Bijlage 1. Jaarstukken 2025
Tekst van het document
Daarnaast is de bevolking in het kader van het Lokaal Hitteplan tweemaal in de lokale media gewaarschuwd en heeft onze lokale welzijnsorganisatie ook actief gecommuniceerd.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein Geactualiseerd subsidiebeleid
Een geactualiseerd subsidiebeleid inclusief geactualiseerde ASV en subsidieregeling maatschappelijke voorzieningen
Inventariseren ontmoetingsplekken jeugd
Een overzicht van alle ontmoetingsplekken in Begin 2025 is de inventarisatie van de gemeente. ontmoetingsplekken voor de jeugd in Pijnacker-Nootdorp afgerond. Deze inventarisatie heeft geleid tot een besluit om vier Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP's) in de buitenruimte te realiseren. Momenteel werken we aan een vervolg, waarin participatie met jeugdigen en andere betrokkenen centraal staat om de verdere uitwerking, waar onder de locaties van de JOP's, vorm te geven.
Opstellen Lokale Inclusieagenda
Een vastgestelde lokale Inclusieagenda.
65
In 2025 is het subsidiebeleid geactualiseerd. De Buurtknip en de Cultuurknip zijn aangepast en door het college vastgesteld. De Algemene Subsidieverordening gemeente PijnackerNootdorp 2026 is in november door de raad vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2026 zijn de (nieuwe) Subsidieregeling voor maatschappelijke ondersteuning en de aangepaste Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd.
De Lokale Inclusie Agenda is in januari 2026 door de raad vastgesteld.
Wat heeft het gekost? In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)
Prim. begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Lasten
-30.496
-39.696
-26.232
Baten
17.488
26.403
16.310
Totaal
-13.008
-13.293
-9.921
66
Rekening 2024
Rekening 2025
Afwijking tov. begroting na wijziging 2025
Afwijking tov. rekening 2024
-38.819
878
-12.587
27.701
1.298
11.391
-11.117
2.176
-1.196
Specificatie van de lasten en baten per taakveld Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)
Prim. begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Rekening 2024
Rekening 2025
Afwijking tov. begroting na wijziging 2025
Afwijking tov. rekening 2024
Lasten per taakveld 510 - Sportbeleid en activering
-750
-848
-753
-813
35
-60
520 - Sportaccommodaties
-4.506
-3.958
-4.490
-3.959
-0
531
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.796
-1.138
-953
-1.137
1
-185
550 - Cultureel erfgoed
-80
-80
-34
-119
-40
-85
560 - Media
-1.109
-1.280
-1.047
-1.266
15
-218
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-4.445
-13.270
-10.681
-11.679
1.591
-998
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO
-22
-22
-18
-4
18
14
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
-586
-1.401
-2.309
-2.208
-807
100
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal
-64
-64
-97
-98
-34
-1
-3.442
-3.951
-3.520
-3.850
101
-330
-105
-92
-95
-94
-2
0
-16.905
-26.105
-23.997
-25.228
878
-1.231
710 - Volksgezondheid 750 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten per taakveld 510 - Sportbeleid en activering
241
339
359
339
0
-20
1.234
1.234
1.544
1.554
320
11
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
27
27
62
76
48
14
560 - Media
55
55
55
55
-0
0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
339
8.380
8.190
8.751
371
561
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
0
754
1.376
1.619
866
243
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal
0
0
0
2
2
2
710 - Volksgezondheid
401
837
650
816
-21
166
750 - Begraafplaatsen en crematoria
13
13
10
31
18
21
2.309
11.638
12.246
13.243
1.605
997
-14.596
-14.467
-11.750
-11.985
2.482
-235
520 - Sportaccommodaties
Totaal Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves 520 - Sportaccommodaties
0
0
-2.235
0
0
2.235
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-13.591
-13.591
0
-13.591
0
-13.591
Totaal
-13.591
-13.591
-2.235
-13.591
0
-11.356
718
430
3.130
430
0
-2.700
14.318
13.658
67
13.658
0
13.591
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
51
486
362
179
-306
-183
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
0
56
348
56
0
-292
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal
0
0
0
0
0
0
710 - Volksgezondheid
0
43
64
43
0
-21
750 - Begraafplaatsen en crematoria
91
91
91
91
0
0
Totaal
15.179
14.765
4.064
14.458
-306
10.395
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
1.588
1.174
1.829
867
-306
-961
-13.008
-13.293
-9.921
-11.117
2.176
-1.196
Onttrekking aan reserves 520 - Sportaccommodaties 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Resultaat
67
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
-
35
-
213
Inkomsten en bijdrage sportaccommodaties: In totaliteit hoger inkomsten: een deel is meer inkomsten huren 68.000 en een ander deel is hogere ontvangen spuk sport (btw) vergoeding rijk 77.000
145
-
Spuk meerkosten energie: Er is een rijksbijdrage meerkosten energiekosten zwembaden ontvangen. Deze ontvangen bijdrage is doorbetaald aan het zwembad. De ontvangen bijdrage staat als voordeel bij de baten.
-
-176
Spuk meerkosten energie: We hebben een rijksbijdrage ontvangen voor de meerkosten energie zwembaden. Deze bijdrage is aan het zwembad doorbetaald. ( zie lasten)
176
-
Overig
-1
-86
Overig
48
1
Overig
-
-40
Overig
-
15
Bijdrage H5: De kosten hebben betrekking op het aandeel van onze gemeente in de begroting van de H5. De kosten van de H5 uitvoering worden voor een deel incidenteel gefinancierd uit de SPUK IZA. Als gevolg daarvan resteert er op deze activiteit een klein positief resultaat.
-
55
Crisisnoodopvang asielzoekers: Voor de crisisnoodopvang van asielzoekers zou een bedrag van € 530.000 worden gedekt uit de reserve Vluchtelingen en Asielopvang. Door het aannemen van amendement A2 “Aanpassing crisisnoodopvang” is deze volledige begrotingswijziging teruggedraaid.
530
-530
Inburgering: De kosten hebben betrekking op inburgeringstrajecten. De kosten worden vergoed via de Specifieke uitkering (SPUK) Wet inburgering 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
-
991
Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2025 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. De kosten vallen lager uit ten opzichte van de begroting. Dit levert een voordelig saldo. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2025 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2026 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de realisatie van de flexwoningen in Nootdorp en de consequenties daarvan voor de uitvoering door Domein Samenleving.
-
470
Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" in 2025 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag. Na een nacalculatie heeft dit geleidt tot hogere baten ten opzichte van de begroting.
161
-
Opvang statushouders: In november 2025 is gestart met het aanmelden van de statushouders. Als gevolg daarvan ontvangt de gemeente vooruitlopend op de te maken kosten een bijdrage per statushouder. De kosten voor de statushouder worden deels in 2025 en hoofdzakelijk 2026 gemaakt. Bij de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2025 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2026 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen.
976
-
Reservemutaties: Een aantal reservebijdrage voor 2025 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de kosten waarvoor de reservebijdragen worden ingezet ook nog niet zijn gemaakt. Dit veroorzaakt een nadeel aan de batenkant maar het houdt ook in dat er lagere lasten tegenover staan. Deze staan verdeeld over verschillende taakvelden. Het gaat om incidentele budgetten voor tijdelijke vervangende capaciteit. Deze budgetten worden in 2026 weer opgevoerd.
