Document · PDF

Bijlage 1 Overzicht ombuigingencatalogus naar taakveld

Raadsvergadering Papendrecht 6 juli 2026, gemeente PapendrechtBij agendapunt: VERPLAATST NAAR 9 JULI 2026: Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026-20314.224 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: Overzicht ombuigingencatalogus naar taakveld

Catalogus 2025 naar taakveld Taakveld Nr.

Team

2022 Nr.

Omschrijving

Voorstel 2025 Nr. wett. Omschrijving

Totaal bedrag voorstellen 0.1 Bestuur

SBOC

162

0.1

Bestuur

SBOC

158

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

Griffie

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

SBOC

0.1

Bestuur

SBOC

159

0.1

Bestuur

VVTH

0.1

Bestuur

Griffie

10 j

0.1

Bestuur

SBOC

KB2

11 n

0.1

Bestuur

Griffie

12 j

0.10

Mutaties reserves

182

13 n

0.3

Beheer overige gebouwen GROV & gronden

146

14 n

0.4

Overhead

SBOC

166

15 n

0.4

Overhead

DVL-FAC 95

16 n

0.4

Overhead

SBOC

17 j

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

164

Budget Port.houder

Verlagen budget onderzoek art. Van Driel 213a GW Afschaffen niet-zakelijke Van Driel maaltijden college Onderzoeken verdergaande Van Driel intergemeentelijke samenwerking Minder prominent in de regio Van der Borg (alleen volgen) Verlaging budget Van Driel fractieondersteuning Selectieve participatie Kosten aansluiten bij initiatieven samenleving Aantal wethouders verlagen Van Driel Verlagen budget cursussen en Van Driel opleidingen college Afschaffen diner burgemeester, Van Driel politie, OOV en boa’s Minder (raads)vergaderingen

Meer begr.ris. / Fin. Techn. Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Regionale samenwerking Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie

Overhead / Organisatie Verminderen bijdrage Van der Borg Regionale Groeiagenda samenwerking Beperking aantal Van Driel Overhead / rekenkameronderzoeken Organisatie Inzetten reserve taakmutaties Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Strategisch vastgoedbeheer Renzen Inkomsten (verkoop of verhuur vastgoed) verhogen Verlagen budget arbeidsvoorwaarden Stoppen versnapering medewerkers Versoberen van het communicatiebudget

Van Driel

Van Driel Van Driel Renzen

Meer begr.ris. / Fin. Techn. Overhead / Organisatie Meer begr.ris. / Fin. Techn.

Mogelijke ombuiging 2025 2026

Categorie

2027

2028

3.154.038 3.314.738 0 0

Opmerking 2029

2030

10.000

3.151.338 0

3.107.738 3.140.738 0 0

12.000

2.000

PM Onderzoek

20.250

3.038

50.000

25.000

780.300

30.000

7.500

1.400

40.000

527.061

33.000

200.000

40.000

20.000

5.000

10.000

63.000

7.500

2.000

PM Onderzoek

Blz. 1 van 10

Taakveld

Team

2022 Nr.

Voorstel 2025

Omschrijving

0.4

Overhead

JIF

18 n

0.4

Overhead

DVL-FAC 94

19 n

0.4

Overhead

SBOC

163

20 j

0.4

Overhead

SBOC

107

21 n

0.4

Overhead

JIF

22 n

0.4

Overhead

JIF

168

23 n

0.4

Overhead

SBOC

24 n

0.4

Overhead

JIF

25 n

0.4

Overhead

JIF

26 n

0.4

Overhead

JIF

27 n

0.4

Overhead

JIF

28 n

0.4

Overhead

JIF

29 n

0.4

Overhead

30 j

0.4

Overhead

31 j

0.4

Overhead

105

32 n

0.4

Overhead

SBOC

112

33 n

Opleidingsbudget verlagen

Van Driel

0.4

Overhead

SBOC

34 n

Verlagen omvang formatie management

Van Driel

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

Nr. wett. Omschrijving

Budget

Nr.

Port.houder

Categorie

1.292.000

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

335.000

Verlagen structureel Van Driel inhuurbudget Slimmer omgaan met Renzen energieverbruik gemeentehuis

Meer begr.ris. / Fin. Techn. Overhead / Organisatie

Pagina gemeentenieuws Renzen beperken tot wettelijke verplichting Budget organisatieontwikkeling Van Driel verlagen

Overhead / Organisatie

45.000

25.000

23.000

22.000

21.000

Meer begr.ris. / Fin. Techn.

