Raadsvoorstel 'Jaarrekening 2020' - Bijlage 2 (Jaarstukken 2020 - Versie 12 juli 2021).pdf

Jaarstukken 2020 12 juli 2021

2

INHOUDSOPGAVE I. JAARVERSLAG ......................................................................................................... 5 Financiële beschouwing ........................................................................................... 6 Samenvatting ............................................................................................................ 6 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid .............................................. 7 Opgave: een professionele organisatie .......................................................................... 7 Opgave: openbare orde en veiligheid .......................................................................... 10 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer ..................................... 18 Opgave: openbare ruimte en verkeer .......................................................................... 18 Programma 3 Sociaal domein ................................................................................ 27 Opgave: meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden........................................................................................ 29 Opgave: inwoners kunnen langer zelfstandig (thuis)wonen ............................................

31 Opgave: onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is ............................................................................ 35 Opgave: omgeving van de statushouders is op orde ..................................................... 37 Programma 4 Cultuur, economie en milieu ............................................................ 45 Opgave: cultuur ....................................................................................................... 45 Opgave: energietransitie ........................................................................................... 46 Opgave: cultureel erfgoed ......................................................................................... 50 Opgave: economie .................................................................................................... 52 Opgave: recreatie en toerisme ................................................................................... 54 Programma 5 Sport en onderwijs .......................................................................... 59 Opgave: Onderwijs ................................................................................................... 59 Opgave: Sport .........................................................................................................

60 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen................................................. 64 Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen ................................................................. 65 Programma 7 Algemene inkomsten ....................................................................... 76 Opgave: houdbare gemeentefinanciën ........................................................................ 76 Opgave: gezond financieel bewustzijn ......................................................................... 77 Programma 8 Overhead ......................................................................................... 82

3

Paragrafen............................................................................................................. 83 Paragraaf 1 Lokale heffingen ...................................................................................... 84 Paragraaf 2 Verbonden partijen .................................................................................. 91 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................ 111 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering ...................................................................................... 120 Paragraaf 5 Financiering .......................................................................................... 124 Paragraaf 6 Kapitaalgoederen .................................................................................. 128 Paragraaf 7 Grondbeleid .......................................................................................... 139 Paragraaf 8 Impact Corona ...................................................................................... 142 Bijlagen ............................................................................................................... 143 Budgetoverhevelingen ............................................................................................. 144 II.

JAARREKENING .............................................................................................. 145 Balans ................................................................................................................... 145 Waarderingsgrondslagen balans ............................................................................... 148 Toelichting balans ................................................................................................... 151 Overzicht van baten en lasten .................................................................................. 162 Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................ 166 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) .................................................. 170 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................ 173 Overzicht op taakvelden .......................................................................................... 178 Gewaarborgde geldleningen ..................................................................................... 181 EMU saldo .............................................................................................................

184 Sisa ...................................................................................................................... 185

4

I. JAARVERSLAG

5

FINANCIËLE BESCHOUWING SAMENVATTING De jaarrekening 2020 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van baten en lasten van € 228.402 negatief. Na stortingen in en onttrekkingen aan de reserves is het gerealiseerd resultaat € 139.305 positief. Bij de najaarsrapportage 2020, aangevuld met de begrotingswijziging in verband met coronauitgaven, was rekening gehouden met een resultaat van € 198.000 negatief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 337.000 voordeliger. In het raadsvoorstel is een korte analyse opgenomen met de belangrijkste verschillen. Hierin worden ook de voorstellen vermeld voor de bestemming van dit positieve jaarrekeningresultaat, waaronder een deel budgetoverhevelingen naar 2021. Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder bijvoorbeeld de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote stijgt naar 60% (2019: 37%) maar dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio daalt naar 17% (2019: 25%) en valt daarmee in de categorie “meest risicovol’. De weerstandsratio (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 1,0 (2019: 1,4) nog net voldoende.

Programmadoelen In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een nadere toelichting over de status voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2020 opgenomen zijn is het overgrote deel gerealiseerd. Dat in een tijd waarin de coronacrisis de mogelijkheden om alle doelen te realiseren fors verkleinde en er door de organisatie veel extra inspanningen moesten worden verricht om de gevolgen van de crisis te beperken, is een compliment waard aan alle medewerkers die zich daarvoor hebben ingezet.

6

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Portefeuillehouder Thema Danny de Vries

Openbare orde & veiligheid, Archiefzaken, Intergemeentelijke samenwerking, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Utrechtse Waarden en Groene hart, Representatie, Personeel en organisatie en Dierenwelzijn, Communicatie

Bob Duindam

Vergunningverlening en handhaving en Utrechtse Waarden en Groene Hart

Walther Kok*

Automatisering, informatievoorziening, BAG, BGT, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en Organisatie

* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

0.61 Bestuur

facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

0.2

Burgerzaken

producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken legesopbrengsten (economische categorie baten: 3.7).

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

1.2

Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - Wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - Persoonsgerichte Aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.

OPGAVE: EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? De coronacrisis heeft op nagenoeg alle gemeentelijke werkzaamheden impact gehad, maar toont zich mogelijk het sterkst bij het onderdeel dienstverlening. Het contact met de samenleving was gedurende het overgrote deel van het afgelopen jaar anders dan normaal. De focus in het domein dienstverlening lag in 2020 noodgedwongen op het uitvoeren van de wettelijke taken. Deze taken zijn ondanks alle beperkingen voor het overgrote deel uitgevoerd. De dienstverlening aan onze inwoners heeft op dit punt nauwelijks hinder van de coronacrisis ondervonden. Naast de wettelijke taken zijn de in de begroting voorgenomen ambities door de beperkte mogelijkheden in het afgelopen jaar echter slechts ten dele gerealiseerd. In 2021 zullen wij ons inspannen om de nog niet behaalde ambities te realiseren.

7

Wat heeft Oudewater gedaan? In het domein Dienstverlening vallen de taakvelden vergunningen, toezicht en handhaving, burgerzaken, telefonie en de website. In al deze werkvelden heeft als gevolg van de coronapandemie een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Binnen het taakveld vergunningen is veel aandacht uitgegaan naar het informeren van ondernemers en organisatoren over de impact van en omgang met de coronamaatregelen. Naast het leveren van individueel maatwerk passend binnen de crisismaatregelen, is ingezet op tijdelijke oplossingen zoals het afgeven van gedoogbeschikkingen voor terrassen. Op het gebied van toezicht en handhaving heeft een verschuiving plaatsgevonden van reguliere werkzaamheden naar crisisgerelateerde inzet. Het merendeel van de inzet vanuit toezicht en handhaving richtte zich in het afgelopen jaar op handhaving van de crisismaatregelen. Het gevolg hiervan is dat reguliere toezichttaken, zoals toezicht op de openbare ruimte en de bouw, tot een minimum zijn beperkt. De inzet op deze gebieden is vanuit prioriteitsoverwegingen voornamelijk uitgegaan naar excessen, spoed- en risicogevallen. De afdeling Burgerzaken heeft in het afgelopen jaar minder persoonsdocumenten uitgegeven dan normaal. De kritieke dienstverlening voor de crisisorganisatie heeft voorrang gekregen boven de afgifte van persoonsdocumenten.

