RV Perspectiefnota 2026-2031

Beeldvormende bijeenkomst Papendrecht Vergadering van 4 juni 2026 Zaaknummer: 2026-0052545

Voorstel Openbaar

Perspectiefnota 2026-2031 Bevoegde portefeuillehouder:

Jan Dirk van der Borg

Betrokken portefeuillehouder(s):

Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend) Artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet Fatale termijn: Als basis voor het opstellen van de Begroting 2027-2031 is vaststelling van de Perspectiefnota 20262031 uiterlijk 10 juli 2025 vereist.

Gevraagd besluit 1. De Financiële ontwikkelingen met betrekking tot de bijstelling van begrotingsjaar 2026 in de Perspectiefnota 2026-2031, onderdelen 1 t/m 42, vast te stellen. 2. In te stemmen met het inrichten van de Voorziening Civiele Kunstwerken. 3. In te stemmen met het inrichten van de Voorziening Onderhoud Gebouwen. 4. In te stemmen met het opheffen van de Bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen. 5. In te stemmen met de wijzigingen in het investeringsprogramma 2026. 6. In te stemmen met de administratieve wijzigingen. 7. Het resultaat van de programmabegroting 2026 bij te stellen tot een bedrag van € 579.000 positief. 8. Kennis te nemen van de overige onderdelen van de Perspectiefnota 2026-2031.

Inhoud Inleiding Deze perspectiefnota heeft een bijzonder karakter. Zij vormt het startpunt voor de inrichting van de nieuwe bestuursperiode die volgt op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. De uitgangspunten van een nieuw bestuursakkoord zijn ten tijde van het opstellen van deze perspectiefnota nog niet bekend. Dit vraagt om bestuurlijke terughoudendheid en zorgvuldigheid in het doen van beleidsmatige en politiek richtinggevende voorstellen. De gemeente Papendrecht staat voor een financiële uitdaging. Indien er geen maatregelen worden getroffen, ontstaan er oplopende structurele tekorten. De raad heeft het college met de motie Beleidsarme Perspectiefnota 2026 verzocht de perspectiefnota vooral terughoudend op te stellen ten aanzien van nieuwe beleidsintensiveringen en majeure ombuigingen, zodat beleidsrijke keuzes en richtinggevende financiële ingrepen in hoofdzaak kunnen worden gemaakt door het nieuw te vormen college en de raad bij de begroting 2027. In deze context is de perspectiefnota een informerend document dat inzicht geeft in de financiële positie en de inhoudelijke opgaven van de gemeente, zonder vooruit te lopen op definitieve politieke keuzes. Daarom wordt in deze perspectiefnota alleen voorgesteld om de noodzakelijke financiële bijstelling voor het lopende begrotingsjaar 2026 vast te stellen.

Met de behandeling van de perspectiefnota 2026-2031 en de uitwerking daarvan richting de begroting 2027 is het nodig dat de gemeenteraad in gezamenlijkheid zich uitspreekt, bijvoorbeeld via moties en/of amendementen, welke beleidskeuzes en investeringen belangrijk zijn en welke ombuigingen of inkomstenverhogende maatregelen ingezet kunnen worden. In paragraaf 3.4 (duiding financieel meerjarenperspectief) zijn een aantal opties opgenomen. Beoogd effect De gemeenteraad in gelegenheid te stellen het budgettair kader 2026 te wijzigen en richting mee te geven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2027-2031. Argumenten 1.1 Budgetrecht raad Met deze Perspectiefnota wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar budgetrecht toe te passen en de begroting structureel of incidenteel te wijzigen. 1.2 Geheimhouding op Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2026 Het college heeft op het document "Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2026" op grond van artikel 5.1 eerste en tweede lid van de Wet open overheid (Woo), aldus artikel 87 Gemeentewet geheimhouding opgelegd. De geheimhouding blijft van kracht tot 1 jaar nadat de grondexploitaties zijn afgesloten. Voor (duo)raadsleden ligt de "Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2026" ter inzage bij de griffie.

2.1 Instellen reserves en voorzieningen en administratieve begrotingswijzigingen raakt ook het budgetrecht van de raad De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om reserves en voorzieningen in te stellen of op te heffen. Met betrekking tot beslispunten 2, 3 en 4 wordt voor onderbouwing respectievelijk verwezen naar paragraaf 3.1 "Bijstelling begrotingsjaar 2026", onder de nummers 16, 17 en 23. Verder moet de gemeenteraad op basis van het budgetrecht instemmen met programma overstijgende budgetwijzigingen (administratieve wijzigingen). Met beslispunt 6 wordt verwezen naar paragraaf 3.5 "Administratieve wijzigingen". 8.1 De Perspectiefnota biedt richting voor de uitwerking van de meerjarenbegroting De raad kan met de Perspectiefnota het college richting meegeven voor de verdere uitwerking van de meerjarenbegroting 2027-2031. Kanttekeningen 8.1 Ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden De ontwikkelingen gaan door en hebben altijd een effect op de financiële huishouding. Dit wordt scherp in de gaten gehouden. Niet elke ontwikkeling die wordt gezien is meteen financieel te vertalen. Deze ontwikkelingen worden als risico's aangemerkt. Alleen ontwikkelingen die concreet zijn, onvermijdelijk of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden worden begroot.

Uitvoering Na besluitvorming over de Perspectiefnota 2026-2031 door de gemeenteraad zal voor het begrotingsjaar 2026 de begroting worden bijgesteld. Voor de overige jaren zullen de ontwikkelingen betrokken worden bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2027-2031. Communicatie & participatie De Perspectiefnota 2026-2031 komt beschikbaar via de website van de gemeente Papendrecht. Duurzaamheid ICT Financiën Met name door ontwikkelingen op gebied van jeugdzorg, WMO, openbare ruimte en onduidelijkheid in de ontwikkeling van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten ontstaat er voor de komende

2/3

jaren een structureel financieel tekort. In aanloop naar de begroting 2027-2031 zullen maatregelen worden voorbereid om een sluitend begrotingsjaar 2027 aan te bieden aan de gemeenteraad. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

secretaris

burgemeester

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2026-2031

Niet digitale bijlagen

3/3