Document · PDF

Voorjaarsrapportage 2025 RAAD.pdf

Gemeenteraad 10 juli 2025, gemeente OudewaterBij agendapunt: 17: Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2025 Oudewater (185651)14.668 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Voorjaarsrapportage 2025

INHOUDSOPGAVE Voorjaarsrapportage 2025...........................................................................................1 Inhoudsopgave ..........................................................................................................3 Inleiding en financieel beeld ........................................................................................4 Inleiding ...................................................................................................................4 Financieel beeld .........................................................................................................4 Aandachtspunten / risico's ..........................................................................................5 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid .......................................................7 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid ..........................................................................7 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit.............................................11 Openbare ruimte (2.1-2.3) ........................................................................................12 Mobiliteit (2.4-2.6) ...................................................................................................16 Programma 3 Sociaal domein

....................................................................................20 Gezondheid, cultuur en bewegen (3.1) ........................................................................21 Opvoeden en opgroeien (3.2) ....................................................................................23 Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid (3.3) ..................................................28 Werk en Inkomen (3.4-3.6) .......................................................................................30 Wonen en leefomgeving (3.9-3.12) ............................................................................32 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie .........................35 Cultuur (4.1 + 4.9-4.10) ...........................................................................................36 Economie (4.2-4.4) ..................................................................................................39 Recreatie en toerisme (4.5-4.6) .................................................................................42 Energietransitie (4.7-4.8) ..........................................................................................43 Programma 5 Onderwijs en Sport ...............................................................................48 Activering cultuur, sport en recreatie (5.1)

..................................................................49 Sportaccommodaties (5.3) ........................................................................................49 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen .........................................................51 Wonen (6.1) ............................................................................................................52 Ruimtelijke ontwikkeling (6.2) ...................................................................................54 Omgevingsplan (6.3) ................................................................................................56 Maatschappelijk vastgoed (6.4) ..................................................................................59 Programma 7 Algemene inkomsten ............................................................................63 Programma 8 Overhead ............................................................................................68 Bijlage ....................................................................................................................70

INLEIDING EN FINANCIEEL BEELD INLEIDING Oudewater kent de volgende planning-en-control-instrumenten: 1. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) 2. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting) 3. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten) 4. Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording) 5. Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording) Wat nu voorligt, is de voorjaarsrapportage 2025. Zoals gebruikelijk bevat de voorjaarsrapportage, per programma, informatie over (1) de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en (2) financiële mutaties ten opzichte van de begroting, aangevuld met (3) een actuele investeringsplanning. Daaraan voorafgaand presenteren wij het overall financiële beeld en actuele aandachtspunten. Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2025 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2026-2029. Na de voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc.).

FINANCIEEL BEELD Na het verwerken van de mutaties in de Voorjaarsrapportage laat het jaar 2025 een tekort zien. Het saldo van de voorjaarsrapportage bedraagt voor 2025 -/- € 194.311. Als dit saldo er bij het opstellen van de jaarrekening 2025 nog is komt dit via resultaatbestemming ten laste de Algemene Reserve. De jaren 2026 tot en met 2028 laten forse tekorten zien. Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2025 is voor de jaren 2026-2028 het beginsaldo van de kadernota. De in onderstaande tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht. In de bijlage staan de mutaties opgenomen die zijn afgekeurd.

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2025-2028 Omschrijving Saldo begroting na vaststelling raad 7-11-2024

2025

2026

2027

2028

46.742

-868.080 -1.103.665 -1.055.614

Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-30.927

-47.743

-47.606

-47.468

Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit

-390.000

-33.039

-32.520

-32.000

Mutaties Programma 3: Sociaal Domein

276.975

5.343

14.343

31.343

Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

-148.668

12.300

Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs

-166.856

-154.856

-54.856

Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

-85.832

-1.800

Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten

546.927

545.555

478.762

444.967

Mutaties Programma 8: Overhead

-242.672

-27.450

Totaal saldo Voorjaarsrapportage ( - = tekort) Een plus bedrag is een voordeel en een min bedrag een nadeel.

€ -194.311 € -569.770 € -762.492 € -730.578

Algemene uitkering De effecten van de september- en decembercirculaire 2024 zijn verwerkt in deze Voorjaarsrapportage.

Raadsbesluiten na vaststelling begroting Er zijn geen raadsbesluiten genomen die effect hebben gehad op de exploitatiebegroting.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S Aandachtspunten Verkoop Stadskantoor - Ontwikkeling Cultuurhuis - Verkoop/verbouw De Klepper De inschrijver voor het Stadskantoor die door de selectieprocedure is gekomen is Habion in samenwerking met de Wulverhorst. Zij zijn voornemens om het Stadskantoor van Oudewater te transformeren woningen voor dementerenden ouderen. Er worden gesprekken gevoerd over de erfpachtovereenkomst. Als de overeenkomst wordt gesloten, zal de kopende partij het traject voortzetten met verdere onderzoeken, voorbereidingen, vergunningsaanvragen etc.. Omdat het Stadskantoor eerder vervreemd zal worden dan dat de Klepper gereed is voor gebruik is er tijdelijke huisvesting nodig voor de huidige gebruikers van het Stadskantoor. Na meerdere opties onderzocht te hebben is het Cultuurhuis naar voren gekomen als de meest geschikte en haalbare optie. Voor de ontwikkeling van De Klepper is Promad B.V. het plan verder aan het uitwerken met als doel tot een definitief plan te komen die door de gemeente getoetst zal worden aan de hand van het programma van eisen. Zwembad Het bestemmingsplan Tappersheul III ligt voor bij de Raad van State. Zolang het beroep loopt kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het zwembad.