Hierbij is een uitzondering gemaakt voor spoedaanvragen. Dergelijke aanvragen zijn wel regulier afgehandeld. In de eerste helft van 2021 wordt de achterstand voor de afgifte van persoonsdocumenten ingelopen. Daarnaast is de oplevering van de nieuwe websites doorgeschoven naar 2021. In het afgelopen jaar is prioriteit gegeven aan de implementatie van zaakgericht werken om hoge meerkosten - als gevolg van een vertraagde implementatie door de coronacrisis - te voorkomen. Een belangrijke aanleiding voor het vernieuwen van de websites was het stopzetten van het huidige systeem waarop de websites draaien. In het licht van de coronacrisis heeft de leverancier echter besloten om het systeem een jaar langer in de lucht te houden. Het vernieuwen van de websites werd hierdoor minder urgent, waardoor prioriteit kon worden gegeven aan de implementatie van zaakgericht werken.

Maatschappelijk effect Een professionele organisatie. 1.1 Een goede, slagvaardige, professionele organisatie.

Resultaat 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid Omdat de prioriteit lag bij de implementatie van het zaakgericht werken, zijn in 2020 alleen de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding uitgevoerd (opdrachtomschrijving, formaliseren projectgroep, afbakeningen scope). Aanbesteding wordt gestart in Q2 2021.

Inspanning 1.1.1.1 Herontwerpen bestaande websites Kwaliteit In 2020 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht m.b.t. de aanbesteding. Aanbesteding is doorgezet naar 2021 i.v.m. prioriteit zaakgericht werken. Urgentie van de aanbesteding lag in de naderende einddatum van ondersteuning van het websitesysteem. Deze houdbaarheid is i.v.m. Covid-19 met een jaar verlengd tot eind 2022.

8

1.1.1.2 Aanschaf gebruiksvriendelijke formulierengenerator met meetbare formulieren Kwaliteit In 2020 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht m.b.t. de aanbesteding. Aanbesteding is doorgezet naar 2021 i.v.m. prioriteit zaakgericht werken. Urgentie van de aanbesteding lag in de naderende einddatum van ondersteuning van het websitesysteem. Deze houdbaarheid is i.v.m. Covid-19 met een jaar verlengd tot eind 2022. 1.1.1.3 Beleggen van formulierenbeheer in de organisatie Kwaliteit Bij de oplevering van project zaakgericht werken wordt het formulierenbeheer in de organisatie belegd. 1.1.1.4 Ontwikkelen mijn omgeving (inwonercloud) + beheer beleggen in de organisatie Kwaliteit

Resultaat 1.1.2 Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale. De telefonische bereikbaarheid is 91,2%. Het aantal telefoontjes ligt op bijna 42.000 (bijna 4.000 meer t.o.v. 2019) Intern is op diverse manieren aandacht gevraagd voor de telefonische bereikbaarheid. Voor 2021 staat bereikbaarheid van de interne organisatie op de agenda zodat we eind 2021 de 95% behalen.

Inspanning 1.1.2.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele ICT omgeving. Kwaliteit

Resultaat 1.1.3 Eind 2020 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef. Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 1.1.3.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging. De zelfevaluatie bestaat uit een tweetal controles van de reisdocumenten en de BRP (basis registratie personen) die deel uit maken van de ENSIA (eenduidige normeringlijst). Kwaliteit

9

Resultaat 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Processen zijn beschreven en tot 1-7-2021 is er extra capaciteit op het dossier ingezet.

Inspanning 1.1.4.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en adresfraude tegen te gaan. Op basis van de beschreven processen wordt komende maanden inzichtelijk welke capaciteit extra op dit vraagstuk benodigd is. Duidelijk is dat er voor dit vraagstuk meer capaciteit benodigd is dan nu voorhanden is. Kwaliteit Op basis van de beschreven processen wordt komende maanden inzichtelijk welke capaciteit extra op dit vraagstuk benodigd is. Duidelijk is dat er voor dit vraagstuk meer capaciteit benodigd is dan nu beschikbaar is.

OPGAVE: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? In 2020 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met 9% gestegen ten opzichte van 2019. Opvallende stijgers zijn het aantal woninginbraken en meldingen van overlast door jongeren. Het aantal vernielingen is juist flink gedaald. Hier is de invloed van de coronamaatregelen duidelijk zichtbaar. Omdat Oudewater een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn. De algemene stijging in de cijfers is onder andere te wijten aan een toename van het aantal woninginbraken. Dit is gestegen van 21 naar 38, mogelijk door de aanwezigheid van een dadergroep van buiten Oudewater. Mede door de coronamaatregelen is het aantal incidenten van jongerenoverlast gestegen van 29 naar 47. Hoewel het met de meeste jongeren goed gaat, vormen de gevolgen van de coronacrisis een uitdaging voor hen. Ook de overlast van personen met verward gedrag nam, na twee stabiele jaren, toe van 16 naar 35. Dit heeft mogelijk te maken met de bezuiniging op de zorg en een andere aanpak van mensen met verward gedrag. Ook kan het zijn dat mensen door het vele thuiswerken meer overlast ervaren en vaker melden. Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid.

Binnen dit onderwerp worden drie prioriteiten gesteld: aanpak drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen en fraude. Ondanks vertraging wegens corona zijn twee (succesvolle) interventies gepleegd. Ook is de organisatie weerbaarder gemaakt tegen ondermijning. Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is vergroot. In 2020 zijn we gestart met 3 dossiers. Aan het einde van het jaar is 1 dossier positief afgesloten wegens verhuizing naar een andere gemeente. De betrokken persoon heeft door de PGA-aanpak ingestemd om elders een stabiele woonomgeving op te bouwen. Een ander dossier is afgesloten omdat de betrokkene onder curatele is gesteld en is opgenomen in een zorginstelling. Het aantal PGA-dossiers eind 2020 staat hiermee op 1 actief dossier.

