Document · PDF

Perspectiefnota 2026-2031.pdf

Raadsvergadering Papendrecht 9 juli 2026, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026-203127.177 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

3 alinea's met “bopa”: 884 959 3139

Groen onderhoud Voor 2026 zijn door nieuwe aanbestedingen en herziening van inkoopcontracten voor onderhoud groen mutaties ontstaan. Per saldo wordt een verhoging van de budgetten onderhoud groen voorgesteld van € 43.000 per jaar om het onderhoud op de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit te voeren. 49

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

75. Verlaging bijdrage HVC In vervolg op de nieuwe dienstverleningsovereenkomst Afvalinzameling met HVC is het streven naar meer uniformiteit inzamelmiddelen waarbij de gemeente eigenaar wordt van alle ondergrondse betonbakken die dienen als behuizing voor de ondergrondse afvalcontainers (het onroerende deel in de grond). De afvalcontainers die nog in eigendom zijn van de gemeente gaan over naar HVC (de roerende onderdelen). Dit biedt de gemeente flexibiliteit bij reconstructies en aanpassingen in de openbare ruimte. De gemeente behoudt de regie en voert de participatie met bewoners. Voor de overname van de betonputten aan de gemeente is een investering van € 503.435 nodig. Hiermee wordt de jaarlijkse bijdrage aan HVC verlaagd waardoor de kosten voor afval jaarlijks minder hard zullen stijgen. 76. Buitenreclame In Papendrecht zijn er 5 concessies die betrekking hebben op reclame in de openbare ruimte. A0 reclame, lichtmastreclame, ABRI reclame & Europanelen, plattegrondkasten en rotondes. In 2026 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de concessie ABRI en Europanelen. Waar in de afgelopen jaren een te kort aan inkomsten zijn verkregen zijn door deze aanbesteding meer inkomsten te verwachten in 2026 € 35.000 en vanaf 2027 € 70.700. Hiermee wordt het budget voor 2026 vrijwel ingevuld en levert vanaf 2027 € 30.000 per jaar aan meer inkomsten op. 77.

Omgevingsplannen BOPA De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om af te wijken van het omgevingsplan door middel van een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (hierna BOPA). Omdat deze afwijkingsmogelijkheid een proceduretijd kent van slechts 8 weken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze procedure. De wetgever verplicht de gemeente binnen 5 jaar na afgifte van de BOPA de BOPA alsnog te verwerken in het omgevingsplan. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2032. Echter sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 geven wij BOPA’s af. Voor het verwerken van een BOPA is een extern bedrijf benodigd. Er wordt een werkwijze gerealiseerd hoe de BOPA’s moeten worden opgesteld. Er wordt bij de aanvrager van een BOPA de verplichting opgelegd de stukken overeenkomstig de werkwijze op te stellen zodat de BOPA zo simpel en goedkoop mogelijk kan worden verwerkt in het omgevingsplan. De kosten voor het opstellen van een werkwijze en het verwerken van circa 25 BOPA’s per jaar worden geschat op € 60.000. In de loop van de jaren zal dit jaarlijkse bedrag naar beneden kunnen worden bijgesteld omdat we dan de werkwijze al hebben en het alleen de jaarlijkse BOPA aanpassingen zelf zijn die moeten worden verwerkt. En die jaarlijkse aanpassingen worden weer goedkoper omdat ze volgens een vaste werkwijze worden aangeleverd.

Daarnaast zal worden bezien op welke wijze de gemaakte kosten kunnen worden verdisconteerd in de leges of eventuele, anterieure overeenkomsten.

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

78. Raadsconferentie Aan de jaarschijf wordt volgens de bestendige gedragslijn voor het verkiezingsjaar 2030 voor de gemeenteraad een budget toegevoegd van € 30.000 voor een conferentie. In het betreffende verkiezingsjaar zal een nadere uitwerking van het introductieprogramma plaatsvinden. 79. Verkiezingen De komende jaren staan de volgende verkiezingen gepland. In 2027 de provinciale staten, in 2028 de Europese, in 2029 de landelijke en in 2030 de gemeenteraad. Hiervoor zal in de komende jaren extra budget voor gereserveerd moeten worden voor het organiseren van de verkiezingen. 80. Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) AVE is een werkwijze voor betere samenwerking tussen het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein en hoe we kunnen optreden bij complexe situaties die dreigen te escaleren. Voor de inrichting van de AVE-werkwijze stellen we voor structureel geld vrij te maken. Dit betreft de uren van een procesregisseur, het gebruik van een registratiesysteem en een werkbudget. De procesregisseur wordt verantwoordelijk voor het aanpakken van complexe casuïstiek waarin samenwerking stagneert en er risico’s zijn op onveiligheid en escalatie. De procesregisseur spreekt partners aan op hun rol en verantwoordelijkheid en hakt knopen door waar nodig. Door eerder te interveniëren in complexe casuïstiek, maken we deze beter beheersbaar en kunnen we vaker voorkomen dat casuïstiek escaleert.

Keuzes met bandbreedtes OMSCHRIJVING

U/I

I/S

2027

2028

2029

2030

2031

W/K

Voortzetting Autismepoli

€ -125.000

Voortzetting Gedragswetenschapper Jeugd

€ -43.000

Kinderboerderij

€ -30.000

Onderhoud wegen

€ -600.000

Versterking raadscommunbicatiefunctie

€ -30.000

€ -828.000

TOTAAL

( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

81. Voortzetting Autismepoli Vanaf 2022 kent Papendrecht de autismepoli. De aanpak richt zich op gezinnen met één of meerdere kinderen met een stoornis in het autisme-spectrum. De autismepoli is een systematische, gezinsgerichte aanpak dichtbij huis met voorspelbare financiering en beduidend kortere toegangstijden. De verwachting is dat deze aanpak op de langere termijn een kostenbesparing oplevert. 82. Voortzetting Gedragswetenschapper Jeugd De extra inzet op gedragswetenschapper jeugd bij Sterk Papendrecht heeft de kwaliteit van het team veiligheid verbeterd in afgelopen jaren. De voortzetting van de inzet blijft noodzakelijk als gevolg van de ontwikkelingen bij Veilig Thuis. Daardoor krijgt Sterk Papendrecht meer directe overdrachten van veiligheidscasuïstiek te verwerken én een toename van het aantal hulpvragen bij Sterk Papendrecht. Daarnaast heeft de gemeente zich gecommitteerd aan de implementatie van het Toekomstscenario Jeugd en Gezin. Hierin liggen 51

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

voor de professionals van Sterk Papendrecht meer taken in het houden van zicht op veiligheid binnen gezinnen met complexe en/of veiligheidsproblematiek. 83. Kinderboerderij Er wordt voorgesteld om de bijdrage aan de kinderboerderij te verhogen op basis van de financiële onderbouwing in de businesscase. Met dit budget wordt een coördinator aangesteld voor de aansturing van het team en het opzetten en uitvoering van salesgerichte activiteiten (sponsoring, donaties, ontwikkeling arrangementen, horeca/verhuur e.d.). Door zelf extra inkomsten te genereren kunnen de gemeentelijke bijdrage t/m 2030 stabiliseren en zelfs licht terugbrengen. Tegelijkertijd ontwikkelt de kinderboerderij inhoudelijk door naar een educatief centrum en ontmoetingsplek voor de wijk. 84. Onderhoud wegen In oktober 2025 is de gemeenteraad geïnformeerd over de huidige kwaliteit van de wegen binnen Papendrecht. De gemeenteraad heeft beeldkwaliteit C (matig) als norm vastgesteld voor wegen, inmiddels wordt 26% van de wegen beoordeeld op beeldkwaliteit D (slecht) met een dalende tendens, wat zowel onder de bestuurlijke norm als onder de veilige beheergrens ligt. Voor groot onderhoud aan elementenverharding is in 2026 € 1.120.000 beschikbaar, terwijl structureel € 1.720.000 nodig is voor het gewenste kwaliteitsniveau C.