Ontwikkeling locaties Statenland en Kerkwetering Als gevolg van de onzekerheid het moment van de behandeling van het beroep tegen van het bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State is er nog geen duidelijkheid over het moment wanneer het gebied van Statenland beschikbaar komt voor woningbouw. De ruimtelijke randvoorwaarden van Statenland zullen naar verwachting in Q3 2025 ter participatie worden voorgelegd. De ruimtelijke randvoorwaarden voor Kerkwetering zijn opgesteld en deze zijn ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raad neemt hier op 5 juni 2025 een besluit over. Bij Kerkwetering is er nog geen duidelijkheid over de grondverwerving. Met de provincie is het uitgangspunt voor een programmering van 500 woningen afgesproken. Ontwikkeling Eiber - ontwikkeling Sporthal De Noort Syde Het voorgenomen besluit om gymzaal De Eiber af te stoten blijft van kracht. De achterliggende motivatie is om, door het schrappen van de exploitatiekosten van de gymzaal, de totale beheerskosten van het gemeentelijk vastgoed te kunnen verlagen. De mogelijkheden voor overdracht van De Eiber aan schoolbesturen danwel sloop/herontwikkeling wordt onderzocht. Dit ook in samenhang met het realiseren van een nieuwe sportcluster naast het zwembad of het renoveren van de bestaande sporthal De Noort Syde. Dit traject wordt ook wel “treintje 2” genoemd.

Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan de opgave voortgekomen is uit “treintje 1” (Stadskantoor, Cultuurhuis, Parochiehuis, De Klepper). Het Parochiehuis is hieraan toegevoegd omdat deze optie goedkoper bleek dan alleen te kiezen voor het Cultuurhuis. Ophogen begraafplaats aan de Waardsedijk Voor het ophogen van de begraafplaats moeten de eigenaren extra kosten. Dit komt omdat het zand niet kan worden aangevoerd via de binnenstad. De gemeente is gevraagd om in dit (financiële) probleem mee

te denken / te betalen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan komen wij hier bij de Najaarsrapportage 2025 op terug.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Totalen per programma Nr. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Voor- / nadeel

VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)

17.100

-20.700

Voor-/Nadeel

Extra contracten RaadsInformatieSysteem (RIS)

-19.757

-7.660

Nadeel

Aanschaf nieuwe tafels

-18.270

Nadeel

Kapitaallasten Videosysteem en Geluidsinstallatie

-14.703

-14.566

-14.428

Nadeel

Onderhouskosten Videosysteem en Geluidsinstallatie

-4.680

Nadeel

Formatieuitbereiding tijdelijke ondersteuning Griffie

-10.000

Nadeel

€ -30.927

€ -47.743

€ -47.606

€ -47.468

Nadeel

Totaal programma 1

Overige ontwikkelingen 1. VeiligheidsRegio Utrecht Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. In 2025 leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 19.000. Vanaf 2026 leidt dit tot een structureel nadeel van € 28.000. 2. Extra contracten RaadsInformatieSysteem (RIS) Ramingen van RIS contracten blijven achter bij ontwikkelingen. In verleden zijn extra contracten gesloten die niet in de begroting zijn opgenomen. Tevens is er een uitbreiding in 2025. 3. Aanschaf nieuwe tafels Op basis van het raadsbesluit van 19 december 2024 zijn tafels voor de raadszaal aangeschaft. Na dit genomen besluit bleek er extra budget noodzakelijk te zijn. 4. Kapitaallasten Videosysteem en Geluidsinstallatie In de raad van 19 december 2024 is besloten om de geluidsinstallatie te vervangen en een videosysteem aan te schaffen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn hier nu opgenomen. Ook de financiële vertaling van het extra benodigde krediet van € 11.370 is hierin meegenomen. 5. Onderhoudskosten Videosysteem en Geluidsinstallatie De onderhoudskosten van het geluids- en videosysteem bedragen € 4.680. 6. Formatieuitbreiding tijdelijke ondersteuning Griffie Door de werkgeverscommissie is op 1 april 2025 besloten om tot eind 2025 4 uur ondersteuning van de Griffie te organiseren.

Verhoging van bestaande kredieten Onder punt 4 staan kapitaallasten opgenomen. Dit is de financiële vertaling van het extra benodigde krediet van € 11.370 voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie en een videosystem in de raadszaal.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Maatschappelijk effect

Oudewater is een prettige en veilige plek om te wonen, te werken en te recreëren voor zowel inwoners als ondernemers. De gemeente is dienstbaar en effectief door op te trekken met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Resultaat 1. Visie dienstverlening Omschrijving (toelichting) Er ligt in 2025 een visie op onze dienstverlening met heldere normen, kaders en werkafspraken voor de gehele organisatie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De visie is in het eerste kwartaal afgerond en aan de gemeenteraad verzonden ter vaststelling.

Resultaat 2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie Omschrijving (toelichting) Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is deels gerealiseerd. De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening. Dit onderzoek heeft gelopen in het eerste kwartaal van 2025 en rapportage volgt in het tweede kwartaal. Dit onderzoek kan iedere twee jaar worden herhaald. De ambitie om dit aan te vullen met een evaluatiesystematiek die alle teams kunnen gebruiken om de eigen diensten te evalueren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

Resultaat 3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening Omschrijving (toelichting) De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is deels gerealiseerd. In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van de dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. De stellingen kunnen ook weer meegenomen worden in een herhaling van dit onderzoek. De stellingen fungeren zo als KPI’s voor dienstverlening. Op sommige specifieke onderdelen van dienstverlening, zoals doorlooptijden van terugbelverzoeken, zijn ook KPI’s geformuleerd die te monitoren zijn waardoor hier over gerapporteerd kan worden. De ambitie om dit op meer onderdelen te formuleren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

Resultaat 4. De ontmoetingsplek "Huiskamer van de Stad" is gerealiseerd. Omschrijving (toelichting) In 2026 is de ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers gerealiseerd in de "Huiskamer van de Stad".

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Eind 2025 vindt de verhuizing naar een tijdelijke locatie plaats. De verwachting is dat er 2 tot 3 jaar gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke locaties. De verbouwing van de Klepper naar "Huiskamer van de Stad" start in 2025.

Resultaat 5. Implementatie van participatie in de processen 2026-2027 Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

Resultaat 6. Toelichting participatie in P&C producten Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2026 komt in de P&C-cyclus in ieder programma een stukje over participatie. Hierin staat hoe we meningen, standpunten en belangen van inwoners en andere betrokkenen meewegen bij het maken en uitvoeren van beleid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

Resultaat 7. Opstellen Verordening 'Participatie en inspraak', uiterlijk afgerond 2026 Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT Totalen per programma Nr. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Voor- / nadeel

Baggeren watergangen

-95.000

Nadeel

Kapitaallasten Asfaltverharding

-15.964

-15.731

-15.498

Nadeel

Kapitaallasten Openbare verlichting

-16.740

-16.496

-16.252

Nadeel

Kapitaallasten Civiele Kunstwerken

3.850

3.784

3.718 Voordeel

Kapitaallasten vervanging Tractie

Verhoging krediet fietsveiligheid rotondes Brede Dijk

7. 8. 9.