10

Wat heeft Oudewater gedaan? Om de organisatie weerbaarder te maken tegen ondermijning is het bestuurlijk instrumentarium in de vorm van controles en maatregelen bij verschillende afdelingen onder de aandacht gebracht. Zo hebben diverse collega’s een cursus basisbevoegdheden gevolgd en is er een specifieke training gericht op de bestuurlijke aanpak van prostitutie georganiseerd. Op deze manier wordt de aandacht voor ondermijning steeds meer onderdeel van het dagelijkse werk en leren collega’s beter te reageren op signalen van ondermijning. Ook is een loket geopend waar collega’s en partners vermoedens van ondermijning kunnen melden. Verder is een datapakhuis opgericht waarin data uit verschillende bronnen (o.a. BAG en BRP) worden gecombineerd en geanalyseerd. Zo komen signalen die wijzen op ondermijning op een datagedreven manier boven water. Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive wordt integraal samengewerkt met ketenpartners en inwoners binnen de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA). De Lokale PGA Oudewater heeft in een intervisiesessie, georganiseerd door Bureau RVS, haar kennis vergroot en uitgewisseld met andere gemeenten. Daarnaast is de PGA-monitor in gebruik genomen. Hierdoor wordt binnen een PGA-dossier om de 6 maanden de zelfredzaamheid van de inwoner gemeten en het plan van aanpak daarop aangepast.

Voor de integrale aanpak jongerenoverlast hebben jongerenwerkers naast hun reguliere werkzaamheden ook een signaleringsfunctie uitgeoefend. Wanneer zorgelijk gedrag wordt waargenomen, wordt dit gedeeld met politie en boa’s zodat ieders informatiepositie versterkt wordt en overlast integraal kan worden aangepakt.

Maatschappelijk effect Cluster Openbare Orde en Veiligheid 1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat. 1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

Resultaat 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt vastgesteld is bepaald aan de hand van de nulmeting uit 2019. Loopt. Zomer 2020 is een wetswijziging van de wet Bibob ingegaan. Het RIEC heeft hierop een modelbeleid geschreven. We hebben op dit model gewacht om er ons eigen herschreven beleid aan te kunnen toetsen voordat besluitvorming plaatsvindt. De herziening van het lokale beleid zit inmiddels in de afrondende fase en wordt Q2 2021 verwacht

Inspanning 1.2.1.1 Opleiden en trainen van collega’s en ondernemers op het gebied van bewustwording. Is vertraagd en op een laag pitje gezet vanwege Corona. Eerste sessies zijn al wel geweest. Kwaliteit Is vertraagd en op een laag pitje gezet vanwege Corona. Eerste sessies zijn al wel geweest. 1.2.1.2 Actualiseren van bevoegdheden (APV, beleidsregels, etc.) burgemeester. Kwaliteit Dit is een continu proces. Herziening Damoclesbeleid, lopend coffeeshopbeleid (schaarse vergunning) en verkennende fase malafide ondernemingen afgerond.

11

1.2.1.3 Verbeteren van informatiepositie van gemeente. Kwaliteit Datapakhuis als hulpmiddel voor burgerzaken om de eigen wettelijke taken uit te voeren (het op orde houden van de BRP) is in ontwikkeling maar vertraagd vanwege corona. Zo worden nu geen controles aan huis uitgevoerd. In 2021 gaat een medewerker hier specifiek mee aan de slag.

Resultaat 1.2.2 Aanpak van ondermijning, overlast en criminaliteit is meer integraal met OOV. Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 1.2.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, handhaving en veiligheid is er goede afstemming, zodat er sprake is van een integrale aanpak. Kwaliteit

Resultaat 1.3.1 In 2020 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld. De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zodanig te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt. Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving. De PGA-dossiers van Oudewater zijn teruggebracht van 3 naar 1 dossier.

Inspanning 1.3.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen. Kwaliteit

1.3.1.2 Monitoring en coördinering van acties op de leefgebieden van de ketenpartners. Kwaliteit

12

1.3.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA cliënten en familie. Kwaliteit Gezien de coronamaatregelen kunnen we met maximaal 4 personen in totaal 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken fysiek met een PGA-er en één of twee ketenpartner(s) fysiek in gesprek in het kader van de juiste Persoonsgerichte Aanpak. 1.3.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten. Kwaliteit Het inspelen op incidenten in lopende trajecten is en blijft een prioriteit en zal altijd doorgaan en voorrang hebben.

Financiële analyse Taakvelden

Begroting na wijzigingen 2020

Werkelijk 2020

Verschil

1.028.402

1.023.966

4.436

0.2 Burgerzaken

426.784

456.336

-29.552

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

583.180

584.435

-1.255

Lasten 0.1 Bestuur

1.2 Openbare orde en veiligheid

234.070

156.337

77.733

2.272.436

2.221.075

51.361

0.1 Bestuur

-138.253

-162.508

24.255

0.2 Burgerzaken

-111.573

-89.020

-22.553

-9.234

-5.815

-3.419

-259.060

-257.343

-1.717

-7.500

-7.500

0

Totaal Lasten Baten

1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Totaal Onttrekkingen

-7.500

-7.500

0

Gerealiseerd resultaat

2.005.876

1.956.232

49.644

13

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld Analyse lasten

Voordeel/nadeel

0.1 Dit betreft meerkosten rondom de werkkostenregeling en verschillende meerkosten voor de gemeenteraad, hierbij kan gedacht worden aan kosten als begeleiding vertrouwenscommissie en kosten voor het selectieproces van de nieuwe burgemeester.

-49.763

0.1 Over de werkkostenregeling heeft een belastingafdracht over 2020 plaatsgevonden

-14.786

Nadeel

0.1 In de begroting staat een post opgenomen van € 138.000. Dit is een budget voor verschillende projectmatige kosten. De lasten moeten cf. het BBV verantwoord worden op het programma Overhead. Op dat programma is een tekort weergegeven.

138.000

Voordeel

0.1 Net als in 2019 is de rekenrente die gehanteerd wordt bij de berekening van de (oud-) -77.457 wethouderspensioenen gedaald. Hierdoor is het vermogen dat beschikbaar is in de voorziening niet voldoende en is er een extra dotatie gedaan aan de voorziening in 2020.

Nadeel

0.1 In de begroting 2020 is budget beschikbaar gesteld om de ambities uit het coalitieakkoord uit te zoeken en te kijken hoe daaraan invulling gegeven kan worden. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het restantbudget wordt via een budgetoverheveling overgeheveld naar 2021.

16.188

Voordeel

0.2 In de eerste instantie waren er kosten voor ICT geactiveerd op de balans. Op basis van -28.203 de richtlijnen van de BBV zijn meerdere kosten van onder andere implemantatie omgezet naar de exploitatie.