-306
-
Rijksinkomsten Inburgering : Inkomsten uit de Specifieke uitkering (SPUK) Wet inburgering 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn lager dan geraamd, omdat het ministerie gemaakte kosten van de gemeente vergoedt.
-1.030
-
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.
-
396
Overig
-266
209
Overig
-
18
Ambulante hulp: De kosten voor ambulante hulp wijk-/jeugdteam heeft een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
-78
510 Sportbeleid en activering Overig 520 Sportaccommodaties Divers Onderhoudsuitgaven: Nader beschrijven.. Er is een voordeel op de uitgaven gas / elektra van 133.000 ( lagere tarieven) Minder onderhoudsuitgaven regulier , voordelig 80.000
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 550 Cultureel erfgoed 560 Media 610 Samenkracht en burgerparticipatie
621 Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO 622 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
68
06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire: De kosten hebben betrekking op brede ondersteuning in de kinderopvangtoeslagaffaire. De kosten worden vergoed via de Specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek door het Ministerie van Financiën.
-
-726
Rijkinkomsten hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire: Inkomsten uit de Specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek door het Ministerie van Financiën zijn hoger dan geraamd, omdat het ministerie gemaakte kosten van de gemeente vergoedt.
797
-
Overig
69
-3
Overig
2
-34
Overig
-21
101
623 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal 710 Volksgezondheid 750 Begraafplaatsen en crematoria Overig Totaal 06 Collectieve voorzieningen
18
-2
1.298
829
Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025
Werkelijke uitgaven 2025
Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK(2022)
48.500
41.777
6.723
Afsluiten
Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022)
391.419
10.074
381.345
Afsluiten
SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install (2022)
-351.440
0
-351.440
Afsluiten
BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 LED verl. (2025)
40.000
39.688
312
Afsluiten
BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 onderlaag (2025)
310.000
248.325
61.675
Afsluiten
BPH sportvelden 24-27:DGW veld2 toplaag(2025)
335.000
283.882
51.118
Afsluiten
BHP sportvelden 24-27:DGW veld 3 onderlaag (2025)
285.000
224.122
60.878
Afsluiten
BPH sportvelden 24-27:DGW veld3 toplaag FOAM(2025)
185.000
169.356
15.644
Afsluiten
BHP sportvelden24-27:`s Gravenhout veld3 LED(2025)
50.000
35.166
14.834
Afsluiten
BHP sportvelden 24-27:DGW veld3 WeTra (2024)
420.000
343.077
76.923
Afsluiten
Vernieuwen gbs CulturA Dorpstraat 7 (2025)
34.400
41.438
-7.038
Afsluiten
Collectieve voorzieningen
Restant
afsluiten / handhaven
1.747.879
1.436.906
310.973
Totaal af te sluiten
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal + inr.
163.549
58.198
105.351
Handhaven
Wetraveld De Groene Wijdte (2024)
253.116
22.056
231.060
Handhaven
BPH sportvelden 24-27:DHW vld 4 hekwerk (2024)
28.229
5.665
22.564
Handhaven
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang
149.817
0
149.817
Handhaven
Sociaal Cultureel Centrum-gebouw + voorbereiding
1.064.918
388.584
676.334
Handhaven
Verbeteren akoestiek Sporthal de Viergang (2025)
95.000
78.230
16.770
Handhaven
-17.674
-17.674
Handhaven
1.754.629
535.060
1.184.221
Totaal te handhaven
3.502.508
1.971.966
1.495.194
Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019)
Totaal Collectieve voorzieningen
Toelichting investeringen Nieuwbouw sporthal Jan Janssen Beide investeringskredieten dienen in gezamenlijkheid bekeken te worden en dit betreft de financiele afwikkeling van de nieuwe Jan Janssenhal. Deze hal is in april in gebruik genomen en hiermee is verder uitvoering gegeven aan het accomodatieplan binnensport.
BHP Sportvelden 24-27 Alle werkzaamheden met betrekking tot het hockeyveld en het natuurgrasveld, bestaande uit toplaag, onderlaag en Ledverlichting zijn uitgevoerd conform het beheerplan. De uitgevoerde en afgesloten investeringen zijn ruim € 280.000 voordeliger uitgevallen, dit in verband met gunstige inschrijvingen op de aanbestedingen en de btw-teruggave vanuit de SPUK.
69
Wetraveld De Groene Wijdte Bij het Weltraveld De Groene Wijdte loopt momenteel een geschil met de aannemer omtrent het herstellen van het asfalt. Momenteel is de verzekeringsmaatschappij hiermee bezig en zo dient er duidelijkheid te komen omtrent de aansprakelijkheid en voor wie zijn rekening de te maken kosten komen. Gedurende het geschil kan nog niet gezegd worden wat dit betekend voor de investeringen en de gemaakte en nog te maken kosten.
Casa/Schatkaart gymaccommodatie 1e inrichting Het restantbudget wordt ingezet voor het aanbrengen van een fysieke afscheiding tussen gebouwdelen in de Jozefschool Nootdorp als gevolg van het afstoten van de leegstand. Specifiek tussen het gebouwdeel waarin de SWOP is gehuisvest en de rest van het schoolgebouw.
Vlinderboom In het IKC uitvoeringsprogramma 2018-2024 is de realisatie voorzien van vier ruimten voor kinderopvang in Keijzershof. Twee daarvan zijn gerealiseerd in kindcentrum Vlinderboom. De overige twee maken onderdeel uit van kindcentrum Keizerskroon. Deze worden in 2026 gerealiseerd in het Nest.
(Voorbereiding) Sociaal Cultureel Centrum Op 29 januari jl. heeft de gemeenteraad besloten extra geld beschikbaar te stellen voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum. De financiële verwerking hiervan dient nog plaats te vinden, waardoor het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden en de overbesteding in 2025 als rechtmatig wordt bestempeld.
70
7. Individuele voorzieningen De gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt voor individuele (persoonsgebonden) voorzieningen voor inwoners die het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.
Algemene omschrijving Het programma Individuele voorzieningen bestaat uit de volgende zeven onderdelen: 1. Inkomensregelingen; 2. Begeleide participatie; 3. Arbeidsparticipatie; 4. Schuldhulpverlening; 5. Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+; 6. Geëscaleerde zorg 18+; 7. Maatwerkdienstverlening 18-; 8. Geëscaleerde zorg 18-jeugdhulp. We willen bereiken dat iedereen naar vermogen en volwaardig kan meedoen in de samenleving. Of zoals het in het raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 staat: we beseffen dat zelfredzaamheid niet voor iedereen haalbaar is. De maatschappij kan voor mensen te complex zijn, waardoor (tijdelijk) ondersteuning nodig kan zijn.
Wat wilden we bereiken ?