-4.185

-4.077

-3.968

Nader onderzoek problemen parkeren binnenstad-Klepper

-20.000

Nadeel

Onderzoek onderhoudskosten geschrapte investeringen Kadernota

-50.000

Nadeel

Bijdrage project Westerwal

-225.000

Nadeel

€ -390.000

€ -33.039

€ -32.520

€ -32.000

Nadeel

Totaal programma 2

Nadeel

BN = budgetneutraal

Toelichting 1. Baggeren watergangen Door uitstel aanbesteding (juridische procedure) is er veel achterstallig baggerwerk. De kosten (380K) worden deels gedekt uit de reserve riolering (285K). 2. Kapitaallasten Asfaltverharding Vanwege een verkeerd asfaltadvies is er een onjuiste uitvraag in het ontwerp van het asfalt van de fietsstraat en paden opgesteld. in plaats van twee lagen asfalt, waren drie lagen asfalt noodzakelijk. Met deze aanpassing is de duurzame draagkracht van de asfaltconstructie vergroot, wat een positief effect heeft op de levensduur. Hiernaast was er geen rekening gehouden met prijsstijgingen. 3. Kapitaallasten Openbare verlichting Een groot deel van de bekabeling van de openbare verlichting is sinds de aanleg (tientallen jaren geleden) in eigendom van de gemeente (en niet van Stedin). Tijdens het uitvoeren van de reconstructiewerkzaamheden aan wijk de Brede Dijk is gebleken dat de bekabeling sterk verouderd en beschadigd was. Omdat het werk momenteel in open uitvoering is, heeft de aannemer ervoor gekozen om de vervanging van de bekabeling direct mee te nemen. Hierdoor hoeft het nieuwe werk in de nabije toekomst niet opnieuw opengebroken te worden. Dit voorkomt schade aan de nieuw aangelegde voorzieningen, bespaart kosten en voorkomt imagoschade en verontwaardiging bij onze inwoners. 4.

Kapitaallasten Civiele Kunstwerken Het krediet van 2024 is nog niet weggezet, dit wordt anders onderdeel van de zogenaamde boeggolf. Bij volgende Kadernota opnieuw aanvragen, zodat het afgewogen kan worden ten opzichte van andere investeringen 5. Kapitaallasten vervanging Tractie Tractie kan niet aangeschaft worden voor huidige budget een verhoging van beschikbare krediet is hierdoor noodzakelijk. 6. Fietsveiligheid rotondes Brede Dijk Voor de fietsveiligheid van de rotondes Brede Dijk is subsidie ontvangen van Provincie Utrecht (€ 188.000) en het Rijk (€ 39.139). In totaal wordt het krediet verhoogd met € 226.139). De lasten zijn dus gelijk aan de baten en hebben dus geen effect op het saldo van de Voorjaarsrapportage 2025.

7. Nader onderzoek problemen parkeren binnenstad - Klepper In 2024 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de parkeerproblemen en oplossingen in de binnenstad. Omdat ontwikkelingen in de binnenstad, waaronder De Klepper, in de problemen kunnen komen door een niet sluitende parkeerbalans is het noodzakelijk dit jaar nog onderzoek te doen naar verschillende oplossingen. 8. Onderzoek onderhoudskosten geschrapte investeringen Kadernota 2026 In de Kadernota 2026 hebben wij diverse investeringen aan wegen geschrapt. Dit om het jaarlijks doorschuiven van investeringen te voorkomen, de schuldquote te verlagen en de beschikbare capaciteit in evenwicht te brengen met de uit te voeren werkzaamheden. Het betreft hier de investeringen voor het Masterplan Binnenstad (exclusief de "H" en het ophogen van Opweg en Diemerbroek. Aan deze wegen en wegen die wij getemporiseerd willen uitvoeren (Tappersheul) moet wel onderhoud plaatsvinden om de veiligheid van deze wegen te kunnen garanderen. Hiervoor moet onderzoek worden gedaan. 9. Bijdrage project Westerwal Door uw raad is een krediet verstrekt voor een brug bij het project Westerwal. Deze brug gaat niet worden gerealiseerd. Wel is het voornemen om de cultuurhistorisch interessante singel van de Oude Hollandse Waterlinie in het project te verwerken.

Dit moet nog verder worden uitgewerkt en de definitieve kosten moeten nog inzichtelijk worden gemaakt. Vooralsnog hebben wij de hoogte van de investering als exploitatiebedrag in deze Voorjaarsrapportage verwerkt. Om dit bedrag aan te kunnen wenden ontvangt u nog een onderbouwd raadsvoorstel. Verhoging / schrappen van bestaande kredieten Onder de bovenstaande punten 2 tot en met 5 staan kapitaallasten opgenomen. Deze hebben betrekking op de volgende zaken: De kapitaallasten Asfaltverharding hebben betrekking op de Brede Dijk. Dit krediet moet worden verhoogd met in totaal € 266.078. Dit is met name het gevolg prijsstijgingen en niet geraamde VAT-kosten. De kapitaalasten Openbare verlichting hebben eveneens betrekking op de Brede Dijk. De verhoging van het krediet (€ 279.000) is het gevolg van het moeten vervangen van verouderde en beschadigde bekabeling. Het voordeel op de kapitaallasten voor Civiele Kunstwerken is het schrappen van het krediet voor de vervanging van houten bruggetjes (€ 55.000). De verhoging van de kapitaallasten voor de vervanging van Tractie is het gevolg van prijsstijgingen (€ 31.000). Hiernaast moeten ook nog kredieten in het kader van de riolering worden aangepast. De lasten hiervan zijn budgettair neutraal voor de begroting omdat de worden gecompenseerd door de reserve riolering (is een gesloten circuit).