Nadeel

1.2 Voor het actualiseren van de horecavergunningen is in 2019 en 2020 € 40.000 (per jaar) beschikbaar gesteld. Vanuit 2019 zijn de middelen overgeheveld naar 2020 waar in 2020 het volledige bedrag van € 80.000 is overgebleven, daarom is besloten om het budget verspreid over 4 jaar beschikbaar te stellen (per jaar € 20.000). Dit om integraal voor de langere termijn te investeren in het horecabeleid binnen de gemeente. Met dit besluit is wekelijks 4 uur beschikbaar voor een horecacoördinator om dit te regelen. De middelen zijn/worden beschikbaar gesteld bij de VJN 2021. Dit resulteert wel in voordeel van € 80.000 in de JR20.

80.000

Voordeel

Overige

-12.618

Nadeel

Totaal mutaties lasten

51.361

Voordeel

Taakveld Analyse baten

Voordeel/nadeel

Overige

-1.717

Nadeel

Totaal mutaties baten

-1.717

Nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

49.644

Budgetoverhevelingen Horecavergunningen

20.000

Uitzoeken ambities

16.188

Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen

36.188

Formatie (overige formatie in dienst van Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens

Periode

Oudewater

2020

0,20 Fte per 1.000 inwoners

14

Nadeel

Bezetting (overige bezetting opgenomen in Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens

Periode

Oudewater

2020

0,20 Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten Bron: Eigen begroting

Periode

Oudewater

2020

511,00 Kosten per inwoner

Externe inhuur (Niet van toepassing vanwege DVO met gemeente Woerden) Bron: Eigen begroting

Overhead Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend)

Periode

Oudewater

2019

15,60 % van totale lasten

2020

17,40 % van totale lasten

Verwijzingen Halt Bron: Bureau Halt

Periode

Oudewater

Nederland

2018

38,00 aantal per 10.000 inw 12-17jr

119,00 aantal per 10.000 inw 12-17jr

2019

128,00 aantal per 10.000 inw 12-17jr

132,00 aantal per 10.000 inw 12-17jr

2020

90,00 aantal per 10.000 inw 12-17jr

110,00 aantal per 10.000 inw 12-17jr

15

Winkeldiefstallen Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

2018

0,00 aantal per 1.000 inwoners

2,20 aantal per 1.000 inwoners

2019

0,00 aantal per 1.000 inwoners

2,30 aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

2018

2,30 aantal per 1.000 inwoners

4,80 aantal per 1.000 inwoners

2019

2,50 aantal per 1.000 inwoners

4,80 aantal per 1.000 inwoners

2020

2,00 aantal per 1.000 inwoners

4,60 aantal per 1.000 inwoners

Diefstal uit woning Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

2018

2,00 aantal per 1.000 inwoners

2,50 aantal per 1.000 inwoners

2019

2,00 aantal per 1.000 inwoners

2,30 aantal per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

2018

2,00 aantal per 1.000 inwoners

5,40 aantal per 1.000 inwoners

2019

3,90 aantal per 1.000 inwoners

5,90 aantal per 1.000 inwoners

2020

2,90 aantal per 1.000 inwoners

6,20 aantal per 1.000 inwoners

16

Demografische druk Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

2018

77,80 % groene en grijze druk tov 20-64

69,60 % groene en grijze druk tov 20-64

2019

78,00 % groene en grijze druk tov 20-64

69,80 % groene en grijze druk tov 20-64

2020

78,70 % groene en grijze druk tov 20-64

70,00 % groene en grijze druk tov 20-64

Jongeren met jeugdreclassering Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

2018

0,00 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,40 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2019

0,00 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,40 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2020

0,00 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,40 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

(2015)

1,00 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

1,00 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

17

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN VERVOER Portefeuillehouder

Thema

Walther Kok*

Beheer openbare ruimte, verkeer, openbaar vervoer en waterwegen

Bas Lont

Afval en riolering

Bob Duindam

Verkenning toekomstige Straatverlichting

* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Omschrijving Dit programma omvat alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Daarnaast maken de taakvelden Verkeer en vervoer (bereikbaarheid en doorstroming) en Afval en reiniging onderdeel uit van dit programma. In dit verslag vertellen we welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en welke doelstellingen zijn bereikt. Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

2.1 Verkeer en vervoer

verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur.

2.4 Economische havens en waterwegen

(beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur.

3.4 Economische promotie

activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

openbaar groen, natuur en recreatie.

7.2 Riolering

afvalwater en de waterhuishouding.

7.3 Afval

inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

taken op het terrein van de lijkbezorging.

OPGAVE: OPENBARE RUIMTE EN VERKEER Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Er is bereikt dat de openbare ruimte op veel locaties is opgeknapt en verbeterd, dat het areaal goed in beeld is en dat nu een goede discussie gevoerd kan worden over ambitie versus middelen. Dat er nieuwe plannen gemaakt gaan worden voor de (fiets)infrastructuur waar de komende jaren aan de hand van uitvoeringsagenda’s aan gewerkt kan worden en dat in beeld is waar wij met het beheer van de openbare verlichting naartoe willen. Daarnaast is er overzicht gekomen in de meldingen openbare ruimte (MOR). Hiermee wordt het mogelijk om jaarlijks te evalueren hoe de ontwikkeling van meldingen is verlopen en kunnen vergelijkingen met eerdere jaren/maanden of weken gemaakt worden. Ook zal dit bijdragen aan meer strategisch en tactisch inzicht voor het beheer, denk bijv. aan de inzet van personeel en machines op de bekende piekmomenten. Zo kunnen wij de inwoners beter bedienen. De meldingen openbare ruimte waren in 2020 als volgt verdeeld:

18

Wat hebben we gedaan? Er zijn grote slagen gemaakt in het goed in beeld brengen van de omvang en kwaliteit van ons areaal. Dit is nu zover dat met vertrouwen de beleid- en beheerkostendiscussie, die in 2021 op het programma staat (taskforce), bestuurlijk gevoerd kan worden. Daarnaast is in 2020 de openbare ruimte in Oudewater verder opgeknapt en verbeterd. Er zijn verscheidene wegen (Vierbergenweg, Tuurluur en rotonde Papekop) en civiele kunstwerken opgeknapt (nieuwe Wilhelmina van Pruisenbrug), er is gestart met de uitvoering van het programma grootschalige boomvervanging en bij het Masterplan Binnenstad Oudewater is als deelproject de planvorming Lange Burchwal Wijngaardstraat afgesloten. Tot slot is het reguliere onderhoud zonder noemenswaardige problemen doorgegaan.

Maatschappelijk effect Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. 2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving. 2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

19

Resultaat 2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt.

Inspanning 2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda worden opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Budget is door de raad doorgeschoven naar 2021 daarom zal de planvorming in dit jaar starten. Kwaliteit

Budget is door de raad doorgeschoven naar 2021, daarom zal de planvorming in dit jaar starten. 2.1.1.2 Vanuit onderhoud wordt de Waardsedijk met fietssuggestiestroken opgeknapt. Onderhoud is afgerond conform planning Kwaliteit

Afgerond

Resultaat 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

Inspanning 2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college. Hiermee wordt gewacht op vaststelling van de omgevingsvisie die eind 2021 verwacht wordt. Kwaliteit

Na vaststelling van de omgevingsvisie zal dit worden opgestart zodat dit op elkaar aansluit.