Dit leidt tot een structureel tekort van € 600.000 per jaar, voorgesteld wordt om dit bedrag vanaf 2027 structureel toe te voegen. 85. Versterking Raadscommunicatiefunctie Voor een verdere professionalisering van de raadscommunicatie wordt de raadscommunicatiefunctie versterkt. Dit zal een vanaf 2027 een structureel bedrag van € 30.000 per jaar kosten. Duiding incidentele ontwikkelingen Hieronder wordt een duiding gegeven van de incidentele ontwikkelingen voor het meerjarenperspectief 2027 en verder. De incidentele ontwikkelingen betreffen ontwikkelingen die een tijdelijke doorwerking heeft op de meerjarenbegroting en worden niet meegerekend in het structurele begrotingssaldo van de gemeente. Wettelijk en autonoom OMSCHRIJVING

U/I

I/S

2027

Maatschappelijke weerbaarheid

€ -200.000

€-

Inzet Algemene Reserve - Maatschappelijke Weerbaarheid

€ 200.000

€-

Bijdrage regionale maatregelen jeugd

€ -45.000

P.M.

Inkomsten Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

€ -86.000

€-

OZHZ - Advisering en toezicht Milieu

€ -60.000

€-

Actualisatie Renteresultaat GREX

€ 135.483

€-

Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitatie (MPG)

€ -1.300.916

€-

Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitatie (MPG)

€ 1.300.916

€-

Inzet Bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid

€ 52.000

€-

Tijdelijke archiefkosten

€ -10.000

€-

Inzet Algemene reserve - Digitalisering bouwbesluiten

€ 10.000

€-

€ -3.517

€-

86. Maatschappelijke weerbaarheid

TOTAAL

2028

2029

2030

2031

W/K

( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Door toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en risico op langdurige stroomuitval staat de (internationale) veiligheid onder druk. Dit vraagt om het vergroten van de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie, de crisisorganisatie en een samenleving waarin inwoners zelfredzaam zijn en elkaar helpen in geval van maatschappelijk ontwrichtende effecten. Deze opgave dient zowel regionaal in samenwerking met Veiligheidsregio ZHZ als lokaal opgepakt te worden. Het doel is om in twee fasen te komen tot een lokaal plan van aanpak. De eerste fase – verkenning en analyse – is in volle gang. Hieruit blijkt dat zowel op bedrijfscontinuïteit als op weerbare samenleving een grote opgave ligt. Om invulling te kunnen geven aan de tweede fase – de uitvoering – is de komende jaren behoefte aan regie en coördinatie van de opgave en versteviging van de verbinding tussen gemeente en samenleving. Om de aanpak voor maatschappelijke weerbaarheid de komende jaren te kunnen borgen, is het van belang dat hiervoor middelen gereserveerd worden. Het doel is om de komende maanden visievormende gesprekken te voeren en te komen tot een lokaal plan van aanpak. Landelijk ligt er veel focus op dit thema, echter, bij ministeries is nog onduidelijkheid over de financieringssystematiek voor de komende jaren.

Om in ieder geval ook in 2027 de gemeentelijke inzet op maatschappelijke weerbaarheid te garanderen, dit in afwachting van de financieringssystematiek vanuit het Rijk, wordt nu een budget aangevraagd van € 0,2 mln. Voorgesteld wordt om voor 2027 dit te dekken uit de algemene reserve. Mocht in de komende periode duidelijk worden hoeveel het Rijk structureel gaat bijdragen dan zal dit verwerkt worden in de begroting. 87. Inzet Algemene Reserve – Maatschappelijke Weerbaarheid De aanvullende uitgaven voor de uitvoering rondom van maatschappelijke weerbaarheid kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve. 88. Bijdrage regionale maatregelen jeugd In de jeugdzorgregio wordt samengewerkt aan het programma Toekomstscenario Jeugd en gezin en aan een programma om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van jeugdhulp te verbeteren. Het doel hiervan is om zowel de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren als de kosten hiervan te verminderen. De uitbreiding van de programma’s en projecten vraagt een extra financiële bijdrage van de 10 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Papendrecht betekent dit een bijdrage van € 45.000 in 2026 en 2027. 89. Inkomsten Oneigenlijk gebruik gemeentegrond Bij de Perspectiefnota 2025-2030 is voor de het project oneigenlijk gebruik gemeentegronden een inkomsten en uitgaven post opgenomen. Voor 2027 is per abuis een te hoge inkomstenraming opgenomen.

Hierdoor dient de begroting 2027 incidenteel aangepast te worden. 90. OZHZ – Advisering en toezicht Milieu Buiten het uitvoeringsprogramma 2026 van OZHZ is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan voor aanvullende advisering en toezicht in Milieu. Voor 2026 is hier € 60.000 nodig. 53

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

91. Actualisatie renteresultaat GREX Bij de jaarrekening 2025 is het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Met uitzondering van de aan de grondexploitaties toegerekende rente staan de complexen neutraal in de begroting. Op basis van het meerjarig perspectief grondexploitaties bedraagt het renteresultaat van de actualisatie in 2027 afgerond € 135.000 voordelig. 92. Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitatie (MPG) Bij de jaarrekening 2025 is het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen taakvelden 3 en 8. Voor (duo-)raadsleden ligt ter onderbouwing, onder oplegging van geheimhouding door het college (artikel 87 van de Gemeentewet), het MPG ter kennisname bij de griffie. 93. Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitatie (MPG) Bij de jaarrekening 2025 is het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen taakvelden 3 en 8. Voor (duo-)raadsleden ligt ter onderbouwing, onder oplegging van geheimhouding door het college (artikel 87 van de Gemeentewet), het MPG ter kennisname bij de griffie. 94.

Inzet Bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid De Bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid is ingesteld om een duurzame transities plaats te laten vinden van medewerkers van de gemeenten tijdens verschillende levensfasen. Komende jaren zullen een aantal medewerkers uittreden. Om een duurzame transitie plaats te laten vinden wordt de bestemmingsreserve ingezet een goede overdracht van taken. 95. Tijdelijke archiefkosten Het archief zal tijdelijk overgeplaatst moeten worden naar de Gemeente Tiel. De geraamde kosten voor de huur en overige kosten om onder andere de bouwbesluiten te digitaliseren zijn € 10.000 per jaar. Er wordt voorgesteld om voor vijf jaar een budget van € 10.000 per jaar beschikbaar te stellen. De volledige kosten hiervan kunnen gedekt worden uit de beklemde middelen in de Algemene Reserve.

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

96. Inzet Algemene reserve Digitalisering bouwbesluiten De uitgaven voor de tijdelijke archiefkosten kunnen gedekt worden uit de beklemde middelen “Digitalisering bouwbesluiten” in de Algemene Reserve. Keuzes met bandbreedtes OMSCHRIJVING

U/I

I/S

2027

2028

2029

2030

2031

W/K

Strategisch opdrachtgever- en partnerschap Sociaal Domein

€ -116.000

P.M.

Uitbreiding inzet POH Jeugd (IZA)

€ -55.000

P.M.

Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties - POH Jeugd

€ 55.000

€-

100

Pilot Samen oplopen

€ -42.000

P.M.

101

Preventie via Join-Us

€ -20.000

P.M.

102

Inzet ER Rijksstromen Taakmutaties - Preventie via Join-Us

€ 20.000

€-

103

Inzet ER Rijksstromen Taakmutaties - Intensieve hulpverlening Jeugd

€ 101.000

€-

104

Uitvoeringskosten lokale maatregelen Jeugd

€ -91.000

P.M.