100.000

25.000

180.000

200.000

124.000

92.000

100.000

50.000

77.000

PM Onderzoek

215.000

880.000

Regionale project portfolio verlagen Verlagen lokale ICT-budget

Van der Borg Regionale samenwerking Van der Borg Overhead / Organisatie Deel formatie bekostigen uit Van der Borg Meer begr.ris. / projectbudgetten Fin. Techn. Vrijval stelpost groei Algemene Van der Borg Meer begr.ris. / Uitkering voor Fin. Techn. loonstijging/inflatie Vrijval stelpost salaris bij Van der Borg Meer begr.ris. / directieteam (teamleider Fin. Techn. concernteam) Vrijval stelpost salaris Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Vrijval stelpost buiten Van der Borg Meer begr.ris. / salarisadministratie Fin. Techn. Vrijval stelpost urenverkoop /- Van der Borg Meer begr.ris. / koop Fin. Techn. Onderuitputting budgetten Van Erk Meer begr.ris. / sociaal domein Fin. Techn. Onderzoeken minder Van Erk Overhead / ondersteuning Adviesraad Organisatie Sociaal Domein Onderzoek onderdelen / Van Driel Overhead / werkzaamheden buitendienst Organisatie in de markt te zetten Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie

PM Onderzoek

Blz. 2 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

0.4

Overhead

0.4

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

SBOC

35 n

Van Driel

Overhead

SBOC

36 n

0.4

Overhead

DVL-FAC

0.4

Overhead

JIF

126

38 n

0.4

Overhead

GROV

101

39 n

0.4

Overhead

SBOC

109

40 n

0.4

Overhead

SBOC

167

41 n

0.61

OZB

JIF

0.61

OZB

JIF

43 j

0.64

Belastingen overig

BOR

127

44 n

0.64

Belastingen overig

JIF

45 n

Uitvoering lokale heffingen door andere partijen OZB verhogen naar landelijk gemiddelde Tegeltax instellen en betalen voor dichttegelen tuin Invoeren hondenbelasting

0.8

Overige baten en lasten

JIF

170

46 n

Stoppen budget nieuw beleid

0.8

Overige baten en lasten

JIF

KB22

47 j

0.8

Overige baten en lasten

JIF

KB25

48 j

Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1% Verlagen post onvoorzien

0.8

Overige baten en lasten

JIF

KB26

49 n

0.8

Overige baten en lasten

GROV

128

50 n

1.1

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

VVTH

51 j

1.2 1.2

37 j

42 n

VVTH

52 n

VVTH

53 n

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

28 - 36 uur inzet bij vacatures

Overhead / Organisatie Meer gebruikmaken standaard Van der Borg Overhead / oplossingen VNG Organisatie Afschaffen Renzen Overhead / vrijdagavondopenstelling Organisatie Maximaal toerekenen van Van der Borg Overhead / kosten aan specifieke Organisatie uitkeringen Gebouwenbeheer uitbesteden Renzen Overhead / Organisatie Meer regionaal doorpakken en Van der Borg Regionale minder maatwerk samenwerking Minder budget voor Van Driel Overhead / teambuilding / personeelsfeest Organisatie

Stelpost inflatiecorrectie verlagen Windmolens plaatsen Taakstelling Veiligheidsregio ZHZ Afschaffen activiteiten jaarwisseling Verminderen toezicht jaarwisseling

Mogelijke ombuiging 2025

Van der Borg Regionale samenwerking Van der Borg Inkomsten verhogen Janssen Inkomsten verhogen Van der Borg Inkomsten verhogen Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Janssen Inkomsten verhogen Van Driel Regionale samenwerking Van Driel Overhead / Organisatie Van Driel Overhead / Organisatie

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

7.200

PM Onderzoek

20.000

370.000

120.000

100.000

15.700.000

157.000

50.000

40.000

oplopend

240.000

76.000

20.000

10.000

15.000

20.000

Categorie

7.200

41.000

9.211.000

PM Onderzoek 7.200

20.000

PM Onderzoek

Blz. 3 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

1.2

VVTH

2.1

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

2.1

Verkeer en vervoer

2.1

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

54 n

Verlagen budget flexibel cameratoezicht Afschaffen tweejaarlijkse veiligheidsdag inwoners Inkrimpen formatie boa's

