Raadsvoorstel 'Zienswijze Kadernota 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 ODRU'.pdf

RAADSVOORSTEL

Opsteller Burger, Ineke Vergadering van 12 oktober 2021 Kenmerk Z/21/027528 / D/21/036329 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Milieu/ODRU Onderwerp Zienswijze Kadernota 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 ODRU

Samenvatting Samenvatting De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder Oudewater. De reguliere bijdrage aan de ODRU voor 2023 komt voor de gemeente Oudewater op € 398.531. Daarnaast gaat het om een aanvullende structurele milieu-inzet van € 104.410 . In deze (ontwerp)Kadernota worden ook de te verwachten ontwikkelingen geschetst die nog aanvullend van invloed kunnen zijn op de kosten voor de ODRU. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2023 zijn de komst van de Omgevingswet en het opvangen van het ontstane structureel tekort. Dit laatste kan opgevangen worden als ODRU-gemeenten de afspraak nakomen om minimaal 80% van de afgenomen uren op te nemen in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor gemeente Oudewater betekent het een kleine correctie om ook aan deze afspraak te gaan voldoen. Met deze Kadernota van de ODRU kan de gemeente de bijdrage voor de ODRU verwerken in de eigen Kadernota voor 2023.

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2023, 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2021, 1e (ontwerp) begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 2. De zienswijze op de Kadernota 2023 met kenmerk D/21/036361 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: a. De onzekerheid over wat de komst van de Omgevingswet betekent voor de werkzaamheden van de ODRU blijft. b. Gemeente Oudewater past de DVO met de ODRU aan om te voldoen aan de afspraak dat minimaal 80% van de afgenomen uren worden vastgelegd in het DVO. c. Geef tijdig veranderingen met eventuele financiële consequenties door. 3. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2023 in de Kadernota 2022 te verhogen met € 8.935 tot een totale bijdrage van € 502.941.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd De gemeenschappelijke regeling van de ODRU (artikel 34) biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de concept-Kadernota. Argumenten 1.1 Uitstel Omgevingswet heeft financiële consequenties voor het Programma Omgevingswet van de ODRU De begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022 zijn o.a. om de financiële consequenties van het uitstel van de Omgevingswet te verwerken. Anders dan eerder gepland moet de projectorganisatie voor de voorbereiding op de

Omgevingswet bij de ODRU een half jaar langer doorgezet worden tot 1 juli 2022. Een deel van de extra kosten die dit met zich meebrengt, worden opgevangen door geplande werkzaamheden door te schuiven van 2021 naar 2022. De extra kosten voor 2022 voor de gemeente Oudewater zijn € 4.750. 2.1 Uitgangspunten Kadernota 2023 van de ODRU zijn conform afspraak In de nu voorliggende (ontwerp)Kadernota 2023 van de ODRU is het nieuwe uurtarief voor 2023 berekend op basis van de te verwachten loon- en prijsontwikkeling van het CPB. Dit leidt er toe dat het uurtarief met 1,87% stijgt van € 96,75 naar € 98,50. Bij de berekening gaat de ODRU uit van de gegarandeerde uren zoals die zijn vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De reguliere gemeentelijke bijdrage van de gemeente voor de uren opgenomen in de DVO komt in 2023 op € 398.531. In aanvulling hierop neemt de gemeente Oudewater 1060 uur structurele milieu-inzet af, dit komt in 2023 op een bedrag van € 104.410. 2.2 Kosten uitvoering Omgevingswet nog steeds grote onzekere factor Vanaf juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft grote impact op de werkzaamheden die de ODRU voor de gemeenten uitvoert. De ODRU heeft in het voorjaar een nieuwe doorrekening gemaakt waarbij een structurele toename van 16% van de werkzaamheden van de ODRU wordt verwacht. Voor de uitvoering van ca.

