Document · PDF

B02.1 Begroting Ferm Werk 2025-2028 DEF.pdf

Gemeenteraad 3 oktober 2024, gemeente OudewaterBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken16.419 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Begroting 2025-2028

Woerden, april ’24

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Voorwoord ...............................................................................................................................................2 V3 visie, verbinden en vasthouden .........................................................................................................3 Algemene en financiële uitgangspunten .................................................................................................4 Uitvoeringskosten ................................................................................................................................4 Activiteiten ...........................................................................................................................................5 Programma 1 Inkomensregelingen .........................................................................................................6 Programma 2 Arbeidsparticipatie ............................................................................................................9 Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk ...................................................................................12 Programma 4 Aanvullende dienstverlening

...........................................................................................15 Paragrafen .............................................................................................................................................17 Paragraaf bedrijfsvoering ..................................................................................................................17 Paragraaf Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ........................................................24 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................24 Inventarisatie van de risico’s .........................................................................................................24 Financiële kengetallen ...................................................................................................................26 Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien .............................................................26 Paragraaf financiering .......................................................................................................................26 Paragraaf verbonden partijen ............................................................................................................28 Bijlagen

..................................................................................................................................................29 Verdeelsleutels ..................................................................................................................................29 Kerncijfers per gemeente ..................................................................................................................30 Gemeente Woerden ......................................................................................................................30 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk..................................................................................................39 Gemeente Montfoort......................................................................................................................48 Gemeente Oudewater ...................................................................................................................57 Financiële begroting ..........................................................................................................................66

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2025-2028. Deze heeft in hoofdlijnen dezelfde inhoud (uitvoering van diverse wettelijke taken) en indeling (vier programma's en paragrafen) als de voorgaande begrotingen. Wel zijn de nieuwe verdeelsleutels (conform de GR aanpassing) voor de kostenverdeling van de kosten over de programma's en gemeenten in deze begroting aangepast. De nieuwe verdeelsleutels zijn in samenwerking met de gemeenten opgesteld. In de kaderbrief 2025 hebben we de ingeslagen koers gecontinueerd. Daarom zijn in deze begroting geen beleidsaanpassingen opgenomen. Wel is de verhoogde taakstelling die het ministerie heeft opgelegd aan gemeenten ten aanzien van de statushouders opgenomen in de begroting en zijn de bedragen geïndexeerd. De inhoudelijke veranderingen met betrekking tot de statushouders zijn terug te vinden in programma 2 Arbeidsparticipatie. Voor al het overige beleid geldt dat we de uitvoering ervan continueren. Desondanks is sprake van een sterke kostenstijging. De totale lasten van de begroting stijgen met ruim 3,5 miljoen. Deze kostenstijging kent een aantal oorzaken die allemaal technisch van aard zijn. Zo zijn de uitvoeringskosten geïndexeerd in verband met de CAO veranderingen en de materiele kosten geïndexeerd met de op basis van index cijfers van de afgelopen jaren.

Ook de kosten van de bijstandsuitkeringen zijn sterk gestegen, deels door een volume ontwikkeling gebaseerd op het CPB Begroting 2025-2028 2

raming en deels op basis van prijsontwikkeling. Ten tijde van het opstellen van de begroting is het moeilijk te voorspellen of tegenover deze kostenstijging ook een compensatie vanuit het rijk zal staan in de algemene uitkering en de specifieke uitkeringen. Ook voor Ferm Werk voelt dit ongemakkelijk. Ferm Werk staat voor een zeer uitdagende opdracht, zowel inhoudelijk als financieel. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit en zal dit waarschijnlijk nog jaren blijven. Het mee laten doen van alle inwoners naar vermogen vergt van Ferm Werk meer dan in het verleden en dus een duidelijke visie, missie, strategie en doelstellingen. In 2023 zijn we gestart met een groot verbeter programma (Visie, Verbinden, en Vasthouden), gebaseerd op een intern onderzoek naar de stand in de organisatie. Inmiddels hebben we een nieuwe visie en missie geformuleerd die in deze begroting zijn opgenomen. Het implementeren van de visie en missie is in volle gang en we zijn tevens gestart met het formuleren van onze strategie en daarbij behorende meerjarige doelstellingen. We zullen deze strategische koers in de kaderbrief 2026 gaan opnemen en met u delen. Daarmee is het versterken van de organisatie in volle gang. maart 2024, Guido Eggermont algemeen directeur

V3 visie, verbinden en vasthouden In het eerste kwartaal van 2024 hebben wij gereageerd op de zienswijzen die de raden van onze vier gemeenten op onze Kaderbrief 2025 hebben gegeven. In deze reactie verwezen wij naar de herijking van onze visie, missie en kernwaarden lopende het jaar 2024. Deze herijkte organisatie-identiteit biedt het fundament waarop wij in de rest van het jaar 2024 een meer professioneel en toekomstbestendig Ferm Werk gaan bouwen. Dit doen wij onder andere met de middelen die wij in de Begroting 2024 daarvoor hebben opgenomen en middels het V3-programma. V3 staat voor Visie, Verbinden en Vasthouden. Het programma behelst de gehele organisatie: van onze visie op de lange termijn tot de dagelijkse uitvoering van vandaag. Uiteraard vloeit het een voort uit het ander en zijn we gestart met het herformuleren van onze visie, missie en kernwaarden (VMK). Daarna borduren wij hierop voort met het opstellen van strategische doelstellingen voor onze programma’s, welke op hun beurt vertaald zullen worden naar jaarlijkse doelen die in onze begrotingen zullen landen. Het opstellen van de Begroting 2025 valt samen met de afronding van het project VMK.

Wij willen onze nieuwe visie, missie en kernwaarden graag met u delen, maar het is goed om te vermelden dat deze pas hun doorwerking zullen krijgen in de Kaderbrief en Begroting 2026, omdat de doorvertaling naar strategische doelen en jaarlijkse doelstellingen eind 2024 zal worden afgerond. Dit is eveneens het moment dat u van ons de Kaderbrief 2026 zult ontvangen. De visie, missie en kernwaarden gaan dus over de toekomst. Het schetst een beeld van waar wij naartoe willen gaan. Daar zijn we nu nog niet, maar de reis is in gang gezet. Onze nieuwe visie laat zien wat onze droom is en onze missie schetst wat wij gaan doen om aan het realiseren van deze droom bij te dragen. Onze kernwaarden brengen vervolgens focus aan op de manier waarop Ferm Werk via de missie wil bijdragen aan de visie, welk gedrag we daarin belangrijk vinden. De visie, missie en kernwaarden zijn tot stand gekomen door input uit alle lagen van de organisatie en met steeds expliciete toetsing aan draagvlakpotentieel. Hieronder zullen wij de visie, missie en kernwaarden uiteenzetten en toelichten. Visie Wij dromen van een samenleving waarin iedereen door mee te doen zich welkom en waardevol voelt en waarde toevoegt aan de maatschappij.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het verdient om gewaardeerd te worden, een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan zijn of haar omgeving en daarmee waarde toe te voegen aan de samenleving. Dit zorgt ervoor dat men zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, overtuigingen of talenten. Iedereen doet mee. In zekere zin kan gesteld worden dat bij realisatie van de droom het sociaal domein, inclusief Ferm Werk, niet meer nodig is. Missie Wij zijn zakelijk met een sociaal hart. Aan iedereen die onze ondersteuning nodig heeft, bieden wij persoonlijke ontwikkeltrajecten, passende werkplekken en tijdelijke inkomensondersteuning. Met werkgevers die daaraan bijdragen, bouwen wij blijvende samenwerkingsrelaties op. En we werken actief samen met andere organisaties in de sociale keten. Zo creëren wij continu kansen voor de inwoners van onze arbeidsmarktregio’s om mee te doen. Begroting 2025-2028 3