20

Resultaat 2.3.1 In 2022 "Financieel gezond" vanuit het coalitieakkoord vertaalt zich voor de openbare ruimte naar "Areaal en gewenste kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)". In 2021 gaat een taskforce hiermee aan de slag.

Inspanning 2.3.1.1 De omvang, kwaliteit en ambitie van het areaal zijn inzichtelijk. Inventarisatie en inspectie van het areaal worden uitgevoerd, conform inspectieplan Openbare Ruimte. De laatste assets moeten nog worden geïnventariseerd en er zijn nog laatste technische inspecties nodig. 2021 is het jaar waarin dit allemaal afgerond moet zijn om de taskforce 2021 met het bestuur te kunnen uitvoeren. Kwaliteit

De doelstelling is tijdig gereed voor de bestuurlijke discussie die 2021 gepland staat. 2.3.1.2 De Wegenlegger wordt opgesteld en vastgesteld. Is in uitvoering. Kwaliteit

Gereed 2021. 2.3.1.3 Middels de Taskforce-IBOR wordt samen met de raad de ambitie per beheerdiscipline doorgerekend naar benodigde budgetten. De taskforce Oudewater is gepland in 2021, daarvoor is in 2020 de openbare ruimte in beeld gebracht om zodoende de Taskforce in 2021 op een juiste wijze te kunnen draaien. Kwaliteit

Tijdig gereed.

21

Resultaat 2.3.2 De geplande (onderhouds) projecten worden uitgevoerd. Resultaat inspanningen voor het MOP en Masterplan binnenstad. Het beoogde resultaat is behaald in 2020. Stand van zaken

Naast de inspanningen zijn er nog meer werkzaamheden afgerond of gestart in 2020. Hieronder een overzicht. - Opstellen Parkeerbeleid: in 2020 heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de binnenstad zich gebogen over de parkeerproblematiek in de binnenstad van Oudewater. Deze werkgroep bestond uit bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en gebruikers van de binnenstad. Zij hebben een advies opgesteld over de wijze waarop Oudewater in de toekomst om kan gaan met de groeiende parkeerdruk. Dit zal in Q1/Q2 van 2021 tot een toekomstbestendig parkeerbeleid voor Oudewater moeten leiden. - Opnieuw straten IJsselvere: de proef (uitgevoerd in 2018) voor een nieuwe aanlegwijze voor de bestrating in de binnenstad van Oudewater heeft helaas niet tot een positief resultaat geleid. Het straatwerk is eind 2020 opnieuw aangebracht conform conventionele methode. - Voorbereiding Reconstructie Markt en omgeving: de voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject Markt en Omgeving is eind 2020 gestart. Het ontwerpproces voor een herinrichting zal in 2021 verder vormgegeven worden. - Voorbereiding groot onderhoud kaden en bruggen: de voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Visbrug, de Marktbrug en de kademuren in de binnenstad is gestart. De laatste aanvullende onderzoeken worden in 2021 uitgevoerd en de werkvoorbereiding is gestart.

Inspanning 2.3.2.1 Uitvoering reconstructie Lange Burchwal en Wijngaardstraat (Masterplan Binnenstad). De voorbereidende werkzaamheden (het vernieuwen van Kabels en Leidingen) zijn september 2020 gestart en er wordt volop gebouwd. Verwachte oplevering reconstructie: Kerst 2021 Kwaliteit

Op koers. 2.3.2.2 Uitvoering vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug en groot onderhoud Hoenkoopse Brug. Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug is conform planning en begroting uitgevoerd. Groot onderhoud Hoenkoopse Brug is uitgesteld. Nader technisch onderzoek nodig en er loopt een traject om te beoordelen of de brug kan worden overgedragen naar de Provincie. Kwaliteit

Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug is conform planning en begroting uitgevoerd. Groot onderhoud Hoenkoopse Brug is uitgesteld. Nader technisch onderzoek nodig en er loopt een traject om te beoordelen of de brug kan worden overgedragen aan de provincie.

22

2.3.2.3 Uitvoering vervanging verharding Joh. J. Vierbergenweg. Werk is uitgevoerd. Oplevering is gaande, er zijn kleine afwijkingen geconstateerd die in overleg met de uitvoerder worden opgelost. Kwaliteit

Definitieve oplevering 2021 2.3.2.4 Uitvoering Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020 - 2024 (vaststelling 11 juli 2019). Kwaliteit

Geen bijzonderheden, werkzaamheden lopen op schema. 2.3.2.5 Uitvoering aanbrengen beschoeiing en herstellen oevers Lange Linschoten is gestart (oplevering 2024). Kwaliteit

Proces loopt zoals verwacht mag worden. Reeds 2900 meter vervangen. Verder geen bijzonderheden.

Resultaat 2.3.3 Jaarlijks vaststellen van het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP). Het MOP is tijdig opgesteld en vastgesteld.

Inspanning 2.3.3.1 Ontwikkelen van het MOP (dat voldoet aan BBV vereisten) waarin meerjarig de reconstructies en groot onderhoud zijn gedefinieerd. Ontwikkelen van het MOP (dat voldoet aan BBV vereisten) waarin meerjarig de reconstructies en groot onderhoud zijn gedefinieerd. Kwaliteit

Tijdig vastgesteld en uitgevoerd.

Overige ontwikkelingen / Corona De actualiteiten rondom corona zijn van invloed geweest op het beheer van de openbare ruimte. Veel activiteiten konden doorgang vinden of zijn met korte vertraging en relatief beperkte meerkosten alsnog uitgevoerd. Wel is de kwetsbaarheid van de samenwerking met FermWerk duidelijk geworden toen die de deuren volledig sloot en ook het groenonderhoud buiten tijdelijk niet uitvoerde. Hierdoor was het nodig om andere marktpartijen tijdelijk in te zetten. Onder de vitale beroepen binnen de gemeente vallen onder andere de medewerkers van het Stadserf. Zo moet bijvoorbeeld het afval opgehaald worden, vinden de werkzaamheden op en rondom de begraafplaatsen gewoon doorgang, is het afvalbrengstation open en zijn (spoed)meldingen in de openbare ruimte opgepakt.