6% van deze werkzaamheden staan rijksmiddelen tegenover. Dit zijn rijksmiddelen nodig voor de uitvoering van de extra bodemtaken die naar de gemeente komen. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel rijksmiddelen de gemeente kan verwachten. In de zienswijze is opgenomen dat de gemeente zich zorgen maakt over deze kostenstijging. Naast de structurele kosten wordt steeds meer duidelijk dat de implementatie van de Omgevingswet ook een forse inspanning vragen. De gemeente Oudewater is een warm voorstander van samenwerking om door middel van samenwerking met de andere ODRUgemeenten kosten te beperken. Samenwerking betekent zowel lagere implementatiekosten als lagere uitvoeringskosten, omdat door samenwerking er ook meer uniformiteit ontstaat. 2.3 Gemeente Oudewater wil voldoen aan de afspraak dat minimaal 80% van de afgenomen uren DVO-uren zijn Het uurtarief van de ODRU wordt bepaald op basis van het aantal gegarandeerde uren die zijn opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) van de ODRU-gemeenten. De gemeenten Montfoort en IJsselstein hebben het aantal DVO-uren verlaagd. De vaste lasten blijven echter op gelijk niveau, waardoor nu een deel van de dekking wegvalt en er een structureel tekort is ontstaan.

De ODRU constateert dat dit tekort relatief eenvoudig opgelost kan worden als de gemeenten zich houden aan de afspraak dat 80% van de afgenomen uren worden vastgelegd in het DVO. Hier ligt dus een verantwoordelijkheid bij de gemeenten. In 2020 bestond het Uitvoeringsprogramma van gemeente Oudewater uit 75% DVO-uren, 22% tijdelijke uren en 3% projecturen. Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma voor volgend jaar zal het college het aantal DVO-uren ophogen naar minimaal 80%. 3.1 Kosten Omgevingswet moet de gemeente mee kunnen nemen in de begrotingscyclus Financiële aanpassingen moeten het eerste kwartaal van 2022 bekend zijn bij de gemeente om deze mee te kunnen nemen in de gemeentelijke begrotingscyclus 2023. De verwachting is dat extra kosten ten gevolge van de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet onvermijdelijk zijn. Om de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet zo laag mogelijk te houden, kiest de gemeente ervoor dat bij de inwerkingtreding wordt voldaan aan de minimale vereisten die door de VNG zijn gesteld.

Kanttekeningen en risico's 2.1 De druk op de bestaande DVO-uren is hoog De afgelopen jaren is er veel bedrijvigheid in de gemeente waardoor er veel meldingen, vergunningen en RO-plannen bij de gemeente zijn ingediend. Dit brengt meer werk voor de ODRU met zich mee. Het zijn vraag gestuurde werkzaamheden die de gemeente niet kan laten liggen. In 2020 en 2021 waren er meevallers om deze extra werkzaamheden op te vangen. Als de bedrijvigheid in 2022 op gelijk niveau blijft, dan past de uitvoering van de werkzaamheden niet binnen de beschikbare DVO-uren. Wel is het zo dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet het mogelijk is om voor een deel van de uitvoering van de milieutaken leges te heffen. In de nog op te stellen nieuwe legesverordening zal de afweging gemaakt worden hoe de gemeente om wil gaan met leges voor milieutaken.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 1e begrotingswijziging 2022 De verwachting is dat de extra kosten voor het Programma Omgevingswet van € 4,750 in 2022 binnen de bestaande budgetten opgevangen kunnen worden. Kadernota 2023 In de programmabegroting 2021-2025 van de gemeente is voor het jaar 2023 een bedrag geraamd van € 494.006. Voor

2023 komt het benodigde bedrag op € 502.941. Dit betekent een toename van € 8.935 ten opzichte van 2022. Omschrijving

Milieu-inzet ODRU in gemeentelijke begroting 2022 4046 reguliere contracturen x € 98,50 (DVO) € 391.451 1060 uur structurele inzet € 102.555

Milieu inzet ODRU in gemeentelijke begroting 2023 € 398.531 € 104.410

TOTAAL

€ 502.941

€ 494.006

De verhoging van de kosten met € 8.935 voor de milieu-inzet van de ODRU worden meegenomen in de Kadernota 2022.

Vervolgproces Zienswijzen kunnen tot en met 26 november 2021 worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. Na de besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de ODRU. De besluitvorming over de financiële stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2021.

Bevoegdheid raad De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting(wijzigingen) en Kadernota op grond van artikel 34 uit de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

Bijlagen 1. Verzoek zienswijze (ontwerp)kadernota 2023. D/21/36935 2. Zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2023en 2e (ontwerp0begrotingswijziging 2021. D/21/036392 3. 2e (ontwerp) begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst regio Utrecht. D/21/036278 4. 1e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst regio Utrecht. D/21/036279 5. (Ontwerp)kadernota 2023 Omgevingsdienst regio Utrecht. D/21/036277