Ferm Werk voert wetten uit, binnen het kader van twee arbeidsmarktregio’s. Dat is in de eerste plaats onze opdracht. We doen dat zakelijk met een sociaal hart. Iedereen die met ons te maken heeft, of dat nu een inwoner is, een werkgever of een samenwerkingspartner, ervaart een duidelijke en nieuwsgierige organisatie die altijd in verbinding op zoek is naar aansluiting op de verschillende behoeften waarvan sprake is. Vanuit eigenaarschap tonen wij lef om te staan voor onze doelen en de keuzes te maken die nodig zijn om kansen te creëren en zo bij te dragen aan onze visie. Hier horen ook Kernwaarden Verbindend We werken vanuit vertrouwen, betrokkenheid en plezier samen aan hetzelfde doel. We hebben daarbij oog voor elkaar. Ook betekent het in contact met elkaar samenwerken, met respect en waardering voor ieders inbreng, zonder oordeel vooraf. We delen onze kennis, talenten en ervaring met elkaar en creëren zo samen meerwaarde. Lef We gaan veranderingen en uitdagingen aan. We spreken onszelf uit, maken afspraken en nemen besluiten, ook als we dit lastig vinden. En we motiveren onze eigen keuzes en gedrag. Nieuwsgierig We staan open voor nieuwe ideeën, ervaringen en perspectieven, vanuit een leergierige en onderzoekende houding. Nieuwsgierig zijn betekent vragen stellen, luisteren, reflecteren en ontwikkelen. Duidelijk We communiceren begrijpelijk, concreet en eerlijk naar elkaar.

We delen informatie en spreken verwachtingen uit. We geven en ontvangen feedback en spreken met elkaar, niet over elkaar. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. En we leggen uit waaróm we de dingen doen die we doen. Eigenaarschap We scheppen duidelijkheid in onze doelen en ieders rol, aandeel en verantwoordelijkheid daarin. Dit doen we daadkrachtig, vanuit een proactieve en resultaatgerichte houding. Dat betekent dat wij initiatief nemen, doelen stellen en meetbaarheid van prestaties nastreven. Vanuit eigenaarschap motiveren wij onze keuzes en ons handelen. Bovenstaande kernwaarden laten duidelijk zien hoe wij ons willen opstellen naar inwoners, werkgevers, samenwerkingspartners, onze gemeenten en elkaar. Wij denken dat deze kernwaarden recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij dragen en ons in staat stellen om ook in de toekomst de uitdagingen van het sociaal domein én de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. Wij geloven in onze nieuwe visie, missie en kernwaarden. Ze komen voort uit onze overtuigingen ten aanzien van een toekomstbestendige organisatie die vandaag en morgen in staat is om het verschil te maken voor iedereen die onze ondersteuning nodig heeft.

Algemene en financiële uitgangspunten Uitvoeringskosten Financiële algemene uitgangspunten 

In de begroting 2025 worden de materiële budgetten geïndexeerd met 4,9 %. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (PBBP). (Bron Prijsindexen CPB*MEV 2024). In totaal is de prijsontwikkeling:

Prijsontwikkeling

Begroting 2025

Begroting 2024

2023

6,2%

4,9%

2024

3,3%

2,5%

2025

2,8%

0,0%



Voor de medewerkers met de CAO SGO is voor 2025 rekening gehouden met een indexering van 2,5.

Begroting 2025-2028 4

Uitvoeringskosten per programma De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en ondersteunde budgetten (materiële kosten). Materiële kosten zijn kosten die je maakt om het werk te kunnen doen. Denk daarbij aan huisvesting, ICT, bedrijfswagens etc. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. Het verschil per programma toe te lichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringkosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, staat aangegeven dat de bedrijfsvoeringskosten verdeeld moeten worden over de afzonderlijke programma's. Dit is voor het eerst toegepast op de Begroting 2025-2028. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Begroting 2025

Verschil

Programma Inkomensregelingen

2.182

4.194

2.011

Programma Arbeidsparticipatie

2.637

5.850

3.213

Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut

1.764

3.644

1.880

Programma Aanvullende dienstverlening

271

468

198

Programma Bedrijfsvoering

6.514

-6.514

Totaal Lasten

13.368

14.156

788

Lasten

Toelichting verschillen Bedragen x €1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Voor de medewerkers CAO SGO is rekening met een indexering van 2,5%.

179

Indexering 4,9% materiële budgetten

140

Een toename van de uitvoeringskosten voor de werkzaamheden m.b.t. de Wet inburgering 2021 (WI2021)

533

Lagere huisvestingslasten

-64

Totaal

788

Activiteiten Overige   

 

Voor de prognose van het bijstandsvolume baseert Ferm Werk zich op de CPB-ramingen. Deze worden meerdere keren per jaar gepubliceerd door het CPB. De verwachte resultaten in de kaderbrief 2024 en 2025 zijn in de prognose van het bijstandsvolume meegenomen. De begroting 2025 is opgesteld conform de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (V1.7). Hierin staat opgenomen dat de overhead, conform artikel 24 lid 4 sub D, verdeeld dient te worden over de programma's. Hierdoor verschuiven vanaf 2025 de kosten van Bedrijfsvoering naar de vier programma's. De Gemiddelde uitkeringsprijs op Ferm Werk niveau is vanaf 2025 vervangen door een gemiddelde uitkeringsprijs per gemeente. De verschillen tussen de gemeenten waren te groot. De CAO SGO voor het begrotingsjaar is nog niet definitief vastgesteld, daarom wordt er voor het begrotingsjaar een vast percentage gehanteerd, zijnde 2,5% .

Bestandsontwikkeling

Begroting 2024

Uitkeringen LO

SE WSW

Nieuw Beschut

Garantiebanen

1.107

228

165

Begroting 2025-2028 5

Begroting 2025

1.170

199

167

Begroting 2026

1.170

189

174

Begroting 2027

1.170

184

175

Begroting 2028

1.170

178

Aantallen zijn gemiddelden per jaar.

Programma 1 Inkomensregelingen Financiële stabiliteit is een voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Ferm Werk is scherp op de rechtmatige toekenning van bijstand en benadrukt de tijdelijkheid van de uitkering. Daarnaast zijn wij helder naar inwoners over wat zij van ons kunnen verwachten en ook wat wij van hen verwachten. Uitgangspunten hierbij zijn dat alleen de inwoner die er recht op heeft de uitkering/regeling ontvangt, processen zo eenvoudig mogelijk zijn ingericht en maatwerk toegepast wordt als de situatie daarom vraagt; de omgekeerde toets gedachte.

