20260528 Jaarstukken 2025 Gemeente Papendrecht.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2025 Samen maken we Papendrecht
JAARREKENING 2025
Inhoudsopgave 1/2 Leeswijzer
5
Lijst met afkortingen
8
SDG
14
Inleiding
16
Jaarverslag
21
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
21
Programma 1 - Veiligheid
41
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat
49
Programma 3 - Economie
59
Programma 4 - Onderwijs
65
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
71
Programma 6 - Sociaal Domein
83
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
99
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
115
BBV-indicatoren
127
Paragrafen
131
Weerstandsvermogen
132
Onderhoud Kapitaalgoederen
139
Financiering
149
Lokale Heffingen
155
Grondbeleid
165
Verbonden Partijen
168
Bedrijfsvoering
190
Openbaarheidsparagraaf
203
3
JAARREKENING 2025
Inhoudsopgave 2/2 Jaarrekening
205
1. Inleiding
206
2. Balans per 31 december 2025
209
3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2025
213
4. Toelichtingen op de balans per 31 december 2025
216
5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2025
242
6. Overzicht van incidentele baten en lasten
262
7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
268
8. Rechtmatigheidsverantwoording van het college van Burgemeester
270
en Wethouders
9. Financieel overzicht per programma
272
10. Informatie Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
279
en semipublieke sector
11. SiSa – Bijlage bij de jaarrekening
282
Overige gegeven
295
Controleverklaring
296
Bijlagen
297
Bijlage 1
298
Bijlage 2
303
Bijlage 3
308
Bijlage 4
312
4
JAARREKENING 2025
Leeswijzer Hoe lezen we de Jaarstukken? De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening en bevat diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg. Inleiding In de inleiding blikt het college van burgemeester en wethouders terug op 2025. Hierin worden de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar toegelicht en geeft een korte samenvatting over de jaarstukken. Jaarverslag Per taakveld wordt inzicht gegeven in de prestatie die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de programmabegroting 2025. Paragrafen De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van het jaarverslag. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in het jaarverslag op te nemen wordt een goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk. Jaarrekening Balans per 31 december 2025 De balans geeft een overzicht van de bezittingen, de schulden en de stand van het eigen vermogen op een bepaald moment, in dit geval per 1 januari 2025 en per 31 december 2025. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2025 Dit is een cijfermatig overzicht van de baten en lasten.
Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Toelichting op de balans In dit hoofdstuk worden alle posten in de balans nader toegelicht en onderbouwd. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2025 In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2025. Incidentele baten en lasten In dit onderdeel is een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen, zowel de begrote cijfers als de werkelijke cijfers. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.
5
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Hier wordt aandacht besteed aan de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit zijn normaal gesproken incidentele lasten en baten. Hier bestaan enkele uitzonderingen op, namelijk enkel onttrekkingen uit reserves ten behoeve van de dekking van kapitaallasten mogen aangemerkt worden als structureel. Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders In deze paragraaf legt het College van Burgemeester en Wethouders hun rechtmatigheidsverantwoording af. De rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgebreider toe-gelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Financieel overzicht per programma Dit is een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten per programma. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Informatie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomen (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen.
SiSa-bijlage SiSa staat voor Single information Single audit. Voor diverse specifieke uitkeringen hoeven we geen aparte verantwoording aan het Rijk of de provincie af te leggen en hoeven we geen aparte accountantscontrole uit te laten voeren. De financiële verantwoording over deze uitkeringen mogen we volgens een bepaald format in de jaarrekening opnemen. De onafhankelijke accountant betrekt deze verantwoording bij de controle van onze jaarrekening. Bijlage Bijlage 1 – Overzicht restantinvesteringsbudgetten per 31-12-2025 Hier wordt een overzicht gegeven van de investeringen in 2025. In dit overzicht wordt de werkelijke uitgaven gepresenteerd en wordt ook aangegeven of een (restant)krediet afgesloten wordt of meegenomen zal worden voor 2025. Bijlage 2 – Bestemming gerealiseerde resultaat In 2025 zijn niet alle werkzaamheden en projecten afgerond. In deze bijlagen stellen we voor om diverse budgetten die niet (volledig) besteed zijn in 2025 alsnog te besteden zodat we de bijbehorende werkzaamheden en projecten in 2025 verder kunnen afronden en uitvoeren. Bijlage 3 – Overzicht taakvelden 2025 Hier worden de verplichte taakvelden weergeven die verantwoord gaat worden richting het Rijk. Bijlage 4 – Overzicht PIOFACH Hier wordt een overzicht gegeven van de verdeling van overheadkosten. 6
PROGRAMMA BEGROTING 2025V-2029
r re
nin ke
g
De Planning en Control cyclus De planning en control cyclus is een jaarlijks terugkerend proces waarin de gemeente vooruitkijkt en plannen maakt voor het komende jaar, de voortgang van het lopende jaar monitort en waar nodig bijstuurt. Gemeente Papendrecht doet dit door elk jaar diverse stukken samen te stellen en te bespreken over de gemeentelijke financiën. Dit zijn: de perspectiefnota, de begroting, de concernrapportage en de jaarrekening. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.
Pe r
ti ec sp
Jaa
Huishoudboekje Gemeente Papendrecht
efn ota gr Be
ot
a nr cer Con
pp
ing
P&C cyclus or t ag e
Collegeprogramma Iedere vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma op. Hierin stelt het nieuwe college vast waar zij de komende periode zich op willen focussen. Strategie, beleid en belangrijke aandachtspunten met financiële vertaling daarvan zijn in het collegaprogramma verwoord. De raad neemt kennis van het collegeprogramma. Perspectiefnota De perspectiefnota en het beleid vanuit het collegeprogramma vormen samen de basis voor de plannen voor het nieuwe jaar. In juni /juli spreekt de gemeenteraad zich bij het voorjaarsdebat uit over deze plannen. In de perspectiefnota staan de aanpassingen in beleid en de financiële vertaling daarvan voor de komende vier jaar. Elk jaar wordt deze nota geactualiseerd. Begroting Op basis van de uitkomsten van de bespreking van de perspectiefnota wordt een begroting voor de komende vier jaar opgesteld. Deze begroting wordt in november door de gemeenteraad vastgesteld tijdens het begrotingsdebat. Het college voert daarna het beleid uit binnen de financiële grenzen die zijn aangegeven in de begroting.
Concernrapportage In de concernrapportage worden de laatste ontwikkelingen en bijstellingen van het lopende begrotingsjaar verwerkt. Deze concernrapportage wordt in december door de gemeenteraad vastgesteld.
Jaarrekening
De cyclus eindigt met het resultatendebat in juni. In dit debat legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar met het financiële jaarverslag en de jaarrekening.
7
?
LIJST VAN AFKORINGEN
JAARREKENING 2025
Lijst van afkortingen AFKORTING
BETEKENIS
A&O-fonds
Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds
AB
Algemeen Bestuur
ABP
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AenM
Ministerie van Asiel en Migratie
AI
Artificial Intelligent (kunstmatige intelligentie)
AMV
Alleenstaande minderjarige vluchtelingen
APPA
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
Arbo
Arbeidsomstandigheden
Art.
Artikel
AVA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVE
Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Awb
Algemene Wet Bestuursrecht
B.V.
Besloten Vennootschap
B&W
Burgemeester en Wethouders
BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz 2004
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
BCM
Bedrijfscontinuïteitsmanagement
BD
Bedrijfsvoering Drechtsteden
BDTO
Besluit Digitaal Toegankelijk Overheid
BHV
Bedrijfshulpverlening
Bijv.
