Document · PDF

Bijlage 2 Overzicht ombuigingencatalogus naar categorie.pdf

Raadsvergadering Papendrecht 6 juli 2026, gemeente PapendrechtBij agendapunt: VERPLAATST NAAR 9 JULI 2026: Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026-20314.225 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2: Overzicht ombuigingencatalogus naar categorie

Catalogus 2025 naar categorie Taakveld Nr.

Team

2022 Nr.

Omschrijving

Voorstel 2025

Budget

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

58 j

Aframen budget brandkranen

Janssen

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte

Totaal bedrag voorstellen 2.1 Verkeer en vervoer

BOR

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

59 j

Onderzoek onderhoud wegen

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

60 j

Verminderen onderhoud openbare verlichting

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

61 j

Versnellen vervanging openbare verlichting

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

62 j

Automatisering openbare verlichting

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

63 j

Vermindering onderhoud verkeersregelinstallaties

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

64 j

Vermindering onderhoud straatreiniging

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

67 n

Verwijderen pollers centrumgebied

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

68 n

Afwaarderen beeldkwaliteit centrum (van A naar B)

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

70 n

Verminderen areaal straatmeubilair

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

71 j

Baggeren jachthaven

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

72 n

Abri’s en fietsenstallingen

Janssen

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

Mogelijke ombuiging 2025 2026

2027

2028

3.154.038 3.314.738 5.000 5.000

Opmerking 2029

2030

43.000

3.151.338 5.000

3.107.738 3.140.738 5.000 5.000

2.146.000

533.000

155.000

5.000

302.000

10.000

15.000

20.000

60.000

317.300

41.000

19.000

10.000

41.000

8.000

250.000

1.000

29.000

PM Onderzoek

Blz. 1 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

2.1

Verkeer en vervoer

GROV

2.2

Parkeren

BOR

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.7

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

74 n

Geen overdekte fietsenstalling Janssen of een betaalde overdekte fietsenstalling

Beheer openbare ruimte

77 n

Verwijderen gemeentelijke roltrappen centrumgebied

104 j

Verminderen onderhoud groen Renzen

BOR

105 n

Renzen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

106 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

Drie jaar stoppen met vervangen van niet meer te handhaven bomen Vervallen boominspecties en boomonderhoud bij particuliere monumentale en waardevolle bomen Verminderen onderhoud baggeren en beschoeiingen

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

108 n

Aanpassing beschoeiing

Renzen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

109 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Waterfonteinen Marktplein en Renzen Veerpromenade stoppen en beperken werking overige fonteinen Versoberen onderhoud Renzen buitenkunstwerken

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

112 n

Groen bij rotondes omvormen Renzen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

113 j

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

114 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

115 n

Geen inspectie van speeltoestellen bij scholen en verenigingen uitvoeren Het aantal te vervangen speelvoorzieningen verminderen De Boomfeestdag schrappen

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

176

107 j

110 n

Port.houder

Janssen

Renzen

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

12.000

1.570.000

140.000

155.000

205.000

170.000

75.000

242.000

7.500

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte

136.000

76.000

10.000

7.000

2.500

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte

15.000

9.000

7.000

6.500

1.500

110.000

11.000

1.000

Categorie

Blz. 2 van 10

Taakveld

Team

2022 Nr.

Voorstel 2025

Nr.

Omschrijving

Nr. wett. Omschrijving

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

KB12 116 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2

Riolering

7.5

5.3

Budget Port.houder

Categorie

Verlagen budget onderhoud JOP's

Renzen

KB11 118 n

Stoppen met kinderboerderij en/of onderhoud

Renzen

BOR

131 j

Verlenging afschrijvingstermijn Kosten riolering

Begraafplaatsen en crematoria

134 j

Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud begraafplaats

100 n

Schrappen budget festiviteiten Kosten onderwijs

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Cultuur

3.1

Economische ontwikkeling GROV

3.1

Economische ontwikkeling GROV

83 n

3.1

Economische ontwikkeling GROV

84 n

3.3

VVTH Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Beheer overige gebouwen GROV & gronden

86 n

146

5.3

0.3

Kosten

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

5.000

108.289

30.000

1.000

4.000

15.000

PM Onderzoek

101 n

Stoppen met C.J.M. de Bruin waarderingsprijs

103 n

Bezuinigen collectie moderne Van der Borg kunst (Luigies) Verminderen budget Renzen ondernemersborrel Business & Bites Verlagen budget Papendrecht Renzen Promotie Bijdrage stichting BIZ centrum Renzen stoppen Weekmarkt afschaffen Renzen