Het gaat hier om de volgende zaken: Riolering Brede Dijk: verhoging krediet met € 224.223 als gevolg van te globale ramingen en prijsstijgingen. Hiernaast kunnen de kredieten voor aanleg van wadi's in Hoenkoop (€ 49.514) en deel 2021 van de electronische gemalen (€ 84.577) vervallen.

OPENBARE RUIMTE (2.1-2.3) Maatschappelijk effect 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is. 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving. 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat

2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorlopend, in 2025 word er gewerkt aan het programma Groen moet je doen.

Inspanningen 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In april 2024 is beleid al in gesprek geweest met de raad. In 2025 wordt er gewerkt aan een programma. Deze inspanning is voor beleid afgerond en voor beheer doorlopend.

2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Beleid volgt na programma Groen moet je doen.

2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt gewerkt aan beleid op gemeente- en wijkniveau, integraal in het omgevingsprogramma "groen moet je doen" met groen, water en bomen. Naar verwachting is de eerste stap hiervan in Q3 2025 afgerond. Hierna volgt een uitvoeringsprogramma met maatregelen per wijk.

2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorlopend

Resultaat 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het beleidsstuk zal in 2025 opgeleverd worden. Het daarop te baseren beheersplan Openbare Verlichting wordt aansluitend daarop geschreven.

Inspanningen 2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI's om het woord 'goed' nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname van openbare verlichting plaatsvindt, worden de KPI's gewijzigd aan de hand van het contract met Citytec. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Overname van de openbare verlichting heeft plaatsgevonden. Gestreefd wordt het beoogde beleidsstuk in Q4 van 2025 bij de raad aan te bieden.

2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het beheerplan volgt op een vastgesteld beleidsplan. Deze vaststelling heeft nog niet plaatsgevonden waardoor nog niet gestart kan worden met het beheerplan.

Resultaat 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 blijven we bewoners en ondernemers stimuleren om beheerovereenkomsten te sluiten.

Inspanningen 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2026

Resultaat 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De inspanningen om tot overdracht te komen worden uitgevoerd.

Inspanningen 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2026.

De gesprekken met de provincie worden gevoerd. Dit gaat over onder andere bijvoorbeeld een parallelstructuur en de staat van onderhoud. Daarnaast worden ook gemeente Bodegraven-Reeuwijk en provincie Zuid-Holland betrokken.

Resultaat 2.3.2 De openbare ruimte kan functioneren, ondanks extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorlopend. In 2025 worden knelpunten aangepakt binnen het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR). Klimaatadaptatie wordt integraal meegenomen binnen projecten in de openbare ruimte.

Inspanningen 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Doorlopende inspanning

MOBILITEIT (2.4-2.6) Maatschappelijk effect 2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig. 2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater.

Resultaat 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte Havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Uitvoering staat gepland voor 2026.

Inspanningen 2.4.1.2 Realiseren 'H is autovrij gedurende enkele dagen in de week. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het raadsvoorstel voor het realiseren van de H wordt naar verwachting voor het zomerreces in de raad behandeld. Uitvoering loopt gelijk op met de uitvoerig van het Masterplan, deze staat gepland voor 2026.

Resultaat 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 worden de eerste parkeerplaatsen aangelegd.

Inspanningen 2.4.2.2 Realiseren extra parkeerplaatsen naar aanleiding van onderzoek 'Parkeren rond de binnenstad'. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 worden extra parkeerplaatsen op het Plesmanplantsoen gerealiseerd.

Resultaat 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Realisatie van fietsparkeerplaatsen wordt uitgesteld tot 2026.

Inspanningen 2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad. Kwaliteit (toelichting) Het Masterplan (deel markt en omgeving) wordt in 2026 gerealiseerd. Hierdoor wordt ook het realiseren van fietsparkeerplaatsen uitgesteld tot 2026. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 2.5.1 Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers (zwaar verkeer, recreatieverkeer, bestemmingsverkeer) op de wegen in het buitengebied. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 wordt gestart met de realisatie van maatregelen.

Inspanningen 2.5.1.4 Buitenwegen veiliger inrichten op moment dat groot onderhoud wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Begin 2025 heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij knelpunten en oplossingen voor alle buitenwegen zijn geïnventariseerd. Het college besluit in Q2-Q3 welke maatregelen in 2025 worden uitgevoerd en welke maatregelen bij groot onderhoud worden meegenomen.

Resultaat 2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is enkele maanden vertraging in het opstellen van de laadvisie deel 2. En voor de realisatie van de rotondes Vierbergenweg is extra budget benodigd.

Inspanningen 18

2.6.1.2 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad. Kwaliteit (toelichting) Er is gestart met de planvorming van de fietsverbinding. Kwaliteit (indicator)

2.6.1.3 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV. Kwaliteit (toelichting) Het opstellen van de laadvisie deel 2 (mobiliteit exclusief personenauto's) begint in 2026 aansluitend aan de aanbesteding van een eigen concessiemodel. Dit is enkele maanden later eerder is gecommuniceerd. Kwaliteit (indicator)

2.6.1.4 Voorwaarden opstellen voor en uitwerken van een eigen concessiemodel voor de plaatsing van laadpunten. Kwaliteit (toelichting) Als voorbereiding op het opstellen van de uitvraag, heeft de gemeente Oudewater een marktconsultatie uitgevoerd. In mei wordt de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding in het college van Woerden vastgesteld en aan de raad van Woerden voorgelegd ter besluitvorming. De raad van Oudewater wordt hierover geïnformeerd via een RIB. Kwaliteit (indicator)

2.6.1.5 Realiseren veilige rotondes Vierbergenweg in het kader van project Brede Dijk. Kwaliteit (toelichting) Er is een bijgestelde raming, waaruit blijkt dat het beschikbare budget onvoldoende is. Bij de subsidieverlener wordt onderzocht of het mogelijk is het subsidiebedrag te verhogen. Ook is bij de Kadernota 2026 extra budget opgevoerd. Indien het budget wordt aangevuld wordt gestart met de uitvoering. Kwaliteit (indicator)

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Totalen per programma Omschrijving (toelichting) Excel-tabel Nr.