Bijvoorbeeld
BIO2
Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2
BIT
Bestuurlijke Interventie Team
BGT
Basisregistratie Grootschalige Topografie
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
Boa
Buitengewoon opsporingsambtenaar
BRO
Basisregistratie Ondergrond
BRP
Basisregistratie Personen
Btw
Belasting toegevoegde waarde
BW&O
Beschermd Wonen & Opvang
BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C.V.
Commanditaire Vennootschap
CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP
Centraal Economisch Plan
8
?
LIJST VAN AFKORINGEN
COA
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CPB
Centraal Plan Bureau
CPI
Consumentenprijsindex
C.q.
Casu quo (in welk geval)
CSG
Christelijke Scholengemeenschap
CV
Centrale Verwarming
D.d.
De Dato (van de datum)
DAEB
Diensten van Algemeen Economisch Belang
DB
Dagelijks Bestuur
DCMR
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DG&J
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
DOL
Digitaal Opkopers Loket (DOL)
DOR
Digitaal Opkopers Register
DPIA
Data Protection Impact Assessments
DTFL-NL
digitale tweeling fysieke leefomgeving Nederland
DVO
Dienstverleningsovereenkomst
E.d.
En dergelijke
e.o.
En omgeving
e.v.
En verder
ECB
Europese Centrale Bank
ENSIA
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Etc.
Et cetera
EU
Europese Unie
Euribor
Euro Interbank Offered Rate (Europese rentemarkt)
EZK
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FAQ
Frequently Asked Question (meest gestelde vragen)
FIN
Ministerie van Financiën
FME
Feature Manipulation Egine
GALA
Gezond Leven en Actief Leven Actief
GBA-V
Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening
GBT
Gemeentelijk Beleidsteam
Gevudo
Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
GFT
Groente-, Fruit- en Tuinafval
GGD
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GIS
Geografisch Informatie Systeem
GISIB
GIS-georiënteerde Integraal Beheer
GOO
Gemeentelijke Opvang Oekraïners
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GRID
Gemeenschappelijke Regionale Infrastructuur Drechtsteden
GRS
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
HRM
Human Resource Management (personeelszaken)
HVC
Huisvuilcentrale
HWA
Hemelwaterafvoer
9
?
LIJST VAN AFKORINGEN
I.s.m.
In Samenwerking met
I.v.m.
In verband met
IBOR
Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT
Informatie- en communicatietechnologie
ID
Identificatie
IDO
Informatiepunt Digitale Overheid
IenW
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IHP
Integraal Huisvestingsplan
IMA
Inspectie Arbeidsomstandigheden
IOAW
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
IOAZ
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandige
IRS
Interest Rate Swap (Rentemarkt)
ISMS
Information Security Management System
IV
Informatievoorziening
IWA
Integrale Wijkaanpak
IZA
Integraal Zorg Akkoord
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
JKC
Juridisch Kenniscentrum
JOGG
Jongeren op Gezond Gewicht
KC
Kindcentrum
Kg
Kilogram
KGG
Ministerie van Klimaat en Groene Groei
kV
Kilovolt
KvK
Kamer van Koophandel
KZA
Klant, Zaak en Archief
LEA
Lokale Educatieve Agenda
LED
Lichtemitterende diode
LIOR
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
LVS
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
M.b.t.
Met betrekking tot
M&O
Misbruik en Oneigenlijk gebruik
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
MDO
Multidisciplinair Overleg
MFA
Multifunctionele accommodatie
MIRT
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJOP
Meerjarenonderhoudsplan
MKB
Midden- en Kleinbedrijf
Mln.
Miljoen
Mm
Millimeter
MPH
Meerjarenperspectief Grondexploitatie
MRC
Mutatie Registratie Component
MTO
Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
10
?
LIJST VAN AFKORINGEN
N.a.v.
Naar aanleiding van
NEN
Nederlandse Norm (Kwaliteitskeurmerk)
NIP
Nationaal Isolatie Programma
NIS2
Network and Information Security 2-richtlijn
NLPO
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
NPLV
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
NPO
Nationaal Onderwijs Programma
N.V.
Naamloze Vennootschap
NVRD
Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten
N.v.t.
Niet van toepassing
o.a.
Onder andere
OAB
Onderwijsachterstandenbeleid
OBS
Openbare Basisschool
OCW
Ministere van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
O.g.v.
Op grond van
OOV
Openbare Orde en Veiligheid
OV
Openbaar Vervoer
OVL
Openbare Verlichting
OZB
Onroerendezaakbelasting
OZHW
Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
OZHZ
Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
P&C
Planning en Control
PAGO
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
PBD
Plastic, Blik en Drinkverpakkingen
PEP
Persoonlijk Educatie Platform
PFAS
Poly- en perfluoralkylstoffen
PFOA
Perfluoroctaanzuur
PIOFACH
Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting
PIT
Papendrechtse Ideeën Tafel
PKG
Parkeergarage
PMO
Preventief Medisch Onderzoek
PMV
Platform Maatschappelijke Verkenning
POC
Percentage of Completion (naar rato van realisatie)
POO
Particuliere Opvang Oekraïners
Prg.
Programma
Prim.
Primair
PROAV
provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid Holland N.V.
PvA
Plan van Aanpak
PW
Participatiewet
RCH
Recreatie & Cultuur Holding
RES
Regionale Energiestrategie
RI&E
Risico-Inventarisatie en Evaluatie
RIA
Regionale investeringsagenda
11
?
LIJST VAN AFKORINGEN
RIB
Raadsinformatiebrief
RIEC
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
ROM-D
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
ROT
Regionaal Operationeel Team
RPV
Regionale Projectgroep Verkeersveilig
RvC
Raad van Commissarissen
RVU
Regeling Vervroegde Uittreding
SaaS
Software as a Service (cloudgebaseerde softwarelevering)
SAH
Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen
SALT
Samenwerkingsafspraken Lange Termijn
SBO
Speciaal Basisonderwijs
SDD
Sociale Dienst Drechtsteden
SDG
Sustainable Development Goals
SGD
Servicegemeente Dordrecht
SGO
Gemeenten & Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
SIMAV
Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheeren-landen
SiSa
Single Information Single Audit (verantwoording rijkssubsidies)
SLA
Schone Luchtakkoord
SMP
Soortenmanagementplan
SOJ
Serviceorganisatie Jeugd
SPP
Strategische Personeelsplanning
SPUK
Specifieke Uitkeringen
SPV
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SSO
Single Sign-On
STOMP
Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a service (bijv. deelauto), Privéauto
SUVIS
Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen
SWZ
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T.b.v.
Ten behoeve van
T/m
Tot en met
Tozo
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
VANG
Van Afval Naar Grondstof
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VON
Vrij op naam
Voorz.
Voorziening
VOTP
Vereniging Organische Tuin Papendrecht
VPA
Verlengde private aansluiting
VpB
Vennootschapsbelasting
VRO
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
VRZHZ
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
VT
Veilig Thuis
VTH
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VV
Voetbalvereniging
12
?