23

Afval en Reiniging Het was zeker in het begin wennen aan de coronaregels en de nieuwe werkelijkheid. Zo werden extra regels opgesteld voor het werken op het afvalbrengstation en in de ophaaldienst . Tijdens de eerste lockdown maakten veel meer inwoners gebruik van het afvalbrengstation; dit leidde de eerste periode tot wat langere wachttijden dan gebruikelijk maar niet tot grote overlast. Doordat veel mensen thuiswerken, was een toename te zien in het huishoudelijk afval. Met name PMD, maar ook tuin- en restafval. Ook zagen we tijdens de eerste lockdown veel meer zwerfafval in de parken en binnenstad. Doordat de horeca dicht was, gingen veel inwoners op eigen gelegenheid recreëren. Doordat Ferm Werk gedurende deze periode zijn werk stillegde, werden de prullenbakken niet meer geleegd. Met extra/andere inzet van personeel is de overlast binnen de perken gebleven. We hebben niet op alle IBOR-disciplines (actueel) beleid. De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft dit als verbeteropdracht aangegeven omdat beleidskaders de basis vormen voor het verantwoorden van uitgaven en op de beleidskaders ook teruggerapporteerd dient te worden naar de raad. Daarom dient geïnventariseerd te worden welk beleid verouderd is dan wel ontbreekt, en van daaruit de structuur opgebouwd te worden van beleidsplannen, beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen.

Deze inventarisatie is in 2020 gestart en zal in 2021 worden afgerond. Dit heeft direct raakvlak met de in 2021 uit te voeren analyse van beleidsambities en beheerkosten.

Financiële analyse Exploitatie

Begroting na wijzigingen 2020

Werkelijk 2020

Verschil

1.614.321

1.222.223

392.098

231.375

180.757

50.618

0

450

-450

335.465

357.779

-22.314

7.2 Riolering

1.143.275

1.138.397

4.879

7.3 Afval

1.075.704

1.029.177

46.527

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

12.586

1.888

10.698

4.412.726

3.930.670

482.056

-45.297

-109.605

64.308

2.4 Economische havens en waterwegen

0

0

0

3.4 Economische promotie

0

0

0

Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.218

-3.666

448

7.2 Riolering

-1.300.136

-1.356.616

56.480

7.3 Afval

-1.166.677

-1.154.231

-12.446

-16.364

-13.593

-2.771

-2.531.692

-2.637.711

106.019

0.10 Mutaties reserves

936.793

937.229

-436

Totaal Stortingen

936.793

937.229

-436

0.10 Mutaties reserves

-984.702

-786.703

-197.999

Totaal Onttrekkingen

-984.702

-786.703

-197.999

Gerealiseerd resultaat

1.833.125

1.443.485

389.640

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Stortingen

Onttrekkingen

24

VERSCHILLENANALYSE Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Taakveld Analyse lasten 2.1

Asfaltverharding: diverse kosten waarvan wij dachten dat het onderhoud was mogen niet 159.000 t.l.v. de exploitatie geboekt worden maar moeten op de investering Reconstructie Vierbergenweg geboekt worden. Het betreffen dus lasten waarvan werd aangenomen dat dit onderhoud was, blijken investering te zijn. Dit resulteert in lagere onttrekking aan de voorziening Wegen. De investering zal moeten worden bijgeraamd en dat zal leiden tot hogere kapitaallasten.

Voordeel

2.1

Elementenverharding: betreft lagere onderhoudslasten en lagere kapitaallasten door temporisering van investeringen.

80.000

Voordeel

2.1

Wegenlegger: de werkzaamheden zijn in 2020 niet opgepakt. Hiervan is melding gemaakt in de programmabegroting 2021. Er wordt naar gestreefd om de wegenlegger in 2022 vast te stellen voor de provincie Utrecht. Daarvoor is een budgetreservering opgenomen.

50.000

Voordeel

2.1

Verkeerszaken. Dit betreft externe onderzoekskosten parkeerbeleid en lasten voor het cameraonderzoek Hekendorp.

-44.000

Nadeel

2.4

Kapitaallasten beschoeiïng herstel oevers Lange Linschoten. Er wordt pas afgeschreven in het jaar na het gereedkomen van het werk.

52.000

Voordeel

5.7

Gras: hogere lasten zijn het gevolg van het overnemen van werkzaamheden in de beginperiode van corona. In verband met corona heeft Ferm Werk het werk tijdelijk stilgelegd waardoor een aannemer tijdelijk het werk heeft moeten overnemen.

-22.000

Nadeel

7.2

Lagere onderhoudslasten gemalen. In verband met temporisering werkzaamheden.

34.000

Voordeel

7.2

Lagere onderzoekskosten water en riolering

46.000

Voordeel

7.2

Hogere lasten huisaansluitingen riolering

-21.000

Nadeel

7.2

Hogere onderhoudslasten vrijvervalriolering. Betreft onderhoud na.v. inspectie aan het Kardeel en de West IJsselkade. Daarnaast inspectie ter voorbereiding reconstructie Brede Dijk, Vierbergenweg en Lange Burchwal.

-56.000

Nadeel

7.3

Hogere storting in de voorziening afvalstoffen

-29.500

Nadeel

7.3

Correctie lasten investering grondstoffenbeleidsplan. Conform het BBV mogen bepaalde exploitatielasten niet t.l.v. de investering worden geboekt. Dit leidt tot een overschrijding op uitbesteed werk in de exploitatie. De kapitaallasten zullen door de lagere investering daarentegen iets lager uitvallen.

-25.500

Nadeel

7.3

Lagere onderhoudslasten containers e.d.

30.000

Voordeel

7.3

Voordeel op kapitaallasten. Omdat de investering grondstoffenbeleidsplan nog niet is afgesloten, wordt er in 2020 nog niet op afgeschreven. Er wordt pas afgeschreven in het jaar na afsluiting van de investering.

46.000

Voordeel

7.3

Hogere lasten voor inzameling oud papier

-23.000

Nadeel

7.3

Hogere lasten onderhoudscontract (B-waste)

-13.000

Nadeel

7.3

Lagere verwerkingskosten restafval en GFT: a.g.v. het invoeren van het grondstoffenbeleidsplan zijn de inwoners het afval beter gaan scheiden waardoor er minder restafval is aangeboden.

12.000

Voordeel

7.3

De lasten voor kunststofinzameling zijn hoger omdat er meer PMD aangeboden is bij de verzamelcontainers. En lagere kosten voor het verwerken (post-collection) van PMD omdat wij per 1 april 2020 overgestapt zijn van de Raamovereenkomst verpakkingen naar de Ketenovereenkomst verpakkingen. Hierdoor zijn de post-collectionkosten vervallen.