105

Samen in de Buurt (IZA)

€ -81.000

€-

106

Uitbreiding Odensehuis (IZA)

€ -18.000

€-

107

Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties Odensehuis

€ 18.000

€-

108

Regeling Zwemdiploma voor minima

€ -32.500

€ -40.000

€-

109

Evenementen

€-

€ 40.000

110

Asfaltonderzoek

€ -75.000

€-

€ -336.500

€ -40.000

€-

€ 40.000

TOTAAL

( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

97. Strategisch opdrachtgever- en partnerschap Sociaal Domein Via de Perspectiefnota 2023-2028 zijn incidenteel middelen toegekend voor de versterking van het accounthouderschap in het sociaal domein. Hierdoor vindt meer sturing plaats op de resultaten van de opdrachten, met name op de sturing van Sterk Papendrecht. Tegelijk bleek uit de evaluatie van het Kompas Sociaal Domein en het rekenkameronderzoek Jeugd dat goede afbakening van opdrachten, financierings- en evaluatie-afspraken in de breedte van het sociaal domein nog aandachtspunten zijn. Voor 2027 en verder wordt voorgesteld om de inzet te continueren om het versterkte opdrachtgeverschap en -partnerschap verder vorm te geven en daarbij de verwachte uitkomsten van de speelveldverkenning op te volgen. 98. Uitbreiding inzet POH Jeugd (IZA) Naast preventie wordt ook ingezet op het verminderen van de toeleiding naar specialistische individuele hulp door de huisartsen. De inzet van praktijkondersteuners huisartsen (POH) is daar een effectief middel in gebleken. De intensivering van de inzet van POH-ers kunnen vanuit de SPUK-middelen Integrale Zorgakkoord (IZA) worden gedekt. 99. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – POH Jeugd Vanuit de regio ontvangt de gemeente Papendrecht middelen voor IZA. Voor de intensivering van POH ontvangt de gemeente Papendrecht € 110.000.

De helft van deze middelen worden ingezet in 2026. Er is voorgesteld om de ander helft van deze middelen in 2026 te storten in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties om de kosten in 2027 te kunnen dekken. Voor 2027 zal hier een onttrekking plaatsvinden.

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

100. Pilot Samen oplopen Er wordt voorgesteld om de pilot Samen Oplopen nog een jaar te continueren om de effecten beter te kunnen zien. Vanaf het derde kwartaal 2026 evalueren we effectiviteit en resultaten van Samen Oplopen in relatie tot vergelijkbare projecten als Buurtgezinnen. 101. Preventie via Join-Us De afgelopen jaren is gebleken dat de interventie Join-Us jongeren helpt om tijdig aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten en zo eenzaamheid, gezondheidsklachten en andere problematiek te voorkomen. Join-Us is een erkende interventie (erkend als “goed onderbouwd” door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut). Daarom wordt Join-Us ook in 2027 op als onderdeel van onze preventieve aanpak. 102. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – Preventie via Join-Us Met betrekking tot de kosten preventie jongeren via Join-Us vindt dekking plaats vanuit de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. 103. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – Intensieve hulpverlening Jeugd De uitgaven voor de Intensieve hulpverlening Jeugd kunnen incidenteel gedekt worden uit middelen in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. 104. Uitvoeringskosten lokale maatregelen jeugd De uitgaven voor de Intensieve hulpverlening Jeugd kunnen incidenteel gedekt worden uit middelen in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. 105.

Samen in de Buurt (IZA) De gemeente Papendrecht doet mee aan een landelijke IZA-project onder de werktitel Samen in de Buurt. De aanleiding voor het project zijn de stijgende zorgkosten en de toenemende personeelstekorten. Voor het lokale project is door het Rijk via een specifieke regeling tot en met 2028 € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 414.000 is toegekend aan de gemeente ten behoeve van het sociaal domein. Onder de lokale werktitel Samen in de Buurt wordt er op vier buurten van de wijk Westpolder gericht. 106. Uitbreiding Odensehuis (IZA) Het Odensehuis biedt preventieve ondersteuning aan inwoners met beginnende geheugenklachten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven en wordt zwaardere zorg uitgesteld. Door de groei van het aantal mensen met dementie neemt de vraag naar deze voorziening toe. Daarom wordt voorgesteld IZA-middelen uit 2026 incidenteel in te zetten voor de huur van een tweede zaal voor een periode van vier jaar. De zaal dient om extra activiteiten te blijven organiseren en de groeiende doelgroep goed te kunnen bedienen. De middelen worden ondergebracht in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties en kunnen tot en met 2029 worden ingezet.

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

107. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – Odensehuis Vanuit de regio ontvangt de gemeente Papendrecht middelen voor IZA. De middelen voor de uitbreiding voor Odensehuis worden in 2026b gestort in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. Er wordt voorgesteld om een deel van deze middelen te onttrekken in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties om de kosten voor de uitbreiding van de Odensehuis tot en met 2029 te kunnen dekken. 108. Regeling zwemdiploma voor minima Eerder heeft het college, naar aanleiding van de motie “Ieder kind een zwemdiploma” van 6 juli 2023, besloten een regeling in te voeren voor kinderen uit minimagezinnen, waarbij de kosten voor zwemdiploma A worden vergoed. Hiervoor wordt nu budget aangevraagd voor de komende twee jaar. De regeling wordt in het eerste kwartaal van 2028 geëvalueerd. Daarna kan worden bepaald of en zo ja in welke vorm de regeling wordt voortgezet. Het geld dat aan zwemonderwijs wordt uitgegeven, komt ten gunste van Recreatie en Cultuur Holding. 109. Evenementen Er wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het evenementenbeleid. Om het jaar (even jaren) is een budget geraamd van € 40.000. De raming van het budget wordt ontleend aan begrotingsjaar 2030 en kan voor 2031 worden afgeraamd. 110.

Asfaltonderzoek De gemeente voert naast de reguliere visuele weginspecties, periodiek asfaltonderzoek uit op de gemeentelijke asfaltwegen. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit en restlevensduur van de aanwezige asfaltverharding bepaald. Aansluitend kan het jaar van aanpak en de nieuwe constructie bepaald worden voor het meerjarenplan asfaltwegen en de daarbij behorende investeringskredieten. In 2027 staat een nieuw asfaltonderzoek gepland. Deze meerjarenplanning is input voor de Perspectiefnota 2027-2032. Voor het uitvoeren van dit eenmalige asfaltonderzoek is een budget van € 75.000 benodigd. Duiding Investeringsprogramma 2027-2031 Naast financiële bijstelling van de exploitatie is ook het investeringsprogramma geactualiseerd. De mutaties worden in onderstaande tabel toegelicht. De financiële consequenties voor kapitaallasten zijn als één bedrag opgenomen onder de post “kapitaallasten”.

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

INVESTERINGSKREDIETEN

2027

2028

2029

2030

2031

Nieuw Bestuurliijke devices

€ 60.000

Openbare verlichting - Aansturing en automatisering

€ 220.000

Atletiekbaan AV Passaat

€ 2.519.000

Kunstgrasveld VV Drechtstreek

€ 760.000

Buitensportaccommodatie Oostpolder PKC - Hoofdveld

€ 100.000

Buitensportaccommodatie Oostpolder - Kunstgrasveld 1 en 2

€ 45.000

Buitensportaccommodatie Slobbengors - Kunstgrasveld 3 doelgebied

€ 25.000

Cruijffcourt Kunstgras

€ 85.000

Aanpassing bestaande investeringen Civiele kunstwerken

€ -107.000

€ -25.000

€ -139.000

€-

€ -90.000

Vervangingsinvesteringen Civiele kunstwerken

€ 88.000

Asfaltwerken

€ 572.000

OVL vervanging armaturen

€ 185.000

Vervanging straatmeubilair

€ 35.000

Vervanging bomen en heesters

€ 215.000

Vervanging speeltoestellen

€ 60.000

Speelplaatsen

€ 50.000

Vervangen pompen riolering

€ 100.000

Reconstructieprogramma riolering Totaal

€ 3.500.000 € 3.392.000

€ -25.000

€ -139.000

€ 60.000

€ 4.970.000

Bestuurlijke devices De gemeenteraad maakt voor het uitoefenen van hun taken gebruik van verschillende politieke instrumenten, waaronder amendementen, moties, initiatiefvoorstellen en het recht op inlichtingen. Daarnaast ondersteunt de ambtelijke organisatie hen met ICTvoorzieningen en informatievoorziening. Voor de aanschaf van bestuurlijke devices wordt in het gemeentelijke verkiezingsjaar 2030 een investeringsbudget opgenomen. Openbare verlichting Automatisering van de openbare verlichting is ingebracht bij de ombuigingen (nr. 62). Dit vanwege kansen voor energiebesparing, CO₂ reductie en efficiënter beheer. Door de verlichting digitaal aan te sturen kan het dimregime op afstand worden aangepast aan locatie en gebruiksfunctie, waardoor deze beter aansluit op de feitelijke behoefte en onnodig energieverbruik wordt voorkomen. In de begroting is het ombuigingsbedrag bij de stroomkosten ingeboekt. Om deze ombuiging mogelijk te maken ontbreekt de benodigde investering. Voor 2027 worden de investeringskosten geraamd op € 220.000.

