B01. Ferm Werk, Rapportage Q1 2026.pdf
Tekst van het document
Rapportage Q1 2026
Inhoudsopgave
Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3 Meerjarenprogramma Sociaal Ontwikkelbedrijf ................................................................................................. 4 Algemene en financiële uitgangspunten............................................................................................................ 5 Uitvoeringskosten .......................................................................................................................................... 5 Programma 1 Inkomensregelingen ................................................................................................................. 10 Programma 2 Arbeidsparticipatie .................................................................................................................... 14 Programma 3 Meedoen - Werkbedrijf en Beschut Werk ................................................................................. 19 Programma 4 Aanvullende dienstverlening ..................................................................................................... 25 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................. 27
Woerden, 11-6-2026
2
Voorwoord Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage over 2026. De rapportage is opgesteld na de vaststelling van de gewijzigde begroting 2026-2029 in maart 2026. Met deze gewijzigde begroting hebben we diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Daarmee hebben we zo vroeg mogelijk in het jaar een zeer actueel beeld van de financiële positie en sluiten de cijfers aan op de jaarrekening. In deze kwartaalrapportage zijn nauwelijks afwijkingen te melden. Zowel financieel als in volumes zijn de verwachtingen volgens herziene begroting. De rapportage is daarom compact en beperkt qua omvang. Wel zijn we in Q1 gestart met het nader onderzoeken van de gestegen instroom in de bijstand. Dit is een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling en nader zicht op de oorzaken is cruciaal om te bepalen waar en hoe we effectiviteit van de organisatie en de samenwerking met werkgevers, gemeenten en sociale partners kunnen versterken. In het eerste kwartaal is de bestuursopdracht "sociaal ontwikkelbedrijf" in concept vastgesteld. De opdracht is door de gemeenten geformuleerd in een intensieve samenwerking met Ferm Werk en de VNG. Bestuurlijk wordt de opdracht binnen de gemeenten betrokken bij de vorming van de nieuwe colleges. Binnen Ferm Werk gaan we in Q2 de eerste verkenningen doen om een volwaardig meerjarenplan aan het bestuur en de gemeenten voor te kunnen leggen.
April 2026, Guido Eggermont algemeen directeur
Achtergrond totstandkoming rapportage Deze rapportage is opgesteld op basis van de indeling van de herziene begroting 2026, die op dit moment voor zienswijze bij de vier gemeenteraden ligt. De herhaalde vraag vanuit de gemeenten om een duidelijker rapportage proberen wij gedurende dit rapportagejaar in te vullen. Deze Q1 rapportage is weer een stap in dit proces. In deze rapportage zijn cijfermatig de oorspronkelijke begroting 2026, de ingediende herziene begroting 2026, het verschil tussen deze twee en de realisatie van het eerste kwartaal van 2026 zichtbaar. De getoonde prognose, is gelijk aan de herziene begroting 2026, omdat er op dit moment geen afwijkingen verwacht worden.
Woerden, 11-6-2026
3
Meerjarenprogramma Sociaal Ontwikkelbedrijf Doelstelling Meerjarenprogramma In het tweede kwartaal van 2026 stelt Ferm Werk, in samenwerking met het Adviesteam Sociale Infrastructuur van de VNG en de gemeenten, een bestuursopdracht op, waarin de vorming van een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf is beschreven. Deze bestuursopdracht vormt de basis van een meerjarig programma voor de transitie van Ferm Werk naar het toekomstbestendige Sociaal Ontwikkelbedrijf van de regio. Dit programma is voor het einde van 2026 gereed. Update Q1: n.v.t.
Woerden, 11-6-2026
4
Algemene en financiële uitgangspunten Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten per programma De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en ondersteunde budgetten (materiële kosten). Materiële kosten zijn kosten die je maakt om het werk te kunnen doen. Denk daarbij aan huisvesting, ICT, bedrijfswagens etc. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. Het verschil per programma toelichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringkosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
0335 gemeente Montfoort
223
229
6
229
0
0589 gemeente Oudewater
189
194
5
194
0
0632 gemeente Woerden
1.404
1.438
34
1.438
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
734
751
17
751
0
Totaal Programma Inkomensregelingen
2.551
2.612
61
2.612
0
0335 gemeente Montfoort
322
321
-1
321
0
0589 gemeente Oudewater
271
270
0
270
0
0632 gemeente Woerden
1.753
1.750
-4
1.750
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
964
962
-2
962
0
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
3.309
3.303
-7
3.303
0
0335 gemeente Montfoort
107
104
-3
104
0
0589 gemeente Oudewater
107
104
-3
104
0
0632 gemeente Woerden
1.259
1.222
-38
1.222
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
267
259
-8
259
0
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.740
1.688
-52
1.688
0
0335 gemeente Montfoort
20
19
-1
19
0
0589 gemeente Oudewater
14
13
0
13
0
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Woerden, 11-6-2026
5
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
0632 gemeente Woerden
88
86
-3
86
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
22
21
-1
21