LIJST VAN AFKORINGEN
VVE
Voor- en vroegschoolse educatie
VVTH
Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet FIDO
Wet Financiering Decentrale Overheden
Wgr
Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WIPI
Weken van Integriteit, Privacy en Informatiebeveiliging
Wkb
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wmebv
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Wmo
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT
Wet Normering Topinkomens
WOO
Wet Open Overheid
WOZ
Waardering Onroerende Zaken
WPO
Wet op het Primair Onderwijs
WRP
Water- en Rioleringsprogramma
WSW
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wtp
Wet toekomstig pensioenen
WUP
Wijkuitvoeringsplan
WWIK
Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
ZAPpers
Zwerfafvalpakkers
ZHZ
Zuid-Holland Zuid
13
JAARREKENING 2025
SDG
De doelstellingen waren altijd al belangrijk. Door de meest recente ontwikkelingen in de wereld hebben veel van de doelstellingen nog aan kracht en importantie gewonnen. De korte uitleg van de afzonderlijke doelstellingen geeft inzicht in de betekenis van de symbolen. Bij alle onderdelen in de begroting worden de doelstellingen genoemd die op dat
17 DOELSTELLINGEN OM ONZE WERELD TE TRANSFORMEREN
begrotingsonderdeel van toepassing zijn.
14
#GLOBALGOALS
17 DOELSTELLINGEN
SDG 1: Geen armoede
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
Beëindig armoede overal en in al haar
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
vormen SDG 11: Duurzame steden en SDG 2: Geen honger
gemeenschappen
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en
Maak steden en menselijke nederzettingen
verbeterde voeding en promoot duurzame
inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
landbouw SDG 12: Verantwoorde consumptie en SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
productie
Verzeker een goede gezondheid en promoot
Verzeker duurzame consumptie- en
welvaart voor alle leeftijden
productiepatronen
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
SDG 13: Klimaatactie
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol
Neem dringend actie om klimaatverandering
onderwijs en bevorder levenslang leren voor
en haar impact te bestrijden
iedereen SDG 14: Leven in het water SDG 5: Gendergelijkheid
Behoud en maak duurzaam gebruik van
Bereik gendergelijkheid en empowerment
de oceanen, de zeeën en maritieme
voor alle vrouwen en meisjes
hulpbronnen
SDG 6: Schoon water en sanitair
SDG 15: Leven op het land
Verzeker toegang tot duurzaam beheer
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam
van water en sanitaire voorzieningen voor
gebruik van ecosystemen, beheer bossen
iedereen
duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
het verlies aan biodiversiteit een halt toe
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke
voor iedereen
diensten Bevorder vreedzame en inclusieve
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
samenlevingen met het oog op duurzame
Bevorder aanhoudende, inclusieve en
ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie
duurzame economische groei, volledige en
voor iedereen en creëer op alle niveaus
productieve tewerkstelling en waardig werk
doeltreffende, verantwoordelijke en open
voor iedereen
instellingen
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder
bereiken
inclusieve en duurzame industrialisering en
Versterk de implementatiemiddelen en
stimuleer innovatie
revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
15
JAARREKENING 2025
Inleiding
Voor u liggen de Jaarstukken 2025 van de gemeente Papendrecht. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde (gewijzigde) begroting 2025-2029. De stukken verschaffen inwoners, gemeenteraad, partners en overige belanghebbenden inzicht in wat in 2025 is gerealiseerd en hoe gemeentelijke middelen zijn ingezet. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: het jaarverslag, dat is onderverdeeld in de programmaverantwoording en de paragrafen, en de jaarrekening, bestaande uit de programmarekening en de balans. Het boekjaar sluit af met een positief rekeningresultaat van € 0,490 mln. Ten tijde van het opstellen van de concernrapportage 2025 werd een positief saldo verwacht van afgerond € 0,529 mln. Het rekeningsaldo sluit nagenoeg met het verwachte saldo.
Enkele grote afwijkingen die na de concernrapportage 2025 hebben plaatsgevonden en op dat moment niet reëel was in te schatten of pas na balansdatum te berekenen was betreft o.a.: • € 800.000 nadeel, eenmalige storting inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen (Wtp) politieke ambtsdragers per 01-01-2028 • € 900.000 nadeel, vorming voorziening bovenwettelijk verlof • € 600.000 nadeel, afrekening algemene uitkering bijstelling basisgegevens 2024 • € 500.000 voordeel, Beschermd wonen • € 300.000 voordeel, degeneratievergoeding • € 900.000 voordeel, realisatiestimulans Toren M, Poldermolen 8 en Kraaihoek Zuid • € 200.000 voordeel, Economische ontwikkelingen • € 400.000 voordeel, BUIG-gelden De economische en financiële context in 2025 Geopolitieke en economische ontwikkelingen bleven in 2025 merkbaar. De oorlog in Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten zorgden voor aanhoudende onzekerheid in handel en prijzen. De volgende cijfers komen van het CBS en CPB. Hoewel de inflatie verder afnam, bleef zij in Nederland relatief hoog: het jaargemiddelde van de consumentenprijsindex (CPI) over 2025 bedroeg 3,3 procent, voornamelijk gedreven door hogere woonlasten en voedingsprijzen. De Nederlandse economie groeide in 2025 met ongeveer 1,9 procent. Voor 2026 wordt een groei verwacht van 1,4 procent.
De consumptie door de overheid leverde eveneens een bijdrage aan de economische ontwikkeling, waarbij een toename van circa 0,5 procent in het derde kwartaal van 2025 zichtbaar was, vooral door hogere uitgaven aan publieke diensten. De prijzen van consumentengoederen en diensten waren in 2025 gemiddeld 2,8 procent hoger dan in 2024. De prijsontwikkelingen van huisvesting en diensten hadden de grootste bijdrage aan de inflatie in 2025. In 2025 was 3,8 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, wat duidt op een aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Het aantal vacatures bleef hoog, al zette een lichte daling door ten opzichte van eerdere jaren. De lonen stegen sneller dan de inflatie, wat resulteerde in een verdere verbetering van de reële koopkracht. Wanneer het gaat om de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten, is in het Overhedenoverleg van 2025 afgesproken dat het Rijk ongeveer € 3 miljard extra beschikbaar stelt voor 16
de periode 2025–2027. De middelen moeten de druk op het gemeentefonds en de jeugdzorg verlichten. Het oorspronkelijke ravijnjaar 2026 is door de extra middelen afgezwakt, maar betekent dit in de praktijk dat het ravijnjaar nu verschuift naar 2028. Hoewel vaak wordt gesproken over het ‘ravijnjaar’, doet deze term geen recht aan de werkelijkheid omdat het om een structureel negatief financieel perspectief gaat, en niet om een tijdelijke dip waaruit herstel vanzelf volgt. Voor de jaren na 2027 zijn daarom aanvullende afspraken nodig, omdat de financiële krapte dan opnieuw kan toenemen. Er blijven namelijk grote gezamenlijke opgaven bestaan binnen het medebewind, zoals bestaanszekerheid, onderwijs, jeugd- en ouderenzorg, asiel en migratie, veiligheid, woningbouw, de regionale strategische investeringsagenda, klimaat en energie en de kwaliteit van de leefomgeving. Om deze maatschappelijke opgaven goed te blijven uitvoeren, heeft de gemeente ruimte, voorspelbaarheid en stabiele structurele inkomsten nodig. Dat versterkt het vertrouwen en stelt de gemeente in staat de taken duurzaam te vervullen. Ook na 2025 wordt gericht gewerkt aan een solide financiële basis. Daarbij is de gemeente in grote mate afhankelijk van de vraag in hoeverre het Rijk gemeenten financieel blijft ondersteunen.
