Document · PDF

B1. Programmabegr 2023-2026 Oudewater.pdf

Gemeenteraad 17 november 2022, gemeente OudewaterBij agendapunt: 7: Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026 (074515)26.431 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Niet gevonden in dit document.

Programmabegroting 2023 - 2026

INHOUDSOPGAVE

Aanbiedingsbrief bij Programmabegroting 2023 - 2026 ................................................. 3 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid ..................................................... 6 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit .......................................... 17 Programma 3 Sociaal domein ................................................................................. 27 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie ........................ 36 Programma 5 Onderwijs en Sport ............................................................................ 49 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen ...................................................... 56 Programma 7 Algemene inkomsten ......................................................................... 66 Programma 8 Overhead ......................................................................................... 72 Paragrafen .......................................................................................................... 74 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................ 74 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................. 83 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ...............................................................

92 Paragraaf 4 Financiering ...................................................................................... 97 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ................................................................................. 101 Paragraaf 6 Verbonden partijen............................................................................ 103 Paragraaf 7 Grondbeleid ..................................................................................... 132 Financiële begroting ............................................................................................. 136 1 Overzicht van baten en lasten ........................................................................... 136 2 Incidentele baten en lasten ............................................................................... 141 3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ................................... 143 4 Ramingsgrondslagen ....................................................................................... 144 5 Geprognosticeerde balans ................................................................................ 145 6 EMU-Saldo ..................................................................................................... 146 7 Investeringsplanning .......................................................................................

147 8 Staat van reserves .......................................................................................... 150 9 Staat van voorzieningen ................................................................................... 154

AANBIEDINGSBRIEF BIJ PROGRAMMABEGROTING 2023 - 2026 Inleiding Geachte leden van de raad, Voor u ligt het voorstel voor de programmabegroting 2023-2026. Met de vaststelling van de Kadernota in de raad van 7 juli jl. heeft u ons de kaders mee gegeven voor het opstellen van deze programmabegroting. Na verwerking van deze kaders is de begroting verder opgesteld en is er rekening gehouden met onder meer de loon- en prijsstijgingen, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, kapitaallasten van investeringen en met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire. Na al deze mutaties laat de begroting voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een overschot (+) zien, en in het jaar 2026 een tekort (-/-). 2023: + € 254.856 2024: + € 951.894 2025: + € 1.096.575 2026: -/- € 333.818 De stijgende lijn van de begrotingsoverschotten wordt voornamelijk veroorzaakt door de fors hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In 2026 is er een begrotingstekort. Dit wordt eveneens veroorzaakt door de algemene uitkering die in dat ('ravijn') jaar fors lager is als gevolg van de zogenaamde opschalingskorting en vervallen van de 'trap-op-trap-af-systematiek'. Onder het kopje 'Algemene uitkering' van deze aanbiedingsbrief wordt dit nader toegelicht.

In het raadsvoorstel bij de programmabegroting starten wij met de hiervoor genoemde reeks en gaan dan in op de financiële effecten van het collegewerkprogramma (CWP). Die effecten verwerken wij in de eerste begrotingswijziging op de begroting 2023-2026. De beleidsinhoudelijke effecten van het CWP per programma zijn wel in deze programmabegroting verwerkt. CWP Na de verkiezingen van maart 2022 heeft de gemeenteraad het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 vastgesteld. Verdeeld over acht thema’s staat daarin geformuleerd voor welke opgaven het bestuur van Oudewater zich gesteld ziet. In het CWP is op een rij gezet wat uitvoering ervan concreet betekent. De maatschappelijke effecten en resultaten zijn gekoppeld aan concrete inspanningen en uitgezet in de tijd. Zo komen we tegemoet aan de wens vanuit de gemeenteraad om het hoofdlijnenakkoord 'smart' te maken en kan het CWP een-op-een als onderlegger voor de programmabegroting dienen: de effecten, resultaten en inspanningen uit het CWP vindt u in de begrotingsprogramma’s terug in de bekende doelenbomen. Dat is de reden dat het CWP niet als apart document aan de raad wordt voorgelegd maar als bijlage bij de begroting. Op basis van begroting en raadsvoorstel kan de gemeenteraad de financiële consequenties van het CWP en de daarop gebaseerde keuzes integraal wegen en bespreken.

Financiële begroting 2023 - 2026 Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2023 die de raad op 7 juli 2022 heeft vastgesteld. Daarnaast zijn de financiële effecten van de meicirculaire 2022 verwerkt. Ten opzichte van de Kadernota zijn dit de belangrijkste onderwerpen die financieel doorvertaald zijn: • indexering van kosten met 6,2%, op basis van gebruikelijke methodiek (CPI februari 2022); • indexering van de OZB met 6,2%; • indexering van de overige lokale heffingen met 6,2%, met zonodig een aanvullende bijstelling op basis van het uitgangspunt van kostendekkendheid en vastgestelde plannen; • aanpassing stelpost jeugd van 75% naar 100%; • actualisatie van kosten voor verbonden partijen; • stelpost voor stijgende energiekosten (€ 250.000) en verwachte salarisstijgingen (€ 181.000); • verwerking van de amendementen 'Cultuurcoach' en 'Participatiebeleid'; • verwerking van de motie 'Uitwerken aanvullend budget duurzaamheid'.