0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
145
140
-5
140
0
0335 gemeente Montfoort
608
628
21
628
0
0589 gemeente Oudewater
507
553
46
553
0
0632 gemeente Woerden
4.299
5.129
830
5.129
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.811
1.957
146
1.957
0
Totaal Programma Overhead
7.225
8.267
1.043
8.267
0
Totaal Lasten
14.970
16.010
1.040
16.010
0
0335 gemeente Montfoort
0
0
0
0
56
0589 gemeente Oudewater
0
0
0
0
47
0632 gemeente Woerden
0
0
0
0
351
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
0
0
0
183
Totaal Programma Inkomensregelingen
0
0
0
0
638
0335 gemeente Montfoort
0
0
0
0
128
0589 gemeente Oudewater
0
0
0
0
98
0632 gemeente Woerden
0
0
0
0
573
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
0
0
0
338
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
1.137
0335 gemeente Montfoort
0
0
0
0
27
0589 gemeente Oudewater
0
0
0
0
27
0632 gemeente Woerden
0
0
0
0
315
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
0
0
0
67
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
0
0
0
0
435
0335 gemeente Montfoort
0
0
0
0
5
0589 gemeente Oudewater
0
0
0
0
3
0632 gemeente Woerden
0
0
0
0
22
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
0
0
0
6
Programma Overhead
Baten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Woerden, 11-6-2026
6
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
0
0
0
0
36
0335 gemeente Montfoort
0
0
0
0
154
0589 gemeente Oudewater
0
0
0
0
129
0632 gemeente Woerden
0
450
450
450
1.089
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
0
0
0
460
Totaal Programma Overhead
0
450
450
450
1.831
Totaal Baten
0
450
450
450
4.077
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
Programma Overhead
Woerden, 11-6-2026
7
Gemeentelijke bijdragen In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeentes feitelijk moeten bijdragen. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
2.433
2.745
313
2.745
608
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
414
426
13
426
103
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
702
710
8
710
175
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
46
45
-1
45
11
Overhead gemeentelijke bijdrage
616
637
21
637
154
4.210
4.563
354
4.563
1.052
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
1.896
2.038
142
2.038
474
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
364
361
-3
361
91
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
572
566
-6
566
143
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
28
28
0
28
7
Overhead gemeentelijke bijdrage
514
560
46
560
129
3.374
3.553
178
3.553
844
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
15.525
16.542
1.017
16.542
3.881
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
2.077
2.071
-6
2.071
519
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
6.202
6.250
48
6.250
1.551
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
211
208
-3
208
53
Overhead gemeentelijke bijdrage
4.354
4.733
379
4.733
1.089
Totaal 0632
28.369
29.804
1.435
29.804
7.092
Baten 0335 gemeente Montfoort
Totaal 0335 0589 gemeente Oudewater
Totaal 0589 0632 gemeente Woerden
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Woerden, 11-6-2026
8
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
7.893
8.425
532
8.425
1.973
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
1.220
1.232
13
1.232
305
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
1.722
1.821
99
1.821
431
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
22
21
-1
21
6
Overhead gemeentelijke bijdrage
1.840
1.986
146
1.986
460
Totaal 1901
12.697
13.486
789
13.486
3.174
Totaal Baten
48.650
51.406
2.756
51.406
12.163
Gerealiseerd resultaat
48.650
51.406
2.756
51.406
12.163
Woerden, 11-6-2026
9
Programma 1 Inkomensregelingen Ontwikkelen en meedoen lukt beter zonder geldzorgen. Door onze inkomensondersteuning neemt de financiële onzekerheid van inwoners af. In 2026 helpen wij iedereen die niet zelfstandig in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Deze inkomensondersteuning is tijdelijk totdat de inwoner zichzelf financieel kan redden. Voor bijzondere en noodzakelijke kosten kunnen inwoners een beroep doen op de bijzondere bijstand. Ook deze vormen van bijstand zorgen voor minder geldstress bij onze inwoners. Hierdoor ontstaat bij hen ruimte om te ontwikkelen. Voor onze doelgroep begint ontwikkeling met uitzicht. Uitzicht op een verbetering van hun bestaanszekerheid. Op korte termijn kan inkomensondersteuning bijdragen aan dat uitzicht. Dat zorgt vervolgens voor de ruimte om zich ook te richten op de lange termijn. Ferm Werk helpt de inwoner zichzelf beter te redden als het gaat om het verbeteren van de bestaanszekerheid. Meedoen (participeren) naar vermogen, als het kan door werk, vormt de focus van die ondersteuning. Dit is de kern van ons werk en inkomensondersteuning is daarbij onmisbaar. We verstrekken al onze inkomensregelingen op een correcte en tijdige manier, waarbij we binnen onze wettelijke kaders blijven. Bij Ferm Werk staat de menselijke maat centraal in onze dienstverlening.
We kijken dus naar de regels en procedures, maar vooral naar het effect van ons handelen. Naar het daadwerkelijke verschil dat we maken in het leven van de inwoner. Maatwerk is daarbij belangrijk; we stemmen onze ondersteuning af op de situatie van de inwoner. Of het nu gaat om bijstandsverlening, bijzondere bijstand, andere inkomensondersteuning of ondersteuning bij participeren naar vermogen. We zorgen dat de ondersteuning de inwoner helpt hun situatie te verbeteren en administratief juist is. Daarbij zorgen we voor simpele en duidelijke processen. Zodat de inwoner weet waar hij of zij aan toe is en met vertrouwen kan werken aan een betere toekomst.
