C07. ODRU Aanbiedingsbrief - mogelijkheid voor zienswijze eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028.pdf

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Gemeente Oudewater Aan de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W Postbus 100 3420 DC OUDEWATER

Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088 – 0225000 info@odru.nl www.odru.nl kvk 55523544 btw NL85 1750 126 B01 iban NL35 BNGH 0285 1555 71

Utrecht, 22 maart 2024

DIGITAAL VERZONDEN 22 maart 2024

Ons kenmerk: Behandeld door:

INT20.1011-2173 A.E. van Vuuren

Onderwerp:

Verzoek zienswijze eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028

Geacht college, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) biedt u hierbij de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025-2028 aan (verder: begroting 2024 en begroting 2025-2028). U heeft tot en met 14 juni 2024 de tijd uw zienswijze op deze stukken kenbaar te maken. Proces zienswijzen raden De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wet geeft raden 12 weken de tijd om een zienswijze op begrotingen kenbaar te maken. In het algemeen bestuur van de ODRU is afgesproken dat u de begrotingsstukken van de ODRU rechtstreeks van het dagelijks bestuur ontvangt met de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken 1. De ontvangen zienswijzen verwerkt het dagelijks bestuur in een schriftelijke en gemotiveerde reactie. Deze sturen wij u samen met de definitieve begrotingen voorafgaand aan behandeling in het algemeen bestuur toe. Na besluitvorming in het algemeen bestuur op 4 juli 2024 ontvangt u de vastgestelde stukken ter informatie van ons. Routekaart één Omgevingsdienst geen onderdeel van de stukken Zoals u weet hebben de algemeen besturen van de ODRU en de RUD ingestemd met de routekaart op weg naar één robuuste Omgevingsdienst per 1 januari 2026. Dit is een separaat proces, waarover u inmiddels ook geïnformeerd bent.

De begroting 2024 en het meerjarenperspectief voor 2025 en daarna houdt geen rekening met deze ontwikkeling. Algemene toelichting Vooraf wil het dagelijks bestuur nogmaals benadrukken doordrongen te zijn van de financiële context waar gemeenten zich in bevinden. Het bestuur en de directie sturen erop dat de werkzaamheden kostenbewust worden uitgevoerd. In algemene zin kunnen we u verder melden dat de begrotingen 2024 en 2025-2028 een

1 Tussen het moment van verzending van de stukken aan uw college en de deadline voor het uitbrengen van een zienswijze, zal de

ODRU de ambtenaren van de eigenaargemeenten een toelichting geven. Ook zal het algemeen bestuur in de vergadering van april 2024 de stukken bespreken. 1 van 3

structureel sluitend karakter hebben. Dat wil zeggen dat alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Toelichting eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 De ODRU stelt ieder jaar een begroting op voor het jaar daarna. Zo heeft het algemeen bestuur in zijn vergadering van juli 2023 een begroting vastgesteld voor 2024. Deze begroting wordt ieder jaar opgesteld op basis van de met gemeenten afgesloten DVO’s en de gegarandeerde uren die hierin zijn opgenomen. De vastgestelde begroting voor 2023 ging uit van een portefeuilleomvang van ruim 151.000 uur. Inmiddels is er een realistische inschatting te maken van onze portefeuille voor 2024, namelijk van ruim 200.000 uur. Daarnaast heeft het algemeen bestuur in december 2023 het integraal uurtarief voor 2024 bijgesteld naar € 116,- . Per brief van 12 januari jl. bent u hierover geïnformeerd. In de voorliggende begroting is gerekend met dit tarief. Tot slot zijn wij genoodzaakt een voorziening voor bovenwettelijk verlof en spaarverlof in te richten op voorschrift van de commissie BBV. Het betreft een permanente voorziening en deze wordt jaarlijks bijgesteld. Deze voorziening kan in de toekomst toenemen op basis van de uren die medewerkers toevoegen aan hun spaarverlof of deze kan dalen op basis van meerdere personeelsleden die uren opnemen, laten uitbetalen of uitdienst gaan.

De voorziening wordt jaarlijks per jaareinde bepaald. Toelichting ontwerp begroting 2025-2028 Voor 2025 en de jaren daarna hebben wij een begroting gemaakt op basis van een te verwachten totale portefeuilleomvang die redelijk vergelijkbaar is met het jaar 2024 (inclusief gecontracteerde uren voor de Omgevingswet). Dat betekent dat we – anders dan in voorgaande jaren - de eerste ontwerp begroting niet hebben beperkt tot de gegarandeerde (DVO-) uren, maar ook de te verwachten tijdelijke opdrachten hierin meenemen. Dat levert een reëler beeld op van wat zich werkelijk voor zal doen. We zijn daarbij uitgegaan van een standaard integraal uurtarief van € 123,- zoals vastgesteld in het algemeen bestuur in december 20242. In het algemeen bestuur is afgesproken dat in de vergadering van oktober 2024 dit tarief nog tegen het licht gehouden wordt, onder meer vanwege de effectuering van de aanpassingen in het functiehuis, de macro-economische verkenningen van het CPB in augustus 2024 en de adviezen van de werkgroep kostenbesparing in de keten waartoe het algemeen bestuur in december 2023 een opdracht is gegeven. Een uitgebreide toelichting op de begroting 2024 en het meerjarenperspectief treft u in de bijlage aan. Hoe maakt u uw zienswijze bekend? U kunt uiterlijk 14 juni 2024 uw reactie uitbrengen.

Stuurt u geen reactie of ontvangen wij die na 14 juni, dan gaan wij ervan uit dat er vanuit uw gemeente geen opmerkingen zijn. Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur digitaal, richten aan het dagelijks bestuur via het e-mailadres bestuurssecretariaat@odru.nl ter attentie van mevr. B.J.N. Behrens-Benne. Tot slot: Open Huis ODRU De ODRU werkt met en voor gemeenten aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. We vinden het belangrijk om op toegankelijke wijze te laten zien hoe we dat doen voor de gemeenten, inwoners en bedrijven. Onder de noemer ‘Open Huis ODRU’ attenderen we u daarom graag op de volgende zaken: • Wij laten ons graag uitnodigen om bij een raads- of commissievergadering een toelichting te geven. In veel gemeenten zijn hiermee al positieve ervaringen opgedaan. Indien u ons ook of nogmaals wilt ontvangen, stuurt u dan een mail naar bestuurssecretariaat@odru.nl. • We nodigen u van harte uit de ODRU te volgen op LinkedIn. Naast onze vacatures, is dit ook ons platform waarop we steeds meer vertellen wat we doen. U vindt ons via deze link https://www.linkedin.com/ company/2933467/admin/feed/posts/ of u zoekt in LinkedIn op Omgevingsdienst Regio Utrecht. 2 Zie Kadernota 2025 inclusief aangepast uurtarief 2024.

2 van 3

•

Ieder raadslid nodigen we uit om mee te gaan op een inspectiebezoek met één van onze toezichthouders. Als u dit wilt, kunt u uw interesse kenbaar maken heel eenvoudig door een email te sturen naar openhuis@odru.nl met daarin uw contactgegevens. Met u wordt dan contact opgenomen om te kijken wanneer het voor beide partijen een geschikt moment is. We vinden het leuk om achteraf te horen hoe u dit bezoek heeft ervaren en zullen u hier dan ook naar vragen.

Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht namens deze,

Sjors Fröhlich voorzitter

bijlage:

eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU

cc.

Regievoerder

3 van 3