Cultuur

20.000

Economie

20.000

10.000

Economie

50.000

10.000

Economie

89.000

Economie

14 n

Strategisch vastgoedbeheer Renzen (verkoop of verhuur vastgoed)

Inkomsten verhogen

370.000

120.000

82 n

0.61

OZB

JIF

43 j

0.64

Belastingen overig

BOR

127

44 n

0.64

Belastingen overig

JIF

45 n

OZB verhogen naar landelijk gemiddelde Tegeltax instellen en betalen voor dichttegelen tuin Invoeren hondenbelasting

0.8

Overige baten en lasten

GROV

128

50 n

Windmolens plaatsen

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

Van der Borg Cultuur

Van der Borg Inkomsten verhogen Janssen Inkomsten verhogen Van der Borg Inkomsten verhogen Janssen Inkomsten verhogen

9.211.000

Blz. 3 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

2.1

Verkeer en vervoer

GROV

2.2

Parkeren

2.2

2022 Nr.

Voorstel 2025 Nr. wett. Omschrijving

Budget Port.houder

Mogelijke ombuiging 2025

Categorie

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

69 n

Leges heffen voor Janssen gemeentelijke werkzaamheden ondersteunend bij evenementen

Inkomsten verhogen

50.000

129

73 n

121

75 n

Parkeren

GROV

122

76 n

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen

GROV

Concessies uitgeven voor Janssen laadpalen 1 uur gratis parkeren i.p.v. 2 Janssen uur Parkeertarieven vergunningen Janssen omhoog op straat en in garages

6.000

13.000

20.000

29.000

38.000

2.2

Parkeren

GROV

78 n

Verkoop parkeerplaatsen Parkeergarage de Waalburcht

Inkomsten verhogen

116.200

112.400

108.600

-11.400

2.2

Parkeren

GROV

120

79 n

Recreatieve havens

GROV

131

80 n

3.1

Economische ontwikkeling GROV

135

81 n

3.1

Economische ontwikkeling GROV

136

85 n

3.3

VVTH

87 n

34.000

3.4

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

JIF

133

89 n

56.000

10.000

20.000

28.000

5.2

Sportaccommodaties

97 n

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Realisatie horecagelegenheid Renzen Inkomsten Vondelpark verhogen Verhogen marktgelden Renzen Inkomsten verhogen Verhogen toeristenbelasting Renzen Inkomsten naar landelijk gemiddelde verhogen Onderzoek naar één sportpark Van der Borg Inkomsten (bundeling sportactiviteiten) verhogen

2.3

Invoeren betaald Janssen straatparkeren Botenhuis jachthaven geschikt Janssen maken voor horeca Camperplaatsen betaald Renzen

BOR Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 GROV Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.81a Beschermd wonen (WMO) MO

145

111 n

Adopteren van rotondes

Renzen

134

117 n

Familiecamping bij Papendrechtse Bos Verhogen inkomsten Beschermd wonen en opvang

Renzen

8.1

Ruimte en leefomgeving

GROV

137

135 n

PM Onderzoek

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

GROV

139

137 n

PM Onderzoek

5.7

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

KB27 129 n

Janssen

Van Erk

Soepeler criteria voor verkoop Janssen snippergroen Meer hoogbouw en verdichting Renzen voor optimaal resultaat grondexploitatie

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen

52.502

615.000

PM Onderzoek

0 PM Onderzoek 0

Blz. 4 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

GROV

155

138 n

Renzen

Wonen en bouwen

GROV

138

141 n

Ontwikkelwinst uit de grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatie-uitgaven Bouwen in Groen

Janssen

8.3

Wonen en bouwen

GROV

140

142 n

Janssen

8.3

Wonen en bouwen

GROV

141

143 n

8.3

Wonen en bouwen

GROV

143

144 n

Bouwen (Slobbengors, boven A15, Noordhoek) Verkoop eigen grond boven A15 Volkstuinen opheffen

8.3

Wonen en bouwen

GROV

8.3

Wonen en bouwen

GROV

8.3

Wonen en bouwen

0.1

Janssen Janssen

147 n

Ontwikkeling Johannes van der Janssen Madelaan (Land van Matena)