Doelstelling
Individuele voorzieningen voor inwoners die het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving
Wat wilden we bereiken
Iedereen kan naar vermogen als volwaardig lid deelnemen aan het maatschappelijk verkeer Adequate en passende ondersteuning binnen verantwoorde financiële kaders
Wat hebben we daarvoor gedaan 1. We bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen
De komende jaren gaan we door met het ontwikkelen van de transformatie van het sociaal domein waarin de inwoner centraal staat. We zijn open en betrokken en bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen in een kwetsbare positie. Systemen zijn hierbij niet leidend. Het bieden van bestaanszekerheid is hierbij een belangrijk thema. Met de vastgestelde Visie op een veerkrachtig Sociaal Domein 'Samen gereed voor de toekomst' vastgesteld, gaan we voor een veerkrachtige samenleving. Iedereen kan meedoen, krijgt gelijke kansen en is in staat om te gaan met de uitdagingen van het leven. Individueel, maar vooral als samenleving met elkaar: inwoners, de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en het bedrijfsleven. Onze samenleving is gebouwd op een sterke sociale basis: inwoners zijn verbonden door families, vriendenkringen, verenigingen, netwerken, wijken en andere verbanden. Als door de uitdagingen van het leven de veerkracht onder druk staat, bieden we vanuit het sociaal domein een passende ondersteuning. Daarbij is voorkomen beter dan genezen. We zetten in op preventie en vroegsignalering. Vroegtijdig inzetten van lichtere zorg en ondersteuning voorkomt dat zwaardere en duurdere zorg (direct) nodig is.
71
Ondanks het interventieplan Grip op het sociaal domein (2020-2022) was in 2023 en 2024 een verdere kostenstijging in het sociaal domein te zien. In mei 2025 is dan ook het 'Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025 - 2028' vastgesteld met nieuwe maatregelen om de kosten te blijven beheersen. We blijven alert op nieuwe kansen en signaleren ontwikkelingen. Hierbij kijken we niet alleen naar de toegang, het (preventieve) aanbod en samenwerking met zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Ook kijken we kritisch naar onze eigen organisatie. Zo kunnen we ook in de toekomst zorg en ondersteuning blijven verlenen. Deze is adequaat en passend, zo licht en kort mogelijk en komt alleen terecht bij de inwoners die dit het meest nodig hebben. De gemeente heeft een bepalende rol bij de inzet van de individuele voorzieningen. Dit vanuit verschillende wettelijke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet inburgering en de Wet schuldhulpverlening. Uitgangspunt is om integraal en ontschot hulp te bieden vanuit de verschillende regelingen. Waar nodig worden gezinnen ondersteund vanuit één plan. Dit programma staat niet op zichzelf. Het heeft een duidelijke relatie met programma 6 ‘collectieve voorzieningen’. In programma 6 worden immers activiteiten en diensten ontwikkeld die voorliggend of aanvullend zijn op de individuele voorzieningen.
Deze collectieve voorzieningen spelen een cruciale rol bij preventie, het vroeg signaleren van problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Binnen dit programma wordt ook verbinding gelegd met andere programma’s zoals wonen, onderwijs, economie en veiligheid.
Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen Inkomensregelingen
Aantal personen per 10.000 inwoners
Personen met een bijstandsuitkering 500
250
0 2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
2025
Nederland
Grafiek 7.1 Op 31 december 2025 werd aan 527 huishoudens een bijstandsuitkering verstrekt. Dit is een stijging ten opzichte van de 493 huishoudens op 31 december 2024. Grafiek 7.1 laat het aantal personen met een bijstandsuitkering zien per 10.000 inwoners. Volgens de meest recente CBS-cijfers zijn dit in 2024 140 personen per 10.000 inwoners. Landelijk is dit aantal 340 per 10.000 inwoners.
72
Armoede
Kinderen in uitkeringsgezinnen
Kinderen in %
10
5
0 2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
Nederland
Grafiek 7.2 Grafiek 7.2 geeft het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen. In 2023 was dit 2% in Pijnacker-Nootdorp en 6% landelijk. In 2024 is dit weer 3%, net zoals de jaren daarvoor, terwijl het landelijke percentage gelijk is gebleven. Een duidelijk verklaring waarom in 2023 het percentage is gedaald, is niet te geven. Het percentage personen met een uitkering (zie grafiek 7.1) is gedaald van 114% in 2023 naar 111% in 2024. Ook het percentage huishoudens met een laag inkomen staat al enkele jaren op 5%, terwijl het landelijke percentage al enkele jaren op 10% staat. Kinderen uit huishoudens met een inkomen tot 130% kunnen gebruik maken van het kindpakket van Stichting Leergeld. Een kindpakket bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een schoolspullenpas of fiets. Ook kunnen zij lid worden van een sport- en/of cultuurvereniging via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In 2024 is het ook mogelijk voor kinderen om zowel een sportieve als culturele activiteit gelijktijdig te doen via het fonds. De Rotterdampas was weer beschikbaar. Voor minimahuishoudens was dit het laatste jaar dat deze met korting of gratis beschikbaar is. Bij Stichting Leergeld zijn er in 2025, 1.530 aanvragen verdeeld over 501 kinderen toegekend. Voor deze kinderen was het ook mogelijk om lid te worden van een sport- en cultuurvereniging via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
In 2025 zijn er bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur 254 aanvragen voor sport goedgekeurd. Voor cultuur zijn er 22 aanvragen goedgekeurd. Ook in 2025 was het weer mogelijk voor volwassenen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm om zich aan te melden bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. In 2025 is hier totaal 93 keer gebruik van gemaakt, ten opzichte van 94 keer in 2024 en 36 keer in 2023.
Schuldhulpverlening In 2025 heeft de raad het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld voor 2025-2029. In het beleidsplan wordt de beleidslijn van de afgelopen vier jaar doorgezet en op onderdelen aangescherpt. Met behulp van Key Performance Indicators (KPI’s) worden de opgestelde beleidsdoelen meetbaar. We zetten ons in om mensen te helpen (weer) zelfstandig en financieel stabiel te worden en om te voorkomen dat schulden erger worden. Daarnaast richten we ons op het verminderen van stress en het creëren van ruimte om ook problemen op andere gebieden (bijvoorbeeld gezondheid, werk of gezin) aan te pakken. In het beleidsplan benoemen we een aantal doelgroepen waar we ons extra op richten de komende vier jaar: ondernemers, jongeren, laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. In het najaar van 2025 zijn we gestart met een pilot jongerenperspectief fonds (JPF). Het JPF is een innovatieve schuldenaanpak gericht op jongeren met problematische schulden. De aanpak richt zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar, woonachtig in de betreffende gemeente of met een postadres in de betreffende gemeente en die in staat zijn om te werken aan perspectief voor de toekomst. De pilot duurt twee jaar, waarin we voornemens zijn tien jongeren op deze manier te helpen om de aanpak te beproeven.
73
Verder is 2025 een jaar waarin we een toename zagen van het aantal inwoners, zowel particulier als ondernemers en zzp’ers, dat in een schuldhulpverleningstraject is gestart ten opzichte van voorgaande jaren. De grootste instroom komt, net als landelijk, uit de leeftijdsgroepen 26–45 jaar en 46–65 jaar, al zien we ook lichte groei onder jongeren van 18–26 jaar en inwoners boven de 66 jaar. Zowel voor particuliere inwoners als voor ondernemers en zzp’ers staat ons netwerk aan samenwerkingspartners goed. In 2026 ligt de focus op de nulmeting van de KPI’s, de audit van de NVVK en de acties die zijn beschreven in het beleidsplan schuldhulpverlening 2025-2029.