Doelstelling Uitstroom/ontwikkeling We streven ernaar dat de uitstroom van inwoners uit de uitkering naar werk en opleiding net als afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde ligt. Update Q1: Uit de Divosa benchmark blijkt dat het percentage van het aantal beëindigingen uitkeringen met als reden werk en opleiding bij Ferm Werk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde in de afgelopen 12 maanden (februari 2026), namelijk 40,7% tegenover 35,7%.
Doelstelling Participatiewet in Balans De Participatiewet is er om een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum te garanderen. Op dit moment voorziet de wet hier onvoldoende in. Daarom is een fundamentele herziening nodig, zodat het vertrouwen van de inwoners toeneemt en gemeentelijke ambtenaren meer ruimte krijgen om te kijken naar individuele omstandigheden. Dit is verwoord in het wetsvoorstel Participatiewet in Balans en is verdeeld in 3 sporen.
Woerden, 11-6-2026
10
In 2026 implementeren we spoor 1 en spoor 3. •
Spoor 1 (korte termijn)
Drieëntwintig maatregelen (wetswijzigingen) die de regels en ondersteuning van de Participatiewet beter laten aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de mensen voor wie ze bedoeld zijn. (ingangsdatum fase 1: 1 januari 2026, fase 2: 1 januari 2027) •
Spoor 2 (lange termijn)
De fundamentele herziening van het stelsel op lange termijn. •
Spoor 3 (doorlopend)
Versterken van vakkundigheid in (de verandering naar) de herziene Participatiewet. Dit spoor beoogt een cultuurverandering van controle naar dienstverlening te bewerkstelligen. Update Q1: In het eerste kwartaal van 2026 is het project Participatiewet in Balans Spoor 1 – fase 1 succesvol afgerond. Ferm Werk voert inmiddels het merendeel van de elf maatregelen die per 1 januari 2026 zijn ingegaan conform wetgeving uit. Enkele resultaten uit dit project, waaronder onderdelen van de vereenvoudigde aanvraagprocedure, volgen zodra de nieuwe digitale aanvraag levensonderhoud via de website beschikbaar is. We blijven de ontwikkeling van de openstaande acties uit dit project volgen in het vervolgproject. Er is geïnvesteerd in de theoretische kennis van medewerkers middels bijeenkomsten (eind 2025), trainingen (begin 2026) en een intern spoorboekje met uitvoeringskeuzes van Ferm Werk aanvullend op de handreiking van Stimulansz. Inwoners zijn al geïnformeerd via de website en sociale kanalen. Een nieuwsupdate per post naar alle inwoners met een bijstandsuitkering staat in concept klaar voor verspreiding binnenkort. Conceptwijzigingen van verordeningen en beleidsregels zijn eveneens grotendeels gereed. Deze worden, in lijn met de afspraak met de gemeenten, naar verwachting eind 2026 bestuurlijk afgestemd voor alle maatregelen inclusief die per 1 januari 2027 ingaan.
Het project heeft daarnaast geleid tot versterkte samenwerking binnen de organisatie rondom het implementeren van wetswijzigingen. De evaluatie van het eerste project is positief; de aandachtspunten worden meegenomen in het vervolgproject. In het tweede kwartaal van 2026 start het project Participatiewet in Balans Spoor 1 - fase 2 en 3, gericht op de resterende twaalf maatregelen die per 1 januari 2027 van kracht worden. Ferm Werk kiest ervoor om in 2026 geen maatregelen te gedogen, maar volledig per 2027 over te gaan. De focus ligt wederom op interne voorbereiding, implementatie en bestuurlijke afstemming met de gemeenten.