Wat willen we bereiken? Correcte verstrekking van uitkeringen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Het beoordelen van aanvragen en het verstrekken van uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is een primaire taak van Ferm Werk. Dit brengt met zich mee dat deze verstrekkingen rechtmatig moeten zijn. Met andere woorden; Ferm Werk moet de bijbehorende wetten en regelgeving goed toepassen en uitvoeren, zodat alleen inwoners die er recht op hebben een verstrekking krijgt. De rechtmatigheid wordt door de accountant getoetst. Wij stellen hierbij als doel dat we op het onderdeel werk en inkomen qua rechtmatigheid binnen de gestelde normen (foutmarge) blijven .

Wat gaan we daarvoor doen? Controles uitvoeren conform IC en kwaliteitsplan Middels controles op de uitgevoerde werkzaamheden (processen) weten we hoe we ervoor staan en kunnen we inspelen op aandachts- en verbeterpunten voor beleid en uitvoering. De terugkoppeling vindt plaats op zowel individueel als teamniveau. Optimaliseren informatieverstrekking richting inwoners Om de rechtmatigheid van aanvragen en uitkeringen goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat de aanvragers juiste en correcte gegevens inleveren. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat we aan de voorkant goed aangeven welke gegevens we nodig hebben en dat onze informatieverstrekking duidelijk is. In 2025 doen we hiervoor het volgende:  2 x per jaar versturen we aan alle cliënten een nieuwsbrief met daarin aandacht voor dit onderwerp  we houden de informatie op onze website up-to-date  nieuwe brieven en beschikkingen schrijven we op B1-niveau

Begroting 2025-2028 6

Uitvoeren van minimaal 1 themacontrole door team handhaving Op basis van het handhavingsbeleidsplan en actuele thema's wordt in 2025 minimaal 1 themacontrole door handhaving uitgevoerd. Het doel hiervan is de rechtmatige verstrekking van lopende uitkeringen te toetsen. Up to date houden van kennis medewerkers De sociale zekerheidswetgeving is complex en voortdurend in ontwikkeling. Het is dan ook van groot belang om de kennis van onze medewerkers voortdurend op peil te houden. Daarom volgen alle inkomensconsulenten jaarlijks minimaal 1 training voorliggende voorzieningen/update ontwikkelingen Participatiewet.

Wat willen we bereiken? Tijdige afhandeling van aanvragen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Voor het afhandelen van aanvragen geldt een wettelijke afhandelingstermijn. De inwoners zijn er, gezien hun vaak kwetsbare financiële situatie, echter gebaat bij een zo kort mogelijke afhandeltermijn. Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Wat gaan we daarvoor doen? Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden Door automatisering zullen ook de laatste aanvragen digitaal ingediend kunnen worden. Doorontwikkeling automatisering In 2025 willen we meer automatiseren en huidig digitale mogelijkheden optimaliseren. Het doel is dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt en de interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen verkort worden. Gebruik digitale aanvragen laten toenemen We gaan in 2025 nog meer gebruik gaan maken van onze mogelijkheden voor het digitaal indienen van aanvragen. Daardoor wordt het interne proces korter, wat een positieve invloed heeft op de afhandeltermijnen.

Huidige processen beschrijven en herijken Wetgeving is constant in beweging. Het beschrijven en herijken van processen is hierdoor een noodzakelijk doorlopend proces.

Prestatie indicatoren Ferm Werk (gemiddeld)

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Uitkeringen LO

1120

1.107

1.170

Garantiebanen

151

165

167

174

175

178

Begroting 2025-2028 7

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Inkomensregelingen IOAW, IOAZ

18.382

18.275

20.415

Loonkostensubsidie

1.360

1.567

1.654

1.744

1.793

1.855

247

276

275

Bijzondere bijstand

7.322

2.301

2.491

Inkomensregelingen uitvoeringskosten

2.414

2.182

4.194

4.221

4.242

4.269

Totaal Lasten

29.725

24.601

29.029

29.147

29.215

29.306

Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage

29.055

23.932

28.359

28.477

28.545

28.636

Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten

670

669

670

29.725

24.601

29.029

29.147

29.215

29.306

Lasten

Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten

Baten

Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Bedrag Verschil

Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ: De verhoging van de kosten wordt veroorzaakt door: - De verwachte toename van het gemiddeld aantal uitkeringen van 1107 in 2024 naar 1170 in 2025. Gebaseerd op de raming van het CPB. - De verwachte toename van de gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon van € 16.509 in 2024 naar € 17.453 in 2025 Stijging van het wettelijk minimumloon is bepalend voor de gemiddelde uitkeringsprijs. Uitgangspunt voor begroting 2024 was realisatie 2022 + 10,15% verhoging 2023 + 2% als inschatting voor 2024. Hierdoor is de stijging van de uitkeringsprijs voor 2024 berekend op € 16.509. Voor begroting 2025 is het uitgangspunt de gerealiseerde kosten van 2023. Om naar de prijs voor 2025 te rekenen, is eerst voor 2024 een opslag van 3,5% en voor 2025, 2.8% berekend. Dit maakt een gemiddelde uitkeringsprijs van € 17.453,-

2.140

Loonkostensubsidie: Er wordt ingezet op een groei naar 167 garantiebanen, waardoor de uitgaven van de loonkostensubsidie zal stijgen. Door de indexering van het minimumloon in 2023 én in 2024 komen de kosten ook hoger uit. Een eventuele stijging is mede afhankelijk van de loonwaardenmeting en de contracturen van de nieuwe garantiebanen.

Bijzondere bijstand: De bedragen voor reiskosten Internationale Schakelklas (ISK), overbruggingsuitkering en inrichtingskosten t.b.v. statushouders zijn verhoogd o.b.v. NIBUD normen. Voor de overige kosten zoals zwemles,

kinderopvang en Sociaal Medische Indicatie (SMI) zijn we uitgegaan van de realisatie 2023 met daar op een verhoging van 3,5% voor 2024 en 2,8% voor 2025. We zijn voor 2025 uitgegaan van twee maal de taakstelling 1e halfjaar 2024, zijnde 240 statushouders. De taakstelling zoals opgenomen in de Begroting 2024 was 278.

Begroting 2025-2028 8

190

Inkomensregelingen uitvoeringskosten: conform gewijzigde GR wordt Overhead toegerekend aan de programma's. Het nadeel wat hier ontstaat wordt gecompenseerd door een voordeel bij de bedrijfsvoering.

2.012

Totaal

4.428

Programma 2 Arbeidsparticipatie Ferm Werk zet zich in voor maximale participatie van inwoners die een beroep doen op onze dienstverlening. Dat doen we door scherp te kijken naar iemands mogelijkheden en potentieel. Dat benutten we zo goed mogelijk en stemmen we zo mogelijk af op de vraag van ons lokale bedrijfsleven. Voor inwoners die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid (garantiebanen) streven we ernaar om een maximale loonwaarde te bereiken. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een goede integratie van statushouders in de maatschappij en adequate uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 (NWI2021). In de kaderbrief 2024 hebben we aangegeven op een aantal thema's uit het programma arbeidsparticipatie een aangepaste koers te gaan varen. Dit is verwerkt in onze doelstellingen voor 2024. In 2025 zetten we deze ingezette koers voort.

