rv Jaarstukken 2025, ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 Veiligheidsregio Utrecht (221857).pdf

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller Duijn, Maik van Vergadering van 12 mei 2026 Kenmerk Z/26/098211 / D/26/221857 Portefeuillehouder Agnes Jongerius Portefeuille Openbare orde en veiligheid Onderwerp Jaarstukken 2025, ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de jaarstukken en begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. Op 9 april 2026 zijn de voorlopige jaarstukken VRU 2025, de ontwerpbegroting VRU 2027 en de geactualiseerde begroting VRU 2026 ontvangen. De infographic van het jaaroverzicht VRU 2025 en het overzicht van de zienswijzen op de toekomstscenario’s en de kadernota VRU 2027 zijn als bijlagen toegevoegd. De financiële stukken zijn op 30 maart 2026 vastgesteld door het algemeen bestuur. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze op deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025, ontwerpbegroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 2. De zienswijze met kenmerk D/26/221858, waarmee wordt ingestemd met de financiële stukken, vast te stellen en deze te verzenden aan de VRU. 3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2026 van €783.000 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2026, inhoudende: een verhoging van €9.000 (GBTP) en een verhoging van €10.500 (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2026. 4. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2027 van €836.000 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2026, inhoudende een verhoging van €55.000 (GBTP) en een verhoging van €10.500 (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2026.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd De zienswijzen op de begroting worden door de VRU betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die op 2 juli 2026 door het algemeen bestuur vastgesteld worden.

Kanttekeningen en risico's

Vanuit de Utrechtse gemeenten is één uniforme indexatie-systematiek voorgesteld aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Deze voorgestelde indexatiemethodiek is om aan te sluiten bij de indexatie die in de Algemene Uitkering wordt toegepast. De AU wordt geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling BBP en bedraagt voor 2027 2,5%. De indexatie die nu voor de VRU wordt toegepast, past binnen dit kader, behalve voor het budget voor toekomstscenario’s. Dit vraagt dus een hoger budget van ons als gemeente dan waarvoor wij compensatie krijgen vanuit de Algemene Uitkering.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Toelichting: Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds (structureel) In het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) zijn de ijkpuntscores uit de septembercirculaire 2025 toegepast. Op totaalniveau zorgt de bijstelling van de ijkpuntscores niet voor een verhoging of verlaging van de kosten. Per gemeente kunnen wel verschuivingen in de hoogte van de bijdrage plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores. Voor Oudewater is het netto-effect een verhoging van 0,007% waardoor de verdelingsgrondslag van 0,66 naar 0,67% gaat. Loonontwikkeling (incidenteel en structureel) Op 2 februari jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor personeel in dienst van de veiligheidsregio’s voor een periode van twee jaar vanaf augustus 2025. De omvang van de stelpost voor loonontwikkeling (7,4%) die hiervoor in de begroting is opgenomen sluit daarmee structureel volledig aan op de afspraken uit het onderhandelingsresultaat (7,3 %) plus de verhoging van de werkgeverspremie’s per 1-1-26 (0,1%). Incidenteel ontstaat er een voordeel door de gefaseerde verhogingen van de lonen en vergoedingen voor brandweervrijwilligers, omdat de loonontwikkeling inclusief werkgeverspremies per 1 augustus 2026 stijgt van 4,2% naar 7,3% en aanvullend vanaf 1 januari 2027 naar 7,4%.

Vervolgens zijn de cao-afspraken voorzien tot 1 augustus 2027. Dit betekent dat er een incidenteel voordeel in 2026 ontstaat over een periode van 7 maanden van 3,1% en in 2027 over een periode van 7 maanden van 5,7% (-/- 0,2% reservering voor stijging werkgeverspremies per 1- 1-2027). De gefaseerde loonontwikkeling uit het onderhandelingsresultaat leidt hiermee tot een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage (GBTP) in 2026 (€ 1,50 miljoen) en 2027 (€2,75 miljoen) ten opzichte van de bijdrage voor het GBTP zoals opgenomen in de vastgestelde kadernota. In voorliggende ontwerpbegroting is dit incidenteel voordeel voor gemeenten verwerkt. Prijsaanpassingen (pBBP) (structureel) 1.Voor 2026 bedraagt de gewogen prijsbijstelling voor alle prijsgevoelige budgetten 1,9% (€ 3.000 structureel nadeel vanaf 2026). 2.Voor 2027 is de gewogen prijsontwikkeling voor alle prijsgevoelige budgetten op 2,5% geraamd (4.000 Euro nadeel structureel vanaf 2027).

3.De cumulatieve gewogen prijsontwikkeling komt daarmee vanaf 2026 op 4,4% (€ 7.000 structureel nadeel vanaf 2027). Incidentele knelpunten 2026 In de paragraaf 3.2.4 van de kadernota 2027 van de VRU, worden de volgende financiële knelpunten ter onderbouwing van de aanvullend gevraagde bijdrage (GBTP) 2026 gegeven; Digitale Veiligheid

1.705.000 Euro

Bijstelling roosterfactor beroepspersoneel

500.000 Euro

Bedrijfs- en IT-continuïteit

448.000 Euro

Personele paraatheid

124.000 Euro

Versterking vakbekwaamheid

100.000 Euro

Externe invloeden vakbekwaamheid

44.000 Euro

Totaal

2.921.000 Euro

Hiervan wordt er gedekt vanuit de algemene reserve 1.200.000 Euro waarmee het incidentele financiële effect op het GBPT uitkomt op 1.721.000 Euro. Het financiële effect hiervan voor Oudewater bedraagt 11.000 Euro incidenteel. Financiële ontwikkeling 2027 De gemeentelijke bijdrage voor 2027 gaat ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2026 met € 8 miljoen omhoog. Hiervan heeft € 3 miljoen betrekking op de loon- en prijsontwikkeling voor 2027 en € 5 miljoen op de structurele investeringen uit de toekomstscenario’s. Het scenario ‘op orde’ is per programmaonderdeel verwerkt in de meerjarenraming van de ontwerpbegroting VRU 2027. In de ontwerpbegroting zijn daarnaast de doorbelasting van dienstverlening voor liftopsluitingen en afhijsingen opgenomen, evenals de afzonderlijke besluiten van het algemeen bestuur over natuurbrandbestrijding en waterongevallenbestrijding. Voor 2026 is de incidentele bijdrage uit de kadernota verwerkt voor de knelpunten die gerelateerd zijn aan de toekomstscenario’s. De verwerking van de investeringen en besparingen uit de toekomstscenario’s leidt in de meerjarenraming van deze begroting gefaseerd tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 10,7 miljoen vanaf 2031. Het financiële effect hiervan voor Oudewater voor 2027 bedraagt 34.000 euro structureel.

Vervolgproces

Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 2 juli 2026 al dan niet een zienswijze in te dienen. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, wordt de VRU hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en wordt geen brief verstuurd. Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen zullen de definitieve stukken worden voorgelegd voor vaststelling door het algemeen bestuur op 6 juli 2026.

Bevoegdheid raad De gemeenteraad heeft op grond van art. 4.4 en 4.5 Gemeenschappelijke regeling VRU het recht om zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarrekening, de geactualiseerde begroting en de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief, D/26/221848 2. Overzicht zienswijzen kadernota 2027 Veiligheidsregio Utrecht, D/25/179100 3. Infographic jaaroverzicht 2025, D/25/179101 4. Jaarstukken 2025, D/25/179098 5. Ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 Veiligheidsregio Utrecht, D/25/179099 6. Raadsbesluit, D/25/179105 7. Zienswijze, D/25/182465