Omschrijving

Spreidingswet

-25.728

Nadeel

Extra inzet Jongerenwerk

-18.000

Nadeel

WMO

-73.000

Nadeel

GGDrU

1.122

-19.258

Voor-Nadeel

Ferm Werk

43.000

-67.000

-58.000

-41.000

Voor-Nadeel

Ferm Werk (BUIG)

124.241

190.241

Voordeel

Oekraïne

232.980

Voordeel

Sociaal akkoord

Integraal Zorg Akkoord 2025

10.

Inburgering

11.

Groene Hart Pas

12.

SVMN

-7.640

Nadeel

€ 276.975

€ 5.343

€ 14.343

€ 31.343

Voor-/Nadeel

Totaal programma 3

2025

2026

2027

2028

Voor- / nadeel

BN = budgetneutraal

Toelichting 1. Spreidingswet Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers om zo tot een evenwichtigere spreiding van asielzoekers te komen over gemeenten en provincies. In dit kader heeft gemeente Oudewater uitruilafspraken met de gemeente Woerden, maar in ruil daarvoor moet gemeente Oudewater huisvesting realiseren voor extra statushouders. Vanuit de decembercirculaire zijn gemeenten gecompenseerd voor deze wet. 2. Extra inzet Jongerenwerk Om meer jongeren te bereiken, en de signalerende functie te verhogen, worden de beschikbare uren van de jongerenwerkers verhoogd van 8 naar 12 uur per week in Oudewater. Hiermee kan beter zicht worden verkregen op jeugdigen in de openbare ruimte en situationeel maatwerk laagdrempeliger worden ingezet. Daarnaast kan ook de samenwerking van de jongerenwerkers met politie en handhaving worden geïntensiveerd. Uit cijfers blijkt dat de gemeentelijke jeugdoverlastmeldingen zijn gestegen van 10 (2022) naar 35 (2024) en dat het aantal politiemeldingen van jongerenoverlast is gestegen van 25 naar 67. De jongerenwerkers kunnen daarbij ook meer gesprekken voeren over hoe jongeren omgaan met middelengebruik. Uit de Jeugdmonitor GGD blijkt dat voor Oudewater de thema’s drankgebruik, roken, vapen en drugs er namelijk uit springen. 3.

WMO De kostenstijging bij BGI is het gevolg van de prijsindex. Hiernaast is er sprake van een hogere declaratiewaarde. De hogere kosten per declaratiewaarde worden veroorzaakt door de toename van complexe en daarmee duurdere zorgvormen BGI. Ook bij BGG is de kostenstijging het gevolg van de prijsindex. Hiernaast neemt aantal cliënten voor BGG iets Er is een toename van de kosten voor aantal declaraties vervoersvoorzieningen van 842 (2024) naar 936 (2025). De hogere kosten worden ook veroorzaakt door een toename van de afgifte van het aantal vervoersvoorziening tegen hogere kosten. Het beleid is gericht op het langer thuis blijven wonen van inwoners waarbij er meer vervoersvoorzieningen verstrekt moeten gaan worden; 20

Per saldo wordt door bovengenoemde zaken op de Wmo een overschrijding verwacht van € 73.000. Een onzekerheid is dat Oudewater een aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) heeft van buiten de Europese Unie die zonder hun ouders/verzorgers naar Nederland zijn gekomen en asiel gevraagd hebben. De verwachting is dat een aantal van deze asielzoekers als gevolg van hun leeftijd ouder dan 18 jaar, in 2025 ondersteuning nodig hebben. Mogelijk een indicatie voor verlengde jeugdhulp dan wel een Wmo-indicatie. De aard en omvang van de te verwachten ondersteuning is nog niet bekend. 4. GGDrU Verhoging van de gemeentelijke bijdrage (vanaf 2026) van de intensivering basistaken en maatwerk ten opzichte van de eerdere Ontwerpbegroting GGDrU 2025 5. Ferm Werk In de begroting 2025 zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen betreffen verschuivingen (wettelijk voorgeschreven presentaties) binnen de primaire begroting 2025 om tot een “technische begroting” 2025 te komen. Vervolgens zijn de actualisaties uit de jaarrekening en de genomen besluiten (volume en prijsstijgingen, vervallen declaratieregeling) verwerkt. Dit heeft geleid tot een “herziene begroting” 2025. De resultaten zijn het gevolg van nieuwe inzichten in de begrotingscijfers van Ferm Werk en zijn onder meer het gevolg van ontwikkelingen in de bestandsvolumen (levensonderhoud, garantiebanen etc.).

6. Ferm Werk (BUIG) Voorlopig BUIG-budget 2025 conform beschikking Rijk. 7. Oekraïne Per opvangplek zijn de lasten voor de gemeente geraamd. Hiernaast zijn er de kapitaallasten van de aangeschafte woon-units voor de opvang. Hier tegenover staan de inkomsten van het Rijk (Normbedrag per opvangplek per dag). 8. Sociaal akkoord De pilot jeugdhulp in (v)so is in eerste instantie aangegaan voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025. De wens was om een duurzame constructie te hebben bewerkstelligd per schooljaar 2025/2026. Door de complexe materie, samenwerking met veel gemeenten, achterblijvende wetgeving vanuit het ministerie is dit niet gelukt. Wanneer de pilot nu wordt gestopt, worden de al bereikte resultaten en opgebouwde samenwerkingen teniet gedaan. Daarnaast blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van de in te zetten jeugdhulp. In plaats van een collectieve financiering zullen in dat geval individuele indicaties worden aangevraagd. 9. Integraal Zorg Akkoord 2025 Dit betreft het projectbudget 2025. Tegenover de lasten staat eenzelfde bedrag aan baten. 10. Inburgering Dit betreffen de lasten voor inburgeringsvoorzieningen. Tegenover de lasten staat een specifieke uitkering (SPUK). 11. Groene Hart Pas Met de start van de Groene Hart Pas (GHP) kan het budget ten behoeve van de declaratieregeling via GHP op de juiste grootboek verantwoord worden.

Tegenover de lasten staat een verlaging van de bijdrage aan Ferm Werk. 12. SVMN De hoogde kosten zijn het gevolg van prijsindexaties.

GEZONDHEID, CULTUUR EN BEWEGEN (3.1) Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners van Oudewater hebben een gezonde leefstijl. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 

Ketenaanpak Welzijn op Recept loopt.