Wat willen we bereiken? Dedicated consulent jongeren Deze groep jongeren zal door een dedicated consulent begeleid worden.

Wat willen we bereiken? Toename van de participatie van statushouders Het aantal statushouders dat in de gemeente komt wonen, neemt toe en daarmee ook het bestand aan statushouders dat een uitkering ontvangt. Dit komt doordat deze groep over het algemeen een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Om te zorgen dat statushouders sneller kunnen participeren, willen we voor een groep van 35 statushouders intensieve begeleiding inzetten en de resultaten hiervan monitoren. De verwachting is dat de toename van participatie van deze groep tussen de 25% en 35% sneller zal zijn dan bij cliënten die deze begeleiding niet krijgen. Ook verwachten wij dat 35% van deze groep binnen een jaar na het behalen van het inburgeringsexamen (parttime) werk heeft.

Wat gaan we daarvoor doen? Methodisch werken Statushouders 35 statushouders (oude wetters) worden intensief begeleid door een toegewezen consulent, die een bewezen methode toepast (zoals de FIP methode). Deze 35 statushouders worden maximaal 18 maanden begeleid. Daarna maken zij plaats voor andere cliënten die deze intensievere begeleiding krijgen. We zijn in 2024 hiermee gestart en gaan na 18 maanden deze werkwijze evalueren.

Wat willen we bereiken? Meer profiteren van arbeidsmarktregio's en beter aansluiten op arbeidsmarktontwikkelingen Ferm Werk beweegt zich in twee arbeidsmarktregio's. De ontwikkelingen in deze regionale arbeidsmarktregio's bieden Ferm Werk kansen door schaalgrootte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkoop van trajecten, in de regio beschikbare financiële middelen (landelijk en Europees), een breder aanbod aan werkgevers voor de inwoners en een breder aanbod aan werkzoekenden voor lokale ondernemers. We streven ernaar de kansen die de arbeidsmarktregio's bieden optimaal te benutten door te profiteren van capaciteit en middelen die in de arbeidsmarktregio aanwezig zijn. Begroting 2025-2028 9

De senior beleidsadviseur / projectleider die in 2024 werd aangetrokken focust zich op het optimaal benutten van middelen en capaciteit uit de regio’s en zorgt voor nauwere aansluiting bij onze dienstverlening. Als gevolg hiervan zullen meer cliënten de weg naar het lokale bedrijfsleven vinden. De verwachting is dat hiermee meer uitstroom kan worden gerealiseerd, namelijk 5% ten opzichte van de uitstroom naar werk/scholing in 2024.

Wat gaan we daarvoor doen? Inzet loonkostensubsidie voor bredere doelgroep In 2024 experimenteren we in beide arbeidsmarktregio's met de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep. We zullen de effecten hiervan in 2025 nauwgezet volgen en na positieve evaluatie regulier inzetten.

Wat willen we bereiken? Toename van de participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt We zien dat inwoners die bijstandsafhankelijk zijn of worden, steeds meer behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (categorie C). Voor deze doelgroep is echter te weinig ondersteuningscapaciteit beschikbaar. We verwachten dat deze inwoners sneller en meer stappen kunnen zetten als er intensieve begeleiding plaats vindt. Daarom zijn we in 2024 gestart om van deze groep 35 cliënten (categorie C) intensief te begeleiden en de effecten daarvan te volgen. De verwachting is dat de mate van participatie van deze inwoners toeneemt, namelijk:  tussen 25% en 35% sneller dan bij cliënten die deze begeleiding niet ontvangen  5% tot 10% van deze cliënten zal de stap naar werk kunnen maken en (gedeeltelijk) uitstromen.

Wat gaan we daarvoor doen? Methodisch werken 35 cliënten uit categorie C worden intensief begeleid door een toegewezen consulent die een bewezen methode zoals FIP (Frequent, Intensief en Persoonlijk) toepast. Deze 35 cliënten worden maximaal 18 maanden begeleid. We zijn in 2024 hiermee gestart en gaan na 18 maanden deze werkwijze evalueren, finetunen en vervolgens continueren.

Wat willen we bereiken? Realiseren extra duurzame garantiebanen. Wij zijn afgelopen jaren succesvol geweest in het uitbreiden van het aantal garantiebanen. Hierdoor hebben mensen met een garantiebaan vaker wel dan niet uitzicht op een vaste aanstelling. Dit komt door ons zorgvuldige matchingsproces en de professionele jobcoaching op maat die we inzetten. Daarnaast zien we dat de huidige arbeidsmarkt ook meer openstaat voor aangepaste banen. Daarnaast blijven we mogelijk maken dat mensen met een indicatie garantiebaan de mooie stappen op de arbeidsmarkt maken die ze verdienen.

Wat gaan we daarvoor doen? Dedicated accountmanager garantiebanen Eind 2025 willen we op totaal 167 garantiebanen zitten. Gezien de realisatie eind 2023 op een totaal van 152 en dus de beginstand 2024, is dit een realistische begroting 2025. Hiervoor plaatsen wij nieuwe doelgroepers op een garantiebaan, vinden we nieuwe garantiebanen voor bestaande doelgroepers, waar de garantiebaan afloopt. En breiden we uren uit of stromen doelgroepers uit naar regulier werk.

Prestatie-indicatoren Ferm Werk Uitkeringen LO

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1120

1.107

1.170

Begroting 2025-2028 10

Garantiebanen

151

165

167

Begroting 2025-2028 11

173

175

180

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

384

361

447

Lasten Trajectkosten Inburgeringstrajectkosten

125

482

514

Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten

1.855

2.245

4.984

5.021

5.052

5.100

Inburgering uitvoeringskosten

562

391

866

872

877

883

2.927

3.481

6.812

6.854

6.891

6.944

Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

2.927

3.481

6.812

6.854

6.891

6.944

Gerealiseerd resultaat

Totaal Lasten Baten

Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil lasten ten opzichte van Begroting 2024

Verschil

Trajectkosten: voor Bodegraven Reeuwijk is de begroting aangepast in lijn met de realisatie 2023

Inburgeringstrajectkosten: verhoogde taakstelling inzetten trajecten

Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: conform gewijzigde GR wordt Overhead toegerekend aan de programma's. Het nadeel wat hier ontstaat wordt gecompenseerd door een voordeel bij de bedrijfsvoering.

2.739

Inburgering uitvoeringskosten: De uitvoeringskosten voor de werkzaamheden rondom de uitvoering van de WI2021 vallen hoger uit door de complexiteit van de werkzaamheden, doorontwikkeling van de wetgeving, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende tarieven van inhuur.

475

Totaal

3.332

Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Ons Ontwikkelbedrijf is een leer- en werkbedrijf. We organiseren werk en begeleiden en ontwikkelen geïndiceerde medewerkers (SW, Garantiebanen en Beschut). In voorkomende gevallen gebruiken we het Werkbedrijf ook als re-integratie-instrument voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (of IOAW/-Z). We hebben oog voor het individu en voor zijn of haar potentie. Onze opdracht portefeuille stemmen we af op de som van het aanwezige potentieel van onze doelgroepen. Daarnaast zijn we alert op tariefstellingen bij onze opdrachten. Onze grootste uitdaging is gelegen in de transitie van de gesubsidieerde arbeid, van WSW naar beschut en garantiebanen. Dit vergt besluitvorming, een kritische blik naar het verkrijgen van werk en ruimte maken voor het ontwikkelen van de verschillende doelgroepen om ze maximaal mee te kunnen laten doen.

