D.21.027516 Ontbrekende bijlagen 26711131416 geredigeerd.pdf

Bijlage 2 Voorstel presentatie ‘nieuw zwembad’

Presidium 3 december 2019

Inleiding Door de gemeenteraad is op 14 november jl. het beeldkwaliteitsplan Tappersheul III vastgesteld. In de stedenbouwkundige visie is ook een zoeklocatie opgenomen voor een nieuw zwembad en een nieuwe skeelerbaan ter vervanging van het huidige accommodaties op Statenland. Dit indien en voor zover woningbouw op Statenland haalbaar kan worden gemaakt. De Stichting beheer zwembad Oudewater (SBVO) heeft in 2013 haar handen in elkaar geslagen en zijn letterlijk in het diepe gesprongen. Het toenmalige exploitatiebudget werd gehalveerd en zij werden geacht met dezelfde openingstijden in een sterk verouderd bad toch exploitabel te houden. En dat is hun met hulp van vele vrijwilligers gelukt. Met deze ervaring en de actuele mogelijkheden op technisch en duurzaam gebied, zijn zij er inmiddels nog meer van overtuigd, dat een 12 maanden zwembad( met zowel een buiten als binnenbad) gerealiseerd kan worden door de gemeenteraad gestelde financiële kaders. Hieronder treft u een voorstel voor een presentatie tijdens het Forum Ruimte op 3 december 2019.

Doel presentatie Tijdens de presentatie worden de volgende aandachtspunten besproken: - Terugblik historie SBZO inclusief verdienste voor de gemeente Oudewater - Bouwplan - Globale kostenraming en exploitatie - Toelichting maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) Genodigden 1. Slangen & Koenders architecten 2. Michiel de Nooij, landelijk expert MKBA

Bijlage 6

Bijlage 7

https://droogzwemmen.nl

Presentatie aan Forum 3-12-2019

Maatschappij en markt (I)

Waarom dit burgerinitiatief? • • • •

‘Ons Statenbad’ is nu 50 jaar oud en versleten. Miljoenen zijn nodig voor enigszins duurzaam herstel. Herstel betekent dat dit buitenbad (sociale) woningbouw blokkeert. Het combineren van een binnen- en buitenbad. • bespaart veel (exploitatie)kosten. • en brengt veel op aan maatschappelijke baten als gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. • 12 maanden binnen- en buitenzwemmen kán voor de huidige prijs van 5 maanden buitenzwemmen.

Externe partijen onderbouwen ons plan Slangen + Koenis Architecten 34 jaar ervaring als architect en totaal engineer, gespecialiseerd in zwem- en sportaccommodaties

Hellebrekers

45 jaar ervaring als installatie-specialist binnen- en buitenbad, heeft 25% marktaandeel

Michiel de Nooij Landelijk expert op gebied maatschappelijke kostenbatenanalyse, regulering, sport en economie

Referenties projecten Slangen + Koenis

Hellebrekers is specialist in totaaloplossingen voor proces- en gebouwinstallaties

en

Expert op gebied van maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), regulering, sport en economie, en energie en economie. Eerdere onderzoeken zijn onder meer… Sporthuis Abcoude; maatschappelijke kosten-batenanalyse Dam tot Damloop; maatschappelijke en economische waarde Olympische spelen; maatschappelijke kosten-batenanalyse WK voetbal Nederland; maatschappelijke kosten-batenanalyse

Maatschappij en markt (I)

Wat is doelstelling van SBZO: • 12 maanden zwemmen realiseren • Aantoonbaar betrouwbare en deskundige partner zijn • Zwembadfaciliteiten duurzaam continueren • recreatief, zwemles, waterpolo, doelgroepen • Positief beïnvloeden van • leefbaarheid, gezondheid, sociale omgeving

Zwemmen is gezond

Maatschappij en markt (I)