Aanvragen worden gehonoreerd vanuit het Vitaliteitsakkoord.



De website voor het indienen van aanvragen is herzien en breder toegankelijk .

Inspanningen 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning doorlopend totdat de 'Huiskamer' gerealiseerd is.

Resultaat 3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De ketenaanpak Gecombineerde Leefstijlinterventie loopt en wordt momenteel uitgebreid. Er komen zoals gepland verschillende aanvragen binnen bij het Vitaliteitsakkoord gericht op bewegen en gezond leven.

Inspanningen 3.1.2.2 Onderzoeken of de lokale ketensamenwerking over de Gezonde leefstijl-interventie voldoet en of uitbreiding wenselijk is. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)



Oudewater Vitaal neemt deel aan de GLI-pilot Buurtsportcoach PLUS. Focus meer op bewegen en gezond leven.



Verdere uitbreiding van de GLI is wenselijk en staat gepland, zowel lokaal als regionaal.

Resultaat 3.1.5 Oudewater heeft een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanuit het Vitaliteitsakkoord zetten we dit jaar sterk in op het realiseren van een uitnodiging die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Inspanningen 3.1.5.1 Vanuit het perspectief van positieve gezondheid kijken naar de openbare ruimte. Als er aanpassingen en/of werkzaamheden worden gedaan in de buitenruimte, wordt dit meegenomen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Beweegvriendelijke omgeving (Richard Proost)

OPVOEDEN EN OPGROEIEN (3.2) Maatschappelijk effect 3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.2.1 Elk kind heeft een kansrijke start. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Continueren inzet op de doelen Kansrijke Start via de drie actielijnen Kansrijke Start (voor-, tijdens- en na de zwangerschap) en daarbij behorende (RIVM-erkende) interventies. Inzet op (aanstaande ouders) in een kwetsbare positie met daarin aandacht voor cultuur sensitief werken, samenwerking in casuïstiek en vroeg signalering.

Inspanningen 3.2.1.1 Verder bouwen aan de Kansrijke start-coalitie waarin we ons richten op een gezamenlijke aanpak voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024-2027 We lopen als coalitie verder op schema. Verkennen samenwerking met kinderdagverblijven om het bereik onder ouders in een kwetsbare positie te vergroten. (Erkende) Interventies uitgebreid met gratis online ouderschapscursus. GGD is aangesloten om afspraken te maken met onze en omliggende gemeenten uit de jeugdzorgregio Utrecht West over hoe we de ketenaanpak Kansrijke Start kunnen versterken

Resultaat 3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Samen met het onderwijs en de kinderopvang werkt de gemeente verder aan het vergroten van gelijke kansen voor kinderen. Aan de hand van de onderwijsagenda worden hier binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) afspraken over gemaakt. Rondom het onderwijs aan nieuwkomers (6- 13 jaar) bij de taalklas van de Immanuelschool zijn onlangs afspraken vastgelegd in een convenant.

Inspanningen 3.2.3.2 Evalueren van het programma Onderwijs Oudewater. Succesvolle onderdelen voortzetten en borgen in lijn met de kaders van de Hervormingsagenda Jeugd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het programma Onderwijs Oudewater loopt af op 31 juli 2025. Voor 2025 was nog een klein bedrag (circa € 4.800,-) beschikbaar. In overleg met de scholen is dit bedrag op basis van leerlingaantallen verdeeld onder de scholen. Zij mogen dit gebruiken voor extra activiteiten rond de koningsspelen. Sportieve en

creatieve activiteiten dragen bij aan het welbevinden van kinderen. In 2023 is vanuit het programma Onderwijs Oudewater Taalvisite opgezet. Deze succesvolle trajecten zet de gemeente ook na afloop van het programma door. In 2026 wordt de Taalvisite uitgebreid geëvalueerd.

3.2.3.3 Vernieuwen van verordening en beleidsregels leerlingenvervoer met nadruk op zelfstandig leren reizen. Daartoe ook de huidige situatie evalueren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt de verordening leerlingenvervoer herschreven. Hierbij wordt het zelfstandig leren reizen meegenomen in de herziening. Naar verwachting voorgelegd voor raadsbehandeling in Q3 2025.

Resultaat 3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is aandacht voor jongeren op gebied van weerbaarheid en veerkracht. Binnen de bibliotheek is hier een project voor gestart. Tevens heeft de jongerenwerker binnen het stadsteam ook aandacht voor dit thema.

Inspanningen 3.2.4.3 Bieden van (groeps)aanbod gericht op (mentale) weerbaarheid en veerkracht. Hierbij is ook aandacht voor digitale vaardigheden en prestatiedruk. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het collectieve aanbod gericht op weerbaarheid wordt doorgezet. Er wordt middels de IZA-programmalijn mentale gezondheid ingezet op dit thema met de IZA gelden. Een voorbeeld daarvan is het project de "talenten bar" door de bibliotheek en de cultuurcoach.

Resultaat 3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn mogelijkheden gecreëerd voor kinderen om elkaar te ontmoeten. Ook voor jongeren zijn maatschappelijk organisaties die verbinding en ontmoeting mogelijk maken.

Inspanningen 3.2.5.1 Onderzoeken welke ontmoetingsbehoefte er is onder jongeren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De projectleider Opvoeden en opgroeien is hiermee aan de slag gegaan met ouders en maatschappelijke organisaties.

3.2.5.3 Verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een bso+ voor kinderen die naar SO of SBO gaan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De mogelijkheden tot het opzetten van een BSO+ zijn verkend. Er wordt op dit moment onderzocht op welke manier deze BSO+ kan worden gerealiseerd.

Resultaat 3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We houden vast aan de ingezette koers met de huidige werkwijze van het stadsteam. We monitoren in samenwerking met elkaar op kwaliteit en financiën. De werkwijze van het stadsteam is naast de landelijke hervormingsagenda jeugd gelegd.

Inspanningen 3.2.6.1 Regionaal uitvoeren van de proeftuin Bescherming in Beweging om gezinnen met zorgen over veiligheid steeds passender te helpen. Omschrijving (toelichting) 26

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De proeftuin Bescherming in Beweging wordt regionaal uitgevoerd.