Begroting 2025-2028 12

Wat willen we bereiken? Besluit toekomst gesubsidieerde arbeid Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening geëindigd. Een deel van de doelgroep arbeidsbeperkten is vanaf dat moment aangewezen op een plek 'nieuw beschut' binnen Ferm Werk, een ander deel op een gesubsidieerde baan bij een reguliere werkgever (garantiebaan). Deze wijziging in de regelgeving heeft in de toekomst fundamentele gevolgen voor de organisatie en de financiën van Ferm Werk. Bijvoorbeeld voor de opbrengsten die kunnen worden gegenereerd en de infrastructuur die daarvoor nodig is (huisvesting en begeleidingsorganisatie). In 2023 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van deze gevolgen en een eerste inventarisatie is gemaakt van mogelijke beleidskeuzes. Er is kennis gedeeld met de raden van de deelnemende gemeenten. We hadden ons voorgenomen om in 2024 tot besluitvorming over te gaan, maar hebben vertraging opgelopen door verloop en hebben extra tijd nodig voor de organisatiebrede Visie en Strategie. In 2024 willen we de koers verder uitgewerkt hebben en in de kaderbrief 2026 met u delen.

Wat gaan we daarvoor doen? Besluitvorming Na U eind 2024 te hebben geïnformeerd over de strategie ten aanzien van de

gesubsidieerde arbeid gaan we maar mogelijk deze koers opnemen in de begroting 2026. Indien nodig gaan we u in 2025 ook scenario's ter besluitvorming voorleggen. Uiteindelijke besluitvorming hierover in de gemeenteraden vindt plaats na uitgebreide informatieverstrekking en mogelijkheden om de voorstellen te bediscussiëren. Besluitvorming in de gemeenteraden betreft het vaststellen van een zienswijze op het voorgelegde meest wenselijke scenario. Voorbereiding implementatie Op basis van de besluitvorming in 2025 start Ferm Werk met het opstellen van een project/implementatieplan Toekomst Werkbedrijf. Voorbereiding besluitvorming In het V3 programma hebben we in 2023 de missie en visie verwoord. in de eerste helft van 2024 gaan we de organisatie strategie beschrijven. In deze strategie zal het onderwerp gesubsidieerde arbeid een prominente plaats innemen. Vanuit de strategie zullen we in de kaderbrief 2026 onze kijk op de ontwikkeling van gesubsideerde aan het bestuur en de gemeenteraden voorleggen.

Wat willen we bereiken? Ontwikkelen De kerntaak van het ontwikkelbedrijf is om, door middel van trainingen en werken, vaardigheden van medewerkers en overige deelnemers duurzaam te ontwikkelen zodat zij zo maximaal mee kunnen doen. Dit draagt bij aan de eigenwaarde en het zelfbeeld van onze medewerkers en deelnemers maar ook aan de economische en maatschappelijke waarde van het lokale bedrijfsleven, organisaties en Ferm Werk. Onze leidinggevenden hebben de cruciale taak om de potentie van een medewerker en deelnemer te herkennen. Samen met de hen een plan op te stellen om dit potentieel stapsgewijs te ontwikkelen waardoor zij zo maximaal mogelijk mee kunnen doen.

Wat gaan we daarvoor doen? Doorstroom naar een externe werkplek bevorderen. Jaarlijks willen wij 5% van de interne medewerkers duurzaam bemiddelen naar werk bij een externe werkgever. Werkervaringsplek (WEP) Per afdeling zijn er 3 tot 5 Werk Ervaring Plekken (WEP) omschreven en beschikbaar waar medewerkers en deelnemers met een bijpassende ontwikkelvraag in tijdelijk geplaatst en begeleid kunnen worden. Gedurende het traject worden de vorderingen door de praktijkopleider geregistreerd in het personeels- en of cliëntvolgsysteem. Van daaruit wordt ook de verantwoording gedaan. Begroting 2025-2028 13

60% van de medewerkers heeft een actueel Individueel ontwikkelingsplan (IOP). Het aantal medewerkers met een persoonlijk ontwikkelingsplan ligt rond de 60%. Dit is een inschatting omdat de Individuele Ontwikkelplannen wel worden vastgelegd, maar we niet beschikken over managementinformatie die dit registreert. Alle nieuwe medewerkers (Nieuw Beschut) krijgen bij aanvang dienstverband wel direct een IOP. Hierbij is de focus extra gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden met als doel om in een vroeg stadium de mogelijkheden op regulier en zelfstandig bij te brengen.

Wat willen we bereiken? Werk Het is onze doelstelling om onze opdrachtenportefeuille te laten aansluiten bij het potentieel van onze medewerkers. Hierbij houden wij rekening met de passendheid van het werk, dat het zo duurzaam mogelijk is en aansluit bij het lokale bedrijfsleven. Wij hechten er tevens veel waarde aan dat er een goede balans is tussen de ruimte voor ontwikkeling van de mens en de gevraagde productie. Door een goede verhouding te hebben tussen productieve uren van gemiddeld 60% ten opzichte van uren van ontwikkeling gemiddeld 15% (25% overige uren waaronder verlof en verzuim) en deze tegen een zo passend mogelijk tarief uit te laten voeren kunnen wij de meest optimale NTW bewerkstelligen.

Wat gaan we daarvoor doen? Relatiebeheer Door de diverse contactmomenten in ons netwerk weten we wat er speelt bij het lokale bedrijfsleven en acquireren wij de opdrachten die qua werk en financiën passen bij het potentieel van onze medewerkers op dat moment. We zijn hierbij tevens kostenbewust om tot een zo hoog mogelijke NTW per opdracht te komen. Op die wijze kunnen wij de prognose in de begroting volgen en realiseren. Optimalisatie matchingsproces Wij zien met de afbouw van de WSW dat huidige werk(plekken) in de komende jaren, bij het natuurlijke verloop, mogelijk niet altijd meer ingevuld kan worden vanuit dezelfde doelgroep. Met de komst van de P-wet zijn ook de contractuele omstandigheden gewijzigd die de huidige inleners al jaren gewend zijn. Door het matchingsproces te optimaliseren en te verbreden kunnen we meer gestructureerd op de vervangingsvraag van de toekomst inspelen. Zo kunnen we de werkgevers hier ook goed in voorbereiden en het juiste verwachtingsmanagement creëren . We zullen hiervoor in Q2 tot een overzicht komen van de verwachte jaarlijkse vervangingsvraag en het potentiële aanbod aan medewerkers dat op die toekomstige vacatures kan worden voorgesteld. De afdelingen Intern, Extern en Garantiebanen zullen vervolgens gezamenlijk de procesomschrijving opstellen die voorziet in het maken van de benodigde match.

Zo creëren wij ook daadwerkelijk een hulpmiddel om jaarlijks planmatig de juiste matches te maken. In Q4 zal de procesomschrijving en het hulpmiddel klaar zijn zodat het geïntegreerd wordt in de werkwijze.

