Bijlage 4.0 OZHZ Zienswijze Ontwerpbegroting

Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. R. Visser en E. Numan Postbus 550 3300 AN Dordrecht datum

2 juli 2026

behandeld door

R. Aarnoudse

ons kenmerk

2025-xxxxxxx

telefoonnummer onderwerp

14 078 Zienswijze op jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027

Geacht heer Visser, De raad van Papendrecht heeft in haar vergadering van 2 juli jl. kennisgenomen van de door u aangeboden jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Na behandeling van de bovengenoemde stukken zijn ze voorzien van de onderstaande zienswijze. Jaarstukken 2025 De gemeenteraad van Papendrecht spreekt graag haar waardering uit voor het feit dat de OZHZ een positief resultaat heeft behaald, en dat de accountant een positieve beoordeling heeft afgegeven over de jaarstukken 2025. Dit positieve resultaat heeft een tweeledige oorzaak – de baten voor de OZHZ waren hoger dan verwacht, en de personeelskosten kwamen lager uit dan geraamd. Over het laatste is de raad positief, tegelijkertijd is de constatering dat inhuurkosten hoger uitvallen. Wij willen aandringen om de ambitie vast te houden minder aan inhuurkosten uit te geven. Dat de baten hoger uit zijn gekomen dan verwacht roept een aantal vragen op. De hogere baten vloeien namelijk voort uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de deelnemende gemeenten. Zij, of in ieder geval de gemeente Papendrecht, is met hogere lasten geconfronteerd in 2025. Bij de 2e voortgangsrapportage 2025 werd er voor Papendrecht voor 2025 een overschrijding van 5% voorspeld. Echter is uiteindelijk een overschrijding van maar liefst 15% gerealiseerd.

De discrepantie tussen de voorspelde 5% en de gerealiseerde 15% overschrijding is aanzienlijk. Als gemeente willen wij gedurende het jaar meer controle over de te verwachten realisatie te verkrijgen. Het is wenselijk om tussentijds meer duidelijkheid en mogelijke sturing te verkrijgen op de additionele werkzaamheden die OZHZ uitvoert ten opzichte van wat er in het jaarprogramma is opgenomen. Bestemmen positief exploitatieresultaat 2025 In de jaarstukken 2025 wordt benoemd dat het positief resultaat voor een deel (€600.000) ingezet kan worden voor een archiveringsopgave. Het bestemmen van een positief resultaat ziet normaliter op werkzaamheden uit het desbetreffende jaar; de aangehaalde archivering is wat dat betreft een geheel nieuw onderwerp. Hier heeft onze raad niet eerder kennis van kunnen nemen, wat ertoe leidt dat onze raad dit opvat als een ad hoc besteding. Vandaar stelt onze raad u de vraag wat de noodzaak is om het nu direct op te voeren. Aanvullend daarop is onze raad benieuwd naar de aard van deze uitgave; is het simpelweg een besteding, of kan dit worden opgevoerd als een investering? Overigens steunt onze raad het voorstel om een deel van het positieve exploitatieresultaat 2025 terug te betalen aan de deelnemers, gezien het feit dat het weerstandsvermogen op peil is.

Ontwerpbegroting 2027 Onze raad valt op dat de post onvoorzien in voorgaande jaren nauwelijks is gebruikt. In de afgelopen 2 jaar is er fors wat budget overgebleven. Onze raad vraagt zich daarom af of dit niet naar beneden moet worden bijgesteld.

In het kader van de archiveringsopgave vraagt onze raad zich ook af waarom deze werkzaamheden niet in de ontwerpbegroting 2027 worden opgenomen, in plaats van een deel van het positieve exploitatieresultaat 2025 hiervoor te bestemmen. Op die manier wordt het onderwerp ons inziens beter belicht, en voelt de gemeenteraad zich meer betrokken bij het besluit om gezamenlijk €600.000 aan deze werkzaamheden te besteden. Ravijnjaren Zoals u weet hebben gemeenten de komende jaren de nodige uitdagingen om te komen tot een sluitende begroting, de zogenaamde "ravijnjaren". Dit vraagt dat gemeenten hun bestedingen kritisch tegen het licht zullen moeten houden. Ook de gemeente Papendrecht zal de komende jaren maatregelen moeten nemen om de begroting sluitend te houden. Hierbij zal de gemeente Papendrecht ook naar de verbonden partijen kijken. Graag gaan wij met u in gesprek om er samen voor te zorgen dat wij voor nu en in de toekomst het voorzieningenniveau voor onze inwoners op peil kunnen houden binnen een veranderende financiële context.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend, de griffier,

de voorzitter,

S.C. Madern

M.J.M van Driel