Jaarstukken 2024 incl Errata RAAD.pdf

Inspanningen 3.2.6.1 Regionaal uitvoeren van de proeftuin Bescherming in Beweging om gezinnen met zorgen over veiligheid steeds passender te helpen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

3.2.6.2 De regeling om in aanmerking te komen voor kinderopvang o.b.v. een sociaal-medische indicatie efficiënter en toegankelijker maken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt een regeling opgesteld die duidelijkheid geeft wanneer en hoe iemand gebruik kan maken van de regeling

3.2.6.3 Doorontwikkelen Stadsteam in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Kwaliteit (indicator)

39

Kwaliteit (toelichting) Er is een analyse gemaakt van de werkwijze van het Stadsteam. De ontwikkelpunten daaruit zijn kenbaar gemaakt en besproken met betrokkenen. De rapportage op voortgang van deze ontwikkelpunten wordt bij verschillende stakeholders belegd.

3.2.6.4 De huidige inkoop van jeugdzorg en Wmo en de regionale samenwerking in Utrecht-West evalueren, en de aanbevelingen uit de evaluatie implementeren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het borgen en vergroten van de kwaliteit van de inkoop door middel van professionalisering van de samenwerking en een duidelijke organisatiestructuur In 2023 heeft een evaluatie plaats gevonden t.a.v. de inkoop Jeugdhulp en Wmo in Utrecht West. Er zijn aanbevelingen opgesteld t.a.v. de inkoop en de regionale samenwerking. Begin 2025 wordt een regiovisie opgesteld t.b.v. de inkoop per 1 januari 2027 door 5 gemeenten (inclusief Stichtse Vecht). Tevens wordt het instellen van een Gemeenschappelijke Regeling voor de 5 gemeenten voorbereid. De omvang van de 5 gemeenten is een voorwaarde van uit het ministerie van VWS (minimaal gewenste omvang Jeugdhulpregio) onderwerp Hervormingsagenda Jeugd.

OPGAVE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING EN BETROKKENHEID Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? In deze opgave richten we ons op de zelfredzaamheid van inwoners, zodat zij zoveel mogelijk in staat worden gesteld om om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning. In 2024 is hiervoor ingezet op het faciliteren van contact en het verstevigen van de samenwerking tussen partijen die hierin een rol spelen. Ook is gewerkt aan een middel om de bekendheid en het bereik van het lokale aanbod in de sociale basis te vergroten. Verder is ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers en het vergroten van een dementievriendelijke samenleving.

Maatschappelijk effect 3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning.

Resultaat 3.3.1 Inwoners kunnen prettig en gezond ouder worden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

40

Inwoners worden geattendeerd op ontmoeting en activiteiten via Oudewater.net en de IJsselbode. Er is door verschillende maatschappelijk organisaties aandacht voor ontmoeting tussen ouderen. Ook op het gebied van sport en beweging. Daarnaast kan een aanvraag worden gedaan bij het vitaliteitsakkoord voor financiële middelen die dergelijk initiatieven ondersteund.

Inspanningen 3.3.1.1 Behouden van het grote aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning voor ouderen. Verbeteren van onderlinge afstemming over programmering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We blijven doorlopend in gesprek met de maatschappelijke partners (denk aan Stadsteam, Touwteam en organisaties als KBO/PCOB, Zonnebloem, Handje helpen en meer) over activiteiten en ondersteuning en de onderlinge afstemming over de programmering. Organisaties ontmoeten elkaar bij netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden door de gemeente.

Resultaat 3.3.2 De weg naar welzijn, ontmoeting en ondersteuning is bekend voor inwoners. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een draaischijf ontwikkeld waarop het aanbod van informele en formele ondersteuning en begeleiding op meerdere levensgebieden in beeld is gebracht. Deze is verspreid. De sociale kaart wordt geüpdatet en is naar verwachting klaar in Q1 2025.

Inspanningen 3.3.2.1 Verbeteren van de bekendheid en het bereik van het aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning, o.a. door het verbeteren van de Sociale kaart. Er is een draaischijf ontwikkeld waarop het aanbod van informele en formele ondersteuning en begeleiding op meerdere levensgebieden in beeld is gebracht. Deze is verspreid. De sociale kaart wordt geüpdatet en is naar verwachting klaar in Q1 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een draaischijf ontwikkeld waarop het aanbod van informele en formele ondersteuning en begeleiding op meerdere levensgebieden in beeld is gebracht. Deze is verspreid. De sociale kaart wordt geüpdatet en is naar verwachting klaar in Q1 2025.

Resultaat

41

3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen 3.3.3.1 Verder met (evalueren van) verschillende bestaande netwerken en overleggen, om meer samenhang en een rolverdeling aan te kunnen brengen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2024 is gestart met een andere opzet van de bestuurlijke netwerktafel "Prettig oud worden". De woningraad, de Wulverhorst, de huisartsen en de gemeente zijn drie maal samen gekomen op verdiepende thema's. De netwerktafel Ouderen Oudewater (voor vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met ouderen) en de werkgroep Ouderen Langer thuis (medisch domein) zijn in 2024 gecombineerd met elkaar samen gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen.

3.3.3.2 Realiseren van meer ruimte voor ontmoeting voor verschillende doelgroepen. Zie ook 3.2.5. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Deze hangt samen met 3.1.1.4. Dit hangt ook samen met de ontwikkeling van de huiskamer van de stad.

3.3.3.3 Subsidiebeleid herzien (subsidieverordening, beleidsregels en proces) voor alle subsidies in het sociaal domein. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De nieuwe subsidieverordening is vastgesteld in 2024. De beleidsregels volgen zo spoedig mogelijk.

Resultaat 3.3.4 Ondersteuning vanuit het Stadsteam voor inwoners met vraagstukken rondom mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid. Kwaliteit (indicator)

42

Kwaliteit (toelichting) Het Stadsteam kan deze doelgroep ondersteunen doordat ze voldoende capaciteit hiervoor hebben.