Woerden, 11-6-2026
11
Aantallen Ferm Werk (gemiddeld) Uitkeringen LO
Begroting 2026 primair
Begroting 2026 herzien
Realisatie 2026
Montfoort
95
115
115
Oudewater
81
86
85
Woerden
668
732
729
Bodegraven - Reeuwijk
319
345
348
1.163
1.277
1.277
Verschil 2026 herzien
Prognose Q1 2026
Totaal Ferm Werk Uitkeringen LO
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Realisatie t/m Q1 2026
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ 0335 gemeente Montfoort
1.999
2.306
307
2.306
552
0589 gemeente Oudewater
1.592
1.729
137
1.729
393
0632 gemeente Woerden
12.613
13.596
984
13.596
3.353
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
6.471
6.985
515
6.985
1.689
Totaal Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
22.674
24.617
1.943
24.617
5.987
0335 gemeente Montfoort
26
26
0
26
0
0589 gemeente Oudewater
26
26
0
26
1
0632 gemeente Woerden
179
179
0
179
8
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
135
135
0
135
23
Totaal Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
367
367
0
367
32
0335 gemeente Montfoort
254
254
0
254
46
0589 gemeente Oudewater
176
176
0
176
31
0632 gemeente Woerden
1.777
1.777
0
1.777
364
761
761
0
761
136
2.968
2.968
0
2.968
577
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
Bijzondere bijstand
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk Totaal Bijzondere bijstand
Woerden, 11-6-2026
12
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Q1 2026
Realisatie t/m Q1 2026
Inkomensregelingen uitvoeringskosten 0335 gemeente Montfoort
223
229
6
229
0
0589 gemeente Oudewater
189
194
5
194
0
0632 gemeente Woerden
1.404
1.438
34
1.438
0
734
751
17
751
0
Totaal Inkomensregelingen uitvoeringskosten
2.551
2.612
61
2.612
0
Totaal Lasten
28.560
30.564
2.004
30.564
6.596
0335 gemeente Montfoort
2.433
2.745
313
2.745
608
0589 gemeente Oudewater
1.896
2.038
142
2.038
474
0632 gemeente Woerden
15.525
16.542
1.017
16.542
3.881
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
7.893
8.425
532
8.425
1.973
Totaal Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
27.746
29.750
2.004
29.750
6.936
0335 gemeente Montfoort
69
69
0
69
10
0589 gemeente Oudewater
88
88
0
88
10
0632 gemeente Woerden
449
449
0
449
82
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
208
208
0
208
47
Totaal Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten
814
814
0
814
150
28.560
30.564
2.004
30.564
7.086
0
0
0
0
490
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Woerden, 11-6-2026
13
Programma 2 Arbeidsparticipatie Maximalisatie van participatie, als het kan door werk. Dat is ons doel. Voor onze cliënten betekent dit dat wij ons richten op het potentieel dat zij hebben. Waar dat kan, is het contact met onze inwoners Frequent, Intensief en Persoonlijk. Dit noemen we de FIP-methode. In 2026 zetten wij deze methodiek voort met de doelgroep categorie C en de doelgroep statushouders (niet vallend onder de nieuwe Wet inburgering 2021). Als wat iemand kan, of kan ontwikkelen, aansluit op de vraag vanuit het lokale bedrijfsleven, werken wij toe naar duurzame plaatsingen. Zo voegen wij waarde toe aan de samenleving, voor inwoners en werkgevers. Dat doen en kunnen wij niet alleen. Samenwerking met onze maatschappelijke partners, lokale werkgevers en onze vier gemeenten is essentieel. Daarbij stellen wij ons steeds dezelfde vragen. Wat heeft de inwoner nodig? Wat kunnen wij zelf bieden? Wat kunnen andere partijen beter? Hoe kunnen de gemeenten ons hierbij helpen? Ferm Werk participeert actief in de twee arbeidsmarktregio's Midden-Utrecht en Midden-Holland en in beide regio’s in de regionale programma's Van school naar duurzaam werk (VSNDW). Dit biedt voordelen zoals de toegevoegde waarde van samenwerking met andere gemeenten. Maar ook profiteren we van de financiële middelen die binnen de arbeidsmarktregio's en regionale programma's VSNDW beschikbaar zijn.
De hervorming van de arbeidsmarktregio's en het opstellen van de regionale programma's VSNDW die in 2025 zijn ingezet, hebben gezorgd dat de domeinen werk & inkomen, onderwijs en economie meer verbonden zijn. De gemeenten kregen hierdoor een grotere rol. Ferm Werk participeert nu dus meer samen met de gemeenten dan voorheen. Het uiteindelijke doel van de arbeidsmarktregio is helder: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt effectiever bij elkaar brengen. Met het regionale programma VSNDW het verbeteren van de overstap van school naar duurzaam werk voor jongeren. Ook de uitvoering van de Wet inburgering 2021 valt binnen programma 2. Een complexe taak die landelijk veel van de uitvoering vraagt. En dus ook van Ferm Werk, de inwoner en de samenleving. Daarmee is inburgering naast een wettelijke taak ook een maatschappelijke opgave, die alleen slaagt door inspanningen van de hele samenleving. De uitvoering van de Wet inburgering 2021 vindt plaats in een complexe keten. De effectiviteit ervan hangt dus sterk af van goede, onderlinge afstemming van alle betrokken partijen en duidelijke aansturing. Ferm werk is daarbij gericht op samenwerking en samen leren. Zo dragen wij bij aan een vlotte en effectieve inburgering van asielstatushouders en gezinsmigranten. Dat komt de inwoner én de samenleving ten goede, want een goede integratie is een voorwaarde om mee te doen.
Doelstelling Entree Uiterlijk in 2027 is het Ferm Werkcafé de centrale toegang van Ferm Werk; fysiek en digitaal. Elke inwoner krijgt na een korte gestandaardiseerde voorinventarisatie direct de juiste route. Daarbij delen we alleen gegevens met expliciete toestemming. We verbeteren continu op KPI’s: tijd tot eerste contact, doorlooptijd aanmelding-intake, dossiercompleetheid, klantbeleving en juiste routing. Update Q1: Kwartaal 1 2026 heeft in het teken gestaan van het formeren van het projectteam, alle betrokken disciplines sluiten aan. Kwartaal 2 hebben we een start gemaakt met het formuleren van de input en output van de Entree. Ook maken we een start met het formuleren van de inhoud.
