Totaaloverzicht budgetoverhevelingen voor Raad.pdf
Tekst van het document
NR.
Hier svp Kort beschrijving onderwerp, Korte toelichting/motivatie uit het formulier. Deze samenvatting is compact en geeft program- b.v. schoonhouden wel de essentie weer zodat het zelfstandig leesbaar is manum watergangen zoiets mer vermeld en
Hier svp vermelden in welke maand de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2022
Bedrag svp vermelden
Bedrag svp vermelden
Bedrag svp vermelden
1
2
Asfaltverharding
Damweg asfalt - er zijn doelgerichte baten ontvangen van graafvergunningen waarbij degeneratiekosten voor verharding worden betaald. Deze verhardingskosten moeten nog worden gemaakt. Asfaltwerk kan niet in de winter.
2e kwartaal
70.000
2
2
Asfaltverharding
Papenkoperdijk/Poppeldam onderhoud asfalt is deels uitgevoerd, binnenkort opgepakt mits het weer het toelaat.
februari
82.136
3
2
Elementenverharding
Papenhoeflaan herstraten/vernieuwen -vertraging in de uitvoering ivm tijdelijk mindere uitvoeringscapaciteit bij de aannemer ivm corona.
4
2
Beplanting
Beplantingsrenovaties - vertraging in de uitvoering. Aannemer had geen tijd in 2021. Dit ivm veel voorkomende krapte op de markt.
januari
19.137
5
2
Bomen
Bijdrage particuliere bomen - nog afstemming met bewoners/aannemer. Weinig tijd in 2021.
feb/maart
7.255
6
2
Databeheer IBOR
1e kwartaal
15.000
7
2
Openbare verlichting
Doorbelast HIOR Woerden -implementatie over jaarovergang heen -achteraf doorbelast uit Woerden. OVL inventarisatie kasten en plaatsen astroblokken is vertraagd. Langlopende discussie met aannemer CityTec en netbeheerder Stedin over wie waar eigenaar van is en hoe om te gaan met toegang (Stedin) en uitfasering van het Stedin signaal om verlichting in te schakelen. Werk is begonnen er is nog geen formele opdracht gegeven.
1e kwartaal
15.669
8
2
Elementenverharding
Inkomsten voor graafwerkzaamheden door nutsbedrijven. Deze inkomsten volgen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Met de inkomsten worden de wegdelen opgeknapt die door de werkzaamheden zijn beschadigd. Tegenover de inkomsten staan 95k aan uitgaven uitbesteed werk. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.
1e kwartaal
95.000
9
1
Onderhoud Bluswater voorziening
Q1
14.433
10
1
Ambities Oudewater
Q1
60.179
11
3
Onafhankelijke clientondersteuning
In 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld tbv achterstallig onderhoud aan bluswatervoorzieningen. Aannemer heeft mede door corona niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren in 2021. Ten behoeve van transitie Cultuurhuis, herontwikkeling gemeentekantoor overdracht en beheer sporthal Noort Syde. Opdrachten zijn gegeven en lopen door in 2022. In raadsvoorstel zwembad Oudewater melding gemaakt van éénmalige kosten 2022 die mogelijk uit deze budgetoverheveling kunnen worden gedekt. De koplopersgelden OCO vanuit het rijk is eind 2020 naar de gemeente overgemaakt. Het is in totaal € 197.000,- gelabeld geld voor de projectduur van twee jaar. Met deze middelen kan uitvoering gegeven worden aan onze wettelijke taak, namelijk het bieden van onafhankelijke clientondersteuning. Het project is in de zomer 2021 gestart en loopt door tot eind 2022. Budget wordt ingezet voor preventief huisbezoek en een vrijwilligerscoordinator. Tevens worden uit dit budget verschillende subsidies bekostigd, zoals Het Touwteam en Oudewater Werkt. Bij de Voorjaarsrappportage zullen wij aangeven of het volledige budget nodig is.
12
3
Maatschappelijke agenda Oudewater (MAG)
OUDEWATER 25-03-2022
De Maatschappelijke Agenda loopt tussen 2019 – 2022 in Oudewater. Het gaat hierbij dus om een projectbudget (incidenteel) voor deze periode. Het resterende bedrag is in het laatste jaar benodigd voor de uitvoering van de deelprojecten binnen de MAG welke nog niet (volledig) uitgevoerd zijn, te weten: - De open tafel heeft niet over kunnen plaatsvinden in 2022 vanwege de coronamaatregelen. Zodra de maatregelen het toelaten willen we hier juist extra op inzetten. De uitvoering van de Maatschappelijke Agenda is vastgelegd in de bestuursopdracht ‘Vervolg evaluatie Toegang Sociaal Domein Oudewater’.
maart
195.000
2022
2022
181.000
5.000
1 van3
NR.