Wat heeft Papendrecht gedaan in 2025? 2025 was het laatste volle jaar van deze collegeperiode, waarin zichtbaar is geworden dat er de afgelopen jaren heel veel is gerealiseerd in Papendrecht. Ook in 2025 werden diverse stappen gezet om de plannen uit te voeren. Er is gewerkt aan een leefbare, duurzame en sociale gemeente, waarin iedereen mee kan doen. Onderwijs en voorzieningen In 2025 zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van onderwijs- en maatschappelijke voorzieningen in Papendrecht. Na jaren van voorbereiding stelde de gemeenteraad in maart middelen beschikbaar voor de nieuwbouw van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard, inclusief bijbehorende sportvoorzieningen. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten met beide scholen markeerde een wezenlijke mijlpaal in dit langlopende traject. Voor het Van der Palmgebied werden keuzes gemaakt. De raad besloot in juli tot de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) naast Theater De Willem. Hiermee ontstaat een toekomstbestendig cluster waar onderwijs, sport, cultuur, groen, wonen en parkeren samenkomen. Parallel hieraan zijn ontwerpen uitgewerkt voor de nieuwe sportvoorzieningen in zowel het Van der Palmgebied als bij De Lage Waard. Met betrokken sportverenigingen is intensief overlegd over toekomstige huisvesting en gebruik.
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Er is verder ingezet op het verbreden van het woningaanbod voor uiteenlopende doelgroepen. De raad stemde in met de bouw van 80 flexwoningen aan de Noordhoek in samenwerking met Woonkracht10 en in Kraaihoek-Zuid (Zorgzame Buurt) werd een groot deel van de levensloopbestendige woningen opgeleverd. Daarnaast zijn meerdere woningbouwprojecten opgestart, waaronder Molenhoek, de voormalige Opel Centrale, het Markthuis, Toren M en de P.C. Hooftlaan.
17
De Huisvestingsverordening 2025 is geactualiseerd en regionaal afgestemd, met een nieuwe voorrangsregeling die de uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen versnelt. Voor kwetsbare groepen, waaronder statushouders, zijn regionale en landelijke afspraken uitgevoerd. De positie van woonwagenbewoners is versterkt met het vastgestelde Omgevingsprogramma Woonwagens en standplaatsen, dat richting geeft aan de uitbreiding van circa 20–25 standplaatsen en aan de bijbehorende toewijzingscriteria. Veiligheid en leefbaarheid 2025 kende een hoge inzet op openbare orde en veiligheid. Het Integraal Veiligheidsplan 2022-2026 vormde het uitgangspunt, met prioriteit voor verkeersveiligheid, ondermijning en digitale veiligheid Incidenten, intensivering van jeugdoverlast en (on)aangekondigde demonstraties zorgden voor voortdurende inzet om veiligheid en leefbaarheid in Papendrecht te borgen. De bestuurlijke aanpak van ondermijning is geïntensiveerd: het aantal signalen en dossiers nam fors toe, de meldingsbereidheid groeide, en integrale controles leidden tot bestuurlijke maatregelen. In de zorg en veiligheidsketen is in complexe casuïstiek (jeugd, woonoverlast, onbegrepen gedrag) vaker en eerder integraal ingegrepen om escalatie te voorkomen. De boa-inzet verschoof merkbaar richting preventie, zichtbaarheid en leefbaarheid (o.a.
rond scholen, centrumgebied, vuurwerk en verkeersgedrag). Verder is de uitvoering van de Integrale Wijkaanpak versterkt, onder meer door extra inzet op handhaving, jongerenwerk en buurtwerk. Tenslotte is in 2025 voorbereidend gewerkt aan het thema maatschappelijke weerbaarheid. Hiervoor is een bestuurlijke opdracht opgesteld, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en de voorbereiding op ontwrichtende situaties. De verdere uitwerking en uitvoering hiervan krijgt in 2026 een vervolg. Opvang van vluchtelingen Er is gewerkt aan passende opvang en huisvesting binnen de wettelijke verplichting (Spreidingswet) waar elke gemeente uitvoering aan moet geven op basis van de regionale opgave. De opvanglocatie aan de Seringenstraat is geëvalueerd en in regionaal verband zijn oplossingsrichtingen verkend om de druk op de opvangketen en de wettelijke taakstellingen (Spreidingswet) beheersbaar te houden. Tegen de opgave “eerste tranche Spreidingswet” is bezwaar aangetekend. Helaas is dit niet gehonoreerd. Tegelijk is voorbereid op de komst van een AMV-locatie aan de Weteringsingel waarbij de opvang van het aantal AMV-ers wordt verhoogd van 50 naar 80. Naast bouwkundige aanpassingen door het COA is ingezet op draagvlak en samenwerking. Inwoners en ondernemers zijn geïnformeerd en betrokken via de klankbordgroepen.
Onderwijs, maatschappelijke organisaties, verenigingen en kerken zijn aangehaakt. De actuele druk en wettelijke taakstellingen blijven hierbij aandacht vragen. In 2025 is er veel aandacht geweest voor onderwijs aan AMV-ers waar ook AMV-ers uit Zwijndrecht betrokken waren. Ook in 2025 heeft de gemeente Papendrecht een bijdrage geleverd aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de locatie aan de Poldermolen is aan 55 Oekraïners opvang geboden.
18
Herinrichting Algemene Begraafplaats In 2025 is ook besloten tot een integrale herinrichting van de Algemene Begraafplaats inclusief nieuw dienstgebouw en drainage/ophoging, om zo capaciteit en kwaliteit tot na 2050 te borgen. De uitvoering startte eind 2025. Met deze herinrichting wordt invulling gegeven aan een duurzame, respectvolle en toekomstbestendige begraafplaats, waarin capaciteitszekerheid, beheerfunctionaliteit en gedenkfunctie in balans zijn. Bereikbaarheid en mobiliteit Regionaal is ingezet op verbetering van bereikbaarheid in een tijd waarin grootschalig noodzakelijk onderhoud zal plaatsenvinden aan bruggen en viaducten in de regio. Voor Papendrecht is de grootschalige renovatie van de Papendrechtsebrug (N3) door Rijkswaterstaat (2026–2027) van groot belang. Rekening is gehouden met langdurige afsluitingen en er is ingezet op het ontwikkelen van maatregelen om hinder te beperken. De voorbereidingen zijn in 2025 gestart. Ombuigingen Vanuit de catalogus met mogelijke ombuigingsvoorstellen zijn in 2025 meerdere financieel technische maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen richten zich voornamelijk op de bedrijfsvoering en operationele kosten. Hiermee is alle resterende ‘lucht’ uit de begroting gehaald.