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Atletiekbaan AV Passaat In het onderdeel beleidsontwikkeling van deze Perspectiefnota is de aanleiding en voorgestelde aanpak voor de vervanging van de atletiekbaan toegelicht. In het onderdeel Investeringsprogramma 2026 wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de ontwerp- en voorbereidingsfase vervanging atletiekbaan in 2026. Voor de vervanging van de atletiekbaan in 2027 wordt in dit onderdeel “Duiding Investeringsprogramma 2027-2031 de benodigde investering opgenomen. Aansluitend kan integrale afweging plaatsvinden bij de Begroting 2027- 2031. De kosten voor de fundering en constructie zijn hierbij voor rekening van de gemeente, kosten van de toplaag voor rekening van AV Passaat. De geraamde kosten voor vervanging bedragen in totaal € 3.080.000, waarvan AV Passaat € 564.000 bijdraagt voor de toplaag. Papendrecht is met gemeente Sliedrecht in overleg over een bijdrage voor de vervanging. De bijdrage van de gemeente Papendrecht komt, vooralsnog, uit op € 2.516.000. Het voornemen is om in het onderdeel Investeringsprogramma 2027 deze netto investering voor de vervanging van de atletiekbaan met de bijbehorende kapitaallasten op te nemen. Kunstgrasveld VV Drechtstreek Voetbalvereniging Drechtstreek heeft sterk de behoefte aan een nieuw hoofdveld van kunstgras als vervanging van het huidige hoofdveld.

De benodigde speel- en trainingscapaciteit voor de voetbalteams groeit al jaren structureel ondanks een selectieve spelersstop per jaargang en lange speeldagen met snelle doorloop van wedstrijden. De capaciteitsberekening voor het complex laat al jaren een tekort aan speelruimte zien. Uitbreiding met een vijfde veld in het Park Oostpolder is afgewezen voor behoud van het park. Vijf jaar geleden is een grasveld vervangen door een tweede kunstgrasveld waarmee de speelzekerheid toen is toegenomen. Daarnaast neemt de kwaliteit van het bestaande hoofdveld af waardoor met name in de winterperiode en na regen meer dan gemiddeld afkeur plaatsvind. Het bestaande hoofdveld wordt nu beperkt ingezet en zoveel mogelijk ontzien om wedstrijden van de selectie daar te houden. Bij afkeur op trainingsdagen betekent dit dat voor lagere teams de trainingsmogelijkheid dan vervalt. Het vervangen van het huidige veld door kunstgras is de mogelijkheid de speel- en trainingscapaciteit voor een belangrijk deel te compenseren. Kunstgras biedt hierbij duidelijke voordelen, zoals een hogere bespeelbaarheid in de huidige conditie 100 uur per jaar een kunstgrasveld 800 uur, minder afgelastingen en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Dit is in lijn met het beleidskader aanleg en renovatie buitensportaccommodaties.

Voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op deze locatie worden de totale kosten geraamd op circa € 900.000. Voor het herstel van de bovenlaag is in de begroting reeds rekening gehouden met een krediet van € 101.000 in 2027. Hiermee wordt de bestaande investeringskrediet in 2027 aangevuld met € 760.000. Buitensportaccommodatie Oostpolder PKC - Hoofdveld Het kunstgras hoofdveld van PKC is in 2021 aangelegd op de huidige locatie. Het hoofdveld wordt intensief gebruik. In 2026 zijn de cirkelgebieden vervangen en heeft enig herstel plaatsgevonden. Vervangen van de kunstgrasmat wordt voorzien in 2031. Voor deze vervanging wordt een investering geraamd van € 100.000. 59

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Buitensportaccommodatie Oostpolder – Kunstgrasveld 1 en 2 Voor de beide kunstgrasvelden staan voor 2031 herstel van intensief gebruikte delen van het veld gepland. Het kunstgrasveld binnen het hek is in 2022 aangelegd. Het vervangen doelgebieden staat ingepland voor 2031. Het openbare kunstgrasveld kent zeer intensief gebruik door zowel publieksgebruik overdag als clubgebruik in avond en op zaterdag. Voor 2031 wordt rekening gehouden vervangen van doelgebieden en plaatselijk herstel van de kunstgrasmatten. Voor de beide velden wordt een investering geraamd van € 45.000. Buitensportaccommodatie Slobbengors – Kunstgrasveld 3 doelgebied Het kunstgrasveld (veld 3) bij VV Papendrecht is in 2023 aangelegd en wordt intensief gebruikt. Voor 2031 wordt rekening gehouden vervangen van doelgebieden en plaatselijk herstel van de kunstgrasmat. Voor deze vervanging wordt een investering geraamd van € 25.000. Cruijffcourt Kunstgras Het kunstgras van het Cruijffcourt is aangelegd in 2020. Voor 2031 wordt rekening gehouden met het vervangen van het kunstgras. Voor deze vervanging wordt een investering geraamd van € 85.000. Civiele kunstwerken Door het college is het meerjarenplan civiele kunstwerken (bruggen, vlonders) vastgesteld.

Om beter te voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) en door de groeiende behoefte aan meer planmatig onderhoud, is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen investeringen en planmatig groot onderhoud. Voor het planmatig groot onderhoud wordt voorgesteld om een voorziening in te richten, zodat toekomstige onderhoudsopgaven tijdig en structureel worden gefinancierd. Het kenmerkende verschil tussen een investering en gebruik van een voorziening is dat een investering wordt gefinancierd met achteraf rente en aflossing en bij een voorziening wordt vooraf gespaard. Met de huidige investeringskredieten civiele kunstwerken tot en met 2030 is circa € 1.500.000 beschikbaar voor vervanging. Vanuit het geactualiseerde meerjarenplan blijft circa € 1.000.000 als investering beschikbaar voor vervanging en renovatie van de civiele kunstwerken. Het resterende deel wordt in de komende jaren ingezet voor groot onderhoud via de in te stellen voorziening civiele kunstwerken. Vervangingsinvesteringen 2031 Het huidige regime van vervangingsinvesteringen wordt conform het vastgesteld beleid doorgezet. De beheersplannen en onderhoudsplanningen vormen de basis voor de opgenomen investeringen.

Het betreft de onderstaande investeringen: • Civiele kunstwerken • Asfaltwerken • OVL vervanging armaturen • Vervanging straatmeubilair • Vervanging bomen en heesters • Vervangen speeltoestellen • Speelplaatsen • Vervangen pompen riolering • Reconstructieprogramma riolering 60

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

3.4 DUIDING FINANCIEEL MEER JARENPERSPECTIEF Voor de jaren 2027 en verder wordt op basis van hoofdstuk 3.3 alleen een geactualiseerde duiding gegeven van de financiële ontwikkelingen die op ons afkomen. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen rekening is gehouden met de nog te maken inhoudelijke en bestuurlijke keuzes. Daarnaast wordt slechts rekening gehouden met een beperkte financiële compensatie vanuit het Rijk. De verwachting is dat de meicirculaire 2026, gebaseerd op de Voorjaarsnota 2026 van het Rijk, weinig financieel perspectief zal geven voor gemeenten. Hopelijk dat de septembercirculaire 2026 na verwerking van de miljoenennota 2026 wel deze duidelijkheid schept. Kijkend naar de duiding van de financiële ontwikkelingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3, en rekening houdend dat de bijstelling van de algemene uitkering nog niet bekend is, ontstaat er een financieel tekort op de begroting. Aangezien vanuit het provinciaal financieel toezicht minimaal het begrotingsjaar 2027 structureel sluitend moet zijn, zal de focus op het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting in twee fasen worden opgeknipt. Fase 1: Fase 1 is uitsluitend gericht om de begroting 2027 structureel sluitend te krijgen en vraagt al op korte termijn om bestuurlijke keuzes te maken.