Inspanningen 3.3.4.1 Ontwikkelen van voldoende expertise bij het Stadsteam om inwoners met psychische kwetsbaarheid of vragen over mentale gezondheid te ondersteunen of door te verwijzen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De betrokkenheid bij deze doelgroep kost het Stadsteem veel tijd. Tijd is o.a. nodig om in contact met de inwoner te komen, een vertrouwensband op te bouwen en af te stemmen met betrokkenen en samenwerkingspartijen. Om dit structureel te kunnen doen, op tijd en bij alle inwoners, heeft het Stadsteam extra geld ontvangen voor uitbreiding capaciteit van een sociaal werkers/WMO consulent.

Resultaat 3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is onderdeel van de werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals het Touwteam, Wulverhorst, Careyn en Handje helpen.

Inspanningen 3.3.5.1 Verbeteren van signalering van overbelasting bij mantelzorgers. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit is onderdeel van de werkwijze van het Stadsteam, waar nodig in samenwerking met andere maatschappelijke partijen zoals het Touwteam, Wulverhorst, Careyn en Handje helpen. Bij het tweejaarlijkse gezamenlijk overleg met de Netwerktafel Ouderen Oudewater (vrijwilligersorganisaties ) en de Werkgroep Langer Thuis (medisch domein) krijgt dit onderwerp ook de aandacht. Jaarlijks wordt een dag van de mantelzorg georganiseerd.

3.3.5.2 Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers door naast mantelzorgwaardering een activiteitenplan/ ondersteuningsplan op te zetten, op basis van de behoefte van deze groep. Dit wordt opgepakt in het laatste kwartaal van 2024 of begin 2025 Kwaliteit (indicator)

43

Kwaliteit (toelichting) Dit wordt opgepakt in het eerste half jaar van 2025.

Resultaat 3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In regio Utrecht West wordt gezamenlijk gewerkt aan het IZA. Er is een regionaal coördinator IZA geworven en er zijn 4 programmalijnen actief met daaronder diverse projecten. Langere termijn inzet op het IZA hangt af van de landelijke afspraken en ontwikkelingen die hierover worden gemaakt.

Inspanningen 3.3.6.1 Samenwerking rondom uitvoering IZA en GALA in de regio met gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de GGD. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De GALA ketenaanpakken lopen zoals gepland - programmalijn 4 van IZA. Dit is echter maar een klein onderdeel van deze inspanning. De GGD is kartrekker van deze subregionale inspanning.

Resultaat 3.3.7 De Oudewaterse samenleving draagt bij aan het (kunnen) omgaan met mensen met dementie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een werkgroep is opgezet rondom het onderwerp Dementievriendelijk. Een eerste plan is gemaakt om mensen beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. De opdracht met de maatschappelijke partners willen we formaliseren.

Inspanningen 3.3.7.1 Werkgroep opzetten die als eerste opdracht krijgt: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers. 44

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Werkgroep is opgezet die als eerste opdracht heeft: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

OPGAVE WERK EN INKOMEN Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Binnen deze opgave beogen we inwoners te helpen zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, financieel gezond te zijn en naar vermogen te participeren. Ook werken we eraan dat nieuwe inwoners van Oudewater zich welkom voelen en mee kunnen doen. In 2024 is de Groene Hart Pas ontwikkeld, ter vervanging van de declaratieregeling. Hiermee verwachten we de doelmatigheid van deze regeling te vergroten. Verder is met de belangrijkste partners op het gebied van werk en inkomen gewerkt aan onder meer het vergroten van de bekendheid van financiële regelingen, het ondersteunen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wordt steeds meer ingezet op vroegsignalering van financiële problemen. Op het gebied van inburgering is in 2024 toegewerkt naar de samenwerking met een nieuwe aanbieder (VluchtenlingenWerk Nederland) voor de begeleiding van statushouders.

Maatschappelijk effect 3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 3.5 Meer inwoners worden bereikt door betere communicatie over regelingen en ondersteuning m.b.t. werk en inkomen. 3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden. 3.7 Inwoners van Oudewater werken of participeren naar vermogen. 3.8 Nieuwe inwoners voelen zich thuis in Oudewater en doen mee naar vermogen. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.4.1 Meer bestaanszekerheid voor alle inwoners. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In samenwerking met Ferm Werk (in GR-verband) en het Stadsteam en partners.

Inspanningen 45

3.4.1.1 Uitgaan van draagkracht en bestaanszekerheid i.p.v. inkomensgrenzen. Toepassen van 'omgekeerde toets' bij aanvragen voor regelingen en voorzieningen. Nagaan voor welke regelingen en voorzieningen draagkracht leidend kan zijn. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In samenwerking met Ferm Werk (in GR-verband) en het Stadsteam.

Resultaat 3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zodra de mogelijkheid zich voordoet worden regelingen vereenvoudigd.

Inspanningen 3.4.2.1 De toegang tot regelingen vereenvoudigen door aanpassen van aanvraagprocedures en formulieren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Indien de mogelijkheid zich voordoet worden aanvraagprocedures vereenvoudigd. Bijvoorbeeld bij die van de Groene Hart Pas (voorheen de Declaratieregeling).

3.4.2.2 Onderzoeken van uitbreiding en/of aanpassing van regelingen, zoals Stadspas en deelname Jeugdfonds sport & cultuur. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Groene Hart Pas is gerealiseerd, m.i.v. 1 januari 2025. Aansluiting hierbij van Stichting Leergeld is in voorbereiding. Deelname Jeugdfonds Sport & Cultuur nog niet.

3.4.2.3 Kwetsbare inwoners meer betrekken bij totstandkoming beleid. Uitwerken en uitvoeren plan voor instellen klankbordgroep. Kwaliteit (indicator)

46

Kwaliteit (toelichting) Er komt een klankbordgroep voor de Groene Hart Pas. Instelling hiervan is echter in 2025.

Resultaat 3.5.1 Er wordt meer gebruikgemaakt van (gemeentelijke) regelingen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Insteek is om via samenwerking en communicatie (Ferm Werk, Stadsteam, netwerkpartners) de bekendheid, en hiermee het gebruik, van regelingen te vergroten.

Inspanningen 3.5.1.1 Communicatie verbeteren: voor inwoners en verwijzers duidelijker maken wat er mogelijk is en waar men moet zijn. Via het netwerk en het Stadsteam Oudewater, partners en inwoners informeren over regelingen en voorzieningen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Via het netwerk en het Stadsteam Oudewater, partners en inwoners informeren over regelingen en voorzieningen.