Prestatie-indicatoren Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Nieuw beschut

Se Wsw

224

228

199

189

184

178

Ferm Werk

Begroting 2025-2028 14

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

7.824

8.265

7.772

7.413

7.164

6.812

773

665

1.198

1.319

1.432

1.540

Uitvoeringskosten SWbedrijf en Nieuw Beschut

1.260

1.764

3.644

3.693

3.758

3.797

Totaal Lasten

9.857

10.693

12.615

12.425

12.354

12.149

Loonkosten SW-bedrijf

109

Loonkosten Nieuw Beschut

352

412

448

485

521

Netto toegevoegde waarde

3.086

2.975

2.916

2.821

2.762

2.687

SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage

6.309

7.718

9.287

9.157

9.108

8.941

Totaal Baten

9.857

10.693

12.615

12.425

12.354

12.149

Lasten Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut

Baten

Gerealiseerd resultaat

Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2024

Verschil

Loonkosten SW-bedrijf: Door de stijging Wettelijk Minimum Loon (juli 2023: 3,0% + januari 2024: 7,4% + juli 2024: + 1,2% en januari 2025: +2,32%) is er een stijging van de salarislasten.

558

Loonkosten SW-bedrijf: Dalend bestand (-29 SE) door bereiken pensioenleeftijd.

-1.051

Loonkosten Nieuw Beschut: Door de stijging Wettelijk Minimum Loon (juli 2023: 3,0% + januari 2024: 7,4% + juli 2024: 1,2% + januari 2025: 2,32%) is er een stijging van de salarislasten.

533

Loonkosten Nieuw Beschut: Baten loonkostensubsidie is in begroting 2024 gesaldeerd met salarislasten

-412

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: conform gewijzigde GR wordt Overhead toegerekend aan de programma's. Het nadeel wat hier ontstaat wordt gecompenseerd door een voordeel bij de bedrijfsvoering.

1.880

Netto toegevoegd waarde (baten): Rekening houdend met een dalend Wswbestand. Totaal

1.861

Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoering bij Ferm Werk onder te brengen.

Begroting 2025-2028 15

-59

Wat willen we bereiken? Bijdrage leveren aan het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders We faciliteren de gemeenten bij het behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit doen we in samenwerking met het Centraal Opvang Asielzoekers, de woningbouwverenigingen, gemeenten en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt.

Wat gaan we daarvoor doen? Het koppelen van statushouders aan een woning Op het moment dat een statushouder aan een gemeente gekoppeld is plannen we in afstemming met het COA, de woningbouwvereniging en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt de "regeldag" in, het moment waarop de statushouder de toegewezen woning bezichtigt en het huurcontract tekent. Daarna kan het proces ingang gezet worden voor het aanvragen van een uitkering en kunnen de overige zaken geregeld worden.

Wat willen we bereiken? Juiste advisering aanvragen Ondersteuningsfonds Bodegraven- Reeuwijk We beoordelen de aanvragen die binnenkomen voor een vergoeding vanuit het Ondersteuningsfonds op situatie, voorliggende voorzieningen en het inkomen. Daarover geven we advies aan het sociaal team.

Wat gaan we daarvoor doen? Up to date houden kennis sociale regelgeving We zorgen dat de consulenten over voldoende kennis beschikken d.m.v. training voor het bepalen van voorliggende voorzieningen en de inkomenssituatie van de aanvrager om een goed advies af te kunnen geven.

Wat willen we bereiken? Tijdig en correct afhandelen aanvragen declaratieregeling en TMZ Voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we 2 gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen uit. Dit zijn de declaratieregeling (financiële bijdrage voor sport, cultuur en educatie) en de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (financiële bijdrage extra kosten wegens chronisch ziekte of handicap). Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Begroting 2025-2028 16

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Lasten Regeling TMZ

125

119

133

Declaratieregeling

724

636

828

Regeling TMZ uitvoeringskosten

Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten

Declaratieregeling uitvoeringskosten

140

143

JIP uitvoeringskosten

Huisvesting statushouders uitvoeringskosten

Participatieverklaringstraject

Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten

199

163

164

166

1.194

1.025

1.429

1.430

1.431

1.433

Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage

1.193

1.025

1.429

1.430

1.431

1.433

Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten

1.194

1.025

1.429

1.430

1.431

1.433

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil lasten ten opzichte van Begroting 2024

Verschil

Declaratieregeling: Door de indexeringen volgens Nibud is er een stijging van de kosten voor sport-, internet en school. Door het toegenomen aantal statushouders zijn er meer aanvragen die ambtshalve worden toegekend.

192

Huisvesting statushouders uitvoeringskosten: vanwege de verhoogde taakstelling vanuit het Rijk (313 statushouders) heeft het DB op 22 juni 2023 besloten het budget voor uitvoeringskosten op te hogen met € 42

Uitvoeringskosten: In de begroting 2024 staat € 199 opgenomen voor Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten. Vanaf 2025 zijn de uitvoeringskosten verder gespecificeerd naar Regeling TMZ uitvoeringskosten € 68 en Declaratieregeling uitvoeringskosten € 143

Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten: conform gewijzigde GR wordt Overhead toegerekend aan de programma's. Het nadeel wat hier ontstaat wordt gecompenseerd door een voordeel bij de bedrijfsvoering.

158

Totaal

404

Paragrafen Paragraaf bedrijfsvoering Verbetering bedrijfsvoering (V3) In de kaderbrief 2024 hebben we het bestuur gevraagd extra middelen ter beschikking te stellen voor de verbetering van de bedrijfsvoering. De gemeenteraden hebben structureel middelen ter beschikking gesteld vanaf 2024 en incidenteel in 2023. De structurele middelen (procesadviseur en Begroting 2025-2028 17

functioneel beheer) zetten we in als versterking van het fundament voor het continu verbeteren en optimaliseren van processen in de uitvoering. We merken echter dat er in de organisatie ook grote behoefte is aan een duidelijke koers die antwoord geeft op de vraag hoe we de veranderingen op de arbeidsmarkt (krapte) en de ontwikkeling van de werkzoekende inwoners (o.a. meer statushouders, meer psychische problematiek en knellende wetgeving) effectief kunnen oplossen. Begin 2023 zijn we daarom gestart met een onderzoek. Voor dit onderzoek is een specialist ingehuurd. De specialist is in het 2e kwartaal van 2023 gestart met het houden van interviews met ca. 35 medewerkers. Naar aanleiding van de interviews is een verslag met aanbevelingen opgesteld. Met de aanbevelingen uit het verslag hebben we medio 2023 een meerjarig programma opgesteld (V3: Visie, Verbinden en Vasthouden). Daarmee is de voorbereiding van de verandering van de bedrijfsvoering afgerond. Het V3 programma bestaat uit meerdere projecten. We voeren het programma waar mogelijk binnen de eigen formatie uit en gebruiken eigen en waar nodig incidentele middelen om het programma te financieren om zo geen beroep op de gemeenten te hoeven doen. Daarmee verwachten we dat de doorlooptijd van het programma ongeveer drie jaar zal zijn. Het eerste project (Visie, Missie, Kernwaarden) is eind december afgerond.