Vroegsignalering Een belangrijk preventiemaatregel om (problematische) schulden te voorkomen is het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden. In 2020 is het convenant Vroeg Eropaf gesloten met zes signaalorganisaties, waaronder woningcorporatie Rondom Wonen en waterbedrijf Dunea. Ieder jaar neemt het aantal organisaties dat deelneemt aan het convenant toe. Eind 2025 stond de teller op 19 signaalpartners op het gebied van wonen, 27 op het gebied van energie, zesop het gebied van zorg en één waterbedrijf. Wat betreft het aantal signalen dat we ontvingen, was het jaar 2025 ten opzichte van het jaar 2024 vergelijkbaar. Tegelijkertijd zien we dat het kabinet plannen maakt om de vroegsignalering van schulden verder uit te breiden. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet om zo goed te kunnen anticiperen hierop.
Begeleide participatie In 2025 werkten 26 SE (is ongeveer gelijk aan een fte) op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zeventien SE zijn werkzaam bij Werkse! in Den Hoorn en negen SE werken bij de Binnenbaan in Zoetermeer. Op 31 december 2025 begeleidt onze gemeente 231 inwoners met een (vermoedelijke) arbeidsbeperking. Hiervan zijn 115 inwoners jonger dan 27 jaar. Van deze jongeren ontvangen 35 jongeren een uitkering, bijvoorbeeld vanwege een diagnoseperiode, dagbesteding of omdat zij nog niet in staat zijn om te werken. De andere tachtig jongeren volgen een opleiding, een traject richting werk of zijn aan het werk. Vaak met loonkostensubsidie of begeleiding van een jobcoach. Soms in combinatie met een bijstandsuitkering, bijvoorbeeld omdat ze niet fulltime kunnen werken. Inwoners die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken, krijgen een beschut werk indicatie. Gemeenten zijn verplicht beschutte werkplekken aan te bieden aan inwoners met een beschut werk indicatie. In 2025 bedraagt onze taakstelling beschut werk: achttien plekken. Op 1 december 2025 hebben 26 inwoners een indicatie beschut werk. Negentien van hen werken bij de sociale werkbedrijven Werkse! in Den Hoorn, de Binnenbaan in Zoetermeer en bij de Hoogwerkers in Pijnacker-Nootdorp (onderdeel van Zorgkwekerij Bloei).
Zeven inwoners hebben wel een indicatie beschut werk, maar zijn door hun persoonlijke situatie (nog) niet plaatsbaar.
Arbeidsparticipatie
Netto arbeidsparticipatie
% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking
100
50
0 2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
Grafiek 7.3
74
2021
2022
2023
Nederland
2024
De netto arbeidsparticipatie van onze inwoners was in 2024 78,3%. In Nederland was dit 73,2% (zie grafiek 7.3). Netto arbeidsparticipatie betekent het percentage van werkzame inwoners ten opzichte van inwoners die potentieel kunnen werken.
Aantal banen x 1.000 (15-64) jarigen
Banen 1.000
500
0 2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 7.4 In 2024 waren er in onze gemeente 544,1 banen per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar. Landelijk is dit 850,2 per 1.000 inwoners (zie grafiek 7.4). Een groot deel van onze inwoners werkt dus niet binnen de gemeente. Ook voor onze inwoners met een bijstandsuitkering betekent dit, dat zij voor werk voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van werkgelegenheid in de regio (zie ook programma 2). Daarom werken wij samen met het UWV en de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar samen in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. De samenwerking in de arbeidsmarktregio gaat niet langer alleen om het begeleiden van kwetsbare inwoners (met een uitkering). Het gaat ook om het bieden van ondersteuning aan inwoners ter voorkoming van (langdurige) werkloosheid: van school naar werk of van werk naar werk.
Aantal personen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Lopende re-integratie voorzieningen 300
200
100
0 2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 7.5 Om inwoners aan het werk te helpen, worden re-integratievoorzieningen ingezet. De bovenstaande grafiek laat het aantal ingezette re-integratievoorzieningen zien. In 2024 is de Europese aanbesteding Re-integratieprojecten afgerond, waarna met (nieuwe) aanbieders contracten zijn afgesloten. Inwoners die nog niet bemiddelbaar zijn, worden geplaatst op re-integratietrajecten om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Het aantal inwoners op een re-integratietraject ligt lager dan het landelijk gemiddelde. De Wet Inburgering 2021 heeft als doel inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk mee te laten doen in de Nederlandse samenleving. In 2025 zijn 129 statushouders ingestroomd in de wet Inburgering 2021 t.o.v. van 99 in 2024. In totaal hebben 105 statushouders een PIP ondertekend (in 2024 waren dit er 47).
75
Het aantal inburgeraars is afhankelijk van het aantal statushouders, die een woning aangeboden krijgen in Pijnacker-Nootdorp. In 2025 is niet ingelopen op de achterstand op de taakstelling vanuit de overheid. Voor volgend jaar wordt een grotere instroom van inburgeraars verwacht, omdat wordt ingezet op het inlopen van de achterstand op de taakstelling voor het plaatsen van statushouders binnen onze gemeente. In 2025 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2025 voor het eerst geëvalueerd, aangezien we deze wet nu drie jaar uitvoeren. De aanbevelingen uit deze evaluatie worden in 2026 verder opgepakt.
Jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op
De informatie over het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen is in ontwikkeling. Dit geeft een steeds beter beeld van de stand van zaken.
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren in %
20
10
0 2019
2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 7.6 Van onze jongeren van 0-18 jaar, heeft 11,3 % in 2024 een jeugdhulpvoorziening nodig gehad. Dit is afgenomen ten opzichte van 2023. Toen was dit 13,1% (zie grafiek 7.6). Vanaf 2018 zagen we de kosten voor jeugdhulp in onze gemeente sterk stijgen. Vanaf 2021 zien we de kosten voor jeugdhulp afvlakken, dalen in 2022 en vanaf 2023 neemt het weer toe. In de regio werken we samen aan de uitvoering van de Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026. Op basis van de derde regiomonitor is het Regionale Uitvoeringsplan 2025-2026 opgesteld en ligt voor aan de raad in februari 2025. Met de regiovisie willen we bereiken dat alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien, bij hun eigen ouders en waarbij zij zich ontwikkelen tot veerkrachtige (jong)volwassenen die naar vermogen actief meedoen in de samenleving. De regiovisie gaat ook over de verbinding tussen jeugdhulp en andere onderwerpen in het sociaal domein (zoals onderwijs) en richt zich vooral op gezinnen/kinderen in kwetsbare situaties. Het gaat ook over de samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders, zoals onder andere over de wachttijden in de jeugdhulp, afbouw van gesloten jeugdzorg en versterking van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
76
Geëscaleerde zorg 18-
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren to 18 jaar in %
2
1
0 2019
2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 7.7 Van onze jongeren tot achttien jaar had 0,3 % in 2024 te maken had met jeugdbescherming. Dit is lager dan landelijk. Dat is 0.9% (zie grafiek 7.7).