3.2.6.2 De regeling om in aanmerking te komen voor kinderopvang o.b.v. een sociaal-medische indicatie efficiënter en toegankelijker maken. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het najaar van 2025 wordt hiervoor beleid opgesteld.

3.2.6.3 Doorontwikkelen Stadsteam in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In maart 2024 is een stuurgroep opgericht om te onderzoeken welke ontwikkelpunten er zijn ten aanzien van de gemeente en het Stadsteam, in het licht van (nieuw) landelijk beleid ten aanzien van lokale teams. In de stuurgroep is overwogen of uit deze analyse volgt dat het nodig is een aparte opdracht voor de gemeente en/of het Stadsteam te ontwikkelen. Er is voor gekozen om de ontwikkelpunten te beleggen bij de diverse betrokken partijen en afdelingen en te monitoren in bestaande overlegstructuren.

3.2.6.4 De aanbevelingen uit de evaluatie inkoop Jeugdzorg implementeren in het project "Aanpassingen huidige inkoop". Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op grond van de uitkomsten van de evaluatie hebben de portefeuillehouders van het Sociaal Domein Utrecht West 3 ontwikkelingen ingang gezet welke betrekking op het aanpassen van de huidige inkoop: a. het verbeteren en professionaliseren van de samenwerking in de regio b. het voorbereiden van een gemeenschappelijke regeling (GR) c. het ingang zetten van de voorbereidingen voor een nieuwe inkoop met ingang van 2027 door 5 gemeenten (dus inclusief Stichtse Vecht). Deze 3 ontwikkelingen hangen mede samen met de vertaling van de kaders uit de hervormingsagenda Jeugd, zoals: het verstevigen van het regionale beleidskader, het regelen van toezicht, het verder bepalen wat onder de Jeugdhulp valt, het

verbeteren van de governance (GR) en het op grond van een regionale visie en inkoopdoelen met 5 gemeenten de nieuwe inkoop vorm geven.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING EN BETROKKENHEID (3.3) Maatschappelijk effect 3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Oudewater is er een sterke sociale cohesie. Onze netwerkpartners moedigen ontmoeting aan en bieden veel activiteiten. Er is recent een ontmoetingsplek gecreëerd bij Nieuw Schuylenburcht.

Inspanningen 3.3.3.3 Subsidiebeleid herzien (subsidieverordening, beleidsregels en proces) voor alle subsidies in het sociaal domein. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Sinds zomer 2024 is het Sociaal Domein bezig met het grip krijgen op haar subsidies. Hierna is de opdracht gestart die de subsidieregelingen gaat herijken. Voor Oudewater wordt een subsidieregeling opgesteld. Deze wordt half-mei bij het PHO neergelegd en gaat het bestuurlijke proces door zodat deze op 1 juli 2025 gepubliceerd kan worden. Vanaf april ’25 komt het proces onder de loep te liggen. Hieronder valt een business case-onderzoek voor een geschikt beheer- en processysteem voor het behandelen van subsidies. Vervolgens wordt ook de subsidieorganisatie en de Algemene Subsidieverordening aangepakt in de loop van 2025. Dit wordt gelijkgetrokken met vergelijkbare inspanningen in gemeente Woerden.

Resultaat 3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is onderdeel van de werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals het Touwteam, Wulverhorst, Careyn en Handje helpen.

Inspanningen 3.3.5.1 Verbeteren van signalering van overbelasting bij mantelzorgers. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij het tweejaarlijkse gezamenlijk overleg met de Netwerktafel Ouderen Oudewater (vrijwilligersorganisaties ) en de Werkgroep Langer Thuis (medisch domein) krijgt dit onderwerp ook de aandacht. Jaarlijks wordt een dag van de mantelzorg georganiseerd.

Resultaat 3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 

Voortgang IZA suboptimaal door gebrek aan interne kartrekker, die wordt momenteel geworven.



Programmalijn 4 (ketenaanpakken) loopt zoals gepland.



Overige programmalijnen (sterke sociale basis, mentale gezondheid en gezond ouder worden) lopen momenteel achter (door gebrek aan capaciteit).

Inspanningen 3.3.6.1 Samenwerking rondom uitvoering IZA en GALA in de regio met gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de GGD. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)



We weken zoals gepland aan de ketenaanpakken Valpreventie, Gecombineerde leefstijlinterventie, Welzijn op Recept, Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht.

Resultaat 3.3.7 De Oudewaterse samenleving draagt bij aan het (kunnen) omgaan met mensen met dementie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een werkgroep rondom het onderwerp Dementievriendelijk Er worden ook trainingen gegeven om toe te werken naar dementievriendelijk Oudewater. De eerste training is succesvol geweest. Er volgen dit jaar nog meerdere trainingen.

Inspanningen 3.3.7.1 Werkgroep opzetten die als eerste opdracht krijgt: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Werkgroep is opgezet die als eerste opdracht heeft: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

WERK EN INKOMEN (3.4-3.6) Maatschappelijk effect 3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Dit is een doorlopend proces. Waar we mogelijkheden zien om te vereenvoudigen wordt dat opgepakt.

Inspanningen 3.4.2.1 De toegang tot regelingen vereenvoudigen door aanpassen van aanvraagprocedures en formulieren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het vereenvoudigen van procedures en formulieren heeft blijvend de aandacht en wordt opgepakt zodra hier signalen over worden ontvangen of regelingen worden aangepast. Vaak is hierover contact met netwerkpartners.

3.4.2.2 Onderzoeken van uitbreiding en/of aanpassing van regelingen, zoals Stadspas en deelname Jeugdfonds sport & cultuur. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op dit moment ligt de focus op het ontwikkelen van (het aanbod van) de Groene Hart Pas.

3.4.2.3 Kwetsbare inwoners meer betrekken bij totstandkoming beleid. Uitwerken en uitvoeren plan voor instellen klankbordgroep. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij de ontwikkeling van de Groene Hart Pas wordt veel gebruik gemaakt van input van inwoners/gebruikers. De opzet van een Klankbordgroep zal de volgende stap zijn.

Resultaat 3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam. Resultaat te bereiken in 2025 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De verwachting is dat de Vroegsignalering in de eerste helft van 2025 gerealiseerd zal worden.