Woerden, 11-6-2026
14
Doelstelling FIP-Methode (Frequent, intensief, persoonlijk) In 2026 gaan we FIP evalueren en bij succesvolle resultaten worden de doelstellingen voor komende jaren aangescherpt. We gebruiken als startpunt de resultaten van Q2 2025. Dit meten we door de ontwikkeling van deze groep af te zetten tegen de ontwikkeling van de reguliere groep. Update Q1: Ontwikkeling Met ‘ontwikkeling’ wordt bedoeld dat de inwoner meer uren is gaan participeren, of is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm of ontwikkelpotentieel heeft ontwikkeld. In de tabel hieronder zie je het aantal ontwikkelstappen voor de twee FIP-groepen en voor de groep inwoners die niet tot FIP behoren. Ook is het percentage weergegeven zodat de verschillende groepen met elkaar kunnen worden vergeleken. Q1 2026
Aantal ontwikkelstappen
Percentage ontwikkelstappen
FIP-C
21
46 %
FIP-S
18
69 %
FIP totaal
39
55 %
Regulier (niet-FIP)
268
19 %
Uitstroom Uitstroom is bij beide FIP-groepen niet het primaire doel, gezien hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Toch is uitstromen voor een deel van de doelgroep mogelijk. Daarvoor is wel vaak eerst een ontwikkeling richting participatie nodig. In het eerste kwartaal zien we geen uitstroom van FIP.
Doelstelling Jongeren We blijven onze JIP dienstverlening inzetten om aan de wettelijke taak van de nieuwe Wet Van school naar duurzaam werk te voldoen. Van de jongeren die geholpen worden vanuit Jongeren In Participatie (JIP), wordt 75% uitstroom gerealiseerd binnen 3 jaar naar: • • • •
werk (dit kan regulier of garantiebaan zijn), beschut werk, school/studeren, naar een voorliggende voorziening (dit kan (arbeidsmatige) dagbesteding en/of maatschappelijke participatie en/of Wajong zijn).
Update Q1: De volledige formatie voor JIP was nog niet opgenomen in de begroting; dit is meegenomen in de begrotingswijziging 2026. Vanaf Q2 wordt de resterende formatie ingericht binnen het team. Per Q1 is de JIP-dienstverlening uitgebreid naar Bodegraven-Reeuwijk en per Q2 is deze uitbreiding in uren ook daadwerkelijk uitgevoerd. Woerden, 11-6-2026
15
In Q1 worden binnen JIP 60 jongeren actief begeleid in de gemeenten Montfoort, Woerden en Oudewater. Voor dit kwartaal zijn er 4 jongeren uitgestroomd naar regulier werk (1), naar een Garantiebaan (2) of vanwege afzien van deelname (1). In Q1 zijn er 10 jongeren ingestroomd bij JIP vanuit de gemeentes Montfoort (1), Oudewater (2) en Woerden (7).
Doelstelling Statushouders In 2026 richt team Inburgering zich op het versterken van participatie van inburgeringsplichtigen binnen de wettelijke inburgeringstermijn van drie jaar. We leggen naast het tijdig opstellen van een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) meer nadruk op uitstroom en maatschappelijke participatie. Daarmee dragen we bij aan de doelstellingen van onze GR-gemeenten en aan de bredere opdracht van Ferm Werk om inwoners duurzaam te laten deelnemen aan de samenleving. Hoofddoelstelling In 2026 neemt 30% van de inburgeringsplichtige asielstatushouders gedurende hun inburgeringstermijn deel aan werkgerichte activiteiten (zoals een Werkervaringsplaats, Participatieplaats, vrijwilligerswerk, parttime of fulltime betaald werk, of scholing). Deze doelstelling geldt voor de statushouders. Zij hebben vaker een bijstandsuitkering. De eerdere doelstelling dat 95% van de inburgeringsplichtigen binnen 10 weken een PIP heeft, blijft een essentiële randvoorwaarde voor het behalen van deze bredere ambitie. Update Q1: Na afronding van het eerste kwartaal kunnen we vaststellen dat de gezamenlijke inspanningen, waarbij inburgeraars al tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden gewezen op hun participatieverplichting, bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.
In het eerste kwartaal is voor 22 asielstatushouders een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) vastgesteld, waarvan 21 binnen de wettelijk gestelde termijn van 10 weken. Het aandeel inburgeringsplichtige asielstatushouders dat deelneemt aan werkgerichte activiteiten is momenteel 26%. Dit is een stijging van 9 procentpunt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. We verwachten dat deze stijgende lijn zich het komende kwartaal voortzet. Deze ontwikkeling hangt samen met de inzet op externe bemiddeling van kandidaten binnen de Z-route en B1-route. Maar ook met de verdere optimalisatie van systemen, waardoor managementinformatie betrouwbaarder en beter toegankelijk is.