De duiding van het financieel perspectief over 2027 laat het volgende zien: DUIDING FINANCIEEL MEER JARENPERSPECTIEF 2027-2031

2027

Structureel begrotingssaldo na Begroting 2026

€ 772.000

Begrotingssaldo na Begroting 2026

€ 565.000

Duiding Perspectiefnota 2026-2031 - Incidenteel wettelijk/autonoom Duiding Perspectiefnota 2026-2031 - Incidenteel keuzes Duiding Perspectiefnota 2026-2031 - Structureel wettelijk/autonoom Duiding Perspectiefnota 2026-2031 - Structureel keuzes

€ -3.517 € -336.500 € -2.843.000 € -828.000

Totaal saldo

€ -4.011.017

Structureel begrotingssaldo na Perspectiefnota 2026-2031

€ -2.899.000

Begrotingssaldo na Perspectiefnota 2026-2031

€ -3.446.017

De uitgaven en inkomsten kunnen incidenteel en structureel van aard zijn. Incidentele posten zijn posten die eenmalig/tijdelijk van aard zijn. Structurele posten worden gekenmerkt met een meerjarige doorwerking zonder einddatum of hebben een wettelijke verplichting. Het begrotingssaldo is het saldo van alle incidentele en structurele posten samen. Aangezien de financieel toezichthouder zich richt op het structureel begrotingssaldo, wordt daarom apart ook het structureel begrotingssaldo gepresenteerd. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in wat wettelijk/autonoom (buiten eigen invloedsfeer) noodzakelijk is en posten waar keuzes gemaakt kunnen worden. Op basis van de duiding van de financiële ontwikkelingen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3, en het feit dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de bijstelling van de algemene uitkering (inkomsten) bedraagt op dit moment de financiële opgave voor het jaar 2027 structureel € 2,9 61

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

mln. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging in de kosten van de GR Sociaal (rekening houdend met een gedeeltelijke compensatie Algemene Uitkering netto € 1,3 mln., 45% van het totale tekort), jeugdzorg (rekening houdend met een gedeeltelijke compensatie Algemene Uitkering netto € 0,9 mln., incl. besparing uit lokale maatregelen, 31% van het totale tekort) en onderhoud wegen (€ 0,6 mln., 20% van het totale tekort). Het ligt voor de hand om het oplossen van het verwachte tekort als eerste te zoeken in het domein waar het is ontstaan. Afhankelijk van de ontwikkeling van de algemene uitkering (meicirculaire 2026) zal in aanloop naar de begroting 2027 structurele keuzes nodig zijn. Een aantal opties om op korte termijn een eventueel tekort op te lossen zijn o.a.: • Het doorschuiven of schrappen van structurele keuzes 2027 (bandbreedte: € 0,6 mln. oplopend tot € 0,8 mln.). • Het opleggen van een ombuigingsbedrag aan de GR Sociaal conform de zienswijze op de begroting 2027 GR Sociaal (bandbreedte: € 1 mln. oplopend tot € 1,4 mln.). • Met betrekking tot de kosten voor jeugdzorg is in de Perspectiefnota rekening gehouden met een besparing die voortvloeit uit lokale maatregelen (netto € 0,3 mln. oplopend tot € 0,8 mln. in 2029). Eventuele verdere besparingen in jeugdzorg zal nader uitgewerkt moeten worden. • Het verhogen van OZB (bandbreedte van € 0,8 mln.

tot € 2,1 mln.) Op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) is de gemiddelde jaarlijkse stijging van de lonen en prijzen over de afgelopen vier jaar 4,65%. Dit is hoger dan waarmee de afgesproken trendmatige jaarlijkse verhoging van de OZB (2,5%). Mede hierdoor ontstaat er ook een disbalans in de begroting. Er kan een keuze gemaakt worden om op basis van de afgelopen vier jaar een inflatiecorrectie van 8% (€ 0,8 mln.) toe te passen op de OZB. Kijkend naar het landelijk gewogen gemiddelde OZB-tarief (belastingcapaciteit) zou de OZB-opbrengst kunnen worden verhoogd tot maximaal € 2,1 mln. Fase 2: Fase 2 zal zich richten op het structureel sluitend krijgen van de meerjarenbegroting 2028 en verder. De procesaanpak voor deze fase wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.7. Rekening houdend met de duiding van de financiële ontwikkelingen voor 2028 en verder (zie hoofdstuk 3.3) en de onzekerheid over de ontwikkeling van de algemene uitkering ziet indicatief het meerjarenperspectief vanaf 2028 er als volgt uit: DUIDING FINANCIEEL MEER JARENPERSPECTIEF 2027-2031

2028

2029

2030

2031

Structureel begrotingssaldo na Begroting 2026

€ 96.000

€ 323.000

€ 924.000

Begrotingssaldo na Begroting 2026

€ 33.000

€ 385.000

€ 781.000

Duiding Perspectiefnota 2026-2031 Incidenteel wettelijk/autonoom Duiding Perspectiefnota 2026-2031 Incidenteel keuzes Duiding Perspectiefnota 2026-2031 Structureel wettelijk/autonoom Duiding Perspectiefnota 2026-2031 Structureel keuzes

€-

€ -40.000

€-

€ 40.000

€ -3.087.000

€ -3.545.000

€ -4.451.000

€ -4.994.600

€ -828.000

Totaal saldo

€ -3.955.000

€ -4.373.000

€ -5.279.000

€ -5.782.600

Begrotingssaldo na Perspectiefnota 2026-2031

€ -3.819.000

€ -4.050.000

€ -4.355.000

€ -4.898.600

Begrotingssaldo na Perspectiefnota 2026-2031

€ -3.922.000

€ -3.988.000

€ -4.498.000

€ -5.001.600

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

3.5 ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN In deze paragraaf worden de administratieve wijzigingen weergeven. Dit betreft enkel wijzigingen die over de programma’s heen gaan en passen binnen vastgesteld beleid. Alle wijzigingen zijn neutraal van aard. INVESTERINGSKREDIETEN

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Meerjarenonderhoudplan Vastgoed

€ 47.075

Onderhoudsbudget vastgoed

€ 17.199

€-

Storting voorziening onderhoud Gebouwen

€ -17.199

€-

Meerjarenonderhoudplan Vastgoed

€ 7.244

Onderhoudsbudget vastgoed

€ 51.281

€ 21.000

Storting voorziening onderhoud Gebouwen

€ -51.281

€ -21.000

Meerjarenonderhoudplan Vastgoed

€ -54.319

Onderhoudsbudget vastgoed

€ 513.917

€ 60.000

Storting voorziening onderhoud Gebouwen

€ -513.917

€ -60.000

€-

Programma 1 - Bestuur en Regio

Programma 3 - Fysieke Leefomgeving

Programma 4 - Samenleving

Begrotingseffect

( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

3.6 DUIDING HEROVERWEGINGSVOORSTELLEN De doorgevoerde ombuigingsmaatregelen uit de Perspectiefnota 2025-2030 zijn: OMSCHRIJVING

U/I

Verlagen budget cursussen en opleidingen college

€ 30.000

€-

€ 7.500

N.v.t.

Inzetten reserve taakmutaties

€ 200.000

€ 40.000

N.v.t.