Wat heeft SBZO gerealiseerd? • Exploitatie gedurende 7 jaar volledig conform overeenkomst met de gemeente • Besparing voor Oudewater > € 100.000,-- per jaar • Bezoekersaantal van 21.000 in 2013 naar 43.000 in 2019 • Achterstallig onderhoud waar mogelijk uitgevoerd • Dreigende debacles i.v.m. leeftijd bad, in eigen beheer voorkomen • Sterk verbeterde uitstraling bad door • enthousiast, betrokken en goed opgeleid team • deskundig bestuur • actief technisch beheer en groenbeheer • Grootste sportactiviteit in Oudewater met • > 900 abonnementhouders en > 2000 actieve zwemmers

Nieuwjaars duik

doelgroep zwemmen

Maatschappij en markt (I)

Nieuwjaarsduik suppolo

zwemvierdaagse

De door de gemeenteraad in 2017 besloten nieuwe locatie zwembad

Maatschappij en markt (I)

Hoe ziet “ons bad” eruit: • • • • • • • • • •

Aantrekkelijk, sober, duurzaam en functioneel op Oudewaterse maat Het buitenbad is gelijk aan het huidige: 50 bij 17 meter Het binnenbad meet 25 bij 17,5 meter en heeft een deels in hoogte verstelbare bodem Een groot speelveld en zonneweide met spraypark voor jonge families Zwembad en zonneweide mooi geïntegreerd in omliggende natuur Horecagelegenheid Het bad is uitgerust met de nieuwste energiebesparende oplossingen Er is voldoende parkeerplaats voor fiets, auto en minder-validen auto’s De horecagelegenheid kan bouwkundig aansluiten op een sporthal en/of skeelerbaan SBZO realiseert de exploitatie voor minimaal 10 jaar.

Dit willen we gaan bouwen: “Ons Bad”

Techniek, duurzaamheid plan

Vele duurzame toepassingen, onder andere: Voor waterkwaliteit geen chloor maar zoutelektrolyse Zonnepanelen en zonnecollectoren Warmtepompen Warmte terugwinning Led verlichting

Voorbeeld waarbij net als bij ons rekening is gehouden met een aanpalende sporthal

Maatschappij en markt (I)

SBZO streeft met “ons bad” naar….. • • • • • • • • • • •

Sterke toename zwemles door les gedurende zomer en winter Mogelijkheid vrij en recreatief (o.a. baantjes) zwemmen over de hele dag Nieuwe kans voor school(les)zwemmen als “natte gymnastiek”” Samenwerking met naschoolse opvang Yellow Bellies Revalidatie en fitness programma’s met aangepaste temperatuur Programma’s voor instandhouding zwemtechniek na behalen diploma’s Faciliteren doelgroepen als: aquafitness, zwemtechniek, trim- en conditie zwemmen Faciliteren van moeder met baby- en moeder met kleuter zwemmen Toename aantal abonnementhouders Verdere groei zwemvereniging OZV Verdere ontwikkeling Suppolo

Zwemmen is gezond

Maatschappij en markt (I)

Waarom is dit financieel haalbaar terwijl er veel “probleem baden” zijn in Nederland? • • • •

SBZO bespaart jaarlijks minimaal € 100.000,- aan exploitatiekosten SBZO doet het beheer vrijwillig SBZO werkt samen met OZV, ook t.a.v. het inschakelen van vrijwilligers SBZO maakt dit al 7 jaar waar

• • • •

Ons bad is sober en functioneel, geschikt voor alle doelgroepen Ons bad krijgt geen whirlpools, knuffelmuren o.i.d. Ons bad wordt volledig voorzien van de nieuwste duurzame techniek Ons bad is slim door het combineren van functies als • horeca/receptie • schoonmaak/toezichthouder

Zwemmen is gezond

Maatschappij en markt (I)

Calculatie kosten bouwplan "Ons Bad“ op basis van begroting door Slangen + Koenis architecten € Bouwkundig werk Technische Installaties Inrichting Infrastructuur Architect/Engineeringskosten Onvoorzien Afronding

2.174.000 1.675.000 426.000 4.275.000 145.000 300.000 270.000 10.000 5.000.000

Maatschappij en markt (I)

Exploitatiebegroting Een binnen- en een buitenbad hebben een grote overlap wat betreft benodigde voorzieningen; denk aan waterzuivering, verwarming, kleedkamers, horeca, parkeerplaatsen enzovoorts. De jaarlijkse (afschrijvings-) kosten die daaruit volgen zijn vast, zowel voor een binnen- als buitenbad. Deze jaarlijkse vaste kosten bedragen € 195.500,-.