Jongeren van 12 tot 23 jaar in %
Jongeren met jeugdreclassering 0,5
0,25
0 2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
2024
Nederland
Grafiek 7.8 Het percentage jongeren tot achttien jaar dat in 2024 te maken had met jeugdreclassering is 0,1%. Landelijk ligt dit percentage op 0,3% (zie grafiek 7.8). De Jeugdbescherming en -reclassering wordt geleverd door Gecertificeerde Instellingen. Deze instellingen hebben de afgelopen jaren vanwege eisen van de inspectie gewerkt aan een Verbeterplan. De gemeente in Haaglanden hebben in dat kader extra middelen beschikbaar gesteld voor de Gecertificeerde Instellingen om de caseload (aantal casussen per medewerker) te verlagen. De raad is hier tussentijds over geïnformeerd. Verder heeft een aantal gemeente in Haaglanden de afgelopen jaren ervaringen opgedaan in het werken volgens de methode 'Beter Samenspel' om de samenwerking tussen de Gecertificeerde Instellingen en lokale teams te verbeteren.
77
Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving
Aantal clienten per 10.000 inwoners
WMO-clienten met een maatwerkvoorziening 1.000
500
0 2020
2021
Pijnacker-Nootdorp
2022
2023
2024
2025
Nederland
Grafiek 7.9 Om inwoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving, wordt onder andere gebruik gemaakt van de Wmo. De individuele maatwerkvoorzieningen Wmo omvatten vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, begeleiding, een klein deel van de persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Op basis van de voorlopige cijfers uit grafiek 7.9 is er in 2025 een lichte afname van het percentage Wmo-cliënten per 10.000 inwoners. De praktijk laat echter jaarlijks een toename zien van het aantal cliënten. Deze toename is in lijn met de demografische ontwikkeling (vergrijzing) in onze gemeente. De verwachting is dan ook dat deze stijgende lijn zich in 2025 doorzet. De definitieve cijfers over 2025 zijn echter nog niet beschikbaar. Structureel verwachten we een toename van het aantal voorzieningen, omdat de doelgroep 75-plus in het komend decennium met gemiddeld 8 à 9% per jaar groeit. Naast een toename van het aantal hulpvragen, zien we ook dat deze complexer worden. We zien we een voortzetting van de trend van de afgelopen jaren. Het aantal oudere inwoners blijft toenemen, inwoners worden steeds ouder en blijven thuis in hun eigen huis wonen. Dit betekent een toename van het aantal vragen naar woningaanpassingen, hulp in het huishouden, vervoersvoorzieningen en respijtzorg voor huishoudens met thuiswonenden met dementie.
Het steeds ouder worden van inwoners betekent ook een toename van de zwaarte van de ondersteuningsvraag. Verder zien we dat de tarieven onder druk staan door afspraken over loonstijging die in de cao's worden gemaakt, de gespannen marktsituatie en de hoge inflatie. Door bovenstaande oorzaken is er binnen de Wmo opnieuw een kostenstijging te zien. Vanuit het Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028 zijn in 2025 enkele maatregelen gestart om de kostenstijging te beheersen. De komende jaren worden nog meer maatregelen geïmplementeerd. Ook stelt de bovengenoemde ontwikkeling eisen aan de zorginfrastructuur. Om de effectiviteit te vergroten en om preventiever te kunnen werken, is ketensamenwerking rond de thema's financiële zelfredzaamheid en mantelzorg en gezonde leefstijl en dementie vormgegeven. In 2023 hebben wij samen met zorgverzekeraar DSW en de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) getekend. Dit akkoord valt onder het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) en vormt de basis voor regionale samenwerking rondom preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning. In 2024 is deze samenwerking verder vormgegeven voor de komende jaren. Het RIGA, het IZA en de brede SPUK (zie voor uitgebreide beschrijving in programma 6) vullen elkaar aan.
Sinds 1 januari 2024 kopen wij de Wmo begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf gezamenlijk in met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (H5). In 2025 is besloten het H5-contract te verlengen tot en met 31 december 2028. Hulp bij het huishouden kochten we in 2025 in met de gemeente Lansingerland, net als voorgaande jaren.
78
Ondanks de grotere vraag naar maatwerkvoorzieningen Wmo, blijft het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat wij een relatief jonge bevolking hebben. Ook zien we dat een deel van de hulpvragen in het collectieve aanbod wordt opgevangen.
Geëscaleerde zorg 18+ We wachten al jaren op duidelijkheid over de toekomst van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. De beoogde stelselwijziging — invoering van het woonplaatsbeginsel en een nieuw, objectief verdeelmodel — leek lang binnen handbereik, maar is opnieuw uitgesteld. Daarmee blijft onzekerheid bestaan over de richting die het Rijk kiest, terwijl gemeenten al geruime tijd investeren in de voorbereiding van de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Binnen de DWO-gemeenten (Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp) bestaat brede inhoudelijke consensus om deze beweging voort te zetten. De inzet op preventie van dakloosheid, een evenwichtige regionale spreiding van voorzieningen en het bevorderen van uitstroom naar de gemeente van herkomst blijven daarbij leidende doelen. Delft vervult de rol van centrumgemeente en heeft samen met de andere gemeenten een regionale visie en gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Daarnaast is breed verkend wat lokaal nodig is om de decentralisatie zorgvuldig te organiseren — van de inrichting van de toegang tot financiële scenario’s en de bestuurlijke en juridische consequenties. Deze verkenningen onderstrepen dat de opgave omvangrijk en complex is. Indien het Rijk besluit de stelselwijziging definitief niet door te zetten, vraagt dit van de DWO-gemeenten om nieuwe, robuuste regionale afspraken.
Om die reden zijn in de tweede helft van 2025 de voorbereidingen gestart voor een bestuurlijke heroriëntatie op de eerder gestelde koers, met betrokkenheid van alle gemeenten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op twee prestatievelden (zie de hoofdactiviteiten in onderstaande doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2025 weer. Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. We bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie Actualisatie beleidsplan schuldhulpverlening.
Een aangepast beleidsplan schuldhulpverlening.
In oktober 2025 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2025-2029 door de raad vastgesteld. Het geactualiseerde beleidsplan bouwt voort op de beleidslijn van de afgelopen vier jaar. Het bieden van maatwerk voor verschillende doelgroepen (particuliere inwoners, waaronder jongeren, en ondernemers) blijft belangrijk. Daarnaast willen we zichtbaar blijven en aan de slag met het laagdrempeliger maken van het hulpaanbod en de informatie die we communiceren.
Evaluatie actieplan bestaanszekerheid.
Vergroten van de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners en ondernemers.
In 2025 is de evaluatie van het actieplan bestaanszekerheid opgeleverd. In de evaluatie worden drie vervolgacties geadviseerd. Voor één van de drie is al een besluit genomen. De JPF aanbeveling is meegenomen in het interventieplan kostenbeheersing 2025-2028, de uitvoering is in het najaar van 2025 gestart. De laatste aanbeveling over het optimaliseren van het armoedebeleid wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda bij de visie op het sociaal domein.
Realiseren van een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC).
Uitvoeren regionaal projectplan realiseren van het regionaal werkcentrum . Dit betreft dienstverlening aan inwoners die nog
Het Regionaal Werkcentrum ZHC is gerealiseerd. In juni 2025 zijn de deuren in Zoetermeer officieel geopend. Ondertussen
79
Activiteit
Resultaat onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV.
Toelichting status is in Pijnacker en in Nootdorp gewerkt aan inlooppunten voor inwoners van onze gemeente. Deze inlooppunten worden in 2026 officieel geopend.
Voorbereiding doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis.
Verder gaan met de doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Medio 2025 wordt de lokale toegang ingericht.
