Document · PDF

B2. (Ontwerp)Begroting 2027-0 GGD regio Utrecht_1.pdf

Gemeenteraad 18 juni 2026, gemeente OudewaterBij agendapunt: 10: Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting GGD regio Utrecht 2027 (226159)19.005 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2027-0

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële 5. vaste activa Berekend EMU-saldo*

98 -582 134 -

814

* totstandkoming berekening: 1-2+3-4-5 = EMU-saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2027-0

Bijlagen Bijlage 1. Baten en lasten per taakveld

In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over het programma/programma’s zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting. Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2027 is als volgt: Begroting 2027-0 per taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

0.0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

-80

0.4 Overhead

1.040

17.105

-16.065

0.5 Treasury

-36

0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)

145

-145

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves

-98

0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Subtotaal

1.040

17.464

-16.424

1.0 Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

2.846

2.467

379

Subtotaal

2.846

2.467

379

2.887

2.369

518

2.887

2.369

518

65.079

49.581

15.498

218

189

Subtotaal

65.297

49.770

15.527

Geraamd resultaat

72.070

6.0 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal 7.0 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

De kosten van het taakveld ‘0.1 Bestuur’ betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning. Voor de berekening van de lasten van het taakveld ‘0.4 overhead’ wordt verwezen naar bijlage ‘2. Overhead’. De baten en lasten van het taakveld ‘0.5 Treasury’ worden toegelicht in de paragraaf ‘Financiering en treasury’. GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Dit betekent dat de lasten en baten van de taakvelden in dit programma zijn opgenomen. De overhead is afzonderlijk weergegeven.

(ontwerp)Begroting GGDrU 2027-0

Bijlage 2. Overhead Volgens artikel 8 van het BBV moet in de begroting een apart overzicht worden opgenomen van de kosten van de overhead. De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip ‘overhead’ vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead. In de berekening van de totale kosten van de overhead zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - De organisatie-entiteiten directie (inclusief staf), bedrijfsondersteuning (facilitair, Informatisering & Automatisering, Financiën) en Human Resources maken onderdeel uit van de overhead. - Overheadkosten in de organisatie-entiteiten van het primair proces zijn: o Management (teammanagers) (100%) o Secretariële ondersteuning (100%). Op basis van bovenstaande uitgangspunten ziet het overzicht van de kosten van overhead voor 2027 er als volgt uit: Programma

Begroting

(x € 1.000)

2027

Overhead niet primair proces

13.521

Overhead primair proces

2.805

Totale overhead conform BBV

16.326

Als % van begrotingstotaal

22,7%

(ontwerp)Begroting GGDrU 2027-0

Bijlage 3. Toelichting financiële kengetallen

(ontwerp)Begroting GGDrU 2027-0

Bijlage 4. Bijdragen en vergoedingen per gemeente

(ontwerp)Begroting GGDrU 2027-0

Bijlage 5. Afkortingenlijst ABR

Antibioticaresistentie

APG:

Algemene Publieke Gezondheid

Arts M&G:

Arts Maatschappij en Gezondheid

ASG:

Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid

AZC:

Asielzoekerscentrum

BBV:

Besluit begroting en verantwoording

CIb:

Centrum Infectieziektebestrijding

CJG:

Centrum voor Jeugd en gezin

COA:

Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers

DPG:

Directeur Publieke Gezondheid

FEMK:

Forensisch Medisch Expertise Kindermishandeling

GALA:

Gezond en actief leven akkoord

GGID:

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

GG&GD:

Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht)

GGZ:

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR:

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

Huiselijk Geweld

HPV:

Humaan Papilloma Virus

ICP:

Integraal Crisisplan

IGZ:

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IZA:

Integraal Zorgakkoord

IZB:

Infectieziektenbestrijding

JGZ:

Jeugdgezondheidszorg

Kinder Mishandeling

KNMG:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst

LPK:

Landelijk Professioneel Kader

MAB:

Meld- en Adviespunt Bezorgd

MBO:

Middelbaar Beroepsonderwijs

MMK:

Medische Milieukunde

MJOP:

Meerjaren onderhoudsplan

MSM:

Mannen die seks hebben met mannen

NHS:

Neotale Hielprik Screening

NODO(K):

Nader Onderzoek DoodsOorzaak (Kinderen)

(ontwerp)Begroting GGDrU 2027-0

NVWA:

Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit

NZA:

Nederlandse Zorg autoriteit

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OTO:

Opleiden, trainen en oefenen

PGA:

Publieke gezondheid Asielzoekers

PGJ:

Publieke gezondheid Jeugd

PGO:

Publieke Gezondheidsonderzoeker

PO:

Primair onderwijs

PPP:

Positive Perception Program

ROC:

Regionaal opleidingscentrum

RI&E:

Risico-inventarisatie en Evaluatie

RIVM:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC:

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters

RVP:

Rijksvaccinatieprogramma

ROTA:

Rotavirusinfectie

SAVE:

Samenwerken aan veiligheid

SO:

Speciaal onderwijs

SOA:

Seksueel overdraagbare aandoening

TBC:

Tuberculosebestrijding

THZ:

Technische Hygiëne Zorg

UMCU:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

VGV:

Vrouwelijke Genitale Verminking

VIA:

Voorkomen Huisuitzettingen

VO:

Voortgezet onderwijs

Wgr:

Wet gemeenschappelijke regelingen

WHP:

Woon Hygiënische Problematiek

Wpg:

Wet publieke gezondheid

Wmo:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Woo:

Wet open overheid

WvGGZ:

Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg

(ontwerp)Begroting GGDrU 2027-0

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht Tekeningen Bureau voor Beeldzaken

Titel document GGD regio Utrecht- Pagina 5

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/732/documents/21484