Woerden, 11-6-2026
16
Doelstelling Participatie Ferm Werk zorgt dat jaarlijks 15 inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt starten op een passende participatieplek. Dit doen we samen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partners, om drempels te verlagen, zelfvertrouwen te vergroten en de stap naar werk mogelijk te maken. Update Q1: Project WEP’s en participatieplaats is gestart. Definitie van de doelgroep voor beide instrumenten is afgerond. Planning Q2 2026: Het instrument WEP en participatieplaats is operationeel ingericht (proces, criteria en samenwerking met partners). De eerste participatieplekken voor inwoners uit de gedefinieerde doelgroep zijn gerealiseerd.
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
0335 gemeente Montfoort
44
67
22
67
10
0589 gemeente Oudewater
63
66
3
66
11
0632 gemeente Woerden
189
213
23
213
26
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
159
192
33
192
40
Totaal Trajectkosten
455
538
82
538
88
0335 gemeente Montfoort
48
38
-9
38
2
0589 gemeente Oudewater
30
24
-6
24
1
0632 gemeente Woerden
135
109
-26
109
8
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
97
78
-19
78
7
Totaal Inburgeringstrajectkosten
309
250
-59
250
19
0335 gemeente Montfoort
209
209
0
209
0
0589 gemeente Oudewater
177
177
0
177
0
0632 gemeente Woerden
1.313
1.311
-3
1.311
0
686
685
-2
685
0
2.385
2.381
-5
2.381
0
113
112
0
112
0
Lasten Trajectkosten
Inburgeringstrajectkosten
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk Totaal Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten 0335 gemeente Montfoort Woerden, 11-6-2026
17
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
0589 gemeente Oudewater
93
93
0
93
0
0632 gemeente Woerden
440
439
-1
439
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
278
277
-1
277
0
Totaal Inburgering uitvoeringskosten
924
922
-2
922
0
4.074
4.090
16
4.090
106
0335 gemeente Montfoort
414
426
13
426
103
0589 gemeente Oudewater
364
361
-3
361
91
0632 gemeente Woerden
2.077
2.071
-6
2.071
519
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.220
1.232
13
1.232
305
Totaal Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
4.074
4.090
16
4.090
1.019
Totaal Baten
4.074
4.090
16
4.090
1.019
0
0
0
0
912
Totaal Lasten
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 11-6-2026
18
Programma 3 Meedoen - Werkbedrijf en Beschut Werk Het is niet voor iedereen mogelijk om zonder ondersteuning betaald te werken. Ferm Werk helpt inwoners die op gesubsidieerde basis werken. Dat is dus betaald werk met een vorm van subsidie, zoals loonkostensubsidie. Dat kunnen garantiebanen bij reguliere werkgevers zijn. Maar ook werkplekken voor mensen die op een beschutte werkplek het beste tot hun recht komen, vallen hieronder. Ferm Werk zet zich natuurlijk in om ook voor de steeds kleiner worden doelgroep SW te komen tot een optimale inzet van onze medewerkers. Intern of extern, in groepen of individueel. Naast deze vormen zien we een doelgroep die gebaat is bij een garantiebaan binnen de muren van Ferm Werk. Daar kunnen mensen zich met onze ondersteuning ontwikkelen naar een werkplek buiten Ferm Werk en uiteindelijk in dienst bij een externe werkgever. Deze doorstroombanen zorgen dat een deel van de ondersteuningsinfrastructuur van Ferm Werk behouden kan blijven. De ondersteuningsinfrastructuur komt onder druk te staan door de uitstroom van Sw-medewerkers tegenover de drie keer zo lage instroom van beschutte werknemers. Bovendien verandert de ondersteuningsbehoefte van de doelgroep in dienst bij Ferm Werk. Doorstroombanen vormen een deel van het antwoord op de vraag naar een verandering van de ondersteuningsinfrastructuur.
Andere antwoorden verwachten wij in de loop van onze meerjarenprogramma-projecten scherp te krijgen, zodat wij onze organisatie daarop kunnen inrichten. Dit alles met als doel om in toekomst hét sociale ontwikkelbedrijf van de regio te zijn, voor inwoners uit onze regio.
Doelstelling Werk- en ontwikkelaanbod De nog te ontwikkelen werkleerlijnen (WLL) techniek, zorg en facilitair/schoonmaak zijn volledig ingericht en operationeel per 01-01-2027. Update Q1: -
De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd t.b.v. de WLL Zorg We zijn bezig met onderzoek om het projectplan WLL logistiek als blauwdruk te laten fungeren als basis voor de overige WLL. Om klaar te zijn voor een bredere doelgroep zijn de eerste stappen gezet naar efficiënter positioneren van leiding. Bijvoorbeeld een praktijkopleider facilitair voor Gemeente Woerden.
Doelstelling Garantiebanen Eind 2027 zijn 180 inwoners met een garantiebanen-indicatie aan het werk. Ferm Werk ontwikkelt in 2026 een dashboard met betrouwbare stuurinformatie en start met doorstroombanen (7 per jaar). Gemeenten nemen verantwoordelijkheid door arbeidsplaatsen binnen hun eigen organisatie te creëren. Update Q1: De eerste analyse van bestand UWV is afgerond. Het potentieel van inwoners met een indicatie banenafspraak, een uitkering én geen inkomen uit werk is in kaart gebracht.