In mei 2025 is er door de staatssecretaris aangegeven dat de behandeling van de invoering van het woonplaatsbeginsel BW/BT in de tweede kamer opnieuw werd uitgesteld. Implementatie in 2026 is dus niet meer haalbaar. Daarmee wordt ook het objectieve verdeelmodel voor de middelen niet doorgevoerd en blijven de centrumgemeenten de middelen vanuit het rijk ontvangen. De samenwerkende gemeenten in de DWO regio zijn zich op dit moment aan het oriënteren op de gevolgen van dit besluit en de mogelijke vervolgstappen wat betreft het inrichten van de lokale toegang voor beschermd wonen en beschermd thuis.
Hoofdactiviteit (rol): 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026
Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2024 - 2025, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2023
De voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot de ambities uit de Regiovisie verloopt via de Regiomonitor 2024. Deze is in juni 2025 naar de raad gestuurd, samen met de monitor sociaal domein.
Inrichten informatievoorziening en kwaliteit Rapportage met daarin gebundelde De monitor sociaal domein 2024 is data ten behoeve van sturing van de raad trendanalyses en ontwikkelingen binnen het opgeleverd in juli 2025. De monitor sociaal domein. rapporteert over onder andere het gebruik van de Wmo, uitkeringen en schoolverzuim. Dit jaar is voor het eerst ook informatie op kernniveau beschikbaar. Opstellen en uitvoeren interventieplan kostenbeheersing sociaal domein.
Beheersing van de stijgende kosten binnen het sociaal domein. Via de P&C-producten wordt er gerapporteerd over de voortgang.
In 2025 is het interventieplan kostenbeheersing sociaal domein 2025 - 2028 vastgesteld door de raad. In dit interventieplan zijn zowel bestaande als nieuwe activiteiten opgenomen. De kostenbesparende bestaande activiteiten zijn op deze manier in beeld gebracht inclusief de beoogde besparing evenals nieuwe activiteiten. Na de vaststelling van het interventieplan is gestart met het uitvoeren van nieuwe activiteiten of met de voorbereidingen om nieuwe activiteiten uit te kunnen gaan voeren.
Uitvoeren uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein
Resultaten volgens uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein
In 2025 is uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda op hoofdlijnen. Eind 2025 is gestart met het opstellen van een uitgebreide uitvoeringsagenda voor 2026 en 2027 om uitvoering te geven aan de visie op een veerkrachtig sociaal domein.
Wat heeft het gekost? In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)
Prim. begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Lasten
-46.984
-52.278
-50.416
Baten
9.774
15.282
13.926
Totaal
-37.210
-36.996
-36.490
80
Rekening 2024
Rekening 2025
Afwijking tov. begroting na wijziging 2025
Afwijking tov. rekening 2024
-55.119
-2.841
-4.703
15.459
177
1.534
-39.660
-2.663
-3.170
Specificatie van de lasten en baten per taakveld Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)
Prim. begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Rekening 2024
Rekening 2025
Afwijking tov. begroting na wijziging 2025
Afwijking tov. rekening 2024
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)
-4.902
-4.902
-4.828
6.712 - Begeleiding (WMO)
-3.131
-3.091
-3.334
-5.139
-237
-311
-3.821
-730
6.713 - Dagbesteding (WMO)
-119
-119
-487
-114
-119
0
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal
-312
-5
-312
-771
-456
-144
315
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
-9.879
-10.206
-9.719
-11.767
-1.561
-2.047
-541
-680
-367
-608
72
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal
-242
-278
-278
-324
-271
6
53
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal
-4.347
-4.347
-4.084
-2.838
1.510
1.246
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk
-7
-7
0
0
7
0
6.791 - PGB WMO
-137
-137
-142
-146
-9
-4
6.792 - PGB Jeugd
-558
-558
-392
-484
74
-92
Lasten per taakveld
6.811 - Beschermd wonen (WMO) 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering
0
0
-6
0
0
6
-266
-266
-270
-409
-143
-140
-58
-58
-61
-63
-5
-2
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
-3.276
-3.293
-3.877
-4.036
-743
-159
630 - Inkomensregelingen
-12.242
-14.280
-15.626
-16.725
-2.445
-1.099
640 - WSW en beschut werk
-407
-407
-439
-414
-6
25
650 - Arbeidsparticipatie
-1.043
-1.143
-1.177
-1.293
-150
-116
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-5.385
-5.680
-3.985
-4.109
1.571
-124
Totaal
-46.886
-49.765
-49.515
-52.698
-2.933
-3.182
Baten per taakveld 6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
0
0
0
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
0
605
4
5
-600
1
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
97
97
0
0
-97
0
6.811 - Beschermd wonen (WMO)
0
1.724
389
1.884
160
1.496
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
122
23
23
-99
630 - Inkomensregelingen
8.679
10.347
10.660
11.739
1.393
1.079
650 - Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
0
232
232
276
309
78
34
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Totaal Totaal saldo van baten en lasten
9.008
13.005
11.450
13.962
957
2.512
-37.878
-36.760
-38.065
-38.736
-1.976
-671
Toevoeging aan reserves 6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
-97
-790
-512
-697
92
-186
6.811 - Beschermd wonen (WMO)
0
-1.724
-389
-1.724
0
-1.336
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
0
0
0
630 - Inkomensregelingen
0
0
0
0
0
0
-97
-2.514
-900
-2.421
92
-1.521
Totaal Onttrekking aan reserves 6.712 - Begeleiding (WMO) 6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 6.821 - Jeugdbescherming
0
135
0
0
-135
0
469
1.091
371
653
-439
281 -1.000
0
0
1.000
0
0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
262
510
95
510
0
414
630 - Inkomensregelingen
35
436
1.009
335
-101
-674
640 - WSW en beschut werk
0
5
0
0
-5
0
650 - Arbeidsparticipatie
0
100
0
0
-100
0
Totaal
766
2.277
2.476
1.498
-779
-978
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
669
-237
1.575
-924
-687
-2.499
81
Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)
Prim. begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
-37.210
-36.996
Rekening 2024
Rekening 2025
Afwijking tov. begroting na wijziging 2025
Afwijking tov. rekening 2024
-2.663
-3.170
Lasten per taakveld Resultaat
-36.490
-39.660
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025 07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Hulp bij het huishouden: De overschrijding wordt veroorzaakt door het feit dat er meer gebruik gemaakt wordt van hulp bij het huishouden dan begroot. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
-237
Overig
-
-0
-
-705
Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein: Deze onttrekking uit reserve zal niet plaats vinden omdat de projectleiders in het kader van de versterking sociale basis en ontwikkeling en organiseren van de sociale kaart niet zijn aangetrokken. De uitvoering van de activiteiten worden doorgeschoven naar 2026 waardoor de onttrekking uit de reserve doorgeschoven zal worden naar 2026.
-135
-
PGB Begeleiding: De overschrijding is voor het grootste deel het gevolg van het overzetten van de cliënten van Zorg in Natura naar PGB.
-
-214
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.
-
181
Overig
-
8
Overig
-
0
-
-144
-
0
Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028: De besparingen uit het Interventieplan kostenbeheersing en innovatie sociaal domein 2025-2028 staat op dit taakveld begroot.
-
1.180
Jeugd vervoer: Als gevolg van de nieuwe aanbesteding nemen de kosten over de laatste vijf maanden van 2025 toe. De overeengekomen tarieven liggen 60% hoger dan in de voorgaande contractperiode.