144

148 n

Grond uitgeven in erfpacht

GROV

130

149 n

Jachthaven dempen en/of Janssen herinrichten t.b.v. woningbouw

Bestuur

SBOC

162

0.10

Mutaties reserves

182

13 n

0.4

Overhead

SBOC

166

15 n

0.4

Overhead

SBOC

164

17 j

0.4

Overhead

JIF

0.4

Overhead

SBOC

0.4

Overhead

SBOC

24 n

0.4

Overhead

JIF

25 n

0.4

Overhead

JIF

26 n

0.4

Overhead

JIF

27 n

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

18 n 107

21 n

Janssen

Opmerking

2027

2028

2029

2030

Inkomsten verhogen

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen

PM Onderzoek

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen

10.000

200.000

40.000

20.000

5.000

63.000

7.500

1.292.000

335.000

100.000

25.000

180.000

200.000

Meer begr.ris. / Fin. Techn.

124.000

Meer begr.ris. / Fin. Techn.

92.000

Verlagen budget onderzoek art. Van Driel Meer begr.ris. / 213a GW Fin. Techn. Inzetten reserve taakmutaties Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Verlagen budget Van Driel Meer begr.ris. / arbeidsvoorwaarden Fin. Techn. Versoberen van het Renzen Meer begr.ris. / communicatiebudget Fin. Techn. Verlagen structureel Van Driel Meer begr.ris. / inhuurbudget Fin. Techn. Budget organisatieontwikkeling Van Driel Meer begr.ris. / verlagen Fin. Techn. Deel formatie bekostigen uit Van der Borg projectbudgetten Vrijval stelpost groei Algemene Van der Borg Uitkering voor loonstijging/inflatie Vrijval stelpost salaris bij Van der Borg directieteam (teamleider concernteam) Vrijval stelpost salaris Van der Borg

Mogelijke ombuiging 2025 2026

Meer begr.ris. / Fin. Techn. Meer begr.ris. / Fin. Techn.

0 PM Onderzoek

Blz. 5 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

0.4

Overhead

0.4

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

JIF

28 n

Overhead

JIF

29 n

0.4

Overhead

30 j

0.8

Overige baten en lasten

JIF

170

46 n

Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van Erk Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn.

0.8

Overige baten en lasten

JIF

KB22

47 j

0.8

Overige baten en lasten

JIF

KB25

48 j

0.8

Overige baten en lasten

JIF

KB26

49 n

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

KB10

65 j

5.1

Sportbeleid en activering

KB19

95 n

6.1

KB28 125 j

GROV

177

139 n

GROV

156

140 n

0.1

Samenkracht en burgerparticipatie Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Bestuur

SBOC

158

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

Griffie

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

SBOC

159

0.1

Bestuur

VVTH

Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Stelpost inflatiecorrectie Van der Borg Meer begr.ris. / verlagen Fin. Techn. Taakstelling taakveld Verkeer Janssen Meer begr.ris. / en Vervoer Fin. Techn. Taakstelling taakveld Sport Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Onderuitputting (oude) budget Van Erk Meer begr.ris. / inburgering Fin. Techn. Verlagen budget visievorming Renzen Meer begr.ris. / binnenstedelijke vernieuwing Fin. Techn. Uren grondexploitatie Renzen Meer begr.ris. / Fin. Techn. Afschaffen niet-zakelijke Van Driel Overhead / maaltijden college Organisatie Onderzoeken verdergaande Van Driel Overhead / intergemeentelijke Organisatie samenwerking Verlaging budget Van Driel Overhead / fractieondersteuning Organisatie Selectieve participatie Kosten Overhead / aansluiten bij initiatieven Organisatie samenleving Aantal wethouders verlagen Van Driel Overhead / Organisatie Verlagen budget cursussen en Van Driel Overhead / opleidingen college Organisatie Afschaffen diner burgemeester, Van Driel Overhead / politie, OOV en boa’s Organisatie

8.2 8.2

Nr.