Woerden, 11-6-2026
19
Plan voor Q2 2026 - Gemeenten worden actief betrokken bij het creëren van banenafspraak-plekken binnen de eigen organisatie. Gesprekken hiervoor vinden in Q2 plaats met verschillende functionarissen in onze regiogemeenten. Het gesprek in Gemeente Woerden heeft inmiddels plaatsgevonden.
Doelstelling Beschut Werk Realiseren van de jaarlijkse taakstelling vanuit de Rijksoverheid en de extra beschikbare plekken, van de Beschut Werk plekken per gemeente. Voorbereiden en of implementeren van de voorgestelde maatregelen vanuit de Verbeteragenda Beschut Werk die medio 2026 vastgesteld en bekend gemaakt wordt. Update Q1: De landelijke taakstelling van de gemeentes biedt voldoende ruimte om voor 2026 inwoners met een indicatie Beschut een passende werkplek binnen en buiten Ferm Werk aan te bieden. Door het uit dienst gaan van 1 medewerker is in Q1 de realisatie iets gedaald. Er is een verschil ontstaan tussen de landelijke taakstelling Beschut Werk en de begrotingen van de gemeentes in 2026 wat de uitvoering belemmert. Landelijke taakstelling
Extra taakstelling door gemeente
Totaal taakstelling
Begroting 2026
Verschil taakstelling vs begroting
Woerden
23,00
5,00
28,00
31,00
-3,00
Bodegraven Reeuwijk
13,00
13,00
7,00
6,00
Montfoort
4,00
4,00
3,00
1,00
Oudewater
2,00
2,00
1,00
1,00
Totaal
42,00
47,00
42,00
5,00
5,00
In Q1 zijn door de rijksoverheid geen maatregelen besproken en of aangenomen in het kader van de Verbeteragenda Beschut Werk.
Doelstelling Doorstroombanen In 2026 heeft Ferm Werk 7 doorstroombanen gerealiseerd. Deze banen bieden inwoners met een uitkering en een banenafspraak-indicatie een tijdelijk dienstverband (max. 2 jaar) gericht op ontwikkeling en doorstroming naar een garantiebaan bij een reguliere werkgever. Update Q1: Inmiddels zijn er 2 inwoners die gaan starten op een doorstroombaan.
Woerden, 11-6-2026
20
Doelstelling Forfaitaire loonkostensubsidie In 2026 stromen 10 inwoners meer uit naar regulier werk ten opzichte van 2025 door de inzet van de forfaitaire loonkostensubsidie voor de bredere doelgroep die we integreren in ons proces. Update Q1: In 2025 is de forfaitaire loonkostensubsidie vijf keer ingezet. Voor 2026 staat een inzet van vijftien plaatsingen gepland. In Q1 zijn de eerste plaatsingen gerealiseerd en ligt de voortgang op koers.
Aantallen Ferm Werk aantallen Garantiebanen (gemiddelden)
Begroting 2026 primair
Begroting 2026 herzien
Realisatie 2026
Montfoort
26
21
22
Oudewater
15
17
20
Woerden
68
64
68
Bodegraven - Reeuwijk
65
65
61
Garantiebanen Totaal
174
166
172
Ferm Werk aantallen Nieuw Beschut (gemiddelden)
Begroting 2026 primair
Begroting 2026 herzien
Realisatie 2026
Montfoort
3
2
3
Oudewater
1
1
1
Woerden
32
28
28
Bodegraven - Reeuwijk
7
9
7
Nieuw Beschut Totaal
42
39
39
Woerden, 11-6-2026
21
Ferm Werk aantallen Se Wsw (gemiddelden)
Begroting 2026 primair
Begroting 2026 herzien
Realisatie 2026
Montfoort
11
10
10
Oudewater
12
12
13
Woerden
132
122
124
Bodegraven - Reeuwijk
25
24
25
Se Wsw Totaal
180
168
172
Ferm Werk aantallen Doorstroombanen (gemiddelden)
Begroting 2026 primair
Begroting 2026 herzien
Realisatie 2026
Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven - Reeuwijk Doorstroombanen Totaal
7
7
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
Lasten Loonkostensubsidie 0335
gemeente Montfoort
292
288
-4
288
83
0589
gemeente Oudewater
159
161
3
161
49
0632
gemeente Woerden
1.012
1.119
108
1.119
314
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
611
727
116
727
171
2.072
2.295
223
2.295
617
Totaal Loonkostensubsidie Loonkosten SW-bedrijf 0335
gemeente Montfoort
435
471
36
471
118
0589
gemeente Oudewater
460
458
-2
458
126
0632
gemeente Woerden
5.342
5.482
140
5.482
1.365
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.103
1.149
47
1.149
277
Woerden, 11-6-2026
22
Exploitatie
Totaal Loonkosten SW-bedrijf
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
7.341
7.561
220
7.561
1.886
Loonkosten Nieuw Beschut 0335
gemeente Montfoort
95
64
-31
64
21
0589
gemeente Oudewater
35
29
-6
29
7
0632
gemeente Woerden
1.106
927
-179
927
232
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
261
193
-68
193
42
1.496
1.213
-284
1.213
302
Totaal Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut 0335
gemeente Montfoort
107
104
-3
104
0
0589
gemeente Oudewater
107
104
-3
104
0
0632
gemeente Woerden
1.259
1.222
-38
1.222
0
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
267
259
-8
259
0
Totaal Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.740
