rv (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025 (196696).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Pijpker, Roald Vergadering van 23 september 2025 Kenmerk Z/25/089014 / D/25/196696 Portefeuillehouder Walther Kok Portefeuille Publieke gezondheidszorg Onderwerp Raadsvoorstel (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025

Samenvatting De GGDrU heeft haar begroting bijgesteld en legt deze bijstelling nu ter zienswijze voor aan uw raad. De totale begroting van de GGDrU is toegenomen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025. De belangrijkste wijzigingen zijn: • De meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19, die beide een Rijksfinanciering kennen; • Het effect van de loon- en prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2025. Doordat de loonstijging volgens de medio 2025 bekrachtigde cao lager uitvalt dan de loonindex waarmee in de oorspronkelijke Begroting 2025 is gerekend, is in de Begrotingswijziging 2025 een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage zichtbaar; • De maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten die van toepassing zijn op het jaar 2025; • Het effect van afspraken met het Rijk en derde partijen, exclusief VIP en Covid-19. In het kader van deze ontwikkelingen dient de gemeenteraad geen zienswijze in en stellen de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/25/196697) op de hoogte.

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de (ontwerp)begrotingswijziging 2025 van de GGDrU. 2. Geen zienswijze uit te brengen en de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/25/196697) op de hoogte te stellen. 3. De gewijzigde deelnemersbijdrage voor 2025, ter grootte van € 538.998, te verwerken in de Najaarsrapportage 2025. Dit betreft een verhoging van € 5.288 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd GGDrU stelt jaarlijks één reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2025. GGDrU stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. Reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen

om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus. Voor begrotingsjaar 2025 betekent dat dat het AB al begin juli 2024 begroting 2025 heeft vastgesteld. De wens van het algemeen bestuur van GGDrU is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er altijd in elk geval 1 begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB). Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden.

Kanttekeningen en risico's N.v.t.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting De (ontwerp)begrotingswijziging 2025 leidt voor gemeente Oudewater tot een deelnemersbijdrage van € 538.998. Dit betekent een verhoging van € 5.288 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025, waarin rekening was gehouden met een bijdrage van € 533.710. De toename in de bijdrage voor de gemeente Oudewater komt door een hogere inzet maatwerk (coördinatie ketenaanpak Valpreventie) en zal worden verwerkt in de begroting van gemeente Oudewater via de najaarsrapportage 2025. De verwerking van de aanpassing van de GGDrU-begroting loopt via de Najaarsrapportage 2025. Binnen de eigen programmabegroting is sprake van onderuitnutting bij enkele budgetten. Via de Najaarsrapportage worden deze middelen afgeroomd en ingezet, waardoor de bijraming van de GGDrU binnen het eigen programma wordt opgelost.

Vervolgproces Het algemeen bestuur is voornemens om de begrotingswijziging 2025 vast te stellen in de vergadering van 3 december 2025. Vervolg naar 2026 GGDrU zal in december van dit jaar de raad wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2027. Op 1 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2027. De uitkomsten van die bespreking zullen worden geschetst in de kaderbrief 2027 en de daarbij behorende brief aan de raden.

Bevoegdheid raad Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 34b Artikel 35 lid 3 Artikel 44 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

Bijlagen Brief GGDrU aan raden (D/25/197533) (ontwerp)begrotingswijziging 2025 (D/25/197532) Gemeentebladen (D/25/197531) Brief aan GGDrU (D/25/196697) Raadsbesluit (D/25/196701)