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

Vrijval stelpost buiten salarisadministratie Vrijval stelpost urenverkoop /koop Onderuitputting budgetten sociaal domein Stoppen budget nieuw beleid

Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1% Verlagen post onvoorzien

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

100.000

50.000

77.000

100.000

15.700.000

157.000

50.000

40.000

oplopend

240.000

158.000

65.000

2.000

20.250

3.038

50.000

25.000

780.300

30.000

7.500

1.400

Categorie

12.000

PM Onderzoek

Blz. 6 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

0.1

Bestuur

0.1

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

Griffie

10 j

Minder (raads)vergaderingen

Van Driel

Bestuur

Griffie

12 j

0.4

Overhead

DVL-FAC 95

16 n

0.4

Overhead

DVL-FAC 94

19 n

Beperking aantal Van Driel rekenkameronderzoeken Stoppen versnapering Van Driel medewerkers Slimmer omgaan met Renzen energieverbruik gemeentehuis

Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie

0.4

Overhead

SBOC

163

20 j

Overhead / Organisatie

45.000

0.4

Overhead

JIF

168

23 n

0.4

Overhead

31 j

0.4

Overhead

105

32 n

0.4

Overhead

SBOC

112

33 n

0.4

Overhead

SBOC

34 n

0.4

Overhead

SBOC

35 n

0.4

Overhead

SBOC

36 n

0.4

Overhead

DVL-FAC

0.4

Overhead

JIF

126

38 n

0.4

Overhead

GROV

101

39 n

0.4

Overhead

SBOC

167

41 n

1.2

Openbare orde en veiligheid

VVTH

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

37 j

52 n

Pagina gemeentenieuws beperken tot wettelijke verplichting Verlagen lokale ICT-budget Onderzoeken minder ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein Onderzoek onderdelen / werkzaamheden buitendienst in de markt te zetten

Renzen

Opmerking

2027

2028

2029

2030

40.000

33.000

10.000

25.000

23.000

22.000

21.000

PM Onderzoek

Van der Borg Overhead / Organisatie Van Erk Overhead / Organisatie Van Driel

Mogelijke ombuiging 2025 2026

Overhead / Organisatie

PM Onderzoek

Overhead / Organisatie Van Driel Verlagen omvang formatie Overhead / management Organisatie 28 - 36 uur inzet bij vacatures Van Driel Overhead / Organisatie Meer gebruikmaken standaard Van der Borg Overhead / oplossingen VNG Organisatie Afschaffen Renzen Overhead / vrijdagavondopenstelling Organisatie Maximaal toerekenen van Van der Borg Overhead / kosten aan specifieke Organisatie uitkeringen Gebouwenbeheer uitbesteden Renzen Overhead / Organisatie Minder budget voor Van Driel Overhead / teambuilding / personeelsfeest Organisatie

215.000

880.000

7.200

PM Onderzoek

41.000

20.000

Afschaffen activiteiten jaarwisseling

76.000

Opleidingsbudget verlagen

Van Driel

Overhead / Organisatie

7.200

PM Onderzoek 7.200

Blz. 7 van 10

Taakveld

Team

2022

Omschrijving

1.2

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie

102 n

BOR

KB20 119 n

121 n

BOR

122 n

117

124 n

7.4

Samenkracht en burgerparticipatie Milieubeheer

SBOC

118

133 n

8.3

Wonen en bouwen

BOR

103

145 j

8.3

Wonen en bouwen

VVTH

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

SBOC

KB2

11 n

0.4

Overhead

JIF

22 n

1.2 1.2 1.2 1.2 2.1

5.3

5.7 6.1 6.1

6.1

Nr.

Voorstel 2025

Nr.

Budget

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

VVTH

53 n

Van Driel

VVTH

54 n

Verminderen toezicht jaarwisseling Verlagen budget flexibel cameratoezicht Afschaffen tweejaarlijkse veiligheidsdag inwoners Inkrimpen formatie boa's Minder regels, minder handhaven Taakstelling materieel gemeentewerf (lease of koop of anders) Onderzoek evenementen

Van Driel

Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie

Versoberen budget klimaatadaptatie PuurPapendrecht

Renzen

VVTH

114

55 n

VVTH

104

56 n

VVTH

115

57 n

KB21

66 n

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

146 n

Van Driel Van Driel Van Driel

Janssen

Stoppen met Van Erk PuurPapendrecht.nl en daarmee het ondersteunen van de buurtverbinders (vrijwilligers) Onderzoek naar Van Erk verzelfstandiging Suppord Versoberen uitvoering Janssen duurzaamheidsagenda VastgoedGeoinformatie Van Driel uitbesteden aan SGD of andere partij Onderzoek afschaffen Janssen welstandsbeleid voor (delen van) de gemeente (bouwen) Minder prominent in de regio Van der Borg (alleen volgen) Verminderen bijdrage Van der Borg Groeiagenda Regionale project portfolio Van der Borg verlagen