1.688
-52
1.688
0
Totaal Lasten
12.650
12.757
107
12.757
2.805
Baten Loonkosten Nieuw Beschut 0335
gemeente Montfoort
40
30
-10
30
12
0589
gemeente Oudewater
14
12
-3
12
3
0632
gemeente Woerden
410
394
-16
394
108
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
71
58
-12
58
15
535
494
-41
494
138
Totaal Loonkosten Nieuw Beschut Netto toegevoegde waarde 0335
gemeente Montfoort
187
187
0
187
0
0589
gemeente Oudewater
174
174
0
174
0
0632
gemeente Woerden
2.106
2.106
0
2.106
0
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
449
449
0
449
0
2.916
2.916
0
2.916
0
Totaal Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage 0335
gemeente Montfoort
702
710
8
710
175
0589
gemeente Oudewater
572
566
-6
566
143
0632
gemeente Woerden
6.202
6.250
48
6.250
1.551
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.722
1.821
99
1.821
431
9.198
9.347
148
9.347
2.300
Totaal SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten
Woerden, 11-6-2026
23
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
0632
gemeente Woerden
0
0
0
0
1
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
12.650
12.757
107
12.757
2.439
0
0
0
0
-366
Totaal SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Woerden, 11-6-2026
24
Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoering bij Ferm Werk onder te brengen. Zoals voorgaande jaren voert Ferm Werk taken uit in het kader van de huisvesting van statushouders. Dat doen wij samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk Nederland, woningbouwverenigingen en onze vier gemeenten. Daarnaast voeren wij voor Woerden, Montfoort en Oudewater de regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg uit. In het kader van de Groene Hart Pas verricht Ferm Werk werkzaamheden die moeten zorgen dat cliënten met een bijstandsuitkering gemakkelijk toegang tot de pas krijgen.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
Lasten Regeling TMZ 0335
gemeente Montfoort
25
25
0
25
8
0589
gemeente Oudewater
15
15
0
15
5
0632
gemeente Woerden
122
122
0
122
53
162
162
0
162
66
Totaal Regeling TMZ Regeling TMZ uitvoeringskosten 0335
gemeente Montfoort
11
11
0
11
0
0589
gemeente Oudewater
6
6
0
6
0
0632
gemeente Woerden
53
52
-2
52
0
71
68
-2
68
0
Totaal Regeling TMZ uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten 0335
gemeente Montfoort
9
9
0
9
0
0589
gemeente Oudewater
7
7
0
7
0
0632
gemeente Woerden
35
34
-1
34
0
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
22
21
-1
21
0
74
71
-2
71
0
Totaal Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten 0335
gemeente Montfoort
0
0
0
0
0
0589
gemeente Oudewater
0
0
0
0
0
0632
gemeente Woerden
0
0
0
0
0
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
0
0
0
0
Woerden, 11-6-2026
25
Exploitatie
Totaal Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Totaal Lasten
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
0
0
0
0
0
307
302
-5
302
66
Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage 0335
gemeente Montfoort
46
45
-1
45
11
0589
gemeente Oudewater
28
28
0
28
7
0632
gemeente Woerden
211
208
-3
208
53
1901
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
22
21
-1
21
6
Totaal Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
307
302
-5
302
77
Totaal Baten
307
302
-5
302
77
0
0
0
0
11
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 11-6-2026
26
Bedrijfsvoering Overhead en onvoorzien Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2026
Begroting 2026 herzien
Verschil 2026 herzien
Prognose Realisatie Q1 2026 t/m Q1 2026
0632 gemeente Woerden
0
450
450
450
0
Totaal Overhead Infrastructuur Impulsbudgetten
0
450
450
450
0
0335 gemeente Montfoort
608
628
21
628
0
0589 gemeente Oudewater
507
553
46
553
0
0632 gemeente Woerden
4.299
4.678
379
4.678
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.811
1.957
146
1.957
0
Totaal Overhead uitvoeringskosten
7.225
7.817
592
7.817
0
0335 gemeente Montfoort
9
9
0
9
0
0589 gemeente Oudewater
7
7
0
7
0
0632 gemeente Woerden
55
55
0
55
0
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
29
29
0
29
0
Totaal Onvoorzien
100
100
0
100
0
7.325
8.367
1.043
8.367
0
0632 gemeente Woerden
0
450
450
450
0
Totaal Overhead bijdrage Infrastructuur Impulsbudgetten
0
450
450
450
0
Totaal Baten
0
450
450
450
0
-7.325
-7.917
-592
-7.917
0
Lasten Overhead Infrastructuur Impulsbudgetten
Overhead uitvoeringskosten
Onvoorzien
Totaal Lasten Baten Overhead bijdrage Infrastructuur Impulsbudgetten
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 11-6-2026
27