Daar bovenop komen nog variabele kosten/opbrengsten zoals in de tabel weergegeven: saldo combi binnen/buiten € 70.000 € 130.000 € 80.200 € 280.200

variabele kosten energie personeel onderhoud totaal

buitenbad € 12.500 € 65.000 € 10.000 € 87.500

binnenbad € 57.500 € 65.000 € 70.200 € 192.700

inkomsten kaartjes, abonnementen horeca OZV Doelgroepen/overig Zwemles totaal

buitenbad € 80.000 € 6.000

€ 86.000

binnenbad € 42.800 € 20.000 € 36.000 € 46.250 € 70.000 € 215.050

€ € € € € €

122.800 26.000 36.000 46.250 70.000 301.050

Saldo overschot/tekort

€ -1.500

€

€

20.850

22.350

Gezamenlijk kost deze combinatie binnen en buitenbad dan jaarlijks

€ 174.700,-

(= €195.500 -/- €20.850)

Dit is in lijn met de kosten voor het huidige buitenbad

Is de combinatie van een binnen- en buitenbad goed voor Oudewater’s welzijn? Ja. En dit wordt aangetoond mbv een Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse, MKBA

• Een MKBA rekent de effecten van beleid op b.v. gezondheid en tijdswinst om in euro’s • Een MKBA maakt een vergelijking van de maatschappelijke kosten en baten mogelijk. • Onze MKBA is gebaseerd op • overheidsrichtlijnen, met name Romijn & Renes (2013) • meer dan 15 jaar ervaring met MKBA’s

25

Concrete aanpak • 5 alternatieven zijn onderzocht: • Een nieuw binnen/buitenbad zoals SBZO wil • Door met het huidige bad (na wegwerken achterstallig onderhoud) • Een nieuw buitenbad • Een nieuw binnenbad • Geen zwembad in Oudewater. • Investerings- en exploitatiekosten en inkomsten, bezoekersaantallen op jaarbasis ingeschat. • Elk zwembad kent een exploitatietekort: potentiële taak overheid • Maatschappelijke baten voor de inwoners van Oudewater • Minder reiskosten en minder reistijd • Échte keuzes in sportmogelijkheden • Meer bewegen en daardoor meer gezondheid en welzijn Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies 26

Kosten en baten per alternatief (x 1000 Euro)

Nieuw binnen Huidige /buitenbad buitenbad

Nieuw buitenbad

Nieuw binnenbad

Geen zwembad in Oudewater

Exploitatie kosten totaal (a)

-476

-323

-358

-426

0

Exploitatie opbrengsten totaal (b)

301

82

86

243

0

Exploitatiesaldo (a+b)

-175

-241

-272

-183

0

Investeringskosten als jaarlijks bedrag

-187

-75

-118

-172

0

Minder reiskosten (c)

176

55

55

167

0

Minder reistijd (d)

170

53

53

161

0

Reiskosten en reistijd rule of half (e)

240

134

155

141

0

Gezondheidswinst per jaar (laag) (f)

100

54

62

62

0

Maatschappelijke baten (c+d+e+f)

686

297

326

531

0

0

-150

0

0

0

325

-169

-64

176

0

mogelijkheid tot woningbouw, als jaarlijks bedrag

Saldo: Totaal baten - kosten Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies

27

Conclusie • Nieuw binnen/buitenbad is de beste keuze voor het welzijn in Oudewater! • Duidelijk meer maatschappelijke baten dan kosten. • Scoort beter dan de andere alternatieven.

Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies 28

Social media, Oudewater leeft mee

Meer dan 2134 huishoudens Maatschappij en markt (I)steunen ons > 50% van Oudewater

Social media bericht bij: ’onweer’

Social media bericht bij: ’regen’

Social media bericht bij: ’storm’

Social media bericht bij: ’sneeuw’

Maatschappij en markt (I)

Samenvatting • Het nieuwe zwembad sluit goed aan op de Nota gezondheidsbeleid Oudewater 2018-2021, en het strategisch economisch plan gemeente Oudewater • 12 maanden zwemmen mogelijk tegen dezelfde exploitatiekosten als nu 4,5 maand in het huidige buitenbad • Bouwkosten zijn doorgerekend door externe experts Architect Slangen en Koenis, alsmede Hellebrekers • De energiekosten per bezoeker worden meer dan gehalveerd • Onze plannen worden gesteund door vele maatschappelijke Oudewaterse partijen zoals Wulverhorst, Mariaschool, Gezondheidscentrum Oudewater en PH Oudewater • Zwemvereniging OZV ondersteunt het nieuwe zwembad en zorgt voor vrijwilligerswerk. • Maatschappelijke opbrengst is duidelijk hoger dan de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. • € 1,00 investering levert € 1,90 op, zie rapport Michiel de Nooij. • SBZO garandeert 10 jaar het beheer en exploitatie van het nieuwe zwembad en zorgt voor opvolging van het bestuur.

Maatschappij en markt (I)

Te mooi om waar te zijn? • Het is realiteit en nu echt onderbouwd mogelijk !!

• SBZO als uw “sociaal maatschappelijk” kapitaal wil bouwen. • Dank bij voorbaat voor uw vertrouwen en straks positieve besluitvorming.

Bijlage 11 Opgave Infra d.d. 2020-05-03 Ontvangen van SBZO In bijlage de presentatie van 12-11-2020 van Slangen en Koenders die wij hebben verfijnd i.o. met team tot raadspresentatie met lay-out SBZO. In deze presentatie de schetstekeningen met afmetingen en daarnaast ook materiaalkeuze voor uitstraling het gebouw. Tevens de opgave hou de infrastructuur eruit komt te zien. Hieronder zal ik e.e.a. aan kerngetallen benoemen: • Het gebouw (in schets) wordt ca. 44 x 36 excl. hellingbaan en entree en buitenperrons. • De parkeerplaats voorziet in 54 normale parkeervakken en 2 invalide parkeervakken. • De fietsenstalling kan 240 fietsen herbergen. Extra info. T.o.v. de infrastructuur opbouw: • De infrastructuur wordt opgebouwd op een puinbed van menggranulaat op zogenoemd wegendoek (pakket totaal 35cm vast). • Daarop komt 5-10 cm straatzand met als afwerking BKK 8cm. • Alle bestrating zal grijs BKK zijn met belijning van witte BKK voor de vakverdeling. • Opsluitbanden zullen het geheel bij mekaar houden met grond uit het project. Groen en aanverwanten: • Gras wordt ingezaaid met nog door bestuur nader te bepalen graszaad. • Bomen, struiken en planten dienen nog worden afgestemd binnen het bestuur. • Voor voornoemde hebben we aan materiaal en arbeid een post opgenomen van 25K excl. btw.

Uitganspunt bij de infra en overige grondwerk is dat we werken met gesloten grondbalans en alleen zand aanvoeren voor onder het straatwerk en te bouwen objecten/gebouw.

Bijlage 13 Quick scan Investeringsbegroting & Exploitatiebegroting nieuw zwembad Oudewater (let op: grove scan één dagdeel)

Quick scan Investeringsbegroting Fiscaliteit De investeringsraming is exclusief BTW. Tegenover de BTW-kosten staat de landelijke BOSAsubsidieregeling. Deze is voor een stichting die in een nieuwe accommodatie investeert iets gunstiger dan de oude regeling (BTW-Sportbesluit). Naast 20% subsidie op reguliere investeringen wordt 30% subsidie verstrekt op aantal specifieke investeringen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Prijspeil raming Slangen+Koenis Wat is prijspeil? Afgelopen 2- 3 jaar zijn prijzen fors toegenomen. Iedere 5% prijsverhoging betekent € 250.000 extra financiering. Inrichting binnenbad niet volledig geraamd Inrichting horeca/ entree ontbreken. Inrichting buitenruimte niet volledig geraamd In de investeringskostenraming ontbreekt (deels) de inrichting van de buitenruimte. Rond de ligweide zal een hekwerk geplaatst moeten worden. De ligweide zelf zal ook ingericht moeten worden. Niet alles van het bestaande buitenbad is herbruikbaar. Ook het (ver)plaatsen brengt kosten met zich mee. Ook de overige kosten voor buitenruimte lijken sober geraamd. Om dit beter te kunnen toetsen is een ruimtestaat/ goede plattegrond van de buitenruimte incl. parkeren nodig. Staartkosten aannemer De kosten voor AK, ABK, W&R, car etc zijn summier begroot.