Opmerking

2027

2028

2029

2030

20.000

10.000

15.000

20.000

15.000

20.000

145.881

31.000

18.000

3.000

20.000

Overhead / Organisatie

PM Onderzoek

Regionale samenwerking Regionale samenwerking Regionale samenwerking

PM Onderzoek

Van der Borg Overhead / Organisatie

Van Erk

Mogelijke ombuiging 2025 2026

Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie

50.000

527.061

PM Onderzoek

Blz. 8 van 10

Taakveld

Team

2022

Voorstel 2025

Nr.

Omschrijving

0.4

Overhead

SBOC

0.61

OZB

JIF

1.1

Crisisbeheersing en brandweer Economische promotie

VVTH GROV

88 n

128 j

130 j

7.4

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Jeugdbescherming / Jeugdreclassering Milieubeheer

8.1

Ruimte en leefomgeving

VVTH

8.3

Wonen en bouwen

VVTH

102

150 j

5.2

Sportaccommodaties

96 n

5.2 5.2

Sportaccommodaties Sportaccommodaties

MO GROV

76 75

98 n 99 n

4.1

Openbaar basisonderwijs

90 j

4.2

Onderwijshuisvesting

GROV

91 j

4.2

Onderwijshuisvesting

GROV

92 j

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken

93 j

Samenkracht en burgerparticipatie

3.4 6.60 6.82

4.3

6.1

GROV

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

109

40 n 42 n

51 j

132 j 136 j

94 j

120 n

Budget

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

Categorie

2026

2027

2028

2029

2030

Meer regionaal doorpakken en Van der Borg minder maatwerk Uitvoering lokale heffingen Van der Borg door andere partijen Taakstelling Veiligheidsregio Van Driel ZHZ Stopzetten opdracht DEAL Renzen Drecht Cities Ombuigingen WMO-naar-de- Van Erk voorkant Ombuigingen Jeugdhulp naar Van Erk voren Taakstelling Omgevingsdienst Kosten OZHZ Onderzoeken intensivering Janssen regionale samenwerking ruimtelijke ordening Meer taken onderbrengen bij Janssen OZHZ Onderzoek afstoten Van der Borg onderdelen Recreatie en Cultuur Holding BV Sluiten/verkoop buitenbad Van der Borg Verkoop binnenzwembad Van der Borg (als onderdeel van het Sportcentrum) Verminderen uren Kosten bewegingsonderwijs Oostpolderhal Onderzoek aanpak frisser Kosten maken schoolgebouwen Onderzoek decentralisatie Kosten onderwijshuisvesting Verlagen budget Kosten leerlingenvervoer Strakkere criteria voor Kosten leerlingenvervoer / aanpassen kilometergrens / aanbesteding

Regionale samenwerking Regionale samenwerking Regionale samenwerking Regionale samenwerking Regionale samenwerking Regionale samenwerking Regionale samenwerking Regionale samenwerking

PM Onderzoek

50.000

PM Onderzoek

10.020.000

PM Onderzoek

PM PM

PM Onderzoek PM Onderzoek

Stopzetten of afschalen integrale wijkaanpak

Port.houder

Van Erk

Regionale samenwerking Sport

826.000

2.500.000

Sport Sport

Zorg voor kwetsbaren

213.000

Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren

9.670.000

PM Onderzoek

460.000

20.000

460.000

PM Onderzoek

Zorg voor kwetsbaren

538.000

PM Onderzoek

20.000

Blz. 9 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 6.3

2022 Nr.

Voorstel 2025

Budget

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

123 n

Schrappen uitvoeringsbudget Wonen en zorg voor senioren

Van Erk

Zorg voor kwetsbaren

Inkomensregelingen

126 n

Inkomensregelingen

127 j

Stoppen of verminderen lokale Van Erk minimaregelingen Regionale minimaregelingen Van Erk

Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren

2025-01-30 Catalogus 2025 naar categorie

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

10.000

257.000

PM Onderzoek

Blz. 10 van 10

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1236/documents/18070