19.500

Voordeel

7.3

Lagere lasten onderhoud stadserf o.b.v. het meerjarenonderhoudsprogramma

34.000

Voordeel

7.5

Lagere onderhoudslasten begraafplaats (o.b.v. meerjarenonderhoudsplan)

11.000

Voordeel

Overige

9.762

Voordeel

349.262

Voordeel

Totaal mutaties lasten

25

Voordeel/nadeel

Taakveld Analyse baten

Voordeel/nadeel

2.1

Hogere baten ivm degeneratievergoeding (zie ook budgetreservering) en eenmalige bijdrage reserve parkeren (15 K). Die wordt bij de bestemming van jaarrekeningresultaat gestort in het parkeerfonds.

64.000

Voordeel

7.2

Hogere baten rioolrecht (41 K) en hogere bijdrage huisaansluiting riolering (7 K)

56.000

Voordeel

7.3

Lagere baten oud papier door lagere oud-papierprijzen.

-24.000

Nadeel

7.3

Lagere baten kunststofinzameling door wijziging subsidieovereenkomst per 1 april. Daartegenover staan lagere lasten.

-19.000

Nadeel

7.3

Hogere baten afvalstoffenheffing

27.000

Voordeel

Overige

2.019

Voordeel

Totaal mutaties baten

106.019

Voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

455.281

Voordeel

Taakveld Mutaties reserves

Voordeel/nadeel

0.10-I

Hogere onttrekking aan reserve Civiele kunstwerken

15.207

Voordeel

0.10-I

Hogere onttrekking aan reserve Baggeren

1.262

Voordeel

0.10-I

Lagere onttrekking aan de reserve Wegen nodig. Diverse onderhoudswerkzaamheden zijn conform het BBV ten laste van de investeringen gebracht. Betreft met name de investering reconstructie Vierbergenweg. Die zal dan ook overschreden worden.

214.469

Nadeel

0.10-U

Hogere storting in reserve Wegen Totaal mutaties reserves

-436

Nadeel

198.436

Nadeel

Budgetoverhevelingen 2.1

Wegenlegger: de werkzaamheden zijn in 2020 niet opgepakt. Hiervan is melding gemaakt in de programmabegroting 2021. Er wordt naar gestreefd om de wegenlegger in 2022 vast te stellen.

40.000

2.1

Degeneratievergoeding. Het is in 2020 niet meer gelukt deze om te zetten in uitvoerbaren herstelwerkzaamheden, omdat het 4e kwartaal ook minder geschikt is om asfalt- en elementenherstelwerk uit te voeren (i.v.m. ongunstige weersomstandigheden).

40.000

Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen

80.000

Omvang huishoudelijk restafval Bron: CBS

Periode

Oudewater

Nederland

2018

193,00 kg per inwoner

172,00 kg per inwoner

2019

172,00 kg per inwoner

163,00 kg per inwoner

26

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Portefeuillehouder Thema Walther Kok*

Publieke gezondheidszorg, Huisvesting statushouders en inburgering, Stadsteam, WMO, ouderenzorg, welzijn , mantelzorg en vrijwilligers

Bob Duindam

Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzalen, Participatie, werk en inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening

* tijdelijk worden de portefeuilles van Walther Kok waargenomen door andere leden van het college

Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; -beleid.

6.2

Stadsteams

loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).

6.3

Inkomensregelingen

inkomens- en bijstandsvoorzieningen.

6.4

Begeleide participatie

voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.

6.5

Arbeidsparticipatie

op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.

7.1

maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Volksgezondheid

Wat heeft Oudewater bereikt? Het jaar 2020 stond voor het Sociaal Domein vooral in het teken van de coronacrisis, de ontwikkelingen binnen het Stadsteam en de verdere implementatie van de Maatschappelijke Agenda. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken, aan de hand van de Maatschappelijke Agenda (MAG) . Ook in 2020 is volop gewerkt aan de doelstellingen van de MAG. Op het gebied van samenwerking, eenzaamheid en ontmoeting en de toegang tot ondersteuning zijn flinke stappen gezet. Het Stadsteam Oudewater speelt hierin een belangrijke rol. Stadsteam Oudewater maakt vanaf 1 januari 2020 onderdeel uit van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Door het samenvoegen van diensten zoals o.a. maatschappelijk werk en het centraal aansturen van lokale functies, kan het Stadsteam Oudewater efficiënter en effectiever werken. Dit maakt het Stadsteam wendbaar en een sterke partner in de samenwerking met andere verwijzers en aanbieders, zowel informeel als formeel. Voor de inwoners betekent dit een goede kwaliteit van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein. Door bundeling en plaatsing van bestaande diensten in het Stadsteam wordt ook een betere integrale ondersteuning gegeven rond Wmo, Jeugdwet, Jongerenwerk Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en deels de Participatiewet.

Hiermee is ook voor de komende jaren de sociale dienstverlening voor de Oudewaterse inwoners verzekerd. 27

Wat hebben we gedaan? Stadsteam Het Stadsteam heeft in 2020 een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, met als doel om met behoud van kwaliteit meer grip op de kosten te krijgen. Zo zijn er afspraken gemaakt met huisartsen en medisch specialisten over het verwijzen van jeugdigen naar specialistische zorg. Met hen is afgesproken de verwijzingen zo veel mogelijk via het Stadsteam te laten verlopen, om versnippering tegen te gaan. Verder heeft het Stadsteam ingezet op meer eigen begeleiding. Daardoor zien we dat met name binnen de Wmo het aantal verwijzingen fors is teruggelopen. Vanuit het regionale transformatieprogramma Jeugd is in Oudewater in het voorjaar de pilot Jeugdbescherming gestart, waarbij we inzetten om gezinnen vanuit het Stadsteam meer preventief en lokaal te begeleiden bij veiligheidsrisico’s. De eerste (financiële) effecten zien we inmiddels terug. Zo is in de tweede helft van het jaar geen dienstverlening van SAVE in het preventieve kader van de Jeugdbescherming ingezet door het Stadsteam. Tot slot werken de gemeente en het Stadsteam samen aan meer datagestuurd werken. In 2020 zijn we gestart met maandelijkse monitoringsoverleggen om de ingezette ontwikkelingen goed te kunnen volgen. Uit deze monitoring is gebleken dat het aantal afgegeven beschikkingen door het Stadsteam op Jeugd met ruim 20% is gedaald.