Heeft Slangen+Koenis hier bij de presentatie van de cijfers een toelichting op gegeven? Staartkosten naast aannemer De staartkosten bedragen normaliter 30% - 35% van de bouwkosten. Zie onderstaande tabel. * Bijkomende kosten - uitgesplitst (indicatief) % van bouwkosten Procesmanagement 3,0% Architect 8,0% Constructeur 1,0% Installatie-adviseur 1,0% Bouwfysica 0,4% Adviseur infrastructeur 0,5% Aanvullende onderzoeken (w.o. sonderingen)/ schone grond 0,8% Bouwtoezicht 1,0% Heffingen + verzekeringen 0,3% Nuts- en riool-aansluitingen 2,0% Precario/ leges 2,0% Bouwrente en financieringskosten 0,5% Aanloopkosten 0,5% Prijsstijgingen tijdens bouw 1,5% Onvoorzien 10,0% 32,5%

Afhankelijk van de organisatiekracht van de stichting kan mogelijk wat efficiency worden behaald, maar de huidige raming gaat uit van 16,7% en is te laag.

Bijlage 14

Algemene/ overige kosten Deze kosten heeft de stichting gebaseerd op hun huidige buitenbad-exploitatie. Een aantal belangrijke kostensoorten ontbreken: √ belastingen (eigenaarsdeel en gebruikersdeel) √ verzekeringen (eigenaarsdeel en gebruikersdeel) √ inhuur personeel piekmomenten/ ziekteverzuim √ inkoop zoutlelectro √ afschrijvingen inventaris (mogelijk zit dit bij ‘voorziening groot onderhoud’ die ruim is geraamd) √ inhuur hovenier/ huur materieel onderhoud buitenterreinen √ aanschaf schoonmaakmiddelen √ kosten accountant Kapitaallasten De kapitaallasten zijn niet geraamd. Mogelijk dient de volledige aanvangsinvestering te worden gedekt uit grondopbrengsten of algemene reserves van de gemeente? Zo niet, dan dient deze post terug te komen in de begroting. Inkomsten recreatief zomer Dit is de hoogst geraamde inkomstenpost. Deze inkomsten zijn echter sterk weerafhankelijk. De stichting zal een goede exploitatiereserve moeten hebben om jaarlijkse fluctuaties in het buitenseizoen op te kunnen vangen. Inkomsten recreatief winter/ leszwemmen/ doelgroepenzwemmen/ overige verhuur Dit kan zonder marktanalyse niet goed worden beoordeeld. Kijkende naar referentiebaden liggen de inkomsten uit doelgroepzwemmen relatief hoog en leszwemmen relatief laag. Er is geen rekening gehouden met schoolzwemmen.

Inkomsten OZV zwemvereniging Dit raakt de organisatiekracht en toekomstverwachting van deze zwemverenging. Een nieuwe accommodatie geeft normaliter een positieve impuls aan het verenigingsleven.

De personeelskosten liggen op 25% van de uitgaven (ex financieringslasten) rekening houdende met nog een aantal ontbrekende kostenposten (ex financieringslasten). Dit is laag. Gemiddelde liggen de personeelskosten bij zwembaden in Nederland op circa 50-55%. Wel moet worden opgemerkt dat bij (overdekte) verenigingsbaden volgens het KNZB-25x21concept de betaalde personeelsinzet naar verhouding ook laag is. Dit heeft te maken met het exploitatieconcept waarbij een ondersteunende personele functies tot een minimum worden beperkt en de exploitatie deels draait op vrijwilligers. Dit loopt soms goed, maar lang niet altijd. Een aantal jaar na openstelling (wanneer het nieuwe ervan af is) is regelmatig sprake van een vrijwilligerstekort. Personeelskosten zijn gebaseerd op de realiteit van de afgelopen 7 jaar in Oudewater. Wij besparen Oudewater een forse management fee zoals het geval is bij veel zwembaden waar het beheer is uitbesteed aan een commerciële partij. SBZO heeft toegezegd het beheer van het nieuwe bad op zich te nemen en blijft net als de afgelopen 7 jaar een deel van het management uit voeren. Kerntaken in het zwembad worden uitgevoerd door betaalde krachten en niet door vrijwilligers. Met als extra voordeel dat het management niet teveel belast wordt, waarbij tegelijkertijd de dagelijkse continuïteit geborgd wordt.