Verlagen structureel inhuurbudget

€ 1.292.000

€ 335.000

N.v.t.

Budget

2027

2028

2029

2030

2031

Maatschappelijk impact

Budget organisatieontwikkeling verlagen

€ 100.000

€ 25.000

€-

N.v.t.

Deel formatie bekostigen uit projectbudgetten

€-

€ 180.000

N.v.t.

Vrijval stelpost groei Algemene Uitkering voor loonstijging/inflatie

€ 200.000

N.v.t.

Vrijval stelpost salaris bij directieteam (teamleider concernteam)

€ 124.000

N.v.t.

Vrijval stelpost salaris

€ 92.000

N.v.t.

Vrijval stelpost buiten salarisadministratie

€ 100.000

N.v.t.

Vrijval stelpost urenverkoop /-koop

€ 50.000

N.v.t.

Onderuitputting budgetten sociaal domein

€-

€ 77.000

N.v.t.

Stoppen budget nieuw beleid

€ 100.000

N.v.t.

Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1%

€ 15.700.000

€ 157.000

N.v.t.

Verlagen post onvoorzien

€ 50.000

€ 40.000

N.v.t.

Stelpost inflatiecorrectie verlagen

oplopend

€ 240.000

N.v.t.

Verlagen budget flexibel cameratoezicht

€ 20.000

€ 15.000

N.v.t.

Aframen budget brandkranen

€ 43.000

€ 5.000

N.v.t.

Automatisering openbare verlichting

€ 302.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

N.v.t.

Abri’s en fietsenstallingen

€ 29.000

N.v.t.

Verkoop parkeerplaatsen Parkeergarage de Waalburcht

€-

€ 112.400

€ 108.600

€ -11.400

N.v.t.

Verlagen budget leerlingenvervoer

€ 460.000

€ 20.000

N.v.t.

Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde

€ 56.000

€ 20.000

€ 28.000

Laag

108

Aanpassing beschoeiing

€ 76.000

€ 10.000

Laag

133

Versoberen uitvoering duurzaamheidsagenda

€ 50.000

€ 20.000

Laag

Verminderen bijdrage Groeiagenda

€ 527.061

€ 75.000

Middel

Afschaffen tweejaarlijkse veiligheidsdag inwoners

€-

€ 10.000

€-

€ 10.000

Middel

Verlagen budget Papendrecht Promotie

€ 50.000

€ 10.000

Middel

€ 2.086.400

€ 2.088.100

€ 1.958.100

€ 1.973.100

TOTAAL

( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Kijkend naar de ombuigingscatalogus 2025 zijn de volgende ombuigingsmogelijkheden nog beschikbaar gesplitst in lastenverlagende en inkomstenverhogende mogelijkheden en op volgorde op basis van maatschappelijke impact. Lastenverlagende mogelijkheden OMSCHRIJVING

U/I

Budget

2027

2028

2029

2030

2031

Maatschappelijk impact

Verlagen budget onderzoek art. 213a GW

€ 10.000

€-

N.v.t.

Afschaffen niet-zakelijke maaltijden college

€ 12.000

€ 2.000

N.v.t.

Onderzoeken verdergaande intergemeentelijke samenwerking

€-

N.v.t.

Minder prominent in de regio (alleen volgen)

€-

N.v.t.

Verlaging budget fractieondersteuning

€ 20.250

€ 3.038

N.v.t.

Aantal wethouders verlagen

€ 780.300

N.v.t.

Beperking aantal rekenkameronderzoeken

€ 33.000

€-

N.v.t.

Verlagen budget arbeidsvoorwaarden

€ 20.000

€ 5.000

N.v.t.

Stoppen versnapering medewerkers

€ 10.000

N.v.t.

Regionale project portfolio verlagen

€-

N.v.t.

Verlagen lokale ICT-budget

€-

N.v.t.

Opleidingsbudget verlagen

€ 215.000

€-

N.v.t.

Verlagen omvang formatie management

€ 880.000

€-

N.v.t.

28 - 36 uur inzet bij vacatures

€-

N.v.t.

Meer gebruikmaken standaard oplossingen VNG

€-

N.v.t.

Maximaal toerekenen van kosten aan specifieke uitkeringen

€-

N.v.t.

Gebouwenbeheer uitbesteden

€-

N.v.t.

Meer regionaal doorpakken en minder maatwerk

€-

N.v.t.

Minder budget voor teambuilding / personeelsfeest

€ 41.000

€ 20.000

N.v.t.

Uitvoering lokale heffingen door andere partijen

€-

N.v.t.

Versnellen vervanging openbare verlichting

€ 155.000

€ 5.000

N.v.t.

Vermindering onderhoud straatreiniging

€ 317.300

€-

N.v.t.

Taakstelling taakveld Verkeer en Vervoer

€-

N.v.t.

Taakstelling materieel gemeentewerf (lease of koop of anders)

€ 145.881

€-

N.v.t.

Baggeren jachthaven

€ 250.000

€ 1.000

N.v.t.

Verminderen uren bewegingsonderwijs Oostpolderhal

€ 213.000

€-

N.v.t.

Onderzoek decentralisatie onderwijshuisvesting

€-

N.v.t.

Taakstelling taakveld Sport

€-

N.v.t.

101

Stoppen met C.J.M. de Bruin waarderingsprijs

€ 4.000

€-

N.v.t.

103

Bezuinigen collectie moderne kunst (Luigies)

€ 20.000

€-

N.v.t.

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

111

Adopteren van rotondes

€-

N.v.t.

117

Familiecamping bij Papendrechtse Bos

€-

N.v.t.

119

Versoberen budget klimaatadaptatie

€-

N.v.t.

123

Schrappen uitvoeringsbudget Wonen en zorg voor senioren

€ 10.000

N.v.t.

124

Onderzoek naar verzelfstandiging Suppord

€-

N.v.t.

131

Verlenging afschrijvingstermijn riolering

€-

N.v.t.

136

Onderzoeken intensivering regionale samenwerking ruimtelijke ordening

€-

N.v.t.

139

Verlagen budget visievorming binnenstedelijke vernieuwing

€ 65.000

€-

N.v.t.

140

Uren grondexploitatie

€-

N.v.t.

145

VastgoedGeoinformatie uitbesteden aan SGD of andere partij

€-

N.v.t. N.v.t.

150

Meer taken onderbrengen bij OZHZ

€-

Afschaffen diner burgemeester, politie, OOV en boa’s

€ 1.400

Laag

Minder (raads)vergaderingen

€ 40.000

€-

Laag

Versoberen van het communicatiebudget

€ 63.000

€ 7.500

Laag

Slimmer omgaan met energieverbruik gemeentehuis

€-

Laag

Pagina gemeentenieuws beperken tot wettelijke verplichting

€ 45.000

€ 25.000

€ 23.000

€ 22.000

€ 21.000

Laag

Onderzoeken minder ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein

€-

Laag

Onderzoek onderdelen / werkzaamheden buitendienst in de markt te zetten

€-

Laag

Afschaffen vrijdagavondopenstelling

€ 7.200

Laag

Verwijderen pollers centrumgebied

€ 41.000

€ 19.000

Laag

Verminderen areaal straatmeubilair

€ 41.000

€ 8.000

Laag

Concessies uitgeven voor laadpalen

€-

Laag

Verminderen budget ondernemersborrel Business & Bites

€ 20.000

€ 10.000

Laag

Stopzetten opdracht DEAL Drecht Cities

€ 50.000

Laag

105

Drie jaar stoppen met vervangen van niet meer te handhaven bomen

€ 170.000

€ 75.000

€-

Laag

106

Vervallen boominspecties en boomonderhoud bij particuliere monumentale en waardevolle bomen

€ 242.000

€ 7.500

Laag

107

Verminderen onderhoud baggeren en beschoeiingen

€ 136.000

€-

Laag

110

Versoberen onderhoud buitenkunstwerken

€ 15.000

€-

Laag

112

Groen bij rotondes omvormen

€ 9.000

€ 7.000

Laag

115

De Boomfeestdag schrappen

€ 1.000

Laag

122

Stoppen met PuurPapendrecht.nl en daarmee het ondersteunen van de buurtverbinders (vrijwilligers)

