B1. Voorjaarsrapportage 2026 RAAD.pdf

0

BN

BN

BN

BN

5.

VRU - GBTP

-8.100

0

0

0

Nadeel

6.

VRU - IGPP

-10.500

0

0

0

Nadeel

7.

Versterking ambtelijke organisatie

-54.811

-109.622

-109.622

-109.622

Nadeel

8.

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Nadeel

€ -88.788 € -124.999 € -124.999 € -124.999

Nadeel

Totaal programma 8 Overhead

Toelichting 1.Uitvoering participatiebeleid Uitvoering geven aan participatiebeleid is al opgenomen in SOK. Het budget kan worden geschrapt. 2. ICT tijdelijke huisvesting Stadskantoor Structureel extra ict-kosten ten gevolge van de tijdelijke huisvesting na verkoop van het stadskantoor Oudewater. 3. Tijdelijke huisvesting Stadskantoor (BN 242.100 – 228.000 – 120.705 - 0) Betreft de verwerking van het raadsbesluit Tijdelijke huisvesting Stadskantoor (D/24/162888). Door de vertraging zijn de kosten niet in 2025 gemaakt en schuiven daarom door naar 2026, dit is opgenomen in het raadsbesluit Tijdelijke huisvesting Cultuurhuis en Parochiehuis (D/25/207931). Het totale budget blijft conform het besluit € 590.805. Het betreft hier een verschuiving van de ene naar de andere reserve en heeft geen effect op het begrotingssaldo en is daarom budgettair neutraal. 4. Tijdelijke huisvesting Stadskantoor (BN 0 – 9.789 – 74.456 – 124.634) Betreft de verwerking van het raadsbesluit Tijdelijke huisvesting Cultuurhuis en Parochiehuis (D/25/207931). Het betreft hier een verschuiving van de ene naar de andere reserve en heeft geen effect op het begrotingssaldo en is daarom budgettair neutraal. 5.

VRU – GBTP Op basis van de geactualiseerde begroting 2026 en begroting 2027 en verder zoals door de VRU is gecommuniceerd op 1-maart-2026, zijn er voor 2026 een lichte daling maar voor 2027 en verder budgetstijgingen van toepassing. De budgetten 2027 en verder stijgen materieel door het gekozen toekomstscenario 'Op orde'. 6. VRU – IGPP Op basis van de geactualiseerde begroting 2026 en begroting 2027 en verder wijzigen de VRU-budgetten van het IGPP enigszins.

23

7. Versterking ambtelijke organisatie Op een aantal plaatsen in de organisatie is formatieve versterking noodzakelijk. Dit betreft een aantal wettelijke taken, zoals Arbo/Veiligheid, compliance, gegevensbescherming en installatieverantwoordelijkheid. Als we hier niet aan voldoen lopen we risico op bijvoorbeeld aansprakelijkheidsclaims omdat we niet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Door de organisatieverandering wordt nadrukkelijker de verantwoordelijkheid voor 1e-lijns werkzaamheden bij de uitvoerende teams neergelegd. De organisatie is hier nog niet op ingericht. Conform de Samenwerkingsovereenkomst met Woerden komen de bedrijfsvoeringskosten voor ongeveer 1/6 voor rekening van Oudewater. Als dekking voor de noodzakelijke organisatieversterking wordt voorgesteld om de vacatures niet langer te ramen tegen schaalmaximum, maar tegen schaalmax minus 2 treden. Totaal is dit voordeliger, waarvan ongeveer 1/6 dus voor Oudewater. 8. Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening In de kadernota 2026 was er een budget van € 12.000 opgenomen en goedgekeurd voor het onder andere kunnen uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek. Deze is administratief destijds niet verwerkt, vandaar dat deze post nu in de voorjaarsrapportage is opgenomen.

24

BIJLAGE Niet gehonoreerde zaken Voorjaarsrapportage Nr. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

1. Soorten Management Plan (SMP)

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000 Nieuw beleid

2. Boezem Hekendorp (ruimtelijke verkenning)

-255.000

3. Volshuisvestingsprogramma (huisv. Aandachtsgroepen)

-14.300

-14.300

4. Volkshuisvestingsprogramma - Vereveningsfonds

-17.680

-10.000

5. Omgevingsprogramma jur. Borging Cultuurhist. Waardekaart

-15.000

Opvangen binnen betstaande budget.

7.500

Zie regel hierboven. Dit is subsidie (per saldo 7,5K)

6. Erfgoed subsidie Cultuurhist. Waardekaart

Nieuw beleid Nieuw beleid -10.000

-10.000 Nieuw beleid

Totaal afgewezen zaken € -314.480 € -44.300 € -30.000 € -30.000

25

Niet akkoord omdat: