkeling of versnelling nodig was. De stand van zaken is verwerkt in dit jaarverslag.
Onze positie in de Metropoolregio is benut
In 2025 is het actieplan Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld door het bestuur van de MRDH. Het actieplan is opgesteld op basis van het onderzoek van Berenschot in 2024. Het Berenschot-onderzoek bevestigde de bestaanswaarde en meerwaarde van de samenwerking binnen de MRDH. Tegelijkertijd bevatte het onderzoek ook aanbevelingen, zoals het verbeteren van de betrokkenheid van de gemeenteraden en van inwoners. Het actieplan geeft de acties en maatregelen om deze aanbevelingen op te pakken. Het actieplan is uitgewerkt via de volgende vijf actielijnen: 1. Ontwikkeling organisatie MRDH; 2. Samenwerking bij de Vervoersautoriteit; 3. Samenwerking bij het Economisch Vestigingsklimaat; 4. Democratische legitimiteit en raadsbetrokkenheid; 5. Participatie en inwonersbetrokkenheid. In het actieplan zijn per thema concrete acties opgenomen die een bijdrage moeten leveren aan de doorontwikkeling van de MRDH.
We werken aan het versterken en verbeteren van onze publieksdienstverlening
Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport over digitale dienstverlening (maart 2023), heeft de raad aan het college verzocht om de visie op (digitale) dienstverlening te herijken. De herijkte visie op dienstverlening (waarbij het aangenomen amendement ingebed is in de visie) en bijbehorende uitvoeringsagenda voor twee jaar is in september 2025 vastgesteld. In 2025 is aan de hand van de uitvoeringsagenda gewerkt aan verbetering van de (digitale) dienstverlening.
Servicenormen We stelden onze servicenormen opnieuw vast. Met de servicenormen doen wij een belofte aan inwoners en ondernemers over de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze servicenormen geven aan via welke kanalen inwoners contact kunnen opnemen (zoals telefoon, e-mail of website). Ze geven ook aan wat inwoners en ondernemers mogen verwachten van de dienstverlening en binnen welke termijn de gemeente aanvragen behandelt, zoals voor vergunningen, subsidies of voorzieningen. Er is ingezet op betere naleving van deze servicenormen. Verbetering door deze maatregelen is reeds zichtbaar; het aantal terugbelverzoeken was eind 2025 significant verminderd. Medewerkers van het KCC volgden - met succes - gerichte trainingen om de kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren.
Heldere processen Het werk binnen de gemeente bestaat uit tal van processen: opeenvolgende activiteiten met een duidelijk doel. Wanneer deze processen onduidelijk zijn of niet soepel verlopen, leidt dat tot frustratie – zowel intern als bij inwoners, ondernemers en partners. Om dit te voorkomen is in 2025 het project ‘Heldere Processen’ gestart. Goed procesmanagement - het ontwerpen, inrichten, optimaliseren en beheren van processen - zorgt ervoor dat processen efficiënt en transparant verlopen. Het draagt bij aan het behoud van kennis, betere samenwerking, snelle en kwalitatieve dienstverlening aan onze klanten en naleving van wettelijke kaders. Door grip te houden op onze processen blijven we in control en creëren we ruimte voor continue verbetering. Zo versterken we niet alleen onze interne organisatie, maar ook de kwaliteit van onze dienstverlening.
98
Implementatie wettelijke verplichtingen In 2025 is projectmatig gewerkt aan de implementatie van wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wet open overheid (Woo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Wet digitale overheid en de Wet digitale toegankelijkheid. •
•
•
•
Wet open overheid (Woo) In 2025 is ingezet op verdere voorbereidingen voor de implementatie van de Woo. Zo is een aanbestedingstraject voor anonimisatiesoftware en een publicatieplatform succesvol afgerond, wat heeft geleid tot de aanschaf van modules van eData. De anonimisatiesoftware is inmiddels door de eerste gebruikersgroep in gebruik genomen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het actief openbaar maken van de categorieën uit tranches 2 en 3. Dit omvat onder meer een verkenning en inventarisatie van de huidige situatie en eventuele aanpassingen van bestaande werkprocessen binnen de organisatie. Ook is een plan opgesteld voor het structureel beleggen van de bijkomende werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente voldoet uit tranche 2 al aan drie categorieën, namelijk ‘Jaarplannen en jaarverslagen’, ’Ter behandeling ingekomen stukken bij de gemeenteraad’ en ‘Vergaderstukken gemeenteraad.’ Daarmee voldoet de gemeente reeds aan zes van de vijftien informatiecategorieën. De verplichting tot het openbaar maken van documenten uit tranche 2 is uitgesteld tot 2027. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) De Wmebv geeft inwoners het recht om digitaal te communiceren met de overheid, als het gaat om formele berichten. Niet alle producten en diensten die de gemeente levert, zijn formele berichten.