De implementatie van dit eerste project zal plaatsvinden in 2024. Ook de overige projecten zullen in 2024 en 2025 worden uitgevoerd. Naast het programma zijn er tevens een groot aantal projecten gestart om urgente problemen op te lossen, zowel in de bedrijfsvoering als in de uitvoering. Samen met het veranderprogramma vormen deze projecten een geheel om de noodzakelijke moderniseringen in de organisatie aan te brengen. In 2024 en 2025 zijn een aantal projecten in het V3 programma gepland, t.w. Strategie, Organisatie, Rollen, Doelstellingen en Meten. Financiën Door budgethouders beter te faciliteren met financiële kengetallen raken zij meer in control. Hierdoor is het voor de budgethouders beter mogelijk om tijdig bij te sturing.

Wat gaan we daarvoor doen? Vereenvoudiging financiële administratie Onderzoek naar de vereenvoudiging van het inkoopproces en de rechtmatigheidsverantwoording. Onderzoek naar de vereenvoudiging van het rekeningschema. Verdergaande automatisering financiële administratie Onderzoek naar de mogelijkheden om rapportages rechtstreeks uit de systemen te genereren. Borging totstandkomingsprocessen financiële rapportages De totstandkoming van de financiële rapportages is belegd bij een beperkte groep medewerkers. Door vastlegging van de processtappen kan deze afhankelijkheid verminderd worden. Personeel In het V3 programma is bij de verkenning van het onderwerp bedrijfsvoering gebleken dat de doekracht bij Ferm Werk groot is, maar dat we denk- en sturingskracht missen. Het gevolg is dat we heel hard werken en een hoge werkdruk ervaren. De vakkennis en verander kracht op onderwerpen als HRM, Informatievoorziening, Inkoop, en Financiën is schaars. Het versterken van de kennis en het vergroten van de verander kracht is nodig om het verandervermogen van de organisatie te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen? Opleiding Om de denk- en sturingskracht te vergroten in de organisatie is een programma opgesteld m.b.t. training, opleiding en coaching. We stimuleren dat medewerkers zich blijven ontwikkelen (een leven lang leren) en dat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van iedereen up-to-date zijn. Er is een opleidingsbudget per medewerker. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken is opleiding een thema dat altijd besproken wordt. Door aansluiting bij de Groene Hart Academie zijn de mogelijkheden voor training vergroot voor de medewerkers.

Begroting 2025-2028 18

Ziekteverzuim Er is constant aandacht voor het ziekteverzuim. We werken altijd aan terugdringen van het ziekteverzuim. De leidinggevenden krijgen verzuimtrainingen en/of intervisie m.b.t. verzuim. Alle leidinggevenden hebben periodiek overleg met de bedrijfsverpleegkundige/verzuimcoordinator. Met medewerkers die frequent of langdurig ziek zijn vinden gesprekken plaats. We zijn aangesloten bij een arbodienst die met ons meedenkt in preventie van het verzuim. We hebben een up-to-date vitaliteitsplan, er is aandacht voor duurzame inzetbaarheid en werkdruk is een vast agendapunt op werkoverleggen. Formatieplan uitvoeren (rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden implementeren)) De HR instrumenten functiewaardering, functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken zijn op orde. De functies zijn gewaardeerd en de functiebeschrijvingen zijn beschreven op output met een beeld van gevraagde kennis en competenties, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er is een 0-meting geweest en een programma opgesteld voor training, coaching en intervisie.

Communicatie Ferm Werk helpt de inwoners van onze vier gemeenten mee te doen in de samenleving. Door degenen met de laagste inkomens een tijdelijke bijstandsuitkering of regeling te verstrekken. Door samen met werkgevers banen te vinden of creëren die passen bij iemands vermogen om te werken. Door samen met onze sociale partners de nieuwkomers te helpen bij hun eerste stappen in de Nederlandse samenleving. Ons belangrijkste communicatiedoel is te zorgen dat duidelijk is waarvoor mensen bij Ferm Werk terecht kunnen. Dat geldt zowel voor inwoners als werkgevers en zowel voor de vier opdrachtgevende gemeenten als andere stakeholders. We willen de communicatie zo organiseren, zodat we het maximale bereiken als het gaat om de participatie van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Communicatie met gemeenten Ferm Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van veel en complexe wetten en regelingen. We ondersteunen raadsleden in hun informatiebehoefte op dit gebied. Daarom gaan we door met de bezoeken van raadsleden aan Ferm Werk en van vertegenwoordigers van Ferm Werk aan de Raad. Op de belangrijkste thema's ontwikkelen we materiaal en organiseren bijeenkomsten. Daarmee informeren we gemeentefunctionarissen over wetten, regelingen en de vraagstukken waar we op uitvoerings- en sociaal vlak tegenaan lopen. We willen en moeten transparant zijn over doelen, prestaties, uitvoeringsvraagstukken en financiën. Ook in onze rapportages werken we aan begrijpelijker taalgebruik en een betere weergave van informatie in cijfers. Communicatie met inwoners We gaan verder met het herschrijven van documenten in begrijpelijker taal en waar nodig aanpassen naar een duidelijke maar vriendelijke tone of voice. In de online 'Mijn Ferm Werk' omgeving passen we formulieren aan waardoor ze makkelijker en/of sneller in te dienen zijn. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om onze cliënten via e-mail te benaderen met belangrijke nieuwsberichten. Zo hebben zij belangrijke informatie eerder. De gedrukte Nieuwsbrief Werk & Inkomen kan hiermee deels worden vervangen. Voor inwoners die nieuw in de bijstand komen, zorgen we voor o.a.

aangepast informatiemateriaal en een bijeenkomst. Voor nieuwkomers voegen we een onderdeel op de website toe met alle informatie. Ook leveren we een verbeterde versie van de huidige brochure voor deze doelgroepen op. Communicatie met werkgevers We willen werkgevers een goed beeld geven van de scholing, voorbereiding en begeleiding die wij de mensen geven die bij ons een traject volgen. Maar ook van het advies en de begeleiding die er voor de werkgevers zelf hierin is. Werkgevers weten niet altijd waar ons te plaatsen tussen alle andere instanties in het sociaal domein. Daarom breiden we de on- en offline beschikbare informatie voor Begroting 2025-2028 19

werkgevers uit. In het eerder genoemde onderzoek naar de mogelijkheden voor een e-mailnieuwsbrief nemen we de werkgevers mee. We intensiveren ook op communicatievlak de samenwerking met de beide ArbeidsMarktRegio's en WerkgeversServicepunten. Corporate Communicatie Het imago van Ferm Werk heeft te lijden gehad onder de negatieve geluiden van de afgelopen jaren. Het zal even duren om dit om te buigen. Vaker, meer en laagdrempeliger communiceren zal op termijn bijdragen aan een positiever beeld. Onze personeelswerving gaan we versterken om het benodigde personeel te verkrijgen. We passen informatie op de website aan en breiden deze uit. Planning en Control Het doel van de planning en control cyclus is om het bestuur tijdig en volledig te informeren zodat zij de mogelijkheid hebben om beleidsaanpassingen door te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen? Periodiek rapporteren aan dagelijks bestuur Voorafgaand aan het kalenderjaar wordt in samenspraak met het dagelijks bestuur een vergader- en rapportageschema opgesteld. In dit schema wordt aangegeven wanneer de planning en control instrumenten worden behandeld. Door voorafgaand de begroting vast te stellen, periodiek de realisatie te rapporteren en achteraf via de jaarrekening de verantwoording af te leggen, wordt het dagelijks bestuur tijdig en juist geïnformeerd. Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het onderzoek naar rechtmatigheid en geeft in de jaarrekening een rechtmatigheidsverklaring af. De accountant controleert vervolgens de jaarrekening en de daarbij behorende rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid en rechtmatigheid. In deze verantwoording worden alleen afwijkingen opgenomen die onder een door het dagelijks bestuur gestelde grens uitkomen. Uitvoeren controles volgens kwaliteits en IC plan Middels interne controle en kwaliteitscontroles zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering en processen verbeteren en risico's worden beheerd door de juiste maatregelen hierop af te stemmen.