Met deze ingrepen is invulling gegeven aan het versterken van de financiële positie van de gemeente, maar ze betekenen tegelijkertijd dat er aanzienlijk vlees van de botten is gehaald . HRM: extra focus op inhuur Het afgelopen jaar is ingezet op het terugdringen van het percentage externe inhuur in de richting van het gemiddelde van middelgrote gemeenten. Hierover is periodiek gerapporteerd aan de gemeenteraad. In 2025 is er een dalende trend zichtbaar naar 17,5%. Het voorgaande jaar bedroeg dit 25%. Door de daling laat onze gemeente nu een lager percentage zien dan de andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. Daarnaast zijn in 2025 diverse ontwikkelingen gerealiseerd of verder in uitvoering gebracht, waaronder: • De Samenlevingsvisie • De Participatieverordening • Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid • De inzet voor de Tweede Kamerverkiezing • De gewijzigde governance van Smart Delta Drechtsteden • De Ruimtelijke Strategische Visie is vastgesteld als basis voor de regionale investeringsagenda • De installatie van een nieuwe kinderburgemeester • Het planten van een troostboom op de Algemene Begraafplaats
19
Risico’s Risico’s die voor de komende jaren worden ingeschat op basis van de in 2025 opgedane kennis, zijn onder andere: • Onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. • Tijdelijke impulsen helpen, maar structurele duidelijkheid ontbreekt. Dit bemoeilijkt meerjarenplanning. • Een blijvend krappe arbeidsmarkt, met stijgende loonkosten en beperkte beschikbaarheid van personeel, ondanks een lichte afvlakking van het aantal vacatures. • Toenemende financiële druk door landelijke opgaven, zoals opvang van vluchtelingen, weerbaarheid, woningbouw, bestaanszekerheid en klimaatmaatregelen, waarvoor middelen en uitvoeringscapaciteit beperkt zijn. • De combinatie van dalende inkomsten en stijgende kosten zowel lokaal als bij verbonden partijen, waardoor risico’s toenemen op zowel inhoudelijke als financiële continuïteit. Tot slot Het afgelopen jaar bracht weer veel verschillende onderwerpen met zich mee, waar veel betrokkenen zich voor hebben ingezet. Het blijft nodig om te anticiperen op de (financiële) uitdagingen die de komende jaren op de gemeente afkomen. Dank aan iedereen die zich ook dit jaar weer heeft ingezet voor de gemeente.
20
VERKEER & VERVOER JAARVERSLAG PROGRAMMA 0
Titel metBestuur onderwerp? & Lopende tekst
Ondersteuning
21
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
JAARVERSLAG PROGRAMMA 0
Bestuur & Ondersteuning 0.1 BESTUUR Participatie Papendrecht kiest voor meer openheid in het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie. We kunnen complexe vraagstukken van deze tijd niet meer alleen oplossen en inwoners willen vaker meepraten en meebeslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Daarnaast verplicht de nieuwe wet ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ gemeenten om een participatieverordening op te stellen met heldere kaders voor participatie. Deze verordening legt vast hoe inwoners betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, wat zowel voor inwoners als de gemeenteraad duidelijkheid schept over de mogelijkheden voor participatie. Er zijn verschillende vormen van participatie. Bij inwonersparticipatie praten of doen inwoners mee over de complexe vraagstukken in hun leefomgeving. Bij overheidsparticipatie komen inwoners met een initiatief en participeert de gemeente. Sinds januari 2024 is participatie onder de Omgevingswet verplicht. Deze wet vereist dat belanghebbenden, waaronder burgers, bedrijfsvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden, in een vroegtijdig stadium bij het besluitvormingsproces over een project of activiteit worden betrokken. Sustainable development goals
Wat wilden we bereiken Aansluitend bij de behoefte van de samenleving geven we de samenleving meer invloed bij beleidsbepaling en het maken van plannen. Dit doen we door specifieke doelgroepen actief te betrekken bij participatietrajecten. Daarnaast nemen wij als gemeente ook deel aan de plannen en ideeën van inwoners, bedrijven en instellingen. We luisteren naar elkaar en delen onze meningen. Goede communicatie en participatie zijn hierbij essentieel. Door duidelijke en transparante communicatie zorgen we ervoor dat iedereen goed geïnformeerd is en kan deelnemen aan het proces. We creëren ruimte voor inwoners, bedrijven en instellingen om mee te denken en beslissen over beleidsvorming en plannen. Maatregelen • Het voortzetten van het traject om te komen tot verschillende producten ten behoeve van het versterken van participatie. Denk aan het participatiebeleid en de participatieverordening. • Het participatietraject voor de visie op het sociaal domein nauwgezet volgen, zodat bevindingen hiervan opgenomen kunnen worden in het algemene participatiebeleid. • Het ontwikkelen en vaststellen van een agenda jongerenparticipatie.
22
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
• Bij initiatieven van buitenaf beoordelen welke rol de gemeente hierin kan spelen. Dit vereist een participatief denkpatroon. • De afstemming van participatietrajecten met het kader van het communicatie uitvoeringsbeleid 2024 e.v. • Het ontwikkelen van afgestemde communicatiemiddelen voor participatie. • Betrekken van adviesraden waar relevant (adviesraad sociaal domein en Platform Maatschappelijke Verkenning). Wat hebben we ervoor gedaan? Vaststelling van participatiebeleid en verordening In 2025 is het nieuwe participatiebeleid van de gemeente Papendrecht vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente aankijkt tegen participatie en op welke manier inwoners, organisaties en andere betrokkenen bij het gemeentelijke beleid worden betrokken. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2025 de Participatie- en inspraakverordening vastgesteld. Deze verordening heeft als doel meer transparantie te bieden over de wijze waarop participatie plaatsvindt bij beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. De bevindingen uit het participatietraject rondom de Samenlevingsvisie zijn in dit beleid meegenomen, waardoor beleid en praktijk beter op elkaar aansluiten. Versterking van jongerenparticipatie Een belangrijk speerpunt in 2025 was het versterken van jongerenparticipatie.
Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop jongeren betrokken willen worden bij gemeentelijk beleid en welke onderwerpen hen het meest aanspreken. Dit is onder andere gedaan door participatiemiddelen in te zetten als straatinterviews, enquêtes en een pizzasessie met jongeren in de raadzaal. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt gewerkt aan een structurele verankering van jongerenparticipatie in Papendrecht. Participatie bij de Toekomstvisie Papendrecht 2040 (Strategische Visie) Vanuit haar eigenaarsrol heeft de gemeenteraad gewerkt aan het opstellen van een strategische visie voor Papendrecht. In dit traject is nadrukkelijk ingezet op participatie van inwoners. Via de zogenoemde Toekomstwijzer konden inwoners meedenken over de toekomst van de gemeente en hun ideeën en verwachtingen delen. Verdere praktische toepassing van de participatiegedachte Als gemeente wordt ook deelgenomen aan plannen en initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen. Dit wordt overheidsparticipatie genoemd. Een voorbeeld van een initiatief in het afgelopen jaar is de bijdrage die de gemeente heeft geleverd aan de organisatie (ondernemers, bedrijfsleven) van de ijsbaan. Dit gebeurde onder meer door een financiële bijdrage te leveren, geen precariobelasting te heffen en geen stroomregeling te treffen.
Verder is, naar aanleiding van de motie ‘Eerste burgerbegroting van Papendrecht’ (6 juli 2023), onderzocht hoe andere gemeenten een burgerbegroting vormgeven en hoe dit concept binnen Papendrecht kan worden toegepast. Op basis hiervan is een initiatiefgroep gevormd met raadsleden en ondersteuning van de griffier. Deze groep heeft het platform Papendrechtse Ideeën Tafel (PIT) ontwikkeld, waarvoor in december 2024 draagvlak is verkregen in de gemeenteraad. In januari 2025 vond een brede bijeenkomst met lokale 23
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
organisaties plaats om inwoners te betrekken en kandidaten te werven, waarmee de uitvoering van de eerste Papendrechtse burgerbegroting daadwerkelijk van start is gegaan. Ook ten aanzien van projecten en grootschalig onderhoud in de buitenruimte vindt inwonersparticipatie plaats met omwonenden, zodat rekening kan worden gehouden met de bewoners in hun eigen woon- en leefomgeving. Bij deze projecten worden bewoners al vroegtijdig in de ontwerpfase betrokken bij het ontwerp. Voorbeelden hiervan zijn participatiebijeenkomsten bij Oosteind/Matena, Elzenzoom fase 1 en De Génestetstraat en omgeving. Communicatie bij participatie In 2024 zijn het raamwerk Communicatie Papendrecht en het Communicatiebeleid Papendrecht vastgesteld. De zeven beleidslijnen in het communicatiebeleid zijn in het afgelopen jaar verder uitgewerkt, waaronder de beleidslijn Communicatie bij participatie. Deze beleidslijn is opgesteld in samenhang met de uitwerking van het participatiebeleid van de gemeente en de participatieaanpak (methodiek). In de Participatieaanpak is nadrukkelijk opgenomen dat communicatie bij participatie een van de belangrijkste randvoorwaarden is. Daarbij is vastgelegd dat communicatie al in de eerste stappen richting een participatietraject moet worden meegenomen.
Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de communicatie over de participatie voor de Toekomstvisie Papendracht 2040 (Strategische visie). Elk participatietraject is maatwerk. Dat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn om participatie vorm te geven. Het gaat dan om het inzetten van participatiemiddelen, zoals digitale enquêtes of juist bijeenkomsten in de wijk. Ook de communicatie over de participatie kan op verschillende manieren ingericht worden. Deze wordt steeds afgestemd op de te bereiken doelgroepen. Op deze manier kunnen communicatie en participatie goed op elkaar worden afgestemd. Adviesraden De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2025 verschillende waardevolle bijdragen geleverd aan het gemeentelijke beleid. Informeel dacht de Adviesraad mee over verschillende ontwikkelingen, zoals de Actieagenda Wonen & Zorg voor Senioren, de Lokale Inclusieagenda en de Zorgzame Buurt. Formeel bracht de Adviesraad adviezen uit over het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening, de Verordening Jeugdhulp en het Uitvoeringsplan Armoede. Vanuit de lokale adviesraad neemt één lid deel aan de Regionale Adviesraad Sociaal domein, zodat de Papendrechtse belangen daarin zijn vertegenwoordigd. Via de Regionale Adviesraad is advies uitgebracht over de wijziging van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.
Het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) van de gemeenteraad onderhoudt contacten met inwoners en maatschappelijke organisaties. Het PMV pikt signalen op bij maatschappelijke organisaties en de Papendrechtse gemeenschap en brengt deze, indien nodig, onder de aandacht van de gehele gemeenteraad. Het afgelopen jaar heeft het PMV een bezoek gebracht aan de lokale omroep RTV Papendrecht en de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Seringenstraat. 24
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
Regionale samenwerking Om invulling te kunnen geven aan onze taken en ambities, werken we intensief samen met andere gemeenten in de regio. Gedeeltelijk omdat we niet alles alleen kunnen en samen sterker staan, maar ook omdat bepaalde vraagstukken regionaal spelen en daarmee gemeentegrensoverschrijdend zijn. We beperken ons bij samenwerking niet alleen tot (Smart Delta) Drechtsteden, maar overleggen ook met Molenlanden en, breder, de AlblasserwaardVijfheerenlanden. Door de centrale ligging van Papendrecht kunnen wij een verbindende rol in de regio vervullen. Zelfstandig en samenwerkingsbereid vanuit een win-winsituatie. Wat wilden we bereiken? We werken daar waar nodig regionaal samen om de maatschappelijke opgaven aan te pakken. We streven bij (regionale) samenwerkingen naar een win-winsituatie, waarbij we ons lokale belang versterken. Maatregelen • Deelnemen aan de Groeiagenda/Smart Delta Drechtsteden en uitvoering geven aan het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma. • Uitvoering geven aan de projecten in de nieuwe Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Papendrecht is partner in de projecten a) Impuls gezonde wijken en gezonde inwoners en b) Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard. • Doorontwikkelen van de governance- en financieringsstructuur van de meervoudig lokale samenwerking in de Drechtsteden.
De aanbevelingen uit het rapport van Common Eye en de evaluatie Servicegemeente Dordrecht (SGD) worden geïmplementeerd. • Opbouwen en onderhouden van strategische samenwerkingsrelaties met omliggende gemeenten. • In de samenwerkingsagenda wordt scherp gemaakt met welke overkoepelende ambitie Papendrecht in de regio samenwerkt en aan welke strategische relaties Papendrecht wil werken. • Versterken van het lokale accounthouderschap voor de verbonden partijen. • Participeren in het landelijk netwerk van middelgrote gemeenten (M50). Binnen dit netwerk faciliteert Papendrecht de pijler Ruimte. Wat hebben we ervoor gedaan? Deelname aan regionale samenwerkingsverbanden In 2025 is veel tijd en energie gestoken in de (regionale) samenwerking, door actief deel te nemen in de verschillende samenwerkingsverbanden. Van deelname aan Smart Delta Drechtsteden tot participatie in het landelijke netwerk M50. Op die manier behouden we een optimale combinatie van lokale zelfstandigheid en regionale robuustheid, om invulling te kunnen blijven geven aan onze opgaven. Doorontwikkeling Smart Delta Drechtsteden Op basis van het rapport Common Eye is de governance- en financieringsstructuur van Smart Delta Drechtsteden gewijzigd. Er is een Ambtelijke Regiekamer, een Bestuurlijke Regiekamer en een Bestuurlijke stuurgroep ingericht, waarin iedere deelnemende gemeente zitting heeft.
De begroting van Smart Delta Drechtsteden is vanaf 2026 losgekoppeld van de begroting van de gemeente Dordrecht. In 2026 wordt vervolgens een regionale investeringsagenda (RIA) opgeleverd. 25
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
In 2025 zijn voorbereidingen getroffen voor het oprichten van Smart Delta en Partners B.V. om invulling te geven aan de triple-helixsamenwerking die invulling moet geven aan de veranderde opgaven. Regio Deal Voor het Regio Deal-project Gezonde wijken en gezonde inwoners is in 2025 gefocust op (een deel van) de wijk Westpolder. Als start is een wijkwandeling georganiseerd, waarin de betrokken onderzoeksinstellingen kennis hebben gemaakt met de wijk en met een aantal organisaties die hier actief zijn. Aanvullend is een stakeholderanalyse uitgevoerd om alle spelers in de wijk in kaart te brengen. Zowel binnen de Drechtsteden als in de samenwerking met de gemeente Molenlanden zijn voorbereidende gesprekken gevoerd om de groenblauwe verbindingen binnen de gemeente Papendrecht, als onderdeel van de regio, te versterken. Actualisatie samenwerkingsagenda De actualisatie van de samenwerkingsagenda wordt gekoppeld aan de richting die de gemeenteraad heeft gekozen in de Toekomstvisie Papendrecht 2040 (Strategische Visie). In de omgevingsvisie en de samenlevingsvisie is het belang van, en de visie op, regionale samenwerking in respectievelijk het fysieke en het sociale domein beschreven. Versterken accounthouderschap Binnen de gemeente Papendrecht is de interne structuur met accounthouders aangesloten op de regionale structuur.