€ 3.000

Laag

Selectieve participatie - aansluiten bij initiatieven samenleving

€ 50.000

€ 25.000

Middel

Inkrimpen formatie boa's

€-

Middel

Minder regels, minder handhaven

€-

Middel

Onderzoek onderhoud wegen

€ 2.146.000

Middel

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Verminderen onderhoud openbare verlichting

€ 533.000

€-

Middel

Vermindering onderhoud verkeersregelinstallaties

€ 60.000

€-

Middel

Verwijderen gemeentelijke roltrappen centrumgebied

€ 12.000

Middel

Onderzoek aanpak frisser maken schoolgebouwen

€ 9.670.000

Middel

Strakkere criteria voor leerlingenvervoer / aanpassen kilometergrens / aanbesteding

€ 460.000

Middel

Onderzoek afstoten onderdelen Recreatie en Cultuur Holding BV

€ 2.500.000

Middel

100

Schrappen budget festiviteiten onderwijs

€ 1.000

Middel

109

Waterfonteinen Marktplein en Veerpromenade stoppen en beperken werking overige fonteinen

€ 7.000

€ 2.500

Middel

113

Geen inspectie van speeltoestellen bij scholen en verenigingen uitvoeren

€ 6.500

€ 1.500

Middel

114

Het aantal te vervangen speelvoorzieningen verminderen

€ 110.000

€ 11.000

Middel

116

Verlagen budget onderhoud JOP's

€ 15.000

€ 5.000

Middel

121

PuurPapendrecht

€ 18.000

Middel

125

Onderuitputting (oude) budget inburgering

€ 158.000

€-

Middel

144

Volkstuinen opheffen

€-

Middel Middel

146

Onderzoek afschaffen welstandsbeleid voor (delen van) de gemeente (bouwen)

€-

Taakstelling Veiligheidsregio ZHZ

€-

Hoog

Afschaffen activiteiten jaarwisseling

€ 76.000

Hoog

Verminderen toezicht jaarwisseling

€ 20.000

€ 15.000

€ 20.000

Hoog

Afwaarderen beeldkwaliteit centrum (van A naar B)

€-

€ 10.000

Hoog

Bijdrage stichting BIZ centrum stoppen

€ 89.000

€-

€ 89.000

Hoog

Weekmarkt afschaffen

€-

Hoog

Onderzoek naar één sportpark (bundeling sportactiviteiten)

€-

Hoog

Sluiten/verkoop buitenbad

€-

Hoog

102

Onderzoek evenementen

€ 31.000

Hoog

104

Verminderen onderhoud groen

€ 1.570.000

€ 155.000

€ 205.000

Hoog

118

Stoppen met kinderboerderij en/of onderhoud

€-

Hoog

120

Stopzetten of afschalen integrale wijkaanpak

€ 538.000

Hoog

126

Stoppen of verminderen lokale minimaregelingen

€ 257.000

Hoog

127

Regionale minimaregelingen

€-

Hoog

128

Ombuigingen WMO-naar-de-voorkant

€ 10.020.000

Hoog

130

Ombuigingen Jeugdhulp naar voren

€-

Hoog

132

Taakstelling Omgevingsdienst OZHZ

€ 826.000

Hoog

134

Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud begraafplaats

€ 108.289

€ 30.000

Hoog

141

Bouwen in Groen

€-

Hoog

142

Bouwen (Slobbengors, boven A15, Noordhoek)

€-

Hoog

€ 589.638

€ 731.638

€ 655.638

€ 654.638

TOTAAL

( - = hogere lasten / lagere baten)

( + = lagere lasten / hogere baten)

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Inkomstenverhogende mogelijkheden OMSCHRIJVING

U/I

Budget

2027

2028

2029

2030

2031

Camperplaatsen betaald

€-

Maatschappelijk impact N.v.t.

129

Verhogen inkomsten Beschermd wonen en opvang

€ 615.000

€-

N.v.t.

138

Ontwikkelwinst uit de grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatie-uitgaven

€-

N.v.t. N.v.t.

148

Grond uitgeven in erfpacht

€-

Strategisch vastgoedbeheer (verkoop of verhuur vastgoed)

€-

Laag

Botenhuis jachthaven geschikt maken voor horeca

€-

Laag

135

Soepeler criteria voor verkoop snippergroen

€-

Laag

Realisatie horecagelegenheid Vondelpark

€-

Middel

Verhogen marktgelden

€ 34.000

€-

Middel

143

Verkoop eigen grond boven A15

€-

Middel

OZB verhogen naar landelijk gemiddelde tarief OZB (Belastingcapaciteit)

€ 9.617.000

€ 2.190.000

Hoog

Tegeltax instellen en betalen voor dichttegelen tuin

€-

Hoog

Invoeren hondenbelasting

€-

€ 120.000

Hoog

Windmolens plaatsen

€-

Hoog

Leges heffen voor gemeentelijke werkzaamheden ondersteunend bij evenementen

€-

€ 50.000

Hoog

Geen overdekte fietsenstalling of een betaalde overdekte fietsenstalling

€-

Hoog

1 uur gratis parkeren i.p.v. 2 uur

€-

Hoog

Parkeertarieven vergunningen omhoog op straat en in garages

€ 52.502

€ 13.000

€ 20.000

€ 29.000

€ 38.000

Hoog

Invoeren betaald straatparkeren

€-

Hoog

"Verkoop binnenzwembad (als onderdeel van het Sportcentrum)"

€-

Hoog

137

Meer hoogbouw en verdichting voor optimaal resultaat grondexploitatie

€-

Hoog

147

Ontwikkeling Johannes van der Madelaan (Land van Matena)

€-

Hoog

149

Jachthaven dempen en/of herinrichten t.b.v. woningbouw

€-

Hoog

TOTAAL

€-

€ 2.373.000

€ 2.380.000

€ 2.389.000

€ 2.398.000

€ 2.398.000 ( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

3.7 PROCESAANPAK HEROVERWEGINGEN Vanaf 2027 worden gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geconfronteerd met een structureel verslechterend financieel perspectief. Uit diverse officiële overheidsdocumenten en adviezen blijkt dat de financiële houdbaarheid van gemeenten onder druk staat wat leidt tot heroverweging van beleid en uitgaven. In landelijke analyses wordt gewezen op het zogenoemde ravijnjaar, dat zich vanaf 2027/2028 manifesteert door een forse terugval in de middelen uit het gemeentefonds. Deze term suggereert een tijdelijke terugval, maar doet geen recht aan de feitelijke ontwikkeling dat sprake is van een structureel negatief financieel perspectief voor gemeenten. Deze terugval hangt samen met het aflopen van tijdelijke compensaties en onzekerheden over de doorwerking van nieuwe bekostigingssystematieken. Daarbij is sprake van toenemende taken en verantwoordelijkheden voor medeoverheden, zonder dat daar structureel voldoende financiële dekking tegenover staat. De Raad van State heeft in zijn advies over de financiële verhoudingen tussen het Rijk en medeoverheden expliciet gewaarschuwd dat de balans tussen taken, middelen en verantwoordelijkheden is verstoord.

