rv Zienswijze jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU (138989).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Wakeren, Jurriaan van Vergadering van 14 mei 2024 Kenmerk Z/24/067967 / D/24/138989 Portefeuillehouder Danny de Vries Portefeuille Openbare orde en veiligheid Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de jaarstukken en begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzen op al deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

Gevraagd besluit 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU); 2. de zienswijze met kenmerk D/24/138985 vast te stellen, waarmee wordt ingestemd met de stukken. 3. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van €726.000 (GBTP) en €24.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2025, inhoudende een verhoging van €41.000 (GBTP) en €3.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2024.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd De zienswijzen op de begroting worden door de VRU betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die op 8 juli 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld worden.

Kanttekeningen en risico's N.v.t.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting Jaarstukken 2023 Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat van € 4,5 miljoen (circa 4% van de begroting) af. Dit resultaat hangt vooral samen met de aanvullende overheadvergoeding van in totaal € 4,1 miljoen voor de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,6 miljoen). Deze vergoeding is niet in de begroting verwerkt, omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. Voorgesteld wordt om € 2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Voor Oudewater komt dit neer op €14.000.

Daarnaast wordt, conform eerder afgesproken spelregels, voorgesteld om een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 0,6 miljoen) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor de continuering van een aantal doorlopende taken en het verbeteren van de arbeids- en digitale veiligheid. Deze ontwikkelingen en financiële knelpunten zijn ook opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen. Geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 Het meerjarig kostenoverzicht van de VRU ziet er als volgt uit. De kosten worden gesplitst in twee delen: de algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP), bestemd voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes. GBTP 2024

IGPP 2024

Totaal 2024

GBTP 2024 wijziging

IGPP 2024 wijziging

Totaal 2024 wijziging

GPTB 2025- IGPP 2025- Totaal 20252028 2028 2028

Begroting Oudewater

€693.000 €21.000 €714.000 €693.000

€21.000

€714.000

€693.000

€21.000

€714.000

Begroting VRU

€685.000 €21.000 €706.000 €698.000

€23.000

€722.000

€726.000

€24.000

€749.000

Verschil

€8.000

€-2.000

€-8.000

€-33.000

€-3.000

€-35.000

€0

€8.000

€-5.000

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde kaders. De bijdrage voor 2025 t.o.v. de bijdrage voor 2024 stijgt als gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor vindt indirecte compensatie plaats via het gemeentefonds. Voor 2025 vindt daarnaast een kostenstijging plaats in verband met uitbreiding van de brandweerzorg in het verzorgingsgebied rondom de gemeente Amersfoort. De gewijzigde kosten voor de begroting 2024 worden verwerkt in de voorjaarsnota. De kosten voor 2025 en verder worden verwerkt in de begroting. Het financiële effect is kleiner dan de verhoging van de oorspronkelijke VRU-begroting met de nu geactualiseerde begroting 2024. Dit komt omdat het door ons begrote bedrag reeds hoger is dan de oorspronkelijke begroting van de VRU. Om deze reden is het nadelige financiële effect licht gedempt; hierom geen totaal effect van EUR 44.000 maar EUR 35.000. U bent bij de kadernota 2025 geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die in de toekomst waarschijnlijk om een extra financiële bijdrage van de gemeenten gaan vragen. In de stukken geeft de VRU een nadere toelichting hierover. Er wordt een aantal scenario's uitgewerkt waarmee een bestuurlijke keuze kan worden gemaakt.

Uw raad wordt op twee momenten in staat gesteld om een zienswijze te geven op dit proces, te weten bij de kaders voor de begroting 2026 (behandeling najaar 2024) en de ontwerpbegroting 2026 (behandeling voorjaar 2025).

Vervolgproces Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 24 juni 2024 al dan niet een zienswijze in te dienen. Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen zullen de definitieve stukken worden voorgelegd voor vaststelling door het algemeen bestuur op 8 juli 2024.

Bevoegdheid raad De gemeenteraad heeft op grond van art. 4.4 en 4.5 Gemeenschappelijke regeling VRU het recht om zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarrekening en de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief, D/24/138986 2. Zienswijzenota kaders 2025, geactualiseerde begroting 204, D/24/139083 3. Infographic jaaroverzicht 2024, D/24/139084 4. Jaarstukken 2023, D/24/138987 5. Ontwerpbegroting 2025, geactualiseerde begroting 2024, D/24/138988 6. Raadsbesluit, D/24/138991 7. Zienswijze, D/24/138985