3.5.1.2 Het netwerkoverleg armoede meer structureel neerzetten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken om dubbele 'tafels' te voorkomen.

Resultaat 3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vroegsignalering is verankerd in werkwijze van het Stadsteam. Aansluiting bij landelijk convenant vroegsignalering is in voorbereiding, realisatie in Q1-2025.

47

Inspanningen 3.6.1.1 In kaart brengen wat nodig is om te werken volgens het convenant vroegsignalering: hoe omgaan met opvolging signalen en welke inzet van het Stadsteam is daarvoor nodig. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aansluiting bij landelijk convenant vroegsignalering is in voorbereiding, realisatie in Q1-2025.

3.6.1.2 Plan maken voor aanpak en kosten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Kosten aansluiting landelijk convenant zijn in kaart gebracht en dekking gevonden.

3.6.1.3 Het Stadsteam sluit zich aan bij het landelijk convenant vroegsignalering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aansluiting is in voorbereiding, realisatie in Q1-2025.

Resultaat 3.7.1 Meer inwoners met een bijstandsuitkering gaan bij werkgevers of vrijwilligersorganisaties aan de slag. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) "In (kwartaal)rapportages worden de aantallen bijgehouden van doorstroom naar middelen die, zowel door Ferm Werk als door het Stadsteam worden ingezet om mensen zoveel mogelijk mee te kunnen laten doen naar vermogen. De inzet van middelen (aanbod) komt tot stand door een goede analyse van het bestand, waarmee hulpvragen kunnen worden gedefinieerd, zodat de match op beschikbaar en eventueel nog te verkrijgen aanbod duidelijk wordt. Door de grondige bestandsanalyse kunnen op basis van de hieruit voortkomende profielen middelen op maat aangeboden worden. Het meer meetbaar maken van de hulpvraag is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief aanbieden van de geschikte middelen die kunnen leiden tot meer doorstroom of uitstroom (meedoen naar vermogen). Gesprekken bij zowel Ferm Werk als het Stadsteam moeten ertoe leiden dat er door de inzet van een meetinstrument meer inzicht komt in het bestand uitkeringsgerechtigden en de benodigde middelen om meedoen naar vermogen mogelijk te maken"

48

Inspanningen 3.7.1.1 Portefeuillehouder economie treedt op als ambassadeur om bij werkgevers aandacht te vragen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De portefeuillehouder economie fungeert als ambassadeur van Ferm Werk. In samenspraak met werkgevers kan er een impuls worden gegeven aan het bedienen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Resultaat 3.7.2 Door intensivering van de dienstverlening en de inzet van een methodische aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgt de participatie van deze inwoners met 25% tot 35%. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door de inzet van diverse instrumenten en intensieve begeleiding levert Ferm Werk maatwerk aan inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de inwoner centraal te stellen, wordt samen gezocht naar de meest geschikte route. Dit vergroot de kans op een duurzame plaatsing en draagt bij aan tevredenheid.

Inspanningen 3.7.2.1 FermWerk begeleidt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief, waarbij aandacht is voor maatwerk en doorbemiddeling naar passende activeringsplekken via Stadsteam. FermWerk werkt intensief samen met het Stadsteam om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op maat te begeleiden en door te bemiddelen naar passend werk of vrijwilligerswerk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) FermWerk werkt intensief samen met het Stadsteam om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op maat te begeleiden en door te bemiddelen naar passend werk of vrijwilligerswerk.

3.7.2.2 Monitoren van de voortgang en het effect van de ingezette middelen met behulp van de opgenomen indicatoren in de kwartaalrapportages van Ferm Werk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

49

Via kwartaalrapportage wordt de gemeente geinformeerd over de voortgang. Ferm Werk en de gemeente monitoren gezamenlijk de voortgang en het effect van de ingezette middelen aan de hand van de vastgelegde indicatoren in de kwartaalrapportages.

Resultaat 3.8.1 De keten rondom inburgering functioneert naar behoren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De samenwerking is verbeterd: er zijn korte lijntjes, inhoudelijk worden stappen gemaakt en er is hernieuwd vertrouwen in het functioneren van de keten. Daarbij is de keten verstevigd met de komst van VluchtelingenWerk Nederland, wat naar verwachting voor verdere stabiliteit en professionalisering gaat zorgen.

Inspanningen 3.8.1.1 Werken aan stabiele keten zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Daartoe inzetten op betere afstemming tussen ketenpartners en onderzoeken hoe beschikbaar aanbod/activiteiten beter gevonden kunnen worden Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn in 2024 belangrijke stappen gemaakt richting een stabiele keten. In 2024 hebben we in nauw overleg met Vluchtelingen Steunput het Groene Hart de keuze gemaakt voor VWN voor de begeleiding van statushouders in Oudewater. Hiermee hebben we het begin van de keten versterkt. Begin januari 2025 is VWN gestart met de begeleiding van bestaande en nieuw aangekomen statushouders.

OPGAVE WONEN EN LEEFOMGEVING Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Binnen deze opgave staan onder meer het langer gezond thuis wonen, een activerende leefomgeving en de leefbaarheid binnen de kernen centraal. Het afgelopen jaar is een wooninitiatief voor ouderen opgeleverd (Schuylenburcht) en voor jongeren “Kamers met aandacht” gecontinueerd. Ook worden gesprekken gevoerd met regiogemeenten over het huisvesten van Oudewaternaren in voorzieningen die elders zijn gevestigd. Verder zijn diverse trainingen valpreventie aangeboden en is met partners gewerkt aan de bekendheid hiervan.

Maatschappelijk effect 3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1). 3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners. 3.11 Er is aandacht voor leefbaarheid in de kleinere kernen.

50

3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund. 3.13 Inwoners kunnen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat 3.9.1 / 4.1.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen 3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door de bibliotheek te versterken middels een fusie is er sprake van een robuustere organisatie om de verbreding van taken in de nieuwe bibliotheekwet beter te kunnen uitvoeren. Vanaf 2027 geldt hiervoor een zorgplicht voor gemeenten en provincies. In 2025 en 2026 ontvangt de gemeente een extra bekostiging van 100.000,- om die verbreding van taken uit te kunnen voeren met meer professionele krachten, ruimere openingstijden en verbreding van taken als informatiepunt digitale Overheid Voor bredere ambtelijke facilitering van het culturele veld ontbreekt capaciteit/ budget.

Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Bij advisering in projecten aangeven dat woningen levensloopbestendig/zorggeschikt worden gebouwd, Collega wonen en zorg is betrokken bij maken van heldere definities in het regionale woonzorgonderzoek (levensloopbestendig/zorggeschikt) omdat deze nog wel eens verschillen. We zien echter de problematiek rondom dakloosheid toenemen i.v.m. de krapte op de woningmarkt. In 2025 gaan we hier vanuit het actieplan dakloosheid extra op inzetten.

Inspanningen 51

3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Schuilenburgt zorgt voor een divers aanbod van zorggeschikte woningen. Het complex bestaat uit 69 appartementen, waarvan 4 midden huur, 40 sociale huur en 25 zorgwoningen. 15 zorgwoningen zijn bedoeld voor mensen met dementie (wlz) en 10 woningen voor gehandicaptenzorg. De mogelijkheden voor woon coaching worden onderzocht.

3.10.1.2 Jongvolwassenen tussen 17-23 jaar kunnen waar nodig gebruik maken van 'Kamers met Aandacht'. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Jongeren uit de gemeente Oudewater kunnen gebruik maken van kamers met Aandacht mits er voldoende verhuurders zijn.

Resultaat 3.11.1 Bij ontwikkeling van beleid wordt nagedacht over de leefbaarheid in alle kernen in Oudewater. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De uitvoering van ons beleid is "Oudewater breed".

Inspanningen 3.11.1.1 Bij de uitvoering van acties uit de uitvoeringsagenda ook rekening houden met de leefbaarheid in Hekendorp en Papekop. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De uitvoering van ons beleid is "Oudewater breed". De maatschappelijke organisaties zijn er voor alle inwoners van Oudewater. Er zijn wijken die extra aandacht vragen waaronder bijvoorbeeld de Brede Dijk. Er wordt momenteel gekeken naar een oplossingsrichting voor deze wijk op meerdere gebieden;

52

leefbaarheid, gevoel van veiligheid en verbinding in de wijk. Het Touwteam (onderdeel van de Wulverhorst) heeft de Zorgzame buurten aanpak wat wellicht een passende aanpak is voor deze wijk.

Resultaat 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De eenjarige prestatieafspraken met Woningraat voor 2025 zijn ondertekend. In 2025 zullen nieuwe meerjarige prestatieafspraken worden gemaakt waarbij de vernieuwde woonvisie en vernieuwde ondernemingskoers van Woningraat zullen worden gebruikt als input. In de prestatieafspraken is vooral aandacht besteed aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

Inspanningen 3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is inspanning voor 2025.

3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeente Oudewater is in gesprek over de huisvestiging van kwetsbare doelgroepen met regiopartners. In 2025 worden hier nadere afspraken over gemaakt. Initiatieven worden getoetst aan de hand van het regionale woonzorgonderzoek.

Resultaat 3.13.1 Meer inwoners krjigen een erkende valpreventieve interventie om risco's op valongelukken te verkleinen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

53

Er worden in 2025 meer valpreventie trainingen gegeven dan in het jaar daarvoor dmv samenwerking met de Oudewaterse fysio's

Inspanningen 3.13.1.1 Ketenaanpak Valpreventie ontwikkelen waarin ruimte is voor aanbieden van aansluitende beweegactiviteiten voor 65-plussers die geen verhoogd valrisico hebben. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door middel van samenwerking met Beweegteam Oudewater Vitaal, is er meer informatie beschikbaar voor het m.b.v.o. aanbod, zowel digitaal als fysiek.

Resultaat 3.13.2 Inwoners weten wat ze moeten doen om voorbereid te zijn op (extreme) hitte. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een hitteplan opgemaakt, moet alleen nog bestuurlijk worden vastgesteld.

Inspanningen 3.13.2.1 Hitteplan opstellen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hitteplan is opgesteld en beschikbaar.

Eigen indicatoren Voorheen stonden hier ook aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'. Hieronder volgen wel de 'eigen' indicatoren over Jeugd & WMO.

54

Omschrijving

2020

2021

2022

Streefwaarde*

Jeugd & Wmo Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg *Streefwaarde gebaseerd op een reguliere, coronavrije situatie Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord

Financiële analyse Bedragen x €1.000

55

€ € € 100.000 150.000 200.000

100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)

Toelichting

Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschil

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

267

196

71

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

12

-12 -31

Baten

6.3 Inkomensregelingen

2.539

2.570

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

68

60

7

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

0

2

-2

6.81A Beschermd wonen (WMO)

180

183

-3

7.1 Volksgezondheid

65

126

-60

3.119

3.149

-30

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.310

2.100

210

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

206

225

-19

6.3 Inkomensregelingen

3.281

2.756

525

6.4 WSW en beschut werk

426

421

5

6.5 Arbeidsparticipatie

330

259

71

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

229

217

12

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

1.013

925

88

6.71B Begeleiding (WMO)

290

253

37

6.71C Dagbesteding (WMO)

84

195

-111

6.72A Jeugdhulp begeleiding

407

444

-36

6.72B Jeugdhulp behandeling

263

207

57

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

218

378

-159

6.73A Pleegzorg

77

94

-17

6.73B Gezinsgericht

-11

84

-94

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

281

315

-33

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

285

418

-133

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

181

124

57

6.81A Beschermd wonen (WMO)

94

82

12

6.82A Jeugdbescherming

246

261

-15

6.82B Jeugdreclassering

0

0

0

Totaal Baten Lasten

7.1 Volksgezondheid

613

562

51

10.825

10.319

506

0.10 Mutaties reserves

129

0

129

Totaal Onttrekkingen

129

0

129

0.10 Mutaties reserves

424

389

35

Totaal Stortingen

424

389

35

-8.001

-7.559

-442

Totaal Lasten Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

56

Taakveld Analyse baten

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

6.1 Dit betreft de specifieke uitkering inburgering en onderwijsroute. Conform de reserveringsregeling van de specifieke uitkering wordt het niet bestede bedrag in 2024 meegenomen ter besteding in het volgende kalenderjaar.

68

Nadeel

6.3 Het werkelijk ontvangen budget bijzondere bijstand is voordeliger uitgevallen dan de eerder ontvangen voorlopige specificatie.