Algemene/ overige kosten Deze kosten heeft de stichting gebaseerd op hun huidige buitenbad-exploitatie. Een aantal belangrijke kostensoorten ontbreken: √ Belastingen (eigenaarsdeel en gebruikersdeel) √ (Klopt, pas sedert 2020 worden aanvullende aanslagen opgelegd/ we mogen ervan uitgaan dat hier een vestzak/broekzak principe geldt.) √ Verzekeringen (eigenaarsdeel en gebruikersdeel) (valt onder algemene kosten) √ Inhuur personeel piekmomenten/ ziekteverzuim √ (Zit in personeelskosten, piekmomenten zijn alleen in de zomer) √ Inkoop zout Electro (grondstof is zout, kosten daarvan minimaal) √ Afschrijvingen inventaris (mogelijk zit dit bij ‘voorziening groot onderhoud’ die ruim is geraamd) √ (In voorziening groot onderhoud) √ Inhuur hovenier/ huur materieel onderhoud buitenterreinen √ (Machines al in bezit, onderhoud door vrijwilligers) √ Aanschaf schoonmaakmiddelen (valt onder algemene kosten) √ Kosten accountant (valt onder algemene kosten) Kapitaallasten De kapitaallasten zijn niet geraamd. Mogelijk dient de volledige aanvangsinvestering te worden gedekt uit grondopbrengsten of algemene reserves van de gemeente? Zo niet, dan dient deze post terug te komen in de begroting. Zoals bekend is ons toegezegd dat wij geen financieringslasten hebben. Dit is ook ons uitgangspunt. Inkomsten recreatief zomer Dit is de hoogst geraamde inkomstenpost.

Deze inkomsten zijn echter sterk weerafhankelijk. De stichting zal een goede exploitatiereserve moeten hebben om jaarlijkse fluctuaties in het buitenseizoen op te kunnen vangen. Gebaseerd op feiten afgelopen 7 jaar. Inkomsten recreatief winter/ leszwemmen/ doelgroepenzwemmen/ overige verhuur Dit kan zonder marktanalyse niet goed worden beoordeeld. Kijkende naar referentiebaden liggen de inkomsten uit doelgroep zwemmen relatief hoog en leszwemmen relatief laag. Er is geen rekening gehouden met schoolzwemmen. Hier erg conservatief begroot, hier vooral up side (ook bv recreatief in de winter) Huidige ervaring is dat er GEEN badwater te huur is op doordeweekse avonden in de regio van Oudewater. Deze schaarste s al meer dan 10 jaar aanwezig. Onze inkomsten horeca zijn ook heel conservatief begroot. Alle extra opbrengsten zal tot een sterke verbetering van de exploitatiebegroting opleveren. Immers merendeel van de kosten zijn vast. Verder is er ook geen rekening gehouden met sponsoring middels bijvoorbeeld reclameborden. We willen onafhankelijk blijven en vandaar dat we deze nog niet opgenomen hebben. Maar zoals te zien zijn er nog voldoende kansen, maar er zal zeker ook een bedreiging op ons afkomen. Het huidig bestuur heeft bewezen dit aan te kunnen. Wat niemand van de commerciële partijen kon, hebben wij inmiddels 7 jaar bewezen.

Inkomsten OZV-zwemvereniging Dit raakt de organisatiekracht en toekomstverwachting van deze zwemverenging. Een nieuwe accommodatie geeft normaliter een positieve impuls aan het verenigingsleven. Klopt, en dus ook sober en conservatief meegenomen. Dus kansen op omzetverhogingen en aantrekkingskracht van het nieuwe zwembad.

Bijlage 16