Op deze manier wordt het accounthouderschap versterkt en beschikt iedereen over dezelfde informatie. 0.2 BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING) Net zoals voor de rijksoverheid is voor ons de kwaliteit van de dienstverlening essentieel. Dat geldt overigens ook voor de stabiliteit met betrekking tot gekwalificeerde bezetting van functies. Deze beide aspecten zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening die uit een meerdere onderdelen bestaat. Om inwoners goed aan de balie te kunnen helpen moeten medewerkers gemotiveerd en goed opgeleid zijn. De registraties van gegevens moeten van hoge kwaliteit zijn, voldoen aan informatieveiligheid en de privacy beschermen. De procedures die we gebruiken moeten slim en snel zijn, maar ook zaken voor de inwoner combineren. Waar nodig worden vraagstukken integraal aangepakt. We zetten waar mogelijk digitale middelen in. De verdergaande digitalisering is een doorlopend proces. We passen maatwerk toe om zo bijvoorbeeld ook te zorgen voor inwoners die digitaal minder goed onderlegd zijn. We gebruiken traditionele en de nieuwe dienst-verlenings¬kanalen om bereikbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Sustainable development goals
26
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
Wat wilden we bereiken? We streven ernaar om voor al onze inwoners toegankelijk en bereikbaar te zijn, zodat zij gemakkelijk toegang hebben tot onze diensten en faciliteiten. Dit doen we in een veilige werkomgeving voor zowel de ambtenaar als de inwoner. Tegelijkertijd voldoen we aan de auditnormen van de Basisregistratie Personen en verantwoorden we ons over de staat van informatiebeveiliging middels ENSIA. Maatregelen • Voortzetten van de dienstverlening via alle beschikbare kanalen (zowel via direct contact als digitaal). • Doorlopend uitbreiden van de eerstelijnsvragen in FAQ’s ter afhandeling bij de • telefooncentrale en receptie, waarbij minimaal 80% van de vragen direct wordt afgehandeld. • Consolideren van de bereikbaarheid van de vakteams (denk aan openstellen agenda’s en tijdig terugbellen van inwoners voor de overige vragen). Deze bereikbaarheid is essentieel voor de toegankelijkheid. Hier wordt blijvend aandacht aan besteed. • We volgen de maatregelen vanuit de 5 jaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en handelen conform de beleidsnota Veilige Publieke Taak. • Doorlopend digitaliseren van aanvragen (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten, zoals via e-diensten. • We zorgen voor eenvoudig leesbare, begrijpelijke teksten op de website en in onze brieven en andere communicatie uitingen (B1-niveau).
• Het verbeteren van de website in het kader van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO). • We leveren maatwerk aan inwoners van kwetsbare groepen. Denk aan: - aanvraagprocedure reisdocumenten bij hulpbehoevenden thuis; - mondeling doornemen formulieren aan de balie met laaggeletterden; - dienstverlening aan tafel in de wachtruimte voor mensen in een rolstoel. • Wekelijkse controle op kwaliteit en het verbeteren van data waar nodig. • In samenwerking met ketenpartners onjuiste data herkennen en aanpassen naar de werkelijkheid. Dit doen we onder andere onder de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en door te participeren in regionale projecten ter voorkoming van ondermijning. Wat hebben we ervoor gedaan? Dienstverlening via beschikbare kanalen Het doorlopend verbeteren van de dienstverlening en de uitingen op onder andere de website zorgt ervoor dat in 2025 een stijging zichtbaar is in het aantal vragen dat direct kon worden afgehandeld: van 83,5% in 2024 naar 86% in 2025. Dit is bereikt door te investeren in de samenwerking tussen teams, door elkaar vaker op te zoeken en telefoondoorschakelingen te verbeteren. Daarmee wordt herhaalverkeer voorkomen en krijgen inwoners vaker in één keer het juiste antwoord. Dit is terug te zien in het aantal vragen dat binnenkomt bij het team.
Ten opzichte van 2024 is sprake van een daling van 13% in het aantal inkomende vragen. Hierdoor ontstaat meer ruimte om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, inwoners met complexere vraagstukken beter te helpen en processen en procedures op orde te brengen. 27
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
In samenwerking met het team Communicatie wordt dagelijks gezorgd dat de informatie over de producten up-to-date blijft en duidelijker wordt gemaakt. Veilige Publieke Taak Het is in het belang van medewerkers en inwoners dat het werk in een veilige omgeving kan worden uitgevoerd. In 2025 is daarom ingezet op training in de-escalerende communicatietechnieken, het vaststellen van een duidelijke set huisregels voor in de publiekshal en op de website, en het aanpassen van noodknoppen en bijbehorende procesafspraken. Het document Veilige Publieke Taak is daarnaast verder doorontwikkeld en daarmee beter geborgd binnen de organisatie. Dit sluit aan bij de overlap op het gebied van veiligheid die ook geldt voor andere teams. Kwaliteit van dienstverlening Via ENSIA wordt verantwoording afgelegd over de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook over 2025 komt het percentage foutloze persoonslijsten uit op 99,87% (totaal aantal persoonslijsten: 39.790). Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2024 (0,03%). Daarnaast blijkt uit de jaarlijkse zogenoemde synchronisatietoets dat een score van 99,99% wordt behaald. Deze toets wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en kijkt of er verschillen zitten tussen de BRP en de gegevens in de GBA-V, de landelijke database waarin alle persoonsgegevens worden verzameld.
Ook dit is een lichte stijging ten opzichte van 2024 (0,02%). Het team Dienstverlening investeert verder tijd en aandacht in de samenwerking met het team Veiligheid en Handhaving om de data op orde te houden en adressen indien nodig in onderzoek te stellen ten behoeve van het voorkomen van o.a. ondermijning. 0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN Sustainable development goals
Wat wilden we bereiken? Ons beheer van gemeentelijk vastgoed is gebaseerd op een actieve sturing, in lijn met het vastgestelde vastgoed- en accommodatiebeleid en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 20232030. Maatregelen • Op grond van de uit te voeren inventarisatie en daaropvolgende besluitvorming het op orde brengen van de technische uitdagingen bij het sportcentrum. • Na inventarisatie op orde brengen van de basis bij vastgoed en een vertaling maken naar meerjarenonderhoudsplannen en de verduurzamingsopgave daarin. • Op basis van de technologische ontwikkelingen in de regio aansluiten bij het inrichten van een meerjarig professioneel beheerssysteem voor onderhoud en beheer. • Vanuit het vastgoed- en accommodatiebeleid zoeken naar slimme oplossingen voor multifunctioneel gebruik van accommodaties. 28
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
• We werken samen met behulp van externe inzet aan de uitvoering van het accommodatiebeleid. Wat hebben we ervoor gedaan? Inventarisatie Sportcentrum Bij het sportcentrum is door werking van het gebouw en de constructies schade ontdekt in het familiebad en het peuterspeelbad bij de buitenbaden. Hierdoor is tegelwerk losgekomen. Bij verdergaande schade wordt het gebruik van de buitenbaden afgekeurd en kan derving van inkomsten in het zomerseizoen tot aanzienlijke kostenderving leiden. Vanuit de eigenaarsrol is vervanging bij schade een verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2025 is met een extern gespecialiseerd adviseur geïnventariseerd wat een duurzame oplossing is voor de badrand en het loszittend tegelwerk. De badrand van het familiebad bestaat uit twee delen: een binnen- en een buitenrand. In 2025 is, na het opstellen van een reparatieplan, de binnenrand vernieuwd. Ook is het reparatieplan voor de buitenrand en het peuterspeelbad opgesteld en gereed voor uitvoering. Binnenbad In het lesbad met beweegbare bodem is in 2025 loszittend tegelwerk ontdekt. Het tegelwerk is gerepareerd, waarbij tijdens onderwaterinspecties door een gespecialiseerd bedrijf meer loszittend tegelwerk is ontdekt dat naar verwachting binnen afzienbare tijd zal loskomen. Met het gespecialiseerde bedrijf wordt een plan van aanpak opgesteld om dit op te lossen.