-95 Voordeel

6.3 Voor de opvang van Oekraïnse ontheemden is minder ontvangen dan verwacht

64

7.1 De extra inkomsten voor de specifieke uitkering voor het integraal zorgakkoord is niet opgenomen in de begroting.Daarnaast is de afrekening van het maatwerk GGDrU 2023 en de doorschuif BTW van 20222024 een voordeel voor 2024 .

-61 Voordeel

Nadeel

Diversen

-6 Voordeel

Totaal mutaties baten

-30 voordeel

Taakveld Analyse lasten

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

6.1 Het vastgoed sociaal domein laat een voordeel zien die grotendeels kan worden verklaard doordat in de begroting nog rekening is gehouden met rentekosten voor de Klepper. Dit komt te vervallen door de besluitvorming om de Klepper te verkopen. In de begroting 2025 is dit inmiddels hersteld.

-30 Voordeel

6.1 In 2023 is er een 1-mailige subsidie verstrekt waarvan de kosten in 2023-2024 lagen. Echter binnen de begroting is deze geheel in 2024 opgenomen. Daarnaast konden er kosten verantwoord worden onder taakveld 6.81 vanwege extra beschikbaar gestelde middelen vanuit de regio.

-95 Voordeel

6.1 Het subsidiebeleid is nog niet herzien, waardoor er nog ruimte is binnen de begroting. Daarnaast is dit budget nog niet volledig budget door latere start van een nieuwe collega.

-66 Voordeel

6.1 Dit betreft het resterend budget inburgering. De inburgeringsvoorzieningen en kosten onderwijsroute worden bekostigd uit de specifieke uitkering inburgering en onderwijsroute. Conform de reserveringsregeling van de specifieke uitkering wordt het niet bestede bedrag in 2024 meegenomen ter besteding in het volgende kalenderjaar.

-79 Voordeel

6.1 - 6.3 De inzet voor de opvang van Oekraïnse ontheemden is deels afgenomen. Daarnaast zijn er kosten met betrekking tot de opvang van Oekraïnse ontheemden verantwoord binnen de reguliere budgetten.

-319 Voordeel

6.1 Voor 2023/2024 is dit budget toegekend voor het opstellen van een programma arbeidsmigranten. Dit budget is ingezet om in 2023/2024 onderzoek uit te laten voeren, waarvoor ook nog een bijdrage van de provincie is ontvangen. In het vervolg is in 2024 nauwelijks inzet nog benodigd geweest.

-26 Voordeel

6.3 t/m 6.5 Ferm Werk: Binnen programma inkomensregelingen (-41) is door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen verrekening met UWV-Wajong uitkering behaald. Daarnaast is er door extra inzet op in- en externe debiteurenbewaking ook een voordeel ontstaan. Binnen het programma arbeidsparticipatie (-34)) is het positieve resultaat onder meer het gevolg van nog niet ingevulde vacatures en door minder inzet van instrumenten/activiteiten inburgeringstrajecten. Het postieve resultaat binnen het programma werkbedrijf en beschut werk (-24) komt door een kostenvoordeel op de uitvoeringskosten. Daarnaast zijn de totale (netto) opbrengsten NTW (Netto Toegevoegde Waarde) hoger dan initiatief was begroot als gevolg van het hanteren van hogere verkooptarieven. Binnen programma aanvullende dienstverlening (-44) zijn de gerealiseerde kosten bij zowel de uitvoering van de regeling TMZ, de declaratieregeling en de aanvullende uitvoeringskosten lager als begroot. Daarnaast is er per saldo een positief resultaat als gevolg van dat er bij de afsluiting van 2023 een verplichting opgenomen is voor de nog niet ontvangen kosten met betrekking tot de declaratieregeling welke in 2024 nog betaald zou moeten worden.

Binnen programma bedrijfsvoering en overhead (-60) is door onder andere lagere huisvestingskosten inclusief uitgestelde investeringen , hogere rente schatkistbankieren, lagere salariskosten en geen aanspraak te hoeven maken op het budget onvoorzien een positief resultaat ontstaan. 6.3 Kosten ten behoeve van de ontwikkeling en opstart van de Groene Hart Pas welke met ingang van 01-012025 van start gaat.

-208 Voordeel

39

Nadeel

6.71A tm Het aantal cliënten HH is toegenomen echter de extra kosten zijn minder hard gestegen dan 6.71C geprognotiseerd. Het aantal cliënten Wmo Begeleiding individueel is licht afgenomen en het aantal cliënten Wmo begeleiding groep is licht gestegen. Per saldo een lichte daling van de kosten.

-14 Voordeel

6.72A tm Het aantal cliënten in de jeugdzorg is licht toegenomen. Echter, voornamelijk in de duurdere zorg is de 6.74B meeste toename zichtbaar (jeugdzorg ambulant, residentiële zorg en s-GGZ).

358

Nadeel

6.82A Vanuit Save Veilig Midden Nederland (SVMN) is nog geen definitieve afrekening ontvangen. Een eventueel nadeel of voordeel komt ten laste of ten gunste van het resultaat van 2025.

38

Nadeel

7.1 De eindafrekening van GGDrU is nog niet ontvangen. Wel is er minder inzet op maatwerk benodigd geweest. Een eventueel nadeel of voordeel komt ten laste of ten gunste van het resultaat van 2025.

57

-46 Voordeel

Diversen

-58 Voordeel

Totaal mutaties lasten

-506 Voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

-536

Taakveld Mutaties reserves

58

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

0.10

Minder toegevoegd aan de algemene reserve

0.10

Betreft budgetoverheveling

-104

10

voordeel nadeel

Totaal mutaties reserves

-94

nadeel

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE

Portefeuillehouder

Thema

Bernadette Schomaker

Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied, Recreatie en Toerisme

Bas Lont

Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu

Walther Kok

Masterplan Binnenstad, Bibliotheek, Kunst en Cultuur

Danny de Vries

Communicatie en Participatie

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch beleid 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen

5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie

Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel

5.4 Musea

Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven

5.5 Cultureel erfgoed

Taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed

5.6 Media

Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek

5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie

7.4 Milieubeheer, energietransitie

Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

OPGAVE CULTUUR Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Cultuur in Oudewater is op meerdere terreinen versterkt. De Bibliotheek Het Groene Hart is versterkt door een fusie met Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, ter versterking van de organisatie en om de verbreding van taken ingevolge de nieuwe bibliotheekwet beter te kunnen uitvoeren. Dit draagt bij aan een versterking van de sociale basis en een goede samenwerking met voorliggende voorzieningen. Ook zijn er aanvullende middelen vanuit Vitaliteitsakkoord/ IZA ingezet om de cultuurcoach extra activiteiten voor ouderen te kunnen laten organiseren. Daarnaast hebben we cultuureducatie kunnen verstevigen ter bevordering van talentontwikkeling en kansengelijkheid voor opgroeiende jeugd. Door gebruik te maken van de rijksregeling Cultuureducatie met

59

kwaliteit, is het budget verdubbelt om in aanvulling op bestaand aanbod te verbreden en te verdiepen in samenwerking met de Kunst Centraal, bibliotheek, en KUVO. Toegankelijkheid cultuur is bevorderd met de Groene Hart Pas. Ondermeer zijn het muziekhuis en de musea aangesloten. De bibliotheek volgt zo spoedig mogelijk nu de fusie een feit is.

Maatschappelijk effect 4.1 Inwoners kunnen weer gebruik maken van het aanbod van culturele activiteiten

Resultaat 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen 3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door de bibliotheek te versterken middels een fusie is er sprake van een robuustere organisatie om de verbreding van taken in de nieuwe bibliotheekwet beter te kunnen uitvoeren. Vanaf 2027 geldt hiervoor een zorgplicht voor gemeenten en provincies. In 2025 en 2026 ontvangt de gemeente een extra bekostiging van 100.000,- om die verbreding van taken uit te kunnen voeren met meer professionele krachten, ruimere openingstijden en verbreding van taken als informatiepunt digitale Overheid Voor bredere ambtelijke facilitering van het culturele veld ontbreekt capaciteit/ budget.

4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Oudewater heeft een specifieke uitkering Herstelbibliotheekstelsel toegekend gekregen ter waarde van €220.000,- die ingezet kan worden voor verruiming van openingstijden met inzet van professionele krachten ter versteviging van de dienstverlening. Ook kan dit mogelijk aangewend worden voor verbetering van de huisvesting ter ondersteuning van de dienstverlening. Door de bibliotheek te versterken vanuit vitaliteitsakkoord/IZA bevorderen we activiteiten voor met name de doelgroep ouderen.

60

Daarnaast is er gebruikgemaakt van de rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit. Dit heeft het budget verdubbelt voor cultuureducatie in de scholen. In totaal is hiervoor nu 14.000,- extra beschikbaar.

4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bij gebrek aan ambtelijke capaciteit is hierop nog geen initiatief genomen

4.1.1.3 De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De bibliotheek en met name de cultuurcoach neemt deel aan de werktafel vitaliteitsakkoord. Op die manier zijn zij betrokken bij het gesprek met relevante partners en staan zij in contact met de ambtelijke organisatie. Voor aparte werktafels cultuur ontbreekt op dit moment capaciteit

OPGAVE ECONOMIE Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. Behoud van een levendige binnenstad, veilig, leefbaar en bereikbaar. Tappersheul 3, wijziging bestemmingsplan wordt in 2025 ingezet nadat er in 2024 een deskundigenonderzoek is uitgevoerd. Daarnaast zijn er op Tappersheul 3 noodmaatregelen ter verbetering van de infrastructuur uitgevoerd in afwachting van de start verkoop. Op Tappersheul 1 en 2 zijn de revitaliseringswerkzaamheden afgerond. In overleg met de ondernemers in de binnenstad heeft de gemeente een centrummanager aangesteld. Met als resultaat, de oprichting van een Biz (BedrijvenInvesteringsZone). Een proactieve aanpak op leegstand en ondersteuning bij het plan van aanpak vitale binnenstad.

Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. 4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat

61

4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Naar aanleiding van het ontvangen deskundigenonderzoek wordt overwogen om enkele aanpassingen te doen aan de planregels door middel van een wijziging van het bestemmingsplan Tappersheul III. Deze voorgestelde wijziging op grond van artikel 6:19 Awb zal in het voorjaar van 2025 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hiermee wordt vastgehouden aan wat beoogd is bij de opstelling van het bestemmingsplan en wat in verweer naar voren is gebracht maar zal dit juridisch beter geborgd zijn in de regels van het bestemmingsplan. Met deze wijziging zullen ook de aanvullende onderzoeken worden toegevoegd als motivering van het bestemmingsplan.

Inspanningen 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Naar aanleiding van het ontvangen deskundigenonderzoek wordt door de gemeente Oudewater overwogen om enkele aanpassingen te doen aan de planregels door middel van een wijziging van het bestemmingsplan Tappersheul III. Deze voorgestelde wijziging op grond van artikel 6:19 Awb zal in het voorjaar van 2025 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hiermee wordt vastgehouden aan wat beoogd is bij de opstelling van het bestemmingsplan en wat in verweer naar voren is gebracht maar zal dit juridisch beter geborgd zijn in de regels van het bestemmingsplan. Met deze wijziging zullen ook de aanvullende onderzoeken worden toegevoegd als motivering van het bestemmingsplan.

Resultaat 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Omdat verkoop Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt. (programma 2). Verdere revitalisatie nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is.

Inspanningen 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2). Kwaliteit (indicator)

62

Kwaliteit (toelichting) Inspanning t/m 2025. Kan zijn dat de inspanningen na 2025 doorlopen.

4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Inspanning na 2024.

Resultaat 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Begin 2025 startnotitie met samenhang Ruimtelijke en Economische visie bedrijventerreinen, Revitalisatie Tappersheul 1 + 2, Schuifruimte Tappersheul 3 en mogelijk nieuw Tappersheul 4. Visie in 2025 gereed.

Inspanningen 4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Regionale samenwerking betreft de U10 IRP uitvoeringsagenda en U10 BT Economische positionering o Samenwerking U10 opgave voldoende en vitale bedrijventerreinen o Economisch profiel en juiste bedrijventerreinen op de juiste plek o Regionale bedrijventerreinen zoek locatie 2e regionaal terrein en Uitgiftebeleid: afspraken voor regionale bedrijventerreinen o

Provinciaal Programma Wonen en Werken 2026 afstemmen in U10

Resultaat 4.3.1 Plan van aanpak vitale binnenstad uitvoeren (afhankelijk van beschikbare middelen). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

63

In 2024 is het raadsvoorstel goedgekeurd, in 2025 wordt het plan van aanpak geschreven. Verwachte oplevering uitvoeringsagenda in 2025.

