B06. b4 Ferm Werk Q1 2022 Tussenrapportage (AB 30 juni).pdf

Rapportage Fermwerk Q1 Datum: mei 2022

Voorwoord Voor u ligt de tussenrapportage over het 1e kwartaal van de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk. In deze rapportage worden de ontwikkelingen bij Ferm Werk over de periode van januari tot en met maart 2022 weergegeven. De rapportage is helaas iets later gereed omdat er meer tijd nodig was om de rapportage aan te laten sluiten bij de nieuwe begrotingsstructuur. Daarin hebben we opnieuw een stap gezet om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer transparantie van de opdracht gevende gemeenten Het eerste kwartaal van 2022 is voor Ferm Werk een zeer onrustige periode geweest. Naar aanleiding van The Voice en Ajax is ook Ferm Werk op een negatieve manier in het nieuws terecht gekomen. Er verschenen diverse berichten over (on)veilige werkomgeving bij Ferm Werk in het verleden (en wellicht het heden). Hoewel concrete situaties in het heden niet bekend zijn, was dit reden voor het bestuur en de directie om hier onderzoek naar te doen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal 2022. Daarmee beogen we zicht te krijgen op de werking van het systeem dat de medewerkers moet helpen bij de zo belangrijke veilige werkomgeving. Iedere medewerker van Ferm Werk wordt in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan het onderzoek om aan te geven of hij/zij de veiligheid van de werkomgeving ervaart.

Hoewel de negatieve berichtgeving veel invloed heeft op de medewerkers, is er hard doorgewerkt aan de taak om te voorzien van inkomensondersteuning en begeleiding naar werk. We kunnen met trots terugkijken hoe er veel werk is verzet tijdens de genoemde mediastorm. Ook is het gelukt om in het eerste kwartaal de voorbereidingen te treffen voor het uitvoeren van de energietoeslag en betaling van de tegemoetkoming aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Het uitbetalen van de tegemoetkoming is gestart in het tweede kwartaal. In het 1e kwartaal zijn we ook gestart met de uitvoering van de nieuwe wet inburgering (NWI). De start is zeker nog niet altijd even soepel verlopen en we blijven met gemeenten en vluchtelingenwerk zoeken naar verbeteringen in de uitvoering. Er lijken zich in 2022 wel een enkele financiële tegenvallers voor te gaan doen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere dan geraamde BBZ en hogere uitgaven bijzondere bijstand. Het is nog te vroeg om conclusies voor het hele jaar te trekken, maar we zien op dit moment geen mogelijkheden om maatregelen te nemen om de tegenvallers op te vangen. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Guido Eggermont directeur a.i.

2

Inhoud Voorwoord ...................................................................................................................................................2 Inhoud ..........................................................................................................................................................3 Inleiding ........................................................................................................................................................4 Leeswijzer .................................................................................................................................................4 Opdracht, doelstellingen en realisatie......................................................................................................4 Programma Inkomen ............................................................................................................................4 Programma Participatie........................................................................................................................4 Programma SW Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie) .....................................................5 Wet Inburgering en energietoeslag.........................................................................................................5 Nieuwe Wet Inburgering

......................................................................................................................5 Energietoeslag ......................................................................................................................................5 Organisatieontwikkeling...........................................................................................................................6 Onvoorziene ontwikkelingen ................................................................................................................6 Spoorboekje..........................................................................................................................................6 Verwacht financieel resultaat totaal ........................................................................................................8 Ontwikkeling klantenbestand...................................................................................................................9 Begrotingswijziging op basis effect tussenrapportage ...........................................................................10 Gemeente Montfoort.................................................................................................................................11 Ontwikkeling

klantenbestand.................................................................................................................11 In- en uitstroom aantal uitkeringen LO ..................................................................................................11 Financiën ................................................................................................................................................12 Gemeente Woerden...................................................................................................................................14 Ontwikkeling klantenbestand.................................................................................................................14 In- en uitstroom uitkeringen LO .............................................................................................................14 Financiën ................................................................................................................................................15 Gemeente Oudewater................................................................................................................................17 Ontwikkeling klantenbestand.................................................................................................................17 In- en uitstroom uitkeringen LO

.............................................................................................................17 Financiën ................................................................................................................................................18 Gemeente Bodegraven Reeuwijk ...............................................................................................................19 Ontwikkeling klantenbestand.................................................................................................................19 In- en uitstroom uitkeringen LO .............................................................................................................19 Financiën ................................................................................................................................................19 3

Inleiding Leeswijzer De eerste hoofstukken beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten en voortgang, inclusief het financieel resultaat. In de hoofstukken 2, 3 4 en 5 vindt u de situatie per gemeente. Opmerking: alleen afwijkingen > € 50.000 bij de financiële tabellen worden toegelicht. (M.u.v. Gemeente Montfoort en eventuele algemene verklaringen).

Opdracht, doelstellingen en realisatie Programma Inkomen In dit eerste kwartaal zien we ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 Ferm Werk breed een lichte daling van het aantal inwoners dat zich meldt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Het aantal toekenningen is globaal gezien gelijk gebleven (instroom). Het is wederom gelukt alle ingediende aanvragen snel en dus tijdig te verwerken. De inwoners die momenteel instromen in de uitkering, hebben over het algemeen een langere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege problemen van medische aard of op meerdere leefgebieden. Dit beeld past bij de aantrekkende economie en het grote aantal openstaande vacatures. Wie kan werken, is aan het werk. We zien wel een toename van het totale uitkeringsbestand. Dit komt doordat de voorwaarden voor zelfstandigen om in aanmerking te komen voor een Bbz uitkering vanuit de overheid versoepeld zijn voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 als vervolg op de TOZO regeling (Bbz light). Deze stijging is dus van tijdelijke aard. In dit kwartaal zijn gewijzigde beleidsregels vastgesteld voor het opleggen van een bestuurlijke boete, daarnaast is een beleidsregel vastgesteld voor schadevergoedingen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het uitvoeren van de energietoeslag en voor de (wets)wijziging van de individuele studietoeslag, die per 1 april 2022 van kracht is.

Programma Participatie Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt kunnen momenteel over het algemeen makkelijk aan het werk komen. Voor het grootste deel van onze cliënten, die een uitkering ontvangen, vergt het realiseren van uitstroom intensieve begeleiding vanuit Ferm Werk. Daarnaast vergt het voor de client zelf durf en lef om aan zichzelf te werken, te denken vanuit mogelijkheden in plaats van belemmeringen en de stap te zetten om de uitkering (zekerheid) op te zeggen. Ook van werkgevers vraagt dit om een andere mindset, namelijk de bereidheid en het lef om deze inwoners een kans te bieden. Ruim driekwart van de uitstroom uit de uitkering wordt gerealiseerd via het vinden van betaald werk of het starten van een opleiding. Hierin zit overigens ook de uitstroom verwerkt van de Bbz Light variant, welke per 1 april 2022 gestopt is. Een deel van deze uitstroom wordt gerealiseerd door middel van garantiebanen. Ook hier zien we een stijgende lijn van aantallen mensen die via een garantiebaan zijn gaan werken in Q1. Een voorzichtig doorkijkje naar de rest van het jaar laat zien dat naar verwachting de aantallen van de begroting worden overschreden. Het gegeven dat de aantallen worden overschreden betekent niet per definitie dat dit impact heeft op de financiën. Uitgangspunt is zoveel mogelijk garantiebanen te realiseren, zonder de begroting te overschrijden. 4

Ten aanzien van de werkgeversbenadering wordt nauw samen opgetrokken met de beiden arbeidsmarktregio’s. In de arbeidsmarktregio Midden-Holland (Gouda) is dit jaar het regionaal WSP daadwerkelijk operationeel. Voor de arbeidsmarktregio Utrecht wordt opvolging gegeven aan de bestuurlijke opdracht die door alle partners van de regio wordt gesteund. Het onderliggende uitgangspunt is in beide regio’s dat we een herkenbare en sterke gesprekpartner zijn voor ondernemers vanuit een uniforme dienstverlening om op die manier de brug te kunnen slaan naar de arbeidsmarkt in het belang van onze doelgroep.

Programma SW Bedrijf en Nieuw Beschut (Begeleide participatie) Binnen het SW-bedrijf is de belangrijkste waarde het potentieel van de SW-medewerkers optimaal te benutten door het aanbieden van uitdagend en betekenisvol werk en adequate begeleiding daarbij. De huidige arbeidsmarkt biedt volop kansen ten aanzien van dit doel. Het komt regelmatig voor dat we om de meest geschikte opdrachten aan ons te binden, opdrachten moeten weigeren of afstoten. Een andere ontwikkelingen die al enige jaren gaande is, is dat de opdrachten extern onder druk staan. Dit komt doordat er steeds minder SW-medewerkers zijn die het vermogen hebben extern werk uit te voeren. Tot nog toe lukt het om de meest waardevolle opdrachten te behouden. Op dit moment is er voor geen enkele gemeente een wachtlijst voor Nieuw Beschutters. Mede dankzij het ophogen van het aantal nieuw beschut plaatsen is er vooralsnog ruimte. Alle inzet binnen het SW-bedrijf vertaalt zich in de begroting in de vorm van de Netto Toegevoegde waarde (NTW). Dit zijn de opbrengsten van het werk dat de SW-medewerkers uitvoeren min de direct gerelateerde kosten. Vooralsnog volgt de realisatie de begroting en verwachten we hier geen substantiële afwijking. Door de overheid is in februari besloten inwoners met een laag inkomen te voorzien van gratis mondkapjes en zelftesten.

Ferm Werk heeft op verzoek van de gemeenten voor de opslag en de verspreiding hiervan over de uitdeelpunten van de verschillende gemeenten zorg gedragen.

Wet Inburgering en energietoeslag Nieuwe Wet Inburgering Ferm Werk heeft per 1 januari van dit jaar de opdracht om de nieuwe Wet Inburgering te implementeren en uit te voeren. De eerste personen die onder de nieuwe wet vallen, hebben zich inmiddels gemeld. Deze mensen begeleiden we in nauwe samenwerking met onze sociale partners. In deze fase komen de implementatiefase en de uitvoeringsfase samen. De eerste ervaringen worden gebruikt om de begeleiding en samenwerking optimaal in te richten. Dit blijft het komende jaar zowel voor de interne organisatie, als voor de externe organisatie (samenwerking) onze nadrukkelijke aandacht houden. Opmerking de uitgaven van de nieuwe wet inburgering zijn nog niet opgenomen in de financiële tabellen. We zullen deze cijfers pas verwerken in q2 omdat er in q1 nog nauwelijks trajectkosten zijn gemaakt.

Energietoeslag In het eerste kwartaal heeft het kabinet besloten lage inkomens te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten. De door het kabinet opgestelde regelgeving en instructies zijn eind maart bekend gemaakt. Op 7 april heeft het dagelijks bestuur besloten over de uitvoering van deze regeling door Ferm Werk. Hierdoor kon de energietoeslag aan bijstandsgerechtigden al in april worden uitgekeerd. Ook is het digitale loket geopend voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsminimum. We zijn trots dat we de regeling zo snel hebben kunnen uitvoeren. 5

Organisatieontwikkeling Onvoorziene ontwikkelingen In het eerste kwartaal van 2022 kregen we te maken met een tweetal onvoorziene ontwikkelingen: vragen omtrent een veilige werkomgeving en de opvang van vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. Veilige werkomgeving Eind januari kwam Ferm Werk helaas op een negatieve manier in het nieuws. Na de onthullingen bij de Voice verschenen er ook verhalen in de media over Ferm Werk. Het dagelijks bestuur en de directie hebben besloten onderzoek te doen naar de veilige werkplek binnen Ferm Werk. Alle medewerkers kunnen hieraan mee doen en ook voor oud collega’s wordt een loket ingericht. Inmiddels is een onderzoekbureau geselecteerd en wordt hard gewerkt aan de uitvoering van dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2022. Via Raadsinformatiebrieven worden de college’s en gemeenteraden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. Oekraïners De droevige situatie in Oekraïne heeft ook in het werkgebied van Ferm Werk tot opvang van mensen uit dat land geleid. De gemeenten hebben veel moeite gestoken in het huisvesten van gevluchte Oekraïners. Ferm Werk is in april gevraagd om mee te werken aan het begeleiden van vluchtelingen bij het vinden van werk. Hierbij maken we zo veel mogelijk gebruik van organisaties in de arbeidsmarktregio en het WSP.

Daarnaast zijn we gevraagd om te onderzoeken of we een rol zouden kunnen hebben het uitbetalen van leefgeld. De conclusie hiervan is dat Ferm Werk hier momenteel geen ruimte voor heeft, gezien de hoge druk op de organisatie door de verwachtte hausse aan aanvragen energietoeslag. De gemeenten blijven de betaling daarom nu zelf verrichten. Het vinden van een goede balans met de normale taken is een bijzondere uitdaging de komende periode.

Spoorboekje Jaarrekening 2021 Over het jaar 2021 dienen nog eenmalig jaarrekeningen te worden opgesteld voor de verschillende entiteiten (NV, GR en beide stichtingen) en een geconsolideerde jaarrekening. Na de opstelling van de jaarrekeningen van de NV en Stichting Facilitaire Dienstverlening, zullen beide entiteiten worden ontbonden. Het opstellen van de verschillende jaarrekeningen verloopt voorspoedig en we verwachten dat deze medio mei door het bestuur kunnen worden vastgesteld. Begroting 2023 – 2026 De begroting 2023 – 2026 is in het eerste kwartaal gemaakt. De begroting is een voortzetting van de begroting 2022. Wel zijn de effecten van de jaarrekening 2021 verwerkt en diverse verbeteringen aangebracht. De begroting is in maart door het DB en het AB vastgesteld en verstuurd naar de gemeenteraden. De gemeenteraden zijn uitgenodigd om een zienswijze in te dienen. We verwachten de begroting 2023 - 2026 conform planning in juli vast te stellen en aan de provincie voor te leggen. Verkiezingen en kennismaking Nu de verkiezingen zijn geweest, worden nieuwe colleges gevormd. Pas na vorming van de colleges zal het nieuwe bestuur van Ferm Werk worden gevormd uit de afgevaardigde wethouders. Het oude bestuur en het management van Ferm Werk zullen voor de nodige kennisoverdracht aan het nieuwe bestuur zorgdragen.

Voor de gemeenteraadsleden is een kennismakingsprogramma georganiseerd. Ferm Werk heeft zichzelf tot doel gesteld om de gemeenteraadsleden zo goed mogelijk te voorzien van kennis en informatie over de uitvoering van de verschillende wettelijke taken die door de gemeente zijn overgedragen aan Ferm Werk. We verwachten deze activiteiten in het tweede en derde kwartaal uit te voeren.

6

Nota inzicht efficiency en effectiviteit In het eerste kwartaal zijn de voorbereidingen voor de nota gestart. Mede door diverse ongeplande werkzaamheden is er vertraging in de start opgetreden. We proberen deze vertraging in het tweede kwartaal in te lopen. Tegelijkertijd zien we dat de organisatie naast de geplande werkzaamheden ook veel tijd moet steken in ongeplande werkzaamheden. In het eerste kwartaal zijn we ook gestart met een scenarionotitie over de toekomst van het Werkbedrijf. Het aantal WSW’ers zal de komende jaren uitstromen en de nieuwe instroom vanuit de Participatiewet (Nieuw Beschut) is lager dan de uitstroom. Dit vergt de komende jaren belangrijke strategische afwegingen over arbeidsparticipatie in relatie tot de door de gemeente beschikbaar te stellen middelen. We verwachten de raden hierover in het vierde kwartaal nader te informeren.

7

Verwacht financieel resultaat totaal Bedragen x 1.000

Ferm Werk Activiteit

Programma Inkomensregelingen

Totaal Subtotaal

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten Bijzondere bijstand Inkomensregelingen uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten

Arbeidsparticipatie

Totaal Subtotaal

Lasten Trajectkosten Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten

SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten

Baten

Aanvullende dienstverlening Lasten

Baten Bedrijfsvoering Lasten

Baten

Totaal Subtotaal Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Subtotaal Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Regeling TMZ Declaratieregeling Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten JIP uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten WIW Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Subtotaal Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Bedrijfsvoering uitvoeringskosten Onvoorzien Overige goederen en diensten Subtotaal Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage

Totaal lasten Debiteuren ontvangsten Gemeentelijke bijdrage Totaal

2022 Begroting 0 20.954 16.166 982 276 1.385 2.146 -20.954 -20.431 -523 0 2.362 336 2.026 -2.362 -2.362 0 0 9.525 7.462 534 1.529 -9.525 -2.881 -6.644 0 1.079 119 555 37 62 29 20 259 -1.079 -1.079 0 4.769 4.719 50 0 -4.769 -4.769 0

2022 Q1 Realisatie -473 4.789 3.877 246 262 405 0 -5.262 -5.108 -154 -504 86 86 0 -591 -590 0 352 2.013 1.939 74 0 -1.661 720 -2.381 79 349 51 298 0 0 0 0 0 -270 -270 -1.190 2 1 0 1 -1.192 -1.192 -1.736

2022 Prognose 0 21.829 16.357 982 537 1.807 2.146 -21.829 -21.214 -615 0 2.371 345 2.026 -2.371 -2.371 0 0 9.288 7.462 297 1.529 -9.288 -2.881 -6.407 0 1.104 102 596 37 62 28 20 259 -1.104 -1.104 0 4.768 4.718 50 0 -4.768 -4.768 0

2022 Resultaat 473 -875 -191 -1 -262 -422 -0 875 783 92 -0 -9 -9 0 9 9 0 -0 237 0 236 0 -237 0 -237 0 -25 17 -42 -0 0 0 0 -1 25 25 0 0 0 0 0 -0 -0 0

38.689 -3.404 -35.285 0

7.239 566 -9.541 -1.736

39.361 -3.496 -35.865 0

-672 92 580 0

Opmerking : in de tabel totaal realisatie per programma staat een voorlopig resultaat vermeld. Dit heeft geen waarde omdat heel veel activiteiten zoals uitvoeringkosten en baten bijdrage gemeente nog niet volledig zijn verwerkt maar wel een grote invloed hebben op de realisatie tot nu toe. Geadviseerd wordt dan ook om in principe alleen te kijken naar de prognose bij de uitvoeringkosten en de bijdrage gemeente. Bedrag -/- 191

8

Toelichting De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose dit effect wordt verklaard doordat de gemiddelde uitkeringsprijs hoger is dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt oa. veroorzaakt door afwijking van leefvorm welke beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de gezinsherenigingen van statushouders. Tevens is er in Q1 een lichte stijging van het aantal uitkeringen bij gemeente Woerden.

-/- 262

-/- 422

236 PM

Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoudskosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 262K. We zien al drie jaar een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders die een beroep doet op de inrichtingskostenvergoedingen. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerden en tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand. Het aantal FTE nieuw beschut is nog niet op het gewenste niveau. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting. De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geld ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.

Ontwikkeling klantenbestand

Ferm Werk

Q1 begroting prognose 2022

2022

2022

gemiddeld gemiddeld gemiddeld Uitkeringen LO

1.145

1.128

1.106

Garantiebanen

116

125

130

Nieuw beschut

23

33

30

Fte Wsw

243

242

242

1.527

1.528

1.508

Totale doelgroep

Zoals eerder vermeld, is het gemiddeld aantal uitkeringen LO in Q1 hoger dan begroot door de Bbz light variant.

9

Begrotingswijziging op basis effect tussenrapportage De financiële afwijkingen van de budgetten in de tussenrapportage zullen niet worden verwerkt in een begrotingswijziging van het betreffende jaar. Dit zal in Q2 wel gebeuren omdat we dan beter zicht hebben op de realisatie.

10

Gemeente Montfoort Ontwikkeling klantenbestand

Montfoort

Q1 begroting prognose 2022

2022

2022

gemiddeld gemiddeld gemiddeld Uitkeringen LO

105

103

99

Garantiebanen

18

11

19

Nieuw beschut

2

3

2

Fte Wsw

14

15,4

16

Totale doelgroep

138

132

136

In- en uitstroom aantal uitkeringen LO

11

Financiën Bedragen x 1.000

Gemeente Montfoort

Programma Inkomensregelingen

Activiteit Totaal Subtotaal

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten Bijzondere bijstand Inkomensregelingen uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten

Arbeidsparticipatie

Totaal Subtotaal

Lasten Trajectkosten Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten

Totaal Subtotaal

Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Baten Subtotaal Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Aanvullende dienstverlening Totaal Lasten Subtotaal Regeling TMZ Declaratieregeling JIP uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Baten Subtotaal Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Totaal Lasten Subtotaal Bedrijfsvoering uitvoeringskosten Onvoorzien Overige goederen en diensten Baten Subtotaal Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage

Totaal lasten Debiteuren ontvangsten Gemeentelijke bijdrage Totaal

2022 2022 Q1 2022 2022 Begroting Resultaat Prognose Resultaat 0 -31 0 0 1.996 466 2.109 -113 1.489 360 1.535 -46 132 39 157 -26 48 36 84 -36 146 31 151 -5 181 0 181 0 -1.996 -497 -2.109 113 -1.961 -490 -2.082 120 -34 -7 -27 -7 0 -48 0 0 231 10 210 21 59 10 39 21 171 0 171 0 -231 -58 -210 -21 -231 -58 -210 -21 0 -8 0 -0 669 110 637 32 492 106 492 0 48 4 16 32 129 0 129 0 -669 -119 -637 -32 -193 48 -193 0 -476 -167 -444 -32 0 5 0 0 130 38 121 10 13 4 8 5 72 33 67 5 10 0 10 0 3 0 3 0 33 0 33 0 -130 -33 -121 -10 -130 -33 -121 -10 0 -101 0 0 403 0 402 0 398 0 398 0 4 0 4 0 0 0 0 0 -403 -101 -402 -0 -403 -101 -402 -0 0 -183 0 0 3.429 -228 -3.201 0

624 42 -849 -183

3.479 -221 -3.258 0

-50 -7 57 0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000 Bedrag -/- 46

-/- 36

12

Toelichting De kosten van de uitkeringen stijgen licht in de prognose. De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose. De gemiddelde uitkeringsprijs is hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt oa. veroorzaakt door afwijking van leefvorm. Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 36K.

PM

13

De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geld ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.

Gemeente Woerden Ontwikkeling klantenbestand

Woerden

Q1 begroting prognose 2022

2022

2022

gemiddeld gemiddeld gemiddeld Uitkeringen LO

647

618

629

Garantiebanen

46

69

53

Nieuw beschut

15

19

19

Fte Wsw

178

173,6

174

Totale doelgroep

885

880

875

In- en uitstroom uitkeringen LO

14

Financiën Bedragen x 1.000

Gemeente Woerden Activiteit

Programma Inkomensregelingen

Totaal Subtotaal

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten Bijzondere bijstand Inkomensregelingen uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten

Arbeidsparticipatie

Totaal Subtotaal

Lasten Trajectkosten Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten

SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten

Baten

Aanvullende dienstverlening Lasten

Baten Bedrijfsvoering Lasten

Baten

Totaal Subtotaal Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Subtotaal Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Regeling TMZ Declaratieregeling JIP uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten WIW Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Subtotaal Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Bedrijfsvoering uitvoeringskosten Onvoorzien Overige goederen en diensten Subtotaal Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Totaal lasten Debiteuren ontvangsten Gemeentelijke bijdrage Totaal

2022 2022 Q1 2022 2022 Begroting Resultaat Prognose Resultaat 0 -239 0 0 11.212 2.578 11.817 -605 8.590 2.124 8.841 -251 457 104 417 40 123 112 235 -112 754 238 1.036 -282 1.288 0 1.288 0 -11.212 -2.817 -11.817 605 -10.885 -2.721 -11.433 548 -328 -96 -385 57 0 -304 0 0 1.391 44 1.391 0 175 44 175 0 1.216 0 1.216 0 -1.391 -348 -1.391 -0 -1.391 -348 -1.391 -0 0 0 0 0 0 356 0 0 6.514 1.483 6.396 118 5.290 1.436 5.290 0 306 47 188 117 918 0 918 0 -6.514 -1.127 -6.396 -118 -2.005 501 -2.005 0 -4.508 -1.628 -4.391 -118 0 73 0 -0 792 271 821 -29 89 40 80 9 423 231 461 -38 48 0 48 0 16 0 16 0 20 0 20 0 197 0 197 0 -792 -198 -821 29 -792 -198 -821 29 0 -715 0 -0 2.863 1 2.863 0 2.833 0 2.833 0 30 0 30 0 0 0 0 0 -2.863 -716 -2.863 -0 -2.863 -716 -2.863 -0 0 -830 0 -0 22.772 4.376 23.288 -516 -2.333 405 -2.390 57 -20.439 -5.611 -20.899 460 0 -830 0 0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000 Bedrag -/- 251

-/- 112

15

Toelichting De kosten van de uitkeringen stijgen in de prognose. De gemiddelde uitkeringsprijs is hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt oa. veroorzaakt door afwijking van leefvorm welke beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de gezinsherenigingen van statushouders. Tevens is er in Q1 een lichte stijging van het aantal uitkeringen. Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 112K.

-/- 282

117

PM

16

We zien al drie jaar een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders dat een beroep doet op de inrichtingskostenvergoedingen. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerden en tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand. Het aantal FTE nieuw beschut is nog niet op het gewenste aantal. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting. De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geld ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.

Gemeente Oudewater Ontwikkeling klantenbestand

Oudewater

Q1 begroting prognose 2022

2022

2022

gemiddeld gemiddeld gemiddeld Uitkeringen LO

85

90

83

Garantiebanen

7

11

9

Nieuw beschut

1

1

1

Fte Wsw

16

16,4

16

Totale doelgroep

109

118

109

In- en uitstroom uitkeringen LO

17

Financiën Bedragen x 1.000

Gemeente Oudewater

Programma Inkomensregelingen

Activiteit Totaal Subtotaal

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten Bijzondere bijstand Inkomensregelingen uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten

Arbeidsparticipatie

Totaal Subtotaal

Lasten Trajectkosten Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten

Baten

Aanvullende dienstverlening Lasten

Baten Bedrijfsvoering Lasten

Baten

Totaal Subtotaal Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Subtotaal Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Regeling TMZ Declaratieregeling JIP uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Subtotaal Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Bedrijfsvoering uitvoeringskosten Onvoorzien Overige goederen en diensten Subtotaal Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage

Totaal lasten Debiteuren ontvangsten Gemeentelijke bijdrage Totaal

2022 2022 Q1 Begroting Resultaat 0 -71 1.702 355 1.332 299 56 14 20 12 130 29 164 0 -1.702 -425 -1.676 -419 -26 -6 0 -38 201 12 47 12 155 0 -201 -50 -201 -50 0 13 642 120 506 119 19 1 117 0 -642 -107 -213 53 -428 -160 0 12 115 41 17 7 60 34 4 0 5 0 30 0 -115 -29 -115 -29 0 -90 364 1 360 0 4 0 0 0 -364 -91 -364 -91 0 -174 3.024 -240 -2.784 0

528 47 -749 -174

2022 Prognose

2022 Resultaat

0 1.674 1.278 57 32 143 164 -1.674 -1.649 -26 0 203 48 155 -203 -203 0 628 506 6 117 -628 -213 -415 0 120 14 68 4 5 30 -120 -120 0 364 360 4 0 -364 -364 0

0 27 54 -2 -12 -13 0 -27 -27 -1 0 -2 -2 0 2 2 -0 13 0 13 0 -13 0 -13 -0 -6 3 -8 0 0 -0 6 6 0 -0 0 -0 0 0 0 0

2.990 -239 -2.751 0

33 -1 -33 0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000 Bedrag 54

-/- 12

PM

18

Toelichting We zien een stabiele verlaging in het aantal uitkeringen tijdens Q1. Dit resulteert vooralsnog in een prognose die iets lager uitvalt dan in de begroting is opgenomen, ondanks een verhoging van de uitkeringsprijs t.o.v. de begroting. Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 12K. De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geld ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk Ontwikkeling klantenbestand

Bodegraven-Reeuwijk

Q1 begroting prognose 2022

2022

2022

gemiddeld gemiddeld gemiddeld Uitkeringen LO

308

317

295

Garantiebanen

45

34

49

Nieuw beschut

6

10

8

Fte Wsw

35

36,7

36

Totale doelgroep

394

398

388

In- en uitstroom uitkeringen LO

19

Financiën Bedragen x 1.000

Gemeente Bodegraven Reeuwijk Activiteit

Programma Inkomensregelingen

Totaal Subtotaal

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten Bijzondere bijstand Inkomensregelingen uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten

Arbeidsparticipatie

Totaal Subtotaal

Lasten Trajectkosten Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Baten

Subtotaal Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

SW-bedrijf en Nieuw Beschut Lasten

Baten

Aanvullende dienstverlening Lasten

Baten Bedrijfsvoering Lasten

Baten

Totaal Subtotaal Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Subtotaal Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Subtotaal Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Totaal Subtotaal Bedrijfsvoering uitvoeringskosten Onvoorzien Overige goederen en diensten Subtotaal Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage

Totaal lasten Debiteuren ontvangsten Gemeentelijke bijdrage Totaal

2022 2022 Q1 2022 2022 Begroting Resultaat Prognose Resultaat 0 -132 0 -0 6.044 1.390 6.229 -185 4.755 1.093 4.703 52 338 88 350 -13 84 102 186 -102 355 107 477 -122 513 0 513 -0 -6.044 -1.522 -6.229 185 -5.910 -1.477 -6.051 141 -134 -44 -178 43 0 -114 0 -0 539 21 567 -28 55 21 83 -28 484 0 484 0 -539 -135 -567 28 -539 -135 -567 28 0 -8 0 0 1.700 299 1.626 74 1.174 278 1.174 -0 161 22 87 74 365 0 365 0 -1.700 -308 -1.626 -74 -469 117 -469 0 -1.232 -425 -1.158 -74 0 -10 0 0 42 0 42 -0 37 0 37 -0 5 0 5 0 0 0 0 -0 -42 -10 -42 0 -42 -10 -42 0 0 -285 0 -0 1.139 0 1.139 0 1.127 0 1.127 0 12 0 12 -0 0 0 0 0 -1.139 -285 -1.139 -0 -1.139 -285 -1.139 -0 0 -549 0 0 9.464 -603 -8.861 0

1.711 73 -2.332 -549

9.603 -646 -8.957 0

-139 43 96 0

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000 Bedrag 52

-/- 102

-/- 122

20

Toelichting We zien een lichte daling in het aantal uitkeringen tijdens Q1. Dit resulteert vooralsnog in een prognose die lager uitvalt dan in de begroting is opgenomen ondanks een verhoging van de uitkeringsprijs t.o.v. de begroting. Na stopzetting van de TOZO is de BBZ in versimpelde vorm in het leven geroepen. Deze was echter niet opgenomen in de begroting. De kosten zijn ten laste van BBZ gerapporteerd. Per april is BBZ Light gestopt. Hierdoor kunnen de BBZ levensonderhoud kosten hoger uitvallen dan begroot. De totale overschrijding betreft BBZ Light van 102K. We zien al drie jaar een stijgende lijn in de uitgaven bijzondere bijstand. Hoofdoorzaak hiervan is de stijging van het aantal statushouders dat een beroep doet op de inrichtingskostenvergoedingen. Ook zien we dat er een groter beroep gedaan wordt op de vergoedingen van de kinderopvang voor sociaal medisch geïndiceerde en tenslotte is er een grotere groep die gebruik maakt van de bijzondere bijstand.

74

PM

21

Het aantal FTE nieuw beschut is nog niet op het gewenste aantal. Tevens zijn de loonkosten in totaal 3K per FTE hoger begroot dan ze in werkelijkheid kosten. Dit samen resulteert in dit voordeel t.o.v. de begroting. De gemeentelijke bijdrage is een sluitpost. Het betekent dat als de lasten lager worden wordt de bijdrage ook lager wordt en andersom. Dit geld ook voor de baten derden als deze toenemen dan nemen de bijdragen af. We zullen deze post dan ook niet toelichten verder.