Inventariseren basis op orde vastgoed Vanuit de zorgplicht van gemeente Papendrecht is met ondersteuning van Bedrijfsvoering Drechtsteden een nulmeting uitgevoerd op de gemeentelijke gebouwen. Van daaruit is een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld, dat is opgenomen in de meerjarenbegroting. De uitvoering van het MJOP is gestart. Het meerjarig vastgoedbeheer is ingericht en wordt ondersteund door het managementinformatiesysteem zoals dat wordt gehanteerd door Bedrijfsvoering Drechtsteden. Strategisch beleidskader vastgoed Op 1 maart 2025 is de bestuursopdracht ‘Toekomstbestendig Vastgoed’ vastgesteld. Een extern adviesbureau is gecontracteerd om gemeente Papendrecht te ondersteunen bij deze opdracht en gaat daarbij uit van een aanpak aan de hand van drie sporen: • Het ontwikkelen van een integraal strategisch beleidskader voor het gemeentelijk vastgoed(management) en grondbeleid. • Het uitwerken van een concrete vastgoedstrategie, waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de gemeentelijke doelstellingen en die schetst welke stappen in de tijd worden gezet om tot de gewenste vastgoedportefeuille te komen.
• Het opstellen van een helder ontwikkelplan, waarin wordt gedefinieerd wat er organisatorisch en qua werkwijze nodig is voor een goede invulling en uitvoering van de rol en opgave zoals voortvloeiend uit spoor 1 en 2, en dat stapsgewijs -op basis van een duidelijke prioritering en een realistisch groeipad- de komende jaren kan worden geïmplementeerd.
29
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
In de uitwerking van het strategisch vastgoedbeleid wordt geïnventariseerd hoe de gebruiksbezetting van de gemeentelijke gebouwen door multifunctioneel gebruik kan worden verbeterd. De samenwerking met andere beleidsteams wordt hierbij onder andere vanuit de Samenlevingsvisie meegenomen. De thema’s verduurzaming en vergroening vormen enkele onderdelen van het strategisch beleidskader; de concrete invulling hiervan wordt in de vastgoedstrategie verder uitgewerkt. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het verzoek uit de motie ‘Vergroening gemeentelijke gebouwen’. 0.4 OVERHEAD (ONDERSTEUNING ORGANISATIE) Personeel en Organisatie De ontwikkeling van de organisatie en HRM sluiten steeds meer op elkaar aan. De structuurwijzigingen liggen achter ons en we richten ons op de organisatiecultuur, het werken volgens de bedoeling van de ingezette koers van de organisatieontwikkeling. Ook in 2025 staan de kernwaarden en de kenmerken van de hedendaagse professional centraal. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan samenwerken, feedback geven en ontvangen, bestuurs- en organisatiesensitiviteit, sturing en eigenaarschap. Verder werken we aan de strategische bedrijfsvoering waarin we strategisch inhoudelijke ontwikkelingen en bedrijfsvoering koppelen. Uiteraard worden daar in het HRM instrumentarium ook afspraken over gemaakt.
Organisatieontwikkeling is en vraagt continue aandacht en investeringen, met als doel dat de organisatie wendbaar is en blijft om de taken en opgaven van Papendrecht goed uit te kunnen voeren. De lerende organisatie kan daaraan een positieve bijdrage leveren. Wat wilden we bereiken? Onze focus ligt op het ontwikkelen van een adaptieve organisatie die zich richt op het behalen van bestuurlijke doelstellingen en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. We streven naar een robuuste bedrijfsvoering, die ons in staat stelt om snel te kunnen schakelen en te anticiperen op (toekomstige) veranderingen in onze omgeving. Daarnaast willen we zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor onze medewerkers waarbij professionele tegenspraak wordt gestimuleerd. Maatregelen • Het op basis van maatschappelijke opgaven in beeld brengen van de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief) en de organisatieontwikkeling (met name cultuurdeel) daarop afstemmen. • Teamleiders faciliteren in de toepassing van strategische personeelsplanning (SPP) en de sturing op de kwalitatieve personele bezetting binnen teams en tussen teams. Gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden en waar ambities, in-/doorstroom en loopbaankansen het best kunnen worden benut.
• Faciliteren van de mogelijkheden van teamleiders om medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed te ondersteunen en te coachen, goed voor de ontwikkeling van de medewerkers maar ook mede in het belang van de organisatie. • Het volledig benutten van de gesprekscyclus als een systeem van zakelijke afspraken en ontwikkelafspraken met ondersteuning van digitale vastlegging. • De informatie uit de digitale enquêtes voor on boarding en off boarding gebruiken voor gerichte verbeteracties. • Continueren van ons eigen medewerkersprogramma.
30
JA ARVERSLAG PROGRAMMA 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING
• Stimuleren en activeren van de deelname aan het regionale leerplatform PEP (cursussen, opleidingen en winter- en summerschool). • Het werven, behouden en benutten van (jong) talent door onder meer samen te werken met het stagebureau Drechtsteden voor het aanbieden van stages en de contacten met scholen • Het koppelen van ervaren en minder ervaren medewerkers met het oog op duurzame inzetbaarheid en overdragen van kennis. • Benutten van de arbeidsmarkt-regio-aanpak voor Papendrecht, waaronder branding van Smart Delta Drechtsteden, doelgroep campagnes voor bepaalde vakgebieden en werken met een digitale vacaturebibliotheek • Na regionale besluitvorming, het implementeren van het geactualiseerde (regionale) werving- en selectiebeleid met de onderdelen als: bevorderen van diversiteit en inclusie, het versterken van de interne arbeidsmarkt en het versterken van goed werkgeverschap. • Het bieden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken). • Zorgen en borgen van een gezonde en veilige werkomgeving via het uitvoeren van PAGO/ PMO-programma waarin vitaliteit een belangrijk onderdeel is. • Het uitvoeren van de plannen van aanpak van de in 2024 gehouden Risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E’s).
• Het actueel houden van de bestaande Risico-inventarisatie en -evaluaties bij gewijzigde werkomstandigheden of nieuwe inzichten (o.a. stand van de wetenschap, advisering professionele dienstverlening). Wat hebben we ervoor gedaan? Strategische personeelsplanning, loopbaanontwikkeling en werving & selectie Teamleiders zijn ondersteund bij het toepassen van strategische personeelsplanning (SPP). Dit heeft geleid tot een beter inzicht in de kwalitatieve bezetting en interne doorstroommogelijkheden. Door gebruik te maken van het bestaande HRM-instrumentarium zijn loopbaankansen en talentontwikkeling nadrukkelijker in beeld gebracht. Dit proces blijft een doorlopende opgave, waarbij wordt ingezet op het optimaal benutten van ambities en interne mobiliteit. De gesprekscyclus is in 2025 breed toegepast als middel om zowel terug te blikken als vooruit te kijken. Hiermee is een stevige basis gelegd voor het maken van zakelijke en ontwikkelafspraken. Om de uniformiteit en efficiëntie te vergroten, is een nieuw digitaal formulier voor exitgesprekken ontwikkeld. Dit draagt bij aan betere dataverwerking en opvolging van verbeterpunten. De respons op digitale enquêtes voor onboarding en offboarding was nog beperkt, waardoor gerichte verbeteracties in 2025 niet volledig konden worden doorgevoerd.