Hier svp Kort beschrijving onderwerp, Korte toelichting/motivatie uit het formulier. Deze samenvatting is compact en geeft program- b.v. schoonhouden wel de essentie weer zodat het zelfstandig leesbaar is manum watergangen zoiets mer vermeld en
Hier svp vermelden in welke maand de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2022
Bedrag svp vermelden
Bedrag svp vermelden
13
3
Maatschappelijke begeleiding Statushouders
Betreft geoormerkt incidenteel budget vanuit decentralisatie uitkering maatschappelijke begeleiding statushouders. De inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Doordat de wet is uitgesteld valt de instroom van inburgeraars in 2021 niet onder de nieuwe wet, maar onder de oude wet. Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Dit heeft voornamelijk betrekking op extra inzetten op de ondertussengroep in relatie tot de statushouders die gebruik kunnen maken van de nieuwe inburgeringswet. Uit deze bijdrage wordt o.a. deels de subsidieverstrekking aan St. Vluchtelingensteunpunt (maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders) betaald. Daarnaast wordt de inzet van onze sleutelpersoon hieruit bekostigd.
2022
13.960
14
3
Inburgering
De Wet Inburgering is met een half jaar uitgesteld en treedt per 1 januari 2022 inwerking. De omvang van de integratie-uitkering Inburgering is hierdoor veranderd. De structurele middelen worden nu pas in 2022 ontvangen. Door het uitstel van de wet hebben we te maken met extra implementatiekosten, dit is incidenteel budget. De incidentele bijdrage voor de invoeringskosten (implementatie) is verstrekt via de integratie-uitkering Inburgering. Het inburgeringstelsel is een lerend stelsel waarvan nog niet alle implementaties hebben plaatsgevonden. Ferm Werk wordt ingezet voor de uitvoering hiervan. Daarnaast is budget nodig voor de kosten van geïntegreerde trajecten, twee jongeren zijn reeds in 2021 hiermee gestart.
2022
27.451
15
3
Kansrijke Start
Het betreft geoormerkt projectbudget (decentralisatie-uitkering) wat verkregen is bij de septemcirculaire in oktober 2020. Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassenggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Het project Kansrijke Start loopt minimaal t/m 2022.
2022
8.580
In de voorjaarsrapportage is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de coronamiddelen 4e steunpakket welke vanuit het rijk is verkregen. Uit de in 2021 gehouden inventarisatie blijkt dat sprake is van veel individuele problemen (zowel op jeugd als op WMO) op financieel, sociaal en gezondheidsgebied. De na ijl effecten van corona worden steeds meer zichtbaar. Vanuit dit budget is er richting het Stadsteam een toezegging gedaan (8.000), om zo de boeggolf het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast willen en kunnen verschillende maatschappelijke organisaties zich sterker inzetten op eenzaamheid. De pandemie zorgt er ook voor dat veel van deze initiatieven vooruit zijn geschoven. Na ijl effecten waarmee wij rekening houden zijn: boeggolf jeugd en WMO, inhaalslag op uitgestelde zorg of niet aangevraagde ondersteuning, toename schuldhulpverleningstrajecten, toename minima en armoederegelingen, toename complexiteit problematiek en beroep op algemene voorzieningen en herstel welzijn op de langere termijn (o.a. eenzaamheid, ondersteuning jongeren, ondersteuning van mantelzorgers en herstel en versterking sociale netwerken van inwoners). Hiervoor willen wij het resterende bedrag van € 29.600 (37.600 -/- 8.000) ook overhevelen van 2021 naar 2022 en in overleg met uw raad een invulling aan geven. Dit in het licht waarvoor de gelden zijn bedoeld.
2022
37.600
In het najaar is een decentralisatie-uitkering ontvangen (€25k). Vanwege Corona kon een gezamenlijke bijeenkomst niet worden gepland in 2021 (tbv restauratie hek) Raadsvoorstel Z/21/010070/D/21/012373 Omgevinswet en Bestemmings- Budget beperkt benut, omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Het en structuurplannen budget is nodig om de bestemmingsplannen om te zetten naar omgevingsplannen.
2022
11.800
Bedrag svp vermelden
In 2020 hebben de eerste voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden o.a. ophalen behoeften bij stakeholders, data analyse, ondersteuningsgesprekken met GGD en Pharos en planvorming. Voor de uitvoering van deze eerste verkennende projectfase was nog geen uitvoeringsbudget nodig. Vanaf januari 2021 is het project de uitvoerende fase ingegaan. Ook de lokale coalitie Utrecht West waarin gewerkt moest worden kreeg in 2021 pas goed vorm. Het 2021 is gebruikt om van probleemformulering naar doelstellingen met concrete stappen te gaan. In 2022 gaan we (naar de wens van de lokale coalitie Utrecht West) aan de slag met de uitvoering hiervan.
16
3
17
18
OUDEWATER 25-03-2022
Coronagelden
Kerkenlandschap
2022
27.412
2 van3
NR.
Hier svp Kort beschrijving onderwerp, Korte toelichting/motivatie uit het formulier. Deze samenvatting is compact en geeft program- b.v. schoonhouden wel de essentie weer zodat het zelfstandig leesbaar is manum watergangen zoiets mer vermeld en
Totaal
OUDEWATER 25-03-2022
Hier svp vermelden in welke maand de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2022
Bedrag svp vermelden
Bedrag svp vermelden
468.140
280.391
3 van3
Bedrag svp vermelden
138.081