Tevens zien we ten opzichte van 2019 een daling in de kosten op Jeugd. Sociale kaart Professionals en inwoners kunnen makkelijker zelf de weg vinden naar passende hulp en ondersteuning door de optimalisering van de digitale sociale kaart Oudewater. De kaart is een website voor burgers en professionals met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Inkoop maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo Inkoop is uitgesteld tot 2022. De overbruggingsperiode is benut voor activiteiten gericht op het intensiveren van de transformatie door samenwerking, innovatie, afschaling en normalisering te bevorderen. Er zijn meerdere marktconsultaties georganiseerd en de eerste regionale dialoogtafel met zorgaanbieders heeft plaatsgevonden, met als thema samenwerking voorveld. Voor de duur van het uitstel zijn de huidige contractafspraken verlengd. Ouderen langer thuis Ouderen wonen langer thuis. Om dat te kunnen doen met behoud van goede kwaliteit van leven, spannen we ons als gemeente voor goede en passende ondersteuning. Op het thema eenzaamheid hebben we in februari een Open Tafel / workshop georganiseerd over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. In oktober was de week tegen eenzaamheid, liever gezegd de Week van de Ontmoeting. Een aantal activiteiten zijn gepubliceerd in de IJsselbode.

Door corona was de deelname heel beperkt. De informele organisaties zijn erg actief in Oudewater en passen hun activiteiten aan de coronaomstandigheden aan. In het vierde kwartaal van 2020 hebben we een nieuwe speler in het veld verwelkomd, Oudewater Vitaal. Ook deze organisatie zal een steentje bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van ouderen. De Wulverhorst heeft, in afstemming met de gemeente, de deuren steeds meer geopend voor alle ouderen van Oudewater, door activiteiten open te stellen en door de Tuinkamer te gebruiken als ontmoetingsruimte. Helaas kwam aan het eind van het jaar als gevolg van de coronamaatregelen een (tijdelijk) einde aan die openstelling. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen In Utrecht-West is een afsprakenkader maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2020-2022 gemaakt met uitgangspunten voor de decentralisatie van het beschermd wonen. Er is een regionale projectleider aangesteld als trekker van deze afspraken. Een aantal ontwikkelpunten is verder uitgewerkt in pilots die komend jaar gaan lopen. Automatische Externe Defibrillator (AED) De Stichting Hartslag Oudewater is de aanjager en coördinator van de 24/7 bereikbare AED’s en het aantal inzetbare burgerhulpverleners. Als gemeente hebben we ervoor gezorgd dat er verspreid over Oudewater, Papekop en Hekendorp vijf AED’s in buitenkasten zijn geplaatst.

In juni is de tiende AED feestelijk onthuld door de wethouder. Ook particulieren of bedrijven dragen bij aan het aantal AED’s in buitenkasten. Momenteel zijn er elf AED’s in buitenkasten en twee AED's in de planning.

28

Armoede en Schulden Inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen te maken kregen met een inkomensterugval zijn op diverse manieren geïnformeerd en ondersteund. Inkomensregelingen en informatie vanuit bijvoorbeeld het Nibud is ontsloten via een speciale pagina op de website van de gemeente en via de lokale krant (de IJsselbode). Hierbij is het lokale aanbod onder de aandacht gebracht, zoals de formulierenbrigade, thuisadministratie-ondersteuning, gemeentelijke schuldhulpverlening, de geldplannen die inwoners kunnen invullen, maar ook de landelijke sites die hierin iets kunnen betekenen, zoals de site van het Nibud. Inwoners hadden op deze wijze alle informatie overzichtelijk bij elkaar, en konden zelf de best passende ondersteuning uit het aanbod kiezen. Daarnaast werd ook via de website van Ferm Werk informatie verstrekt over alle inkomensondersteunende voorzieningen, ook voor de lokale ondernemers. Ferm Werk ondersteunt ondernemers die recht hebben op de Tozo-regeling met inkomen en als het nodig is ook met bedrijfskapitaal. In totaal hebben 140 ondernemers gebruik gemaakt van de ondersteuning in het levensonderhoud, in de vorm van een inkomensregeling en/of in de verstrekking van bedrijfskapitaal. In 2020 hebben we nog geen stijging gezien in het aantal inwoners dat schuldhulpverlening nodig heeft.

De regelingen van de overheid zorgen er deels voor dat inwoners zich nog redden. Ferm Wijzer In 2020 zijn we gestart met het project Ferm Wijzer: een effectievere werkwijze waarbij de consulenten vanuit de Wmo- en Participatiewet samenwerken, waardoor inwoners sneller stappen zetten naar een hogere mate van participatie (sociaal, maatschappelijk of economisch). De driegesprekken die in dit project zouden plaatsvinden, werden helaas door de coronamaatregelen onmogelijk gemaakt. Daardoor heeft dit project een behoorlijke vertraging opgelopen. Er zijn voor de vier gemeenten ongeveer dertig inwoners ingestroomd in het traject via een gezamenlijke intake, maar onder andere door de uitval van voorzieningen en de korte doorlooptijd is er nog weinig doorstroom gerealiseerd. Effecten die we nu al wel zien: er is een betere samenwerking tussen Ferm Werk en het Stadsteam Oudewater, waarbij de aanpak voor de inwoner goed met elkaar wordt afgestemd. De gezamenlijke intake en het regelmatige contact dragen hieraan bij. Inburgering Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Hiermee krijgt de gemeente Oudewater een regierol in onder andere het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig inburgeringsaanbod. Het doel is dat inburgeraars die zich in Oudewater vestigen, beter inburgeren en kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

De voorbereidingen op deze wet zijn in 2020 gestart. Hierin wordt samen opgetrokken met de gemeente Woerden. Op regionaal niveau wordt met de andere U16-gemeenten het taalonderwijs vormgegeven. Tevens wordt samengewerkt met de bestaande uitvoeringspartijen zoals het Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en Ferm Werk. In 2020 zijn vruchtbare gesprekken gevoerd wat heeft geresulteerd in een gedeelde ambitie en uitgangspunten. Op basis daarvan wordt het inburgeringsstelsel verder vormgegeven. Wij voorzien wel een bestuurlijk/maatschappelijk knelpunt wanneer de aangekondigde vergrote taakstelling opvang statushouders samenvalt met een eveneens aangekondigde blokkade van de gewenste uitbreidingslocaties.

OPGAVE: MEER OUDEWATERSE INWONERS PARTICIPEREN IN DE SAMENLEVING OVEREENKOMSTIG HUN PERSOONLIJKE MOGELIJKHEDEN

Maatschappelijk effect 3.1 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft.

29

Resultaat 3.1.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen. Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten. Ferm Wijzer is opgestart. Consulenten van Ferm Werk en het Stadsteam Oudewater spreken gezamenlijk inwoners en er wordt gemonitord in de kwartaalrapportages van Ferm Werk. De doelstelling is nog niet volledig behaald, dit is mede veroorzaakt door de coronacrisis. In Q3 zijn we gestart met het voeren van intakegesprekken. Omdat het traject pas kort draait, zijn de trajectkosten nog niet inzichtelijk en beheersbaar. Het plan voor 2021 is dat doelgroep C en D volledig overgaan naar het Stadsteam Oudewater. Hiervoor worden de best practices uit Ferm Wijzer meegenomen.