Van Driel

58 j

Minder regels, minder handhaven Aframen budget brandkranen

59 j

Onderzoek onderhoud wegen

Janssen

60 j

Verminderen onderhoud openbare verlichting

Janssen

BOR

61 j

Versnellen vervanging openbare verlichting

Janssen

Verkeer en vervoer

BOR

62 j

Automatisering openbare verlichting

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

63 j

Vermindering onderhoud verkeersregelinstallaties

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

64 j

Vermindering onderhoud straatreiniging

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

KB10

65 j

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

KB21

66 n

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

67 n

Taakstelling taakveld Verkeer en Vervoer Taakstelling materieel gemeentewerf (lease of koop of anders) Verwijderen pollers centrumgebied

Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Meer begr.ris. / Fin. Techn. Overhead / Organisatie

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

68 n

Afwaarderen beeldkwaliteit centrum (van A naar B)

Janssen

1.2 1.2 1.2

Nr.

VVTH

114

55 n

VVTH

104

56 n

VVTH

115

57 n

BOR

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

Van Driel Van Driel

Janssen

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

15.000

20.000

43.000

5.000

2.146.000

533.000

155.000

5.000

302.000

10.000

15.000

20.000

60.000

317.300

145.881

41.000

19.000

10.000

20.000

PM Onderzoek

Blz. 4 van 10

Taakveld

Team

2022 Nr.

Voorstel 2025

Omschrijving

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

69 n

Leges heffen voor Janssen gemeentelijke werkzaamheden ondersteunend bij evenementen

Inkomsten verhogen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

70 n

Verminderen areaal straatmeubilair

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

71 j

Baggeren jachthaven

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

BOR

72 n

Abri’s en fietsenstallingen

Janssen

2.1

Verkeer en vervoer

GROV

129

73 n

2.1

Verkeer en vervoer

GROV

74 n

Concessies uitgeven voor Janssen laadpalen Geen overdekte fietsenstalling Janssen of een betaalde overdekte fietsenstalling

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Inkomsten verhogen Beheer openbare ruimte

2.2

Parkeren

GROV

121

75 n

2.2

Parkeren

GROV

122

76 n

1 uur gratis parkeren i.p.v. 2 Janssen uur Parkeertarieven vergunningen Janssen omhoog op straat en in garages

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen

2.2

Parkeren

BOR

77 n

Verwijderen gemeentelijke roltrappen centrumgebied

Janssen

2.2

Parkeren

GROV

78 n

Verkoop parkeerplaatsen Parkeergarage de Waalburcht

Janssen

Beheer openbare ruimte Inkomsten verhogen

2.2

Parkeren

GROV

120

79 n

2.3

Recreatieve havens

GROV

131

80 n

3.1

Economische ontwikkeling GROV

135

81 n

Invoeren betaald Janssen straatparkeren Botenhuis jachthaven geschikt Janssen maken voor horeca Camperplaatsen betaald Renzen

3.1

Economische ontwikkeling GROV

3.1

Economische ontwikkeling GROV

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

Nr. wett. Omschrijving

Budget

Nr.

82 n

83 n

Port.houder

Verminderen budget Renzen ondernemersborrel Business & Bites Verlagen budget Papendrecht Renzen Promotie

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

50.000

41.000

8.000

250.000

1.000

29.000

52.502

6.000

13.000

20.000

29.000

38.000

12.000

116.200

112.400

108.600

-11.400

Categorie

PM Onderzoek

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Economie

20.000

10.000

Economie

50.000

10.000

Blz. 5 van 10

Taakveld

Team

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr.

Omschrijving

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

3.1

Economische ontwikkeling GROV

84 n

Renzen

Economie

3.1

Economische ontwikkeling GROV

136

85 n

Renzen

3.3

VVTH

86 n

Inkomsten verhogen Economie

VVTH

87 n

Verhogen marktgelden

Renzen

3.4

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Bijdrage stichting BIZ centrum stoppen Realisatie horecagelegenheid Vondelpark Weekmarkt afschaffen

88 n

Renzen

3.4

Economische promotie

JIF

133

89 n

4.1

Openbaar basisonderwijs

90 j

4.2

Onderwijshuisvesting

GROV

91 j

4.2

Onderwijshuisvesting

GROV

92 j

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken

93 j

94 j

Stopzetten opdracht DEAL Drecht Cities Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde Verminderen uren bewegingsonderwijs Oostpolderhal Onderzoek aanpak frisser maken schoolgebouwen Onderzoek decentralisatie onderwijshuisvesting Verlagen budget leerlingenvervoer Strakkere criteria voor leerlingenvervoer / aanpassen kilometergrens / aanbesteding