Inspanningen 4.3.1.1b Raadsvoorstel met PvA+middelen. Pijlers: 1 Aanpak leegstand detailhandel; 2. Bereikbaarheid; 3. RO-kader benutten om binnenstad levendig en bedrijvig te houden. Streven: meer en kwalitatief hoogwaardig toerisme i.s.m. opgave Recr.&toerisme. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het raadsvoorstel is afgerond in 2024.

4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het plan van aanpak zal geschreven worden in 2025.

Resultaat 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een centrummanager aangesteld die met de winkeliers en ondernemers in gesprek is gegaan over de aanpak van de leegstaande panden.

Inspanningen 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afgelopen jaar is de centrummanager in gesprek geweest met winkeliers en ondernemers over de invulling van leegstaande panden. De bedoeling is om dit in 2025 voort te zetten en daarnaast via de nog op te richten centrum BIZ* te intensiveren. *Bedrijven Investerings Zone

64

Resultaat 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Afgelopen jaar is samengewerkt met gebiedspartijen aan het gebiedsproces Utrechtse Waarden waar de gemeente Oudewater onderdeel van is. Verder zijn gesprekken gevoerd met Oudewaterse agrarische ondernemers over hun toekomst.

Inspanningen 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De actualiteit wordt gevolgd.

OPGAVE RECREATIE EN TOERISME Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? Inwoners en bezoekers hebben de mogelijkheid gekregen om nog meer kennis te nemen van de kwaliteiten van Oudewater op het gebied van Natuurlijk, Historisch en Kleurrijk. Dit kan alleen samen met lokale en regionale partners en gebruikmakend van uiteenlopende middelen.

Maatschappelijk effect 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. 4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.

Resultaat 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristisch bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De gemeente Oudewater heeft in 2024 ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners met elkaar in contact gebracht aan de hand van verschillende werkgroepen. Doel van de werkgroepen is om het aanbod van activiteiten en evenementen in de stad te verbinden met een thema. Zo wordt samenwerking gestimuleerd en het aanbod verrijkt.

65

Inspanningen 4.5.1.1 Gesprekken met maatsch.organisaties op thema's natuurlijk, historisch en kleurrijk. Doel is om de samenwerking stimuleren waardoor er beter cultureel en recreatief aanbod komt. Uitwerking door betr. partijen. Gemeentelijke inzet: initiëren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de gemeente Oudewater zijn aan de hand van ‘natuurlijk, historisch en kleurrijk’ verschillende werkgroepen opgericht, bestaande uit maatschappelijke organisaties en ondernemers. Uit de werkgroep Natuurlijk kwam het initiatief om een kaart van het buitengebied van Oudewater te maken voor recreanten, met daarop ondernemers en bezienswaardigheden. Deze kaart is in 2024 gemaakt en nu te verkrijgen bij het TIP (Toeristisch Informatiepunt) in Oudewater. In 2024 is ook de werkgroep 760 jaar Oudewater van start gegaan, die zich richt op de invulling van het herdenkingsjaar 2025.

Resultaat 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een actieplan opgesteld voor de promotie van de binnenstad waarin evenementen opgenomen zijn.

Inspanningen 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een actieplan voor de promotie van de binnenstad geschreven door de STRO (Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater) en de gemeente. Dit plan zal in 2025 in samenspraak met centrum BIZ uitgevoerd worden.

Resultaat 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

66

De gemeente Oudewater zet zich in om een samenhangend aanbod van recreatieve en toeristische activiteiten aan te bieden. Een belangrijke partner hierin is STRO, Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater, die onder anderen het Toeristisch Informatiepunt beheren. De gemeente ondersteunt het STRO met een jaarlijkse subsidie.

Inspanningen 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van de recreatievisie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) is het eerste aanspreekpunt voor recreanten en toeristen in de Gemeente Oudewater. Zij informeren bezoekers over routes, activiteiten en bezienswaardigheden in de omgeving. De Gemeente Oudewater ondersteunt het TIP financieel, via een jaarlijkse subsidie. Ook biedt de gemeente waar nodig ambtelijke ondersteuning, door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van het routebureau Utrecht en de nodige informatie te delen met het TIP. In 2024 is er een verkenning geweest naar de eventuele meerwaarde van een DMO (destination marketing organisation) binnen het platform de Utrechtse Waarden, waar Oudewater onderdeel van is.

Resultaat 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Gemeente Oudewater zet zich in om het buitengebied voor recreanten beter toegankelijk te maken. Belangrijke partner hierin is het Routebureau Utrecht, waar Oudewater bij aangesloten is en een jaarlijkse bijdrage aan betaalt. Samen met deze organisatie worden wandel- en fietspaden onderhouden. In 2024 is door het Routebureau Utrecht het fietsknooppuntennetwerk herzien en geüpdatet. Door de TIP is een kaart ontwikkeld met recreatief interessante locaties in het buitengebied.

Inspanningen 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Wordt nog steeds gevolgd en wordt ingebracht in polderprocessen. Binnen de Utrechtse Waarden is een ambitiedocument opgesteld met als thema voedsel van dichtbij. Dit project heeft als doel het verkorten van de voedselketen en het leggen van verbindingen tussen producenten en consumenten. In het najaar heeft een oogstbijeenkomst plaatsgevonden waarbij producenten van streekproducten samen met de bestuurders en ambtenaren van de Utrechtse Waarden hebben gesproken over onze ambitie, en waar

67

een eerste verbinding is gelegd voor een betere samenwerking. Daarnaast is er een start gemaakt aan een project om de consument/recreant te verbinden met de producenten van lokaal voedsel, eventueel door middel van een recreatieve fietsroute.