-
-118
Jeugdhulp ambulant regionaal: De kosten voor jeugdhulp regionaal hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
-3.265
Pilot welzijnsondersteuner ouderen vergoeding DSW: De bijdrage van DSW hebben we volledig in 2023 ontvangen. Dit verklaart het verschil aan zowel de uitgavenkant op dit taakveld als inkomsten op taakveld 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk.
-
97
Reservemutaties: Een aantal reservebijdrage voor 2025 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de kosten waarvoor de reservebijdragen worden ingezet ook nog niet zijn gemaakt. Dit veroorzaakt een nadeel aan de batenkant maar het houdt ook in dat er lagere lasten tegenover staan. Deze staan verdeeld over verschillende taakvelden. Het gaat om incidentele budgetten voor o.a. coaching en tijdelijke vervangende capaciteit. Deze budgetten worden in 2026 weer opgevoerd.
-438
-
Overig
-601
-584
Jeugdhulp ambulant landelijk: De kosten voor jeugdhulp landelijk hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
-287
Pilot welzijnsondersteuner ouderen vergoeding DSW: De bijdrage van DSW hebben we volledig in 2023 ontvangen dit verklaard het verschil aan zowel de inkomstenkant op dit taakveld als uitgaven op taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
-97
-
Overig
0
349
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
6.712 Begeleiding (WMO) Individuele- en groepsbegeleiding: De overschrijding van de kosten wordt veroorzaakt door het feit dat er meer gebruik wordt gemaakt van de individuele- en groepsbegeleiding dan begroot. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
6.713 Dagbesteding (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant lokaal: De kosten voor jeugdhulp ambulant lokaal hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein. Overig 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
82
07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
-
6
Overig
-
0
Jeugdhulp met verblijf regionaal: De kosten voor jeugdhulp met verblijf regionaal hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
1.510
Overig
-
-0
Jeugdhulp met verblijf landelijk: De kosten voor jeugdhulp met verblijf landelijk hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
7
Overig
-
-0
Overig
-
-9
Overig
-
74
Beschermd wonen en beschermd thuis: Van de gemeente Delft is in het kader van de 'regio flexwoningen' een bedrag van € 160.000 ontvangen. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2026 ten behoeve van kosten voor 'Housing first'.
160
-
Overig
-
-
Jeugdbescherming: De kosten voor jeugdbescherming hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
-143
Overig
-
-0
Jeugdreclassering: De kosten voor jeugdreclassering hebben op dit taakveld een negatief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
-5
Overig
-
0
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.
-
-706
Overig
23
-37
Bijstandsuitkeringen: Binnen dit taakveld worden de baten en lasten voor bijstandsuitkeringen verantwoord. De bruto boekingen van de belastingen en premieafdrachten veroorzaken overschrijdingen aan zowel de baten- als de lastenkant. De bijstandsuitkeringen worden betaald uit de rijksbijdrage BUIG. Omdat deze voor 2025 in eerste instantie niet toereikend was, is er voor € -1.225.221 aan eigen middelen aan het budget toegevoegd. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage heeft ertoe geleid dat de deze nagenoeg toereikend bleek voor 2025 zodat er op dit taakveld een saldo € 107.387 resteert.
1.291
-1.225
Bijzondere bijstand: De onderschrijding is een gevolg van een lagere uitgaven bijzondere bijstand dan geraamd en het niet besteden van de incidentele middelen vanuit de 'Tijdelijke regeling Alleenverdieners problematiek'. Voorgesteld wordt deze incidentele middelen over te hevelen naar 2026, omdat er in 2026 geen middelen zijn begroot voor het uitvoeren van deze regeling.
-
125
Bijzondere bijstand: De voorziening voor vorderingen uit hoofde van bijzondere bijstand is bijgesteld op basis van de stand van openstaande vorderingen per 31-12-2025. Deze mutatie loopt via de exploitatie en heeft een incidenteel voordeel als gevolg.
35
-
Tijdelijke regeling (ToZo): Invordering op te veel of onterecht verstrekte uitkeringen in het kader van de van tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft geleid tot extra inkomsten in 2025. Omdat deze worden afgedragen aan het ministerie van SZW staat hier een gelijk bedrag aan extra uitgaven tegenover.
215
-
Tozo: Invordering op te veel of onterecht verstrekte uitkeringen in het kader van de van tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft geleid tot extra inkomsten in 2025. Omdat deze worden afgedragen aan het ministerie van SZW staat hier een gelijk bedrag aan extra uitgaven tegenover.
-
-192
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.
-
-1.233
Overig
-249
-108
Jeugdhulp met verblijf lokaal: De kosten voor jeugdhulp met verblijf lokaal hebben op dit taakveld een positief saldo. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein. 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO)
6.821 Jeugdbescherming
6.822 Jeugdreclassering
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
630 Inkomensregelingen
640 WSW en beschut werk
83
07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Overig
-5
-6
Arbeidsparticipatie: De overschrijding is het gevolg van de hogere kosten voor de (re-integratie)trajecten dan begroot.
-
-141
Onttrekking uit de reserves: De onderschrijding is een gevolg van het feit dat de maatregelen 1 en 2 uit het interventieplan niet zijn uitgevoerd. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-100
-
Overig
-
-9
Eigen bijdrage inwoners: Met de toename van het aantal verstrekte voorzieningen neemt ook het totaal van eigen bijdragen toe. Deze inkomstenpost wordt jaarlijks aangepast maar is vanwege de beperkte informatievoorziening door het CAK (de instantie die de bijdragen int) moeilijk te prognosticeren.
75
-
Rolstoelvoorzieningen: De onderschrijding is een gevolg van de lagere kosten dan begroot voor rolstoelvoorzieningen. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
153
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo.
-
1.197
Vervoersvoorzieningen: De overschrijding is een gevolg van de hogere kosten dan begroot voor de vervoersvoorzieningen. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
-74
Woonvoorzieningen: De onderschrijding is een gevolg van lagere kosten in het kader van de woonvoorzieningen dan begroot. Voor informatie hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein.
-
275
650 Arbeidsparticipatie
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Overig Totaal 07 Individuele voorzieningen
Investeringen Niet van toepassing voor programma Individuele voorzieningen.
84
3
20
177
-4.260
8. Veiligheid en duurzaamheid Pijnacker-Nootdorp heeft een veilig, schoon en duurzaam woon- en leefklimaat.
Algemene omschrijving Het programma Veiligheid en duurzaamheid bestaat uit vijf onderdelen: 1. Crisisbeheersing en brandweer; 2. Openbare orde en veiligheid; 3. Riolering; 4. Afval; 5. Milieubeheer. Met de uitwerking van deze onderdelen werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving. Dit willen we bereiken samen met onze inwoners, organisaties, ondernemers en bestuurlijke partners. Daarom stimuleren en faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan een veilige, duurzame en energieneutrale gemeente.
Wat wilden we bereiken ?