In 2025 zijn voor formele berichten nieuwe digitale kanalen ontwikkeld, in lijn met de eisen van de Wmebv. Er is projectmatig gewerkt aan het in kaart brengen van zowel de bestaande kanalen als de producten en diensten waarvoor een geschikt digitaal kanaal ontbrak. Dit heeft ertoe geleid dat, in overleg met de verantwoordelijke vakteams, er webformulieren ontwikkeld zijn voor de resterende formele producten en diensten. De bijbehorende productpagina’s van de website zijn hierop aansluitend aangepast en de formulieren zijn beschikbaar gesteld. Wet digitale overheid De Wet digitale overheid (Wdo) is sinds 1 juli 2023 een feit. Vanaf die datum wordt de wet in fases ingevoerd. De Wdo regelt dat Nederlandse burgers, bedrijven en rechtspersonen gemakkelijk en veilig kunnen inloggen bij een (semi-) overheid. Daarvoor kunnen ze zowel publieke als private elektronische identificatiemiddelen (eID’s) gaan gebruiken. Voor burgers betekent dit bijvoorbeeld dat ze op termijn niet meer afhankelijk zijn van DigiD. De Wdo stelt ook eisen aan de veiligheid van gemeentelijke websites. Zo is de HTTPS standaard wettelijk verplicht voor alle publieke toegankelijke overheidswebsites en webapplicaties. Ook worden eisen gesteld aan de digitale toegankelijkheid van websites en apps voor mensen met een beperking.
Om te beoordelen of de gemeentelijke websites en apps en de externe websites en apps waarvan wij gebruik maken voldoen aan de wettelijke normen van digitale toegankelijkheid is de gemeente verplicht regelmatig toegankelijkheidsonderzoeken (audits) uit te voeren. Pijnacker-Nootdorp heeft inmiddels negentien websites aangemeld bij het dashboard DigiToegankelijk van het ministerie, waarmee wij voldoen aan de eisen van de wet. Deze informatie wordt vermeld in het toegankelijkheidsregister en Register Internetdomeinen Overheid. Wet digitale toegankelijkheid In 2025 is op de gemeentelijke website Tolkie geïmplementeerd. Tolkie is een slimme vertaaltool die onze digitale informatie toegankelijk maakt voor inwoners die de Nederlandse taal (nog) niet volledig beheersen. Met één klik kunnen bezoekers webpagina’s vertalen naar begrijpelijke taal of naar hun moedertaal. Met deze toepassing zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van onze digitale dienstverlening, ongeacht taalvaardigheid. Daarnaast is binnen het domein Samenleving veel aandacht besteed aan begrijpelijke taal en toegankelijke communicatie, zodat informatie niet alleen beschikbaar is, maar ook begrijpelijk en bruikbaar voor alle doelgroepen.
Door deze wettelijke kaders te implementeren, versterken we transparantie, rechtszekerheid en inclusiviteit binnen onze digitale dienstverlening.
99
Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op drie prestatievelden (zie de hoofdactiviteiten in onderstaande doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2025 weer. Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college met participatie van inwoners Gefaseerde invoering van de Wet Woo
Invoeringsplan gericht op actieve openbaarmakingen en het aanpassen van werkprocessen hierop.
De gemeente werkt conform het vastgestelde invoeringsplan aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo), met focus op actieve openbaarmaking en het aanpassen van werkprocessen. In 2025 is het aanbestedingstraject voor anonimisatiesoftware en een publicatieplatform succesvol afgerond, wat heeft geleid tot de aanschaf van modules van eData. De anonimisatiesoftware is inmiddels door de eerste gebruikersgroep in gebruik genomen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het actief openbaar maken van de categorieën uit tranches 2 en 3. Dit omvat onder meer een verkenning en inventarisatie van de huidige situatie en eventuele aanpassingen van bestaande werkprocessen binnen de organisatie. Ook is een plan opgesteld voor het structureel beleggen van de bijkomende werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente voldoet uit tranche 2 al aan drie categorieën, namelijk ‘Jaarplannen en jaarverslagen’, ’Ter behandeling ingekomen stukken bij de gemeenteraad’ en ‘Vergaderstukken gemeenteraad.’ Daarmee voldoet de gemeente reeds aan zes van de vijftien informatiecategorieën. De verplichting tot het openbaar maken van documenten uit tranche 2 is uitgesteld tot 2027.
Invoering Wet digitale overheid
Nulmeting invoering Wdo en de benodigde acties fase 2 van de wetgeving.
In het kader van de 0-meting voor de digitale toegankelijkheid van de websites en apps, zijn negentien websites van onze organisatie geaudit en deze voldoen aan de wettelijke eisen. Het is nog niet
100