OPGAVE ENERGIETRANSITIE Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt? We helpen inwoners en ondernemers om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. De doelstelling voor de energietransitie is om daarnaast in 2030 jaarlijks tenminste 19 GWh aan duurzame energie op te wekken met kleine windmolens, zon op daken, en op zonnevelden. Warmtetransitie In 2024 hebben we 30 bewoners geholpen met subsidie voor isolatie van hun woning. Inwoners zijn geïnformeerd over hun mogelijkheden om te verduurzamen, onder andere via onze website, energieloket JouwHuisSlimmer en onze lokale partner Energie Oudewater. Om energiearmoede tegen te gaan, is in 2024 de actie energiehulp door Energie Oudewater afgerond met de laatste 18 huisbezoeken en het vervangen van 35 oude koelkasten/wasmachines. Duurzame energie Na een participatietraject heeft de raad in 2024 een toetsingskader vastgesteld voor een zonneveld ten noorden van Papekop. In 2025 kan daarvoor een vergunning worden aangevraagd. De ambitie voor zon op grote daken ligt voor op schema, en zal naar verwachting al ruim voor 2030 zijn gehaald. Ondernemers zijn geadviseerd over zon-op-dak, kleine windmolens, slim netgebruik en met het oplossen van problemen als gevolg van netcongestie.

Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed. 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.

Resultaat 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Omdat er is gefocust op het isolatieprogramma en het zonneveld project, is deze activiteit nog niet gestart.

Inspanningen 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen. Kwaliteit (indicator)

68

Kwaliteit (toelichting) Subsidies voor Lokale aanpak isolatie en voor uitvoering activiteiten klimaatakkoord (CDOKE) zijn aangevraagd.

4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan, waaronder warmteplannen per wijk/kern. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 wordt een begin gemaakt met de eerste buurt of wijk. Uitvoering isolatieprogramma en voorbereiding zonneveld legden beslag op alle beschikbare capaciteit in 2024.

Resultaat 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de prestatieafspraken zijn duurzaamheidsambties opgenomen en met de Woningraat is afgesproken dat deze volgend jaar verder worden aangescherpt als ook het nieuwe bedrijfsplan van De Woningraat start.

Inspanningen 4.7.3.1 In afstemming met De Woningraat tweejaarlijks afspraken maken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de prestatieafspraken voor 2025 zijn afspraken opgenomen. In de afspraken voor 2026 en verder worden meer afspraken over verduurzaming opgenomen.

Resultaat 4.7.4 Energieneutrale en gasloze gemeentelijke vastgoedportefeuille en lagere energielasten eigen organisatie en huurders gemeentelijk vastgoed. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het verduurzamen van een aantal panden is in voorbereiding. Uitvoering in het jaar 2025.

69

Inspanningen 4.7.4.1 Op basis van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed: uitvoering tranche 1 en beleidsvoorbereiding tranche 2 e.v. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Tranche 1 en 2 zijn samengevoegd zodat de voorbereiding en uitvoering efficienter kunnen worden opgepakt. De daadwerkelijke uitvoering zal in nauw overleg met de huurders/gebruikers worden opgesteld.

Resultaat 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanwege gebrek aan capaciteit en netcongestie wordt dit aan dakeigenaren zelf overgelaten.

Inspanningen 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit worden particulieren en ondernemers niet actief geïnformeerd.

Resultaat 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met het vastgesteld toetsingskader kunnen initiatiefnemers zonneveld B3 een vergunning gaan indienen.

Inspanningen 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen.

70

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Mogelijk niet meer aan de orde, omdat de provincie een projectbesluit voor een windpark op de gekozen locatie heeft genomen.

4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Mogelijk niet meer aan de orde, omdat de provincie een projectbesluit voor een windpark op de gekozen locatie heeft genomen.

Resultaat 4.8.3 Herijking RES-doelstellingen Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Herijking RES-doelen regio Utrecht loopt door tot 2026. In 2025 wordt de herijking voorgeleid voor bestuurlijke besluitvorming door de U16 gemeenten.

Inspanningen 4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16. Kwaliteit (indicator)

71

Kwaliteit (toelichting) De RES-herijking is uitgevoerd, met een zienswijzeprocedure. Daarbij blijven de doelstellingen voor 2030 ongewijzigd.

Resultaat 4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Overleggen met Stedin leiden tot waardevolle inzichten over de kansen om het net slimmer te gebruiken voor Oudewater.

Inspanningen 4.8.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16, m.n. over netcongestie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

4.8.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt bij elke belangrijke verandering in de netcongestie situatie gecommuniceerd naar de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

BBV-indicatoren Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld banen en hernieuwbare elektriciteit. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.

Specificatie taakvelden Bedragen x €1.000

72

Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschil

Baten 0.5 Treasury

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

91

58

33

3.4 Economische promotie

0

0

0

5.4 Musea

8

16

-8

5.6 Media

293

70

224

1

2

-1

714

397

317

1.107

542

564

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer Totaal Baten Lasten 3.1 Economische ontwikkeling

50

22

28

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

114

135

-21

3.4 Economische promotie

0

10

-10

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

41

39

2

5.4 Musea

28

23

4

5.6 Media

496

244

252

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

102

77

25

7.4 Milieubeheer

1.308

1.068

240

Totaal Lasten

2.140

1.620

520

0.10 Mutaties reserves

127

0

127

Totaal Onttrekkingen

127

0

127

0.10 Mutaties reserves

154

37

117

Totaal Stortingen

154

37

117

-1.060

-1.114

54

Onttrekkingen

Stortingen

Gerealiseerd resultaat

Financiële analyse Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

73

Taakveld Analyse baten

Bedrag voordeel/ (x nadeel 1.000)

3.3 De gemeente voert de administratie voor bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul. De gemeente ontvangt de bijdrage van de BIZ en keert deze weer als subsidie uit. Er is minder uitgekeerd aan de BIZ. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. De begroting 2025 is aangepast naar een realistischer budget.

28

Nadeel

5.6 SPUK Herstel bibliotheekstelsel niet beschikt in 2024, baten en lasten zijn budgettair neutraal.

220

Nadeel

7.4 Voor de energietransitie worden de volledige subsidie-inkomsten en -uitgaven in hetzelfde jaar begroot. Als de uitgaven in dat jaar niet volledig worden gerealiseerd, kunnen de bijbehorende inkomsten niet (volledig) worden verantwoord. Dit leidt tot een financieel nadeel. Aan de uitgavenkant is toegelicht waarom bepaalde kosten in 2024 niet zijn gemaakt.