Inspanningen 3.6.1.3 Het Stadsteam sluit zich aan bij het landelijk convenant vroegsignalering. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aansluiting is in voorbereiding voor eerste helft van 2025.

WONEN EN LEEFOMGEVING (3.9-3.12) Maatschappelijk effect 3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1). 3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners. 3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund (zie ook 6.1). Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.9.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen 3.9.1.1 De cultuurnota uitvoeren Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Er is een cultuurconvenant Cultuureducatie met Kwaliteit gesloten met alle ketenpartners; Rijk, provincie, Kunst Centraal (provinciale uitvoeringsorganisatie) gemeente, bibliotheek en

KUVO (lokaal maatwerk cultuureducatie Woerden e.o). Hiermee is het budget verdubbeld en kan er een bredr en verdiepender aanbod gerealiseerd worden in alle scholen. Dit draagt bij aan kansengelijkheid. De bibliotheek is versterkt door te fuseren en er is ingezet op verbinding met lokale sociaal domein vanuit de regietafel vitaliteitsakkoord. De cultuurcoach in dienst bij de bibliotheek neemt hier een actieve rol in. Radio Midland bereidt zich voor op nieuwe mediawet, waarin regionalisering van de lokale omroepen aan de orde is en de financiering vanaf 2028 vanuit het rijk zal lopen, in plaats van via gemeenten. Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Bij advisering in projecten aangeven dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd, Collega wonen en zorg is betrokken bij maken van heldere definities in het regionale woonzorgonderzoek (levensloopbestendig/zorggeschikt) omdat deze nog wel eens verschillen. We zien echter de problematiek rondom dakloosheid toenemen i.v.m.

de krapte op de woningmarkt. In 2025 gaan we hier vanuit het actieplan dakloosheid extra op inzetten.

Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de advisering van initiatieven en in grote ruimtelijke projecten worden zorggeschikte woningen en levensloopbestendig wonen gestimuleerd. Een wooncoach is niet actief.

Resultaat 3.12.1 / 6.1.4 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. 33

Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De eenjarige prestatieafspraken met Woningraat voor 2025 zijn ondertekend. In 2025 zullen nieuwe meerjarige prestatieafspraken worden gemaakt waarbij de vernieuwde woonvisie en vernieuwde ondernemingskoers van Woningraat zullen worden gebruikt als input. In de prestatieafspraken is vooral aandacht besteed aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

Inspanningen 3.12.1.1 / 6.1.4.2 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

3.12.1.2 / 6.1.4.3 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeente Oudewater is in gesprek over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen met regio partners. In 2025 worden hier nadere afspraken over gemaakt. Initiatieven worden getoetst aan de hand van het regionale woonzorgonderzoek.

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE Totalen per programma Nr. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Voor- / nadeel

ODRU

12.300

Voordeel

Archief gemeente bij ODRU

-25.000

Nadeel

SPUK (SPecifieke UitKering) Energietransitie (CDOKE)

-10.000

Nadeel

Energietransitie (FTE)

-104.968

Nadeel

SPUK NIP

SPUK Energiearmoede

SPUK Herstel Bibliotheekstelsel

Verlengen Centrummanager

-21.000

Nadeel

€ -148.668

€ 12.300

Na-/Voordeel

Totaal programma 4 BN = budgetneutraal

Toelichting 1. ODRU De gemeente Oudewater heeft in een dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) afspraken gemaakt over de vaste jaarlijkse afname van uren bij de ODRU voor de uitvoering van milieutaken. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma ODRU opgesteld voor de uitvoering van deze milieutaken. Vanwege de verwachte onderschrijding van het aantal uren in het UVP van 2024 en de opdracht vanuit de raad om te bezuinigingen op de gemeenschappelijk regelingen voeren we een aantal correcties op de urenreserveringen in het UVP 2025 door. 2. Archief gemeente bij ODRU In het Algemeen Bestuur van de ODRU van 3 september 2024 is ingestemd met de werkzaamheden en kosten die nodig zijn om het (oude) papieren archief op te schonen. Dit is nodig om te voldoen aan de Archiefwet. Het opschonen van dit papieren archief pakken de ODRU-gemeenten gezamenlijk op om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. In het kader van de voorgenomen oprichting van één Omgevingsdienst Utrecht is afgesproken dat de ODRU 'schoon door de poort gaat'. De teruggave van oude papieren dossiers aan de gemeente hoort daarbij. 3. SPUK (SPecifieke UitKering)Energietransitie (CDOK) Door de verhoogde subsidie (€ 179.018) komt meer budget beschikbaar voor de besteding van energietransitie. 4.

Register Externe Veiligheidsrisiso’s Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Onderdeel hiervan is dat alle gemeenten de juiste data moeten aanleveren in het REV. Het ministerie van IenW verstrekt hiervoor een eenmalige compensatie aan gemeenten. Alle gemeenten in Nederland ontvangen € 10.000 voor de te verrichten werkzaamheden. 5. Energietransitie (FTE) Doorbelasting DVO Woerden kosten energietransitie. De volledige kosten waren opgenomen binnen het programma 8 (Overhead) en zijn nu opgenomen in programma 4 onder taakveld 7.4, omdat hier de inkomsten van de SPUK CDOKE worden verantwoordt.

6. SPUK NIP Dit betreft een bedrag van € 444.195 aan resterend budget. Tegenover de inkosten staan voor eenzelfde bedrag lasten opgenomen. 7. SPUK Energiearmoede Dit betreft een bedrag van € 93.632 aan resterend budget. Tegenover de inkosten staan voor eenzelfde bedrag lasten opgenomen. 8. SPUK Herstel Bibliotheekstelsel Dit betreft een bedrag van € 220.000 aan resterend budget. Tegenover de inkosten staan voor eenzelfde bedrag lasten opgenomen. 9. Verlengen Centrummanager De inhuur van de centrummanager wordt verlengd tot eind 2025, zodat hij zijn werkzaamheden kan afronden. Het doel is dat de samenwerking met en tussen ondernemers verder is verbeterd en er samen met ondernemers en vastgoed eigenaren invulling wordt gegeven aan leegstaande panden. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een betere profilering van de binnenstad van Oudewater.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/646/documents/19873