Volgens de Raad leidt deze structurele onderfinanciering tot een situatie waarin gemeenten noodgedwongen moeten ingrijpen in hun uitgaven, met risico’s voor de uitvoerbaarheid en kwaliteit van publieke taken. (Raad van State, advies wijziging financiële verhoudingen, maart 2026) Ook gemeenten en provincies hebben herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de verslechterende financiële vooruitzichten. In het gezamenlijk position paper van VNG en IPO ten behoeve van het commissiedebat Financiën over decentrale overheden (9 april 2026) wordt geconcludeerd dat het huidige financiële kader onvoldoende ruimte laat om wettelijke taken, autonome ambities en maatschappelijke opgaven structureel te blijven uitvoeren. In dat kader wordt aangegeven dat, bij uitblijven van structurele oplossingen vanuit het Rijk, gemeenten vanaf 2027 genoodzaakt zijn om harde keuzes te maken. Dit betreft niet alleen beleidsintensiveringen, maar ook bestaande voorzieningen en samenwerkingsverbanden. (VNG & IPO, Position paper Commissiedebat Financiën decentrale overheden, 9 april 2026) De geschetste financiële ontwikkelingen maken het noodzakelijk om een heroverwegingstraject op te starten. Een traject wat in twee fasen wordt opgeknipt. Fase 1 is uitsluitend gericht om de begroting 2027 structureel sluitend te krijgen. Fase twee zal zich richten op de periode 2028 en verder.

Doel daarvan is om inzicht te krijgen in: • de structurele financiële ruimte vanaf 2027 en verder; • de mate waarin bestaande taken en ambities financieel houdbaar zijn; • mogelijke besparingsrichtingen en prioriteringskeuzes; • de consequenties van beleidskeuzes voor dienstverlening, samenwerking en uitvoeringskracht. Een dergelijke heroverweging wordt in landelijke richtlijnen en bestuurlijke adviezen gezien als een verantwoord instrument om tijdig bij te sturen, bestuurlijke voorspelbaarheid te

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

behouden en abrupte ingrepen te voorkomen. Bij het opstarten van heroverwegingen is het van belang om niet uitsluitend financieeltechnisch te kijken, maar ook de maatschappelijke en wettelijke consequenties inzichtelijk te maken. In meerdere Rijksdocumenten wordt benadrukt dat medeoverheden een cruciale rol vervullen bij de uitvoering van sociaal beleid, participatie, zorg, veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling. Echter bij blijvende structurele tekorten zullen onvermijdelijke keuzes op inhoud nodig zijn. Het tijdig voorbereiden van mogelijke bezuinigingen biedt ruimte voor een transparant en bestuurlijk zorgvuldig proces, waarin alternatieven kunnen worden gewogen en waarin gemeenteraad en college in positie worden gebracht om richting te geven. Gelet op de landelijke financiële ontwikkelingen, de expliciete waarschuwingen van de Raad van State en de signalen vanuit VNG en IPO is het noodzakelijk om vanaf 2027 rekening te houden met heroverwegingen en mogelijke bezuinigingen. Het tijdig opstarten van een heroverwegingstraject past binnen goed financieel bestuur en draagt bij aan de continuïteit en beheersbaarheid van de publieke taken op de middellange termijn. Bij de uitwerking van fase 1 (een sluitende begroting 2027) zullen een aantal bijeenkomsten met de gemeenteraad worden georganiseerd om te komen tot richtinggevende uitspraken.

Op basis hiervan zal tijdens het zomerreces voorstellen worden voorbereid om te komen tot een sluitende begroting 2027. Hierbij zal vooral relatief makkelijk te realiseren heroverwegingen met een beperkt maatschappelijke impact aan de orde komen. Te denken valt hierbij aan het inperken van nieuw beleid, geen intensiveringen van bestaande budgetten toestaan of keuzes maken om budgetten naar beneden bij te stellen met een beperkte maatschappelijke impact. De uitwerking van fase 2 (een sluitende meerjarenbegroting 2028 en verder) wordt intensiever en met een hoger maatschappelijke impact. Deze fase bestaat uit meerdere stappen. Stap 1 Vaststellen afwegingskader – september 2026 Om te bepalen welke maatregelen we willen doorvoeren voor een gezond financieel perspectief, is een afwegingskader nodig. Dit baseren we op wat voor een gemeente we willen zijn en welke focuspunten we hebben. Het afwegingskader zorgt ervoor dat we scherp hebben wat Papendrecht wil zijn en blijven, ook na het doorvoeren van de maatregelen. Stap 2 Analysefase – oktober 2026 t/m februari 2027 We vragen de organisatie om per programma alle werkzaamheden, voorzieningen, taken en ambities tegen het licht te houden. We gebruiken onderstaande categorieën: • Efficiencymaatregelen.

Kunnen bestaande taken bij de huidige intensiteit en het huidige dienstverleningsniveau efficiënter en daardoor goedkoper worden uitgevoerd? • Wettelijke en niet-wettelijke werkzaamheden. We brengen in kaart welke werkzaamheden wettelijk en welke niet-wettelijk zijn. Wettelijke taken kunnen niet geheel gestopt worden, maar in sommige gevallen wel in intensiteit of kwaliteitsniveau worden versoberd. Bij nietwettelijke taken hebben we de keuze of de taak wordt versoberd of gestopt. 70

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

• Extra inkomsten. Kunnen we nieuwe inkomstenbronnen aanboren of tarieven van bestaande inkomsten verhogen? Bijvoorbeeld extra subsidie-inkomsten genereren, de OZB verhogen, overheadkosten (meer) toerekenen aan tarieven of meer inkomsten halen uit het faciliteren van particuliere woningbouwinitiatieven. • Reëel begroten. Dit betekent dat de begroting opnieuw wordt beoordeeld of de bedragen die zijn opgenomen recht doen aan de werkelijkheid en beschikbare capaciteit. Om dit kracht bij de zetten wordt het opleggen van een procentuele korting op de budgetten niet uitgesloten. Stap 3 Uitwerkingsfase – februari 2027 t/m mei 2027 De inventarisatie toetsen we aan het afwegingskader. Hierdoor krijgen we inzicht per mogelijke maatregel wat we niet meer of anders uit gaan voeren, wat het financieel effect is, hoe snel we een maatregel kunnen doorvoeren, wat nodig is om het te realiseren (voor de organisatie of samenwerkingspartners) en wat de maatschappelijke impact is. Het overzicht bespreken we met de raad met daarbij een advies. Stap 4 Besluitvorming - juni/juli 2027 De raad neemt een besluit over de doorvoering van de voorgestelde maatregelen. Het pakket aan voorstellen bieden we aan bij de behandeling van de perspectiefnota 2027. Stap 5 Doorvoeren van de maatregelen – juli 2027 en verder Vervolgens starten we met de doorvoering van de maatregelen.

Dit koppelen we aan een uitvoeringsplan, zodat we de voortgang kunnen monitoren. Via de P&C-producten informeren we de raad over de voortgang en de bereikte resultaten.

LIJST VAN AFKORTINGEN

Lijst van afkortingen AFKORTING

BETEKENIS

Artificial Intelligence (artificiële intelligentie)

Atletiekvereniging

AVE

Aanpak Voorkomen Escalatie

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AZWA

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCM

Business Continuïteit Management

Bibob

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIO2

Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BOPA

Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

Besloten Vennootschap

Burgerlijk Wetboek

BW&O

Beschermd Wonen & Opvang

Cbw

Cyberbeveiligingswet

CDOKE

Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid

CO2

Koolstofdioxide

CPB

Centraal Plan Bureau

d.d.

De Dato (van de datum)

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DG&J

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

e.d.

En dergelijke

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

GALA

Gezond en Actief Leven Akkoord

GGW

Gebiedsgericht Werken

Gemeenschappelijke Regeling

GRID

Gemeenschappelijke Regionale Infrastructuur Drechtsteden

Gemeentewet

HKG

Huisvesting Kwetsbare roepen

HLO

Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg

Human Resource (Personeelszaken)

HVC

Huisvuilcentrale

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IHP

Integrale Huisvestingsplan

i.p.v.

In plaats van

ISMS

Information Security Management System

IWA

Integrale Wijkaanpak

IZA

Integrale Zorgakkoord

JOP

Jongeren Ontmoetingsplekken

Kilogram 72

LIJST VAN AFKORTINGEN

KNAU

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

MCO

Meerjarig Collectieve Ontzorgingsprogramma

MJOP

Meerjarenonderhoudsplannen

MPG

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

NOC*NSF

Nederlandse Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1237/documents/18284