Doelstelling
Veilige woonkernen met oog voor duurzaamheid waar inwoners, ondernemers en organisaties zich actief inzetten en zich betrokken voelen
Wat wilden we bereiken
Een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren
Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en partners
Een duurzame en energieneutrale gemeente 2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren 3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en energieneutrale gemeente
Veilig Pijnacker-Nootdorp wil zich onderscheiden met een veilig en duurzaam woon- en leefklimaat voor mens en dier. Dit kunnen we alleen bereiken door samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners (zoals politie en jongerenwerk) te werken aan de veiligheid in de wijken, centrumgebieden en bedrijvenparken. Samen met onze partners zetten we in op de aanpak van overlast en (ondermijnende) criminaliteit. Duurzaam Het is onze plicht ervoor te zorgen, dat het milieu zo min mogelijk wordt belast en de volksgezondheid wordt beschermd. Dat doen we onder meer met het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hiervoor is het belangrijk de bestaande voorzieningen goed te beheren. Samen met Avalex en onze inwoners willen we het restafval verminderen. Dit doen we door middel van Het Nieuwe Inzamelen. Op die manier kunnen grondstoffen zo goed mogelijk worden gescheiden om hergebruik mogelijk te maken. Energieneutraal In 2050 komt alle energiegebruik in onze gemeente uit hernieuwbare bronnen. En als het kan nog eerder. Deze ambitie staat in het Hoofdlijnenakkoord. We willen concrete doelen en stappen afspreken om deze ambitie
85
te bereiken, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Die doelen en stappen moeten het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen, de energietransitie en circulaire grondstoffenstromen te realiseren.
Een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren Algemeen
Op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, het Uitvoeringsplan integrale veiligheid en het Handhavingsuitvoeringsplan, werken wij continu samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en veiligheidspartners aan de veiligheid en de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast is in 2024 de nieuwe beleidsnota vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) vastgesteld. Hiervoor wordt jaarlijks ook een VTH-uitvoeringsplan vastgesteld. Uit de Leefbaarheidsmonitor 2025 blijkt dat het veiligheidsbeeld in onze gemeente over het algemeen positief is. We scoren een 7,9 op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Ook in de Integrale Veiligheidsmonitor 2023, die iedere twee jaar wordt uitgevoerd, scoren we een 7,8 op veiligheid. Dit is even hoog als bij de vorige monitor in 2021 en hoger dan het landelijke gemiddelde (7,5). Inwoners voelen zich over het algemeen veilig in de gemeente en in hun eigen buurt. In 2025 zien we ten opzichte van 2024 een lichte afname (-5%) in het aantal gepleegde misdrijven in Pijnacker-Nootdorp. De toe- en afnames van de verschillende vormen van overlast en criminaliteit in absolute aantallen zijn beperkt. In 2025 is verder ingezet op de prioritaire thema’s uit het Integraal veiligheidsplan 2023 – 2026.
Het integraal veiligheidsplan is tussentijds geëvalueerd en op basis daarvan zijn ook het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 en het Handhavingsuitvoeringsplan 2025 opgesteld en vastgesteld. Aan de hand van deze uitvoeringplannen is het afgelopen jaar verder geïnvesteerd op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, jeugd en veiligheid, zorg- en veiligheidscasuïstiek en weerbaarheid tegen digitale criminaliteit. Daarnaast is verder geïnvesteerd in de doorontwikkeling en professionalisering van het boa-team. Aanpak van ondermijnende criminaliteit Binnen onze lokale ondermijningsaanpak zijn er in 2025 95 ondermijningssignalen binnengekomen en 11 integrale controledagen georganiseerd. Tijdens deze controledagen zijn er 128 bedrijfspanden, 50 zeecontainers, 1235 opslagboxen en 400 kelderboxen gecontroleerd. Buiten de integrale controledagen zijn er ook nog 30 panden bezocht naar aanleiding van (ondermijnings)signalen. Op basis van de integrale controles zijn verschillende illegale activiteiten geconstateerd op de gebieden van drugs, wapens, voertuigcriminaliteit, illegaal gokken, illegale sigaretten, vuurwerk en nep merkkleding. Er zijn door de burgemeester en/of het college 15 keer bestuurlijke maatregelen genomen naar aanleiding van illegale activiteiten op de gebieden van drugshandel en -productie, prostitutie, wapens, gokken en vuurwerk.
Ook is er in 2025 gestart met de implementatie van het digitaal opkopersregister en de eerste controles daar op. Zorg en veiligheid Op het gebied van zorg en veiligheid zijn in 2025 verschillende soorten casuïstiek behandeld. Begin 2025 was er sprake van tien lopende woonoverlast zaken, zijn er in de loop van het jaar zeven nieuwe zaken bijgekomen en is het jaar afgesloten met zes nog lopende zaken. In twee zaken is door de burgemeester een gedragsaanwijzing op basis van de Wet aanpak woonoverlast opgelegd. Naast deze langlopende woonoverlastzaken, zijn er in 2025 van ca. 30 adressen woonoverlastmeldingen binnengekomen die zijn afgehandeld door middel van adviesgesprekken waarbij bewoners zijn doorverwezen naar de verhuurder en/of bemiddeling via Bureau Bemiddeling & Mediation. Voor wat betreft de nazorg voor (ex)gedetineerden, zijn er in 2025 22 inwoners vanuit detentie teruggekeerd naar Pijnacker-Nootdorp. Bij de terugkeer van gedetineerden wordt integraal bekeken welke nazorg moet worden gegeven voor een veilige terugkeer in de samenleving. Hierin werken wij o.a. samen met politie, reclassering en eventueel andere netwerkpartners. In 2025 heeft de burgemeester aan zes personen een tijdelijk huisverbod opgelegd in huiselijk geweld situaties en is in vijf gevallen besloten het huisverbod nog een keer te verlengen.
Onderdeel van het tijdelijk huisverbod traject is dat integraal wordt bekeken welke (aanvullende) hulpverlening nodig is en welke veiligheidsafspraken moeten zijn gemaakt voordat
86
iemand terug naar huis kan keren. In de lokale veiligheidskamer zijn er in 2025 drie zorg- en veiligheidscasussen besproken. Daarnaast waren er drie casussen die direct zijn opgeschaald voor bespreking in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Jeugd en veiligheid In 2025 zien we met 353 meldingen jeugdoverlast een stijging ten opzichte van 2024 (316 meldingen) (bron: Politie). Doorgaans ligt het aantal meldingen van jeugdoverlast in Pijnacker-Nootdorp rond de 300 meldingen per jaar. Deze verdere stijging is gedeeltelijk te verklaren door de toenemende jeugdoverlast in het centrum van Nootdorp. In het vierde kwartaal van 2025 is er ook weer op de jeugdoverlast in het centrum van Nootdorp ingezet met bestuurlijke maatregelen zoals cameratoezicht, een samenscholingsverbod, gebiedsverboden, lasten onder dwangsom en waarschuwingsbrieven aan ouders. Ook in Pijnacker zien we een stijging in het aantal meldingen van jeugdoverlast. In Delfgauw is het aantal meldingen van jeugdoverlast in 2025 juist met 56% afgenomen ten opzichte van 2024. Weerbaarheid tegen digitale criminaliteit Het aantal cyberdelicten in Pijnacker-Nootdorp is in 2025 afgenomen (-18%) ten opzichte van 2024. Ook op het niveau van de politie-eenheid Den Haag zien we een lichte afname (-5%) in het aantal cyberdelicten. Er is in 2025 op verschillende manieren ingezet om de weerbaarheid tegen digitale criminaliteit te vergroten.