Omdat de financiële effecten van het CWP nog niet zijn vastgesteld door de raad, zijn deze nog niet verwerkt in deze begroting. Via het raadsvoorstel bij deze begroting worden deze ter besluitvorming voorgelegd en daarna conform raadsbesluit verwerkt. Algemene uitkering De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, gaat ook het Gemeentefonds omhoog, maar als de rijksuitgaven dalen, daalt ook het Gemeentefonds mee (trap op-trap-af). In 2023 t/m 2025 is sprake van fors hogere bestedingen door de Rijksoverheid, door de afspraken in het coalitieakkoord van het kabinet. Dit leidt dus ook tot een veel hogere algemene uitkering. Een ander positief effect is de herijking van het Gemeentefonds. Dit is aan de raad gemeld als mogelijke positieve ontwikkeling. Nu de herijking daadwerkelijk wordt ingevoerd, levert dit een oplopend voordeel per jaar op tot € 375.000 in 2025. Er is echter ook minder goed nieuws. De trap-of-trap-af-systematiek wordt vanaf 2022 door het Rijk losgelaten. De omvang van het gemeentefonds wordt hiermee stabieler. De jaarlijkse toe- of afname van het Gemeentefonds, het zogeheten 'accres', wordt vanaf 2026 'vastgeklikt', waardoor deze flink lager is dan in 2025. Voor Oudewater geeft dit een negatief bedrag van € 454.000 in 2026.

De VNG en het Rijk zijn nog in overleg op welke manier de inkomsten van gemeenten vanaf 2026 wel weer verhoogd worden en hoe gemeenten dus met het zogeheten 'ravijnjaar' moeten omgaan. Hiernaast wordt de zogeheten 'opschalingskorting' in het Gemeentefonds voor de jaren 2023-2025 bevroren, maar vanaf 2026 is deze wel weer in de algemene uitkering verwerkt. Deze opschalingskorting is het gevolg van een bezuiniging van het Rijk. Het negatieve effect hiervan op de algemene uitkering, in 2026, is voor Oudewater € 332.000. Ratio weerstandsvermogen, schuldquote en solvabiliteitsratio De jaarrekening 2021 sloot met een positief jaarresultaat na bestemming van € 550.980. De ratio weerstandsvermogen kwam hierdoor op 0,9. Aan de hand van de door u vastgestelde jaarrekening 2021, de mutaties in 2022 en de mutaties in voorliggende meerjarenbegroting zijn de stand van de Algemene Reserve (AR) en de risico's geactualiseerd en is de ratio weerstandsvermogen opnieuw berekend. Deze komt nu voor 2023 uit op 0,7. Hierbij is met name rekening gehouden met de onttrekking aan de AR voor het zwembad (€ 2,5 miljoen), de storting in de AR van het voordeel van de Voorjaarsrapportage 2022 en het positieve saldo van de begroting 2023. In meerjarenperspectief loopt de ratio weerstandsvermogen op naar 1,8 in 2026.

Dit is het gevolg van het verwerken van de begrotingssaldi in de AR en de bijdrage in 2026 van de geplande € 2,5 miljoen opbrengst van de ontwikkeling Statenland. Dit is het uiteindelijke positieve beeld na vaststelling van deze begroting. Duidelijk mag zijn dat deze momentopname direct verandert als de financiële effecten van het CWP hierin worden verwerkt. In het raadsvoorstel bij de begroting 2023-2026 gaan wij hierop in. In de begroting 2022-2025 steeg door het investeringsvolume de netto schuldquote tot ruim 180%. Wanneer de netto schuld groter is dan 130% van de inkomsten, is er volgens de VNG sprake van een erg hoge schuld. Door temporisering van de investeringen is de schuldquote in de eerste jaren van de nu voorliggende begroting aanzienlijk lager, maar in jaar 2026 nog steeds 174%. Ook de solvabiliteitsratio daalde in de vorige begroting, naar 1% in 2025. In de begroting 2023-2026 is hier een verbetering te zien met een meerjarig constante lijn van 5%. De details en uitgebreide toelichtingen op de in deze alinea genoemde ratio's zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Lokale lastendruk Voor een totaaloverzicht verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen. De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe de tarieven zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. De bedragen zijn gebaseerd op een fictief huishouden in een woning met een waarde voor het belastingjaar 2022 van € 361.000 en voor 2023 van € 415.000 (15% waardestijging, waarvoor het tarief wordt gecorrigeerd). Dit is exclusief de teruggave afvalstoffenheffing en gerekend met de indexeringspercentages. 2023

2023

2022

1-persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

1-persoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

1 OZB

479

448

2 Rioolheffing

389

347

3 Afvalstoffenheffing

284

356

263

329

€ 1.152

€ 1.224

€ 1.058

€ 1.124

Totaal

1. OZB De OZB is geïndexeerd met 6,2%. 2. Rioolheffing De stijging van de rioolheffing is in zijn totaliteit 16,2%. Hiervan is 6,2% indexering en 10% op basis van het waterbeleidsplan. 3. Afvalstoffenheffing De stijging van de afvalstoffenheffing is in zijn totaliteit 8,2%, bestaande uit 6,2% indexering en 2% extra indexering.

Conclusies, risico's en voorstellen a. Conclusies De Programmabegroting 2023-2026 is voor de jaren 2023 tot en met 2025 sluitend. Het jaar 2026 laat een tekort zien. b. Aandachtspunten vanuit begroting Aandachtspunt blijven de prijsstijgingen die zich in de markt voordoen. In deze begroting hebben wij rekening gehouden met indexaties en hebben we enkele stelposten opgenomen. Of deze voldoende zijn om de risico's te dekken moet blijken. Ook de stand van de Algemene Reserve (AR) heeft in dit kader onze aandacht. Belangrijk is dat het positieve resultaat van minimaal € 2,5 miljoen op de locatie Statenland wordt gerealiseerd en terugvloeit in de AR. c. Voorstellen 1. De Programmabegroting 2023, inclusief mutaties in de reserves, vast te stellen. 2. De investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2023 van de investeringsplanning vast te stellen. 3. De meerjarenraming 2024-2026 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2024, 2025 en 2026.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Portefeuillehouder Thema Danny de Vries

Algemeen bestuurlijke zaken en representatie, Openbare orde en veiligheid, Horeca- en evenementenbeleid, Diversiteit en Inclusie, Communicatie en Participatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken en dienstverlening, Dierenwelzijn

Marieke Teunissen Vergunningverlening en handhaving Bas Lont

Automatisering, Informatievoorziening, Archiefzaken

Walther Kok

Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

0.1 - Bestuur

facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole

0.2 - Burgerzaken

producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

1.2 - Openbare orde en veiligheid

taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - persoonsgerichte aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.

Ambities Openbare orde en veiligheid We gaan aan de slag met het verder verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Oudewater. Hiervoor zullen we verschillende instrumenten inzetten die passen bij de huidige tijd. Het komende jaar zetten we in op de bestrijding van ondermijnende activiteiten, waarbij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan de basis vormt voor de inzet die we willen doen om Oudewater veilig en inclusief te houden. Samenwerking tussen inwoners, bedrijven en gemeente is hierbij van het grootste belang. De ogen en oren van alle mensen in Oudewater dragen bij aan een veilige en inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door de inzet van Whatsapp-buurtpreventie en Meld Misdaad Anoniem. Veiligheid in woonkernen, het buitengebied en op de bedrijventerreinen vinden we van groot belang. Met de horeca willen wij samenwerken aan het Kwaliteitskeurmerk Veilig Uitgaan. Het aanspreken van overlastgevers en het aanpakken van de

parkeerproblematiek en de problematiek rond zwaar verkeer in de binnenstad vragen om extra inzet. Daarom zetten we een extra fte BOA in om te zorgen voor een verbeterde leefbaarheid. Dienstverlening en participatie Oudewater heeft veel betrokken inwoners. We willen hun betrokkenheid inzetten om te zorgen dat Oudewater een fijne gemeente blijft om te wonen, werken en te recreëren. Als inwoners dat willen, kunnen ze meedenken, meedoen en samenwerken met de gemeente. Om dit verder vorm te geven, willen we een participatiekader gebruiken. Dit kader krijgt vervolgens een plek in de processen in de organisatie. Komende jaren wordt in Oudewater een 'Huiskamer van de stad' ingericht. Hierin krijgt ook de dienstverlening aan inwoners, zoals het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, een plek. Doelstelling is om de menselijke maat in de dienstverlening te behouden: we breiden de digitale mogelijkheden uit, zodat inwoners die dat willen, zaken digitaal kunnen regelen, en er blijven op gezette tijden mogelijkheden voor persoonlijk contact. Regionale samenwerking Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van.

Bovendien stimuleert het Rijk regionale samenwerking, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën. In 2021 is Oudewater lid geworden van de U10, waarmee het zich een positie heeft verworven om in deze metropoolregio mee te praten over (ruimtelijke) opgaven zoals vitaliteit van kernen, en gebruik en waardering van het landschap. De ambitie voor de komende jaren is om deze regionale samenwerking in stand te houden en optimaal te benutten. De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor zijn lokale belangen en laat, indien nodig, samen met zijn buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking zijn lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid, behoud van het landschap, en lobby voor ondersteuning en medefinanciering van regionale voorzieningen. Oudewater wil een zelfstandige gemeente blijven, met een eigen bestuur en eigen voorzieningen.

Hiervoor is een aantal jaren geleden een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Woerden afgesloten. Deze samenwerkingsafspraken, in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO), gelden tot 1 januari 2026. In de komende periode gaan we in gesprek om de uitgangspunten voor het vervolg voor te bereiden. Vanuit de huidige goede samenwerking met Woerden zullen we dit proces inzetten, gericht op het innemen van een in de raad breed gedragen langetermijnstandpunt. Uitgangspunt daarbij is om de samenwerking voort te zetten en waar mogelijk verder te verbeteren. Bestuurlijke zelfstandigheid blijft daarbij voorop staan. Eerste stap in dat proces is een zorgvuldige evaluatie van de lopende samenwerking.

Actualiteit en beleidsaanpassingen Door diverse onvoorziene ontwikkelingen (waaronder boerenprotesten, Oekraïne- en vluchtelingencrisis) is de doelstelling om een veilige woon- en leefomgeving te behouden in zijn uitvoering gewijzigd. Een eventuele nieuwe coronagolf kan grote maatschappelijke gevolgen hebben en extra inzet van de gemeente vragen. Reeds bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk komen te staan. De uitdaging zit in het behouden van de goede relaties met de ketenpartners, en binnen de bestaande kaders en middelen waken voor de leefbaarheid en veiligheid van Oudewater.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Maatschappelijk effect 1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater. 1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen. 1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente. 1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.

Resultaat 1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving. Inspanningen 1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan. Inspanningen 1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024 Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk. Inspanningen 1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat. Inspanningen 1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.1.4.2 Werven extra BOA Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie. Inspanningen 1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen. Inspanningen 1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2026.

Resultaat 1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen. Inspanningen 1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast. Inspanningen 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet. Inspanningen 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen. Omschrijving (toelichting Kwaliteit (toelichting)

1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening. Inspanningen 1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken. Inspanningen 1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten. Inspanningen 1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat 1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen. Inspanningen 1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Formatie (overige formatie in dienst van Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode

Oudewater

2021

0,2 fte per 1.000 inwoners

2020

0,2 fte per 1.000 inwoners

Bezetting (overige bezetting opgenomen in Woerden vanwege de DVO) Bron: Eigen gegevens Periode

Oudewater

2021

0,2 fte per 1.000 inwoners

2020

0,2 fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten Bron: Eigen begroting Periode

Oudewater

2021

523 € per inwoner

2020

511 € per inwoner

Externe inhuur (niet van toepassing vanwege DVO met gemeente Woerden) Bron: Eigen begroting

Overhead Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend) Periode

Oudewater

2021

16,7 % van totale lasten

2020

17,4 % van totale lasten

Verwijzingen Halt Bron: Bureau Halt Periode

Oudewater

Nederland

2021

70 per 10.000 inwoners 12-17 jr

80 per 10.000 inwoners 12-17 jr

Winkeldiefstal Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021 (B23)

0,7 per 1.000 inwoners

0,8 per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

2,0 per 1.000 inwoners

4,3 per 1.000 inwoners

Diefstal uit woning Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

2,0 per 1.000 inwoners

1,3 per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

3,5 aantal per 1.000 inwoners

6,1 aantal per 1.000 inwoners

Demografische druk Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

78,9 % groene en grijze druk tov 20-64

70,1 % groene en grijze druk tov 20-64

Jongeren met jeugdreclassering Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2019

0,0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2020

0,0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2021

0,0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

(2015)

1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Specificatie taakvelden Taakvelden

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzgiingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.1 Bestuur

965.523

868.308

882.127

962.332

80.205

974.332

944.332

0.2 Burgerzaken

504.794

458.993

470.993

474.540

3.547

494.141

494.103

491.569

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

677.263

606.460

596.991

613.302

16.311

620.501

620.507

1.2 Openbare orde en veiligheid

150.686

63.296

88.296

84.957

-3.339

84.957

85.276

98.720

Totaal Lasten

2.298.266

1.997.057

2.038.407

2.135.131

96.724

2.173.931

2.174.212

2.155.128

0.1 Bestuur

-138.162

-138.253

-138.269

-16

-138.269

0.2 Burgerzaken

-142.900

-169.181

-147.912

21.269

-186.987

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-2.893

1.2 Openbare orde en veiligheid

-17.782

-9.551

-10.378

-827

-10.378

Totaal Baten

-301.736

-316.985

-296.559

20.426

-335.634

0.10 Mutaties reserves

-89.902

Totaal Onttrekkingen

-89.902

Gerealiseerd resultaat

1.906.628

1.680.072

1.721.422

1.838.572

117.150

1.838.297

1.838.578

1.819.494

Baten

Onttrekkingen

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

0.1

Gemeenteraad: stijging loonkosten die zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten en de autonome loonontwikkeling

37.368

nadeel

0.1

College: stijging loonkosten die zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten en de autonome ontwikkeling

19.650

nadeel

0.1

Wachtgelden wethouders

26.500

nadeel

0.1

Diverse vergoedingen aan raadsleden en collegeleden

4.441

nadeel

0.2

Lagere lasten verkiezingen; in 2022 vielen door Corona de lasten hoger uit

-10.289

voordeel

0.2

Lagere legesafdracht aan het Rijk omdat de legesbaten in 2023 lager uitvallen

-11.009

voordeel

0.2

Hogere doorbelasting DVO bijdrage Woerden in de legesheffingen

23.353

nadeel

1.1

Hogere bijdrage aan de VRU (Veiligheidsregio) o.a. door loon- en prijscompensatie

11.700

nadeel

Diverse

-4.990

voordeel

Totaal mutaties lasten

96.724

nadeel

Bedrag

voordeel nadeel +

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 0.2

Lagere legesinkomsten i.v.m. lager ingeschat aantal aanvragen

21.493

nadeel

Diversen

-1.067

voordeel

Totaal mutaties baten

20.426

nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

117.150

nadeel

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT Portefeuillehouder

Thema

Walther Kok

Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad

Bas Lont

Afval en riolering

Omschrijving Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud openbare ruimte en Mobiliteit Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

2.1 - Verkeer en vervoer

verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur

2.4 - Economische havens en waterwegen

(beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur

3.4 - Economische promotie

activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad

5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

openbaar groen, natuur en recreatie

7.2 - Riolering

afvalwater en de waterhuishouding

7.3 - Afval

inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities De openbare ruimte van Oudewater is de plaats waar we als inwoners elkaar ontmoeten. Het is ook het visitekaartje voor onze bezoekers en de natuurlijke leefomgeving van planten en dieren. Hierbij is veiligheid altijd een randvoorwaarde. Het Masterplan binnenstad zetten we in goed overleg met de belanghebbenden voort. Voor bereikbaarheid geldt dat zowel inwoners, bezoekers als bedrijven vlot en veilig hun bestemming moeten kunnen bereiken. We streven naar een kleinere parkeerdruk en naar het weren van zwaar vrachtverkeer. Openbare ruimte en mobiliteit zijn voorwaardenscheppend voor een plezierige gemeente. Plezierig om te wonen en recreëren, voor toerisme en bedrijvigheid, van de historische binnenstad tot en met het buitengebied.

Actualiteit en beleidsaanpassingen Actualiteit Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die nu en in de nabije toekomst gevolgen hebben voor de openbare ruimte in Oudewater. Klimaatverandering heeft gevolgen voor wateroverlast, watertekort, hitte en heeft invloed op groen. Bodemdaling heeft onder andere hogere beheerlasten voor verhardingen tot gevolg. In de maatschappij is een toename van het besef van de achteruitgang van de biodiversiteit. Klimaatverandering en bodemdaling hebben effecten op het areaal in de openbare ruimte. Er komt steeds meer zwaar verkeer in zowel binnenstad als buitengebied. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de toename van thuisbezorg-bestelbusjes. Agrarisch verkeer wordt groter en zwaarder. Dit heeft zijn weerslag op het gebruik van wegen, die niet op dit verkeer zijn ontworpen. Daarnaast is er een toename van oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte. Beleidsaanpassing We hebben niet op alle IBOR-disciplines (actueel) beleid. De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft dit als verbeteropdracht aangegeven. Beleidskaders vormen immers de basis voor het verantwoorden van de uitgaven, en op de beleidskaders dient ook gerapporteerd te worden naar de raad.

Daarom moet geïnventariseerd worden welk beleid verouderd is dan wel ontbreekt. Daaruit kan de structuur worden opgebouwd van beleidsplannen, via beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen. Verkeerskundig staat de uitwerking van het fietsbeleidsplan op de agenda en het opstarten van een projectgroep omtrent zwaar verkeer binnenstad en buitengebied. Bovendien wordt er een laadvisie opgesteld.

OPGAVE OPENBARE RUIMTE Maatschappelijk effect 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is. 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving. 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid. Inspanningen 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (toelichting)

2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen. Omschrijving (toelichting) In 2023-2024. Kwaliteit (toelichting)

2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting. Inspanningen 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec. Omschrijving (toelichting) In 2023-2026. Kwaliteit (toelichting)

2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen. Omschrijving (toelichting) In 2023-2026. Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald. Inspanningen 2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen. Inspanningen 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht. Inspanningen 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut. Inspanningen 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE MOBILITEIT Maatschappelijk effect 2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.

Resultaat 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week. Inspanningen 2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad. Inspanningen 2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Inspanningen 2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub (zie ook programma 4). Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad. Inspanningen 2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek. Omschrijving (toelichting) In 2023-2025. Kwaliteit (toelichting)

2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen. Inspanningen 2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied. Inspanningen 2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied. Omschrijving (toelichting) In 2022-2026. Kwaliteit (toelichting)

2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Omvang huishoudelijk restafval Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

138 kg per inwoner

170 kg per inwoner

Specificatie taakvelden Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzgiingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

1.967.184

1.988.622

2.179.414

2.299.975

120.561

2.450.121

2.631.564

2.614.046

2.4 Economische havens en waterwegen

165.558

310.231

314.775

4.544

426.214

423.506

420.799

3.4 Economische promotie

1.894

2.253

2.393

140

2.393

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

321.083

368.693

373.693

411.309

37.616

439.841

448.719

445.685

7.2 Riolering

1.301.275

1.413.504

1.657.252

243.748

1.835.416

1.962.751

2.025.654

7.3 Afval

1.404.447

1.249.077

1.200.356

1.358.346

157.990

1.376.030

1.405.389

1.435.338

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

57.939

15.519

9.621

10.381

760

10.534

10.688

10.847

Totaal Lasten

5.219.379

5.347.899

5.489.072

6.054.431

565.359

6.540.549

6.885.010

6.954.762

2.1 Verkeer en vervoer

-396.798

-52.820

-55.342

-2.522

-55.342

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-12.162

-3.270

-3.473

-203

-3.473

7.2 Riolering

-1.497.117

-1.668.239

-1.948.306

-280.067

-2.142.605

-2.297.931

-2.366.711

7.3 Afval

-1.336.961

-1.381.644

-1.530.668

-149.024

-1.558.964

-1.587.826

-1.617.263

-13.753

-16.738

-13.738

-14.776

-1.038

-14.776

-3.256.792

-3.122.711

-3.119.711

-3.552.565

-432.854

-3.775.160

-3.959.348

-4.057.565

0.10 Mutaties reserves

128.389

98.389

20.000

-78.389

20.000

Totaal Stortingen

128.389

98.389

20.000

-78.389

20.000

0.10 Mutaties reserves

-480.370

-114.147

-174.147

-25.668

148.479

-25.500

-25.333

-15.164

Totaal Onttrekkingen

-480.370

-114.147

-174.147

-25.668

148.479

-25.500

-25.333

-15.164

Gerealiseerd resultaat

1.610.606

2.209.430

2.293.603

2.496.198

202.595

2.759.889

2.920.329

2.902.033

Baten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Stortingen

Onttrekkingen

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

2.1

Asfaltverharding: indexering budgetten met 6,2%

30.163

nadeel

2.1

Asfaltverharding: kapitaallasten investeringen (verharding Lange Linschoten en reconstructie Brede dijk). O.a. is de rente verhoogd van 1% naar 1,5% in 2023.

27.369

nadeel

2.1

Elementenverharding indexering budgetten met 6,2%

26.930

nadeel

2.1

Elementenverharding: kapitaallasten investeringen masterplan binnenstad (en ook is de rente in 2023 verhoogd naar 1,5%)

17.765

nadeel

2.1

Gladheidsbestrijding: indexering exploitatielasten met 6,2%

11.511

nadeel

2.1

Openbare verlichting: hogere exploitatielasten opgenomen i.v.m. de voorgenomen overname van de openbare verlichting.

32.780

nadeel

2.1

Civiele kunstwerken: hogere kapitaallasten i.v.m. investeringen zoals Hoenkoopse brug en Vrouwenbrug. En rente is in 2023 verhoogd naar 1,5%.

25.958

nadeel

2.1

Civiele kunstwerken: renovatie Hoenkoopse brug eenmalig in 2022

-60.000

voordeel

2.1

Civiele kunstwerken: inspectie nog 3 jaar t.l.v. voorziening civiele kunstwerken

10.000

nadeel

2.1

Civiele kunstwerken: indexering 6,2%

11.635

nadeel

2.1

Verkeerszaken: fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda

10.000

nadeel

2.1

Verkeerszaken: laadvisie Oudewater (eenmalig budget in 2022)

-27.000

voordeel

5.7

Openbaar groen: prijsindexering 6,2%, budget achterstallig onderhoud 9 k en kapitaallasten investeringen bomen 4k.

37.616

nadeel

7.2

Riolering: beleids- en onderzoekskosten

-14.477

voordeel

7.2

Vrijvervalriolering: indexering budgetten 6,2%

12.029

nadeel

7.2

Vrijvervalriolering: aanpassingen openbare ruimte eenmalig ihkv klimaatbestendig riool (stroombanen aanleggen en groen voor grijs). In 2023 en 2024 minder nodig tov voorgaande jaren.

-29.751

voordeel

7.2

Vrijvervalriolering: hogere kapitaallasten n.a.v. investeringen masterplan binnenstad, o.a. doordat de rente is verhoogd naar 1,5%.

54.596

nadeel

7.2

Hoofdgemalen: indexering met 6,2%

10.891

nadeel

7.2

Mini-gemalen en mini-zuiveringen: hogere DVO-bijdrage 15k, kapitaallasten -11k en indexering 1k

5.478

nadeel

7.2

Hogere storting in de voorziening riolering

204.672

nadeel

7.3

Hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing

54.957

nadeel

7.3

Hogere lasten onderhoudscontract B-waste

6.669

nadeel

7.3

Hogere inzamelkosten door Cyclus (indexering)

17.993

nadeel

7.3

Hogeren lasten verwerking afval door de AVU (vereffeningsbijdrage aan de batenkant geraamd)

44.617

nadeel

7.3

Hogere lasten inzameling oud papier (uitbesteed werk en subsidies)

8.777

nadeel

7.3

Hogere lasten overige afvalstromen: extern personeel + verwerking KCA + aftransporteren afvalstromen

17.015

nadeel

7.3

Hogere lasten kunststofinzameling (uitbesteed werk en aankoop materialen)

9.159

nadeel

Overige lasten

8.007

nadeel

565.359

nadeel

Bedrag

voordeel nadeel +

Totaal mutaties lasten

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 7.2

Hogere baten rioolheffing: 16,2% (10% + 6,2%)

-279.757

voordeel

7.3

Hogere baten afvalstoffenheffing: 8,2% (2% + 6,2%)

-105.303

voordeel

7.3

Bijdrage uit het Afvalfonds voor inzameling PMD

19.300

nadeel

7.3

Hogere opbrengst oud papier i.v.m. gestegen prijzen

-33.360

voordeel

7.3

Vereffeningsbijdrage van de AVU (ramen als baat i.p.v. last)

-22.188

voordeel

7.3

Overige afvalstromen hogere opbrengst

-7.806

voordeel

Overige baten

-3.740

voordeel

Totaal mutaties baten

-432.854

voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

132.505

nadeel

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

0.10

Lagere onttrekking aan reserve speeltoestellen

-1.790

voordeel

0.10

Lagere toevoeging aan reserve baggeren

-78.389

voordeel

0.10

Lagere onttrekking aan reserve civiele kunstwerken

50.000

nadeel

0.10

Lagere onttrekking aan reserve baggeren

100.269

nadeel

Totaal mutaties reserves

70.090

Nadeel

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Portefeuillehouder

Thema

Walther Kok

Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam

Marieke Teunissen

Jeugdzorg

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).

6.3 Inkomensregelingen

Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid.

6.4 WSW en beschut werk

Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid.

6.5 Arbeidsparticipatie

Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek.

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder.

6.74c Gesloten plaatsing

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz.

6.81a Beschermd wonen (Wmo) Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 - Volksgezondheid

Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Ambities De koers die de afgelopen jaren is ingezet, leidt tot goede resultaten. De focus lag de afgelopen jaren op een financieel houdbaar sociaal domein dat recht doet aan de hulp- en ondersteuningsvragen van inwoners. De verschillende maatregelen en de werkwijze van het Stadsteam werpen hun vruchten af, maar dit heeft blijvend aandacht en inzet nodig. Versteviging van de monitoring van financiën en resultaten is van groot belang voor het hebben en houden van grip op het sociaal domein. De focus komt de komende jaren te liggen op de sociale basis, 'het cement van de stad'. Het zijn de maatschappelijke organisaties en verenigingen die de stad maken. Het college wil samen met hen een Sociaal Akkoord opstellen. Daarin zullen de doelen waaraan we de komende jaren gezamenlijk gaan werken, worden uitgewerkt.

Actualiteit en beleidsaanpassingen In 2023 wordt een nieuw Sociaal Akkoord aan de raad voorgelegd. Dit vormt de leidraad voor het (brede) sociaal domein. Het Sociaal Akkoord is nadrukkelijk een akkoord dat voortkomt uit de samenleving zelf. In gesprek tussen gemeente(raad), maatschappelijke partners, verenigingen en inwoners stellen we doelen op het brede sociaal domein. Dat betekent dat dit gaat over opgroeien, jeugdzorg, onderwijs(huisvesting), cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, sociale basis, Wmo-voorzieningen, werk en inkomen, bestaanszekerheid etc. In de thema’s voor 2023 is daarom nog geen invulling gegeven aan de doelen voor het sociaal domein. Wel heeft de coalitie in het hoofdlijnenakkoord een aantal thema’s benoemd die in het Sociaal Akkoord aan de orde komen. Het gaat dan om onder andere: • De sociale basis: versterken verbinding en samenwerking, vernieuwen subsidiekaders en -afspraken en analyse van de locaties waar de organisaties in onze sociale basis een plek vinden. • Eenzaamheid blijft een thema om mee aan de slag te gaan met maatschappelijke organisaties. • Bestaanszekerheid: in samenwerking met alle netwerkpartners rondom armoede en ervaringsdeskundigen zoeken we oplossingen voor armoede in Oudewater. • We willen graag dat onze inwoners prettig oud kunnen worden in Oudewater en daar werken we ook aan.

De komende jaren blijven we dat actief doen, samen met onze maatschappelijke partners. • Gezonde leefstijl en mentale gezondheid bij kinderen zijn onderwerpen die in onze preventieve aanpakken de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Oudewater Vitaal speelt hierin een belangrijke rol via het sportakkoord en het preventieakkoord.

OPGAVE REGIE EN KWALITEIT Maatschappelijk effect 3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg. 3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.

Resultaat 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Inspanningen 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Inspanningen 3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

OPGAVE SOCIAAL AKKOORD Maatschappelijk effect 3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Resultaat 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs, ‘prettig ouder worden’ en invulling/programmering van maatschappelijke accommodaties komen daarin terug.

Inspanningen 3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Resultaat 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord. Inspanningen 3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus. Omschrijving (toelichting) Kwaliteit (toelichting)

Netto arbeidsparticipatie Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

73,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

70,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Achterstand onder jeugd / Werkloze jongeren Voor Oudewater geen gegevens bekend. Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Periode

Oudewater

Nederland

2020

0 % 16- t/m 22-jarigen

2 % 16- t/m 22-jarigen

Achterstand onder jeugd / kinderen in uitkeringsgezin Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

3 % van kinderen tot 18 jaar

6 % van kinderen tot 18 jaar

Personen met een bijstandsuitkering Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

185,4 per 10.000 inwoners

431,2 per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2020

188,1 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

202,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

9,8 % van alle jongeren tot 18 jaar

12,9 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming Bron: CBS Periode

Oudewater

Nederland

2021

1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Bron: GMSD Periode

Oudewater

Nederland

eerste halfjaar 2021

580 per 10.000 inwoners

650 per 10.000 inwoners

Eigen indicatoren Omschrijving

2019

2020

Huidig

Streefwaarde*

€ 100.000

€ 150.000

100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)

Jeugd & Wmo Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg

Nog geen taakstelling

*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie. Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord

Toelichting

Specificatie taakvelden

Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.531.042

1.205.299

1.402.950

1.619.611

216.661

1.613.611

1.607.229

1.602.040

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

101.067

108.481

105.891

125.658

19.767

125.658

6.3 Inkomensregelingen

2.037.751

2.079.480

2.289.904

2.232.197

-57.707

2.229.197

6.4 WSW en beschut werk

616.659

590.971

428.356

401.000

-27.356

377.000

354.000

332.000

6.5 Arbeidsparticipatie

319.226

312.387

222.692

293.043

70.351

312.043

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

167.890

222.762

202.762

218.434

15.672

218.434

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.256.420

1.239.796

1.242.555

-1.242.555

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

750.241

6.71B Begeleiding (WMO)

440.178

440.246

440.376

6.71C Dagbesteding (WMO)

112.988

1.390.817

1.794.366

1.475.034

-1.475.034

6.72A Jeugdhulp begeleiding

582.584

6.72B Jeugdhulp behandeling

47.974

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

268.387

6.73A Pleegzorg

228.510

6.73B Gezinsgericht

52.000

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

156.146

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

632.613

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.006

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

355

5.683

-5.683

6.81A Beschermd wonen (WMO)

6.035

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

562.620

749.542

681.478

-681.478

278.443

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

396.734

397.534

418.022

398.079

-19.943

398.079

8.380.582

8.706.301

8.475.327

8.850.127

374.800

8.836.195

8.806.943

8.779.754

-12.902

-13.641

-77.167

-9.027

68.140

-9.027

6.3 Inkomensregelingen

-1.456.213

-1.374.403

-1.355.282

-1.289.682

65.600

-1.289.682

6.5 Arbeidsparticipatie

3.207

7.1 Volksgezondheid Totaal Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Exploitatie

Werkelijk 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 inclusief wijzigingen

Begroting 2023

Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.799

-64.867

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-101.989

-63.448

63.448

-1.257

-41.348

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 187.1 Volksgezondheid

-22.028

-10.000

10.000

-1.638.279

-1.448.285

-1.505.897

-1.364.833

141.064

-1.363.576

0.10 Mutaties reserves

-372.568

Totaal Onttrekkingen

-372.568

Gerealiseerd resultaat

6.369.735

7.258.016

6.969.430

7.485.294

515.864

7.472.619

7.443.367

7.416.178

Totaal Baten Onttrekkingen

Verschillenanalyse 2022 - 2023 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht: Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

6.1

Indexering

71.690

Nadeel

6.1

Inburgering uitgaven zijn verlaagd, omdat het bedrag voor de specifieke uitkering nog niet bekend is en deze inkomsten staan gelijk aan de uitgaven.

-61.257

Voordeel

6.1

Bij de kadernota 2022 is bij de ambities besloten vanaf 2023 alvast budget te reserveren voor de kapitaallasten voor de Klepper. Het krediet hiervoor moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden.

239.252

Nadeel

6.2

Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.

19.767

Nadeel

6.3

Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma inkomensregelingen.

-30.621

Voordeel

6.3

Incidenteel voordeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor de toeslag lage inkomens energie.

-65.600

Voordeel

6.3

Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: Programma overhead.

24.845

Nadeel

6.4

Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma WSW.

-27.356

Voordeel

6.5

Cf. ontwerpbegroting Ferm Werk: programma arbeidsparticipatie

61.237

Nadeel

6.6

Indexering

15.672

Nadeel

6.7

Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.

560.038

Nadeel

6.8

Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.

-402.683

Voordeel

Diverse

-30.184

Totaal mutaties lasten

374.800

Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022

Bedrag

voordeel nadeel +

6.1

Inburgering inkomsten zijn verlaagd, omdat het bedrag voor de specifieke uitkering nog niet bekend is.

63.526

Nadeel

6.3

Incidenteel nadeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor de toeslag lage inkomens. Zie het voordeel aan de lastenzijde voor hetzelfde bedrag.

65.600

Nadeel

6.6

Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.

-64.867

Voordeel

6.71

Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3.

61.080

Nadeel

Diverse

15.725

Nadeel

Totaal mutaties baten

141.064

Totaal mutaties lasten en baten

515.864

Taakveld Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves

voordeel/ nadeel

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE Portefeuillehouder

Thema

Danny de Vries

Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur

Marieke Teunissen

Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied

Bas Lont

Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu

Walther Kok

Masterplan Binnenstad, Bibliotheek

Omschrijving Het programma bevat de volgende taakvelden: Taakveld

Omschrijving

3.1 - Economische ontwikkeling

algemeen economisch beleid

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel

5.4 - Musea

activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven

5.5 - Cultureel erfgoed

taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed

5.6 - Media

zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek

5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

bevordering toerisme en openluchtrecreatie

7.4- Milieubeheer, energietransitie

taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/482/documents/15309