Informatievoorziening Een adequaat en efficiënt ingerichte informatievoorziening is van belang voor de optimale werking van de dienstverlening, bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering van Ferm Werk. De huidige informatievoorziening is minimaal ingericht, zowel qua applicatie inrichting en functionele ondersteuning, en de besturing is gefragmenteerd. Hierdoor is de inzet van diverse digitale toepassingen onvoldoende efficiënt en effectief. De komende jaren wordt de organisatie, de inrichting en de besturing van de informatievoorziening herzien om zodoende meer van toegevoegde waarde te kunnen zijn van de dienstverlening en bedrijfsvoering van Ferm Werk.

Wat gaan we daarvoor doen? Professionaliseren van Team Informatievoorziening Het huidige team Informatievoorziening heeft een beperkte omvang en takenpakket. Met de brede inzet en gebruik van diverse digitale toepassingen neemt de ondersteuningsbehoefte uit de organisatie toe. De huidige inrichting en organisatie is daar niet op ingericht. In 2024 wordt een plan opgesteld voor de professionalisering van het team Informatievoorziening. Dit zal vanaf 2025 worden geeffectueerd. Meer werken met data Evenals veel andere overheidsorganisaties beschikt Ferm Werk over een uitgebreide set aan data. Deze data wordt gebruikt voor de dagelijkse bedrijfsvoering en verantwoording. In 2024 wordt de huidige DMS vervangen en dit biedt mogelijkheden om de ontsluiting van data te verbeteren en te gebruiken bij beleidsvorming en ontwikkeling. In 2025 zullen hiervoor dashboards worden ontwikkeld. Begroting 2025-2028 20

Harmonisatie applicatiehuishouding In 2024 is het huidige applicatielandschap van Ferm Werk in beeld gebracht. Enkele applicaties moet worden vervangen of kunnen efficienter worden gebruikt. In 2025 wordt hier invulling aangegeven bij het gebruik van Exact, Competence en de Snelbalie. Optimalisering van procesinrichting Diverse applicaties kunnen efficienter worden in gezet ter ondersteuning van de primaire processen. Door de workflow in applicaties af te stemmen op de procesinrichting kan de efficiency en effectiviteit toenemen. In 2024 wordt er geprioriteerd op gewenste verbeteringen in de procesvorming en een uitvoeringsplan opgesteld. Het uitvoeringsplan start in 2024 en loopt door in 2025. Samenwerking ICT Woerden In 2023 is een DVO met ICT Woerden afgesloten voor de levering van de ICT-diensten aan Ferm Werk. De dienstverlening wordt jaarlijks geevalueerd. In 2025 zal de professionele relatie tussen Ferm Werk en ICT Woerden worden verdiept, waarbij continuiteit van de ICT-omgeving en anticiperen op incidenten leidt tot structurele verbetering van de stabiliteit van de ICT-omgeving. Procesoptimalisatie Het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit binnen Ferm Werk door middel van procesverbetering.

Wat gaan we daarvoor doen? Beschrijven van processen De primaire bedrijfsprocessen zijn beschreven, geanalyseerd en en verbeteringen zijn doorgevoerd in de systemen van Ferm Werk. Implementeren PDCA cyclus Door te werken volgens de Plan-Do-Check-Act methode worden processen niet alleen beschreven, maar worden ze ook getoetst en waar nodig aangepast. Hierdoor wordt de professionalisering structureel geborgd. Procesverantwoordelijkheid beschrijven en implementeren Door voor elk proces een proceseigenaar te benoemen wordt de verantwoordelijkheid helder belegd in de organisatie. Vanuit eigenaarschap worden verbeteringen continue doorgevoerd. Privacy en informatiebeveiliging De omgang met persoonsgegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het veld rond privacy en informatiebeveiliging wordt steeds complexer. Dit komt onder andere door de vele gegevensuitwisselingen met (keten)partners, de technische mogelijkheden, gebruik van big en open data voor dienstverlening en de veranderde wetgeving. Het team privacy en informatiebeveiliging heeft continu aandacht voor het vergroten van het privacybewustzijn en of onze gegevens en systemen voldoende veilig zijn. Daarnaast toetsen zij of we voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. In 2023 haalden we een 1.8 voor het volwassenheidsniveau op het vlak van informatiebeveiliging.

(Norea-normen) In 2025 willen dit niveau minimaal naar 2.5 hebben gebracht.

Wat gaan we daarvoor doen? Bewustwording in organisatie Het team PIV voert regelmatig bewustwordingscampagnes uit via de verschillende kanalen. Dit doen zij door zichtbaar te zijn in teamoverleggen, op intranet of via de privacy-ambassadeurs in de organisatie. Daarnaast zal de FG en de CISO twee keer per jaar een rapportage aanbieden aan het MT met de bevindingen en aandachtspunten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. BIO meting In het kader van de wetgeving Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zullen we een BIOmeting laten doen. Hierbij wordt getoetst aan welke normen wij voldoen en waar nog aandacht voor nodig is.

Begroting 2025-2028 21

Inkoop en aanbesteding De overheid moet zich aan specifieke aanbestedingsregels houden. Door het opvolgen van deze regels kopen we integer in en krijgen we de beste kwaliteit voor de best mogelijke prijs.

Wat gaan we daarvoor doen? Contractbeheer verbeteren Om te kunnen voldoen aan inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractenbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek de contracten opslaan, tijdig meldingen ontvangen over wanneer contracten verlopen en eigenaarschap van de (team)managers. Spendanalyse Eenmaal per jaar draaien van een spendanalyse (uitgavenanalyse). Dit geeft inzicht in de samenhang tussen de bestedingen van verschillende afdelingen, de noodzaak van het al dan niet aanbesteden van inkooppakketten en het jaarlijks verwerken van facturen. Professionaliseren inkoop functie In 2024 starten we, als onderdeel van de verbetering van de bedrijfsvoering, met het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit behelst het maken van beleid, processen, formatie en registratie. In 2025 willen we de implementatie hebben afgerond, zodanig dat er in de jaarrekening 2025 geen onrechtmatigheden op het gebied van aanbesteden meer voorkomen.

Beleidsindicatoren In het kader van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ( BBV) is verplicht gesteld dat maatschappelijke effecten in de programma’s onderdeel uitmaken van de begroting. Hiervoor zijn beleidsindicatoren opgesteld. Voor het programma Bestuur en Ondersteuning zijn dit de volgende indicatoren: Naam indicator

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/591/documents/18592