5.1

Sportbeleid en activering

KB19

95 n

Taakstelling taakveld Sport

5.2

Sportaccommodaties

96 n

Van der Borg Meer begr.ris. / Fin. Techn. Van der Borg Sport

5.2

Sportaccommodaties

97 n

Onderzoek afstoten onderdelen Recreatie en Cultuur Holding BV Onderzoek naar één sportpark Van der Borg Inkomsten (bundeling sportactiviteiten) verhogen

5.2 5.2

Sportaccommodaties Sportaccommodaties

MO GROV

76 75

98 n 99 n

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.3

4.3

GROV

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

100 n

Renzen

Renzen Kosten

Kosten Kosten Kosten Kosten

Inkomsten verhogen Regionale samenwerking Inkomsten verhogen Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren

Sluiten/verkoop buitenbad Van der Borg Sport Verkoop binnenzwembad Van der Borg Sport (als onderdeel van het Sportcentrum) Schrappen budget festiviteiten Kosten Cultuur onderwijs

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

89.000

34.000

50.000

56.000

10.000

20.000

28.000

213.000

9.670.000

PM Onderzoek

460.000

20.000

460.000

PM Onderzoek

PM PM

PM Onderzoek PM Onderzoek

1.000

89.000

2.500.000

1.000

PM Onderzoek

20.000 PM Onderzoek

1.000

Blz. 6 van 10

Taakveld

Team

2022

Voorstel 2025

Nr.

Omschrijving

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

105 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

106 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

108 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

109 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

176

110 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

145

111 n

BOR

112 n

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

113 j

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

114 n

5.3

5.4

5.7

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

101 n

Stoppen met C.J.M. de Bruin waarderingsprijs

Van der Borg Cultuur

102 n

Onderzoek evenementen

103 n

104 j

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

Budget

Nr.

107 j

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

4.000

Van der Borg Overhead / Organisatie

31.000

Bezuinigen collectie moderne Van der Borg Cultuur kunst (Luigies) Verminderen onderhoud groen Renzen Beheer openbare ruimte Drie jaar stoppen met Renzen Beheer vervangen van niet meer te openbare handhaven bomen ruimte Vervallen boominspecties en Renzen Beheer boomonderhoud bij openbare particuliere monumentale en ruimte waardevolle bomen Verminderen onderhoud Renzen Beheer baggeren en beschoeiingen openbare ruimte Aanpassing beschoeiing Renzen Beheer openbare ruimte Waterfonteinen Marktplein en Renzen Beheer Veerpromenade stoppen en openbare beperken werking overige ruimte fonteinen Versoberen onderhoud Renzen Beheer buitenkunstwerken openbare ruimte Adopteren van rotondes Renzen Inkomsten verhogen Groen bij rotondes omvormen Renzen Beheer openbare ruimte Geen inspectie van Renzen Beheer speeltoestellen bij scholen en openbare verenigingen uitvoeren ruimte Het aantal te vervangen Renzen Beheer speelvoorzieningen openbare verminderen ruimte

20.000

1.570.000

140.000

155.000

205.000

170.000

75.000

242.000

7.500

136.000

76.000

10.000

7.000

2.500

15.000

9.000

7.000

6.500

1.500

110.000

11.000

Categorie

PM Onderzoek

Blz. 7 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.7

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

BOR

115 n

De Boomfeestdag schrappen

Renzen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

KB12 116 n

Verlagen budget onderhoud JOP's

Renzen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie

GROV

134

Renzen

KB11 118 n

Familiecamping bij Papendrechtse Bos Stoppen met kinderboerderij en/of onderhoud

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie

BOR

KB20 119 n

Renzen

120 n

121 n

Versoberen budget klimaatadaptatie Stopzetten of afschalen integrale wijkaanpak PuurPapendrecht

BOR

122 n

Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Inkomsten verhogen Beheer openbare ruimte Overhead / Organisatie Zorg voor kwetsbaren Overhead / Organisatie Overhead / Organisatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

123 n

6.1

117

KB28 125 j

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen

126 n

6.3

Inkomensregelingen

127 j

MO Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.81a Beschermd wonen (WMO) MO

128 j

5.7

5.7 6.1 6.1 6.1

6.1

Nr.

6.60

6.82

Jeugdbescherming / Jeugdreclassering

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

117 n

124 n

KB27 129 n

130 j

Renzen

Van Erk Van Erk

Stoppen met Van Erk PuurPapendrecht.nl en daarmee het ondersteunen van de buurtverbinders (vrijwilligers) Schrappen uitvoeringsbudget Van Erk Wonen en zorg voor senioren Onderzoek naar Van Erk verzelfstandiging Suppord Onderuitputting (oude) budget Van Erk inburgering Stoppen of verminderen lokale Van Erk minimaregelingen Regionale minimaregelingen Van Erk Ombuigingen WMO-naar-devoorkant Verhogen inkomsten Beschermd wonen en opvang

Van Erk

Ombuigingen Jeugdhulp naar voren

Van Erk

Zorg voor kwetsbaren Overhead / Organisatie Meer begr.ris. / Fin. Techn. Zorg voor kwetsbaren Zorg voor kwetsbaren Regionale samenwerking Inkomsten verhogen Regionale samenwerking

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

1.000

15.000

5.000

PM Onderzoek

538.000

18.000

3.000

10.000

158.000

257.000

PM Onderzoek

10.020.000

PM Onderzoek

615.000

0 PM Onderzoek

PM Onderzoek 0

PM Onderzoek

Blz. 8 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

7.2

Riolering

7.4

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

BOR

131 j

Verlenging afschrijvingstermijn Kosten riolering

Milieubeheer

GROV

132 j

7.4

Milieubeheer

SBOC

118

133 n

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

134 j

Taakstelling Omgevingsdienst OZHZ Versoberen uitvoering duurzaamheidsagenda Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud begraafplaats

8.1

Ruimte en leefomgeving

GROV

137

135 n

8.1

Ruimte en leefomgeving

VVTH

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

GROV

139

137 n

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

GROV

155

138 n

8.2

GROV

177

139 n

GROV

156

140 n

8.3

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Soepeler criteria voor verkoop Janssen snippergroen Onderzoeken intensivering Janssen regionale samenwerking ruimtelijke ordening Meer hoogbouw en verdichting Renzen voor optimaal resultaat grondexploitatie Ontwikkelwinst uit de Renzen grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatie-uitgaven Verlagen budget visievorming Renzen binnenstedelijke vernieuwing Uren grondexploitatie Renzen

GROV

138

141 n

Bouwen in Groen

Janssen

8.3

Wonen en bouwen

GROV

140

142 n

Janssen

8.3

Wonen en bouwen

GROV

141

143 n

8.3

Wonen en bouwen

GROV

143

144 n

Bouwen (Slobbengors, boven A15, Noordhoek) Verkoop eigen grond boven A15 Volkstuinen opheffen

8.3

Wonen en bouwen

BOR

103

145 j

8.3

Wonen en bouwen

VVTH

146 n

8.3

Wonen en bouwen

GROV

147 n

8.2

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

136 j

Port.houder

Kosten Janssen Kosten

Janssen Janssen

VastgoedGeoinformatie Van Driel uitbesteden aan SGD of andere partij Onderzoek afschaffen Janssen welstandsbeleid voor (delen van) de gemeente (bouwen) Ontwikkeling Johannes van der Janssen Madelaan (Land van Matena)

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

826.000

50.000

20.000

108.289

30.000

PM Onderzoek

Inkomsten verhogen

PM Onderzoek

Inkomsten verhogen

PM Onderzoek

Overhead / Organisatie

PM Onderzoek

Inkomsten verhogen

PM Onderzoek

Categorie

Beheer openbare ruimte Regionale samenwerking Overhead / Organisatie Beheer openbare ruimte Inkomsten verhogen Regionale samenwerking

Meer begr.ris. / Fin. Techn. Meer begr.ris. / Fin. Techn. Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Overhead / Organisatie

65.000

PM Onderzoek

Blz. 9 van 10

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

8.3

Wonen en bouwen

8.3

2022

Voorstel 2025

Budget

Nr.

Nr. wett. Omschrijving

Port.houder

Categorie

GROV

144

148 n

Grond uitgeven in erfpacht

Janssen

Wonen en bouwen

GROV

130

149 n

Jachthaven dempen en/of Janssen herinrichten t.b.v. woningbouw

Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen

Wonen en bouwen

VVTH

102

150 j

Meer taken onderbrengen bij OZHZ

Regionale samenwerking

2025-01-30 Catalogus 2025 naar taakveld

Janssen

Mogelijke ombuiging 2025

Opmerking

2026

2027

2028

2029

2030

PM Onderzoek

